LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 October s.d 31 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 Kecamatan Rajeg
Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 . 01 Kecamatan Rajeg
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 32.177.508.857,00 21.290.401.706,00 10.145.754.646,00 31.436.156.352,00 (741.352.505,00)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.412.489.202,00 2.599.400.272,00 776.018.834,00 3.375.419.106,00 (37.070.096,00)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.412.489.202,00 2.599.400.272,00 776.018.834,00 3.375.419.106,00 (37.070.096,00)
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.070.169.202,00 1.599.480.272,00 444.278.834,00 2.043.759.106,00 (26.410.096,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.631.302.500,00 1.266.346.849,00 343.828.500,00 1.610.175.349,00 (21.127.151,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 155.530.557,00 119.103.380,00 35.250.462,00 154.353.842,00 (1.176.715,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 116.181.000,00 88.020.000,00 26.730.000,00 114.750.000,00 (1.431.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 54.084.500,00 41.400.000,00 11.055.000,00 52.455.000,00 (1.629.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 102.655.350,00 76.627.360,00 24.984.900,00 101.612.260,00 (1.043.090,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh 10.392.336,00 7.965.242,00 2.424.637,00 10.389.879,00 (2.457,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 22.959,00 17.441,00 5.335,00 22.776,00 (183,00)
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.342.320.000,00 999.920.000,00 331.740.000,00 1.331.660.000,00 (10.660.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.342.320.000,00 999.920.000,00 331.740.000,00 1.331.660.000,00 (10.660.000,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.765.019.655,00 18.691.001.434,00 9.369.735.812,00 28.060.737.246,00 (704.282.409,00)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 369.915.755,00 232.807.000,00 106.402.000,00 339.209.000,00 (30.706.755,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 169.656.000,00 112.041.000,00 43.505.000,00 155.546.000,00 (14.110.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.840.000,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,00 (300.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.604.000,00 5.604.000,00 0,00 5.604.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 12.960.000,00 4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 (8.400.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Tim Kerja PNS 105.952.000,00 66.612.000,00 34.180.000,00 100.792.000,00 (5.160.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Tim 41.300.000,00 41.050.000,00 (250.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
9.325.000,00 31.725.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 07 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /Penliti 0,00 0,00 0,00
Perjanjian/Kontrak/SPK
0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 200.259.755,00 120.766.000,00 62.897.000,00 183.663.000,00 (16.596.755,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer / TKK / THL / Tidak Tetap 82.224.755,00 61.596.000,00 20.532.000,00 82.128.000,00 (96.755,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim Kerja Non PNS 87.310.000,00 36.245.000,00 34.565.000,00 70.810.000,00 (16.500.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Honorarium Tim 30.725.000,00 30.725.000,00 0,00
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
7.800.000,00 22.925.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.894.894.300,00 2.340.376.654,00 6.171.920.812,00 8.512.297.466,00 (382.596.834,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 61.765.000,00 60.845.000,00 0,00 60.845.000,00 (920.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 61.765.000,00 60.845.000,00 0,00 60.845.000,00 (920.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 134.493.800,00 22.136.354,00 62.745.112,00 84.881.466,00 (49.612.334,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 35.428.800,00 8.636.354,00 2.795.112,00 11.431.466,00 (23.997.334,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Faksimili / Internet 26.400.000,00 13.500.000,00 4.950.000,00 18.450.000,00 (7.950.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pemasangan Iklan / Berita di Media Massa dan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00)
Elektronik
0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Publikasi 10.665.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.665.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Pennambahan Daya/Kapasitas Listrik/Air 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 252.111.000,00 90.807.500,00 77.971.000,00 168.778.500,00 (83.332.500,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas* 184.920.000,00 64.921.000,00 45.152.000,00 110.073.000,00 (74.847.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional 67.191.000,00 25.886.500,00 32.819.000,00 58.705.500,00 (8.485.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 149.036.000,00 118.740.500,00 13.091.000,00 131.831.500,00 (17.204.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 58.321.500,00 57.897.000,00 0,00 57.897.000,00 (424.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 85.689.500,00 56.906.000,00 12.003.500,00 68.909.500,00 (16.780.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Spanduk 3.000.000,00 2.700.000,00 300.000,00 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 07 Belanja Cetakan Pakai Habis 2.025.000,00 1.237.500,00 787.500,00 2.025.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 162.147.500,00 115.387.500,00 42.485.000,00 157.872.500,00 (4.275.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.862.500,00 45.600.000,00 26.362.500,00 71.962.500,00 (1.900.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 88.285.000,00 69.787.500,00 16.122.500,00 85.910.000,00 (2.375.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 7.800.000,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 (200.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.800.000,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 (200.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 185.300.500,00 48.275.000,00 41.050.000,00 89.325.000,00 (95.975.500,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.000.000,00 32.975.000,00 20.500.000,00 53.475.000,00 (48.525.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.300.500,00 15.300.000,00 20.550.000,00 35.850.000,00 (47.450.500,00)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 1.165.700.000,00 819.892.000,00 323.127.000,00 1.143.019.000,00 (22.681.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 15.000.000,00 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 (8.550.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 26 Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung 40.700.000,00 0,00 40.199.000,00 40.199.000,00 (501.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 37 Belanja Pemeliharaan Ruang Poliklinik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 42 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan 1.110.000.000,00 819.892.000,00 276.478.000,00 1.096.370.000,00 (13.630.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5.111.800.000,00 713.443.000,00 4.328.416.000,00 5.041.859.000,00 (69.941.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 10 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00 0,00 196.831.000,00 196.831.000,00 (3.169.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 51 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi Masyarakat 3.204.300.000,00 713.443.000,00 2.444.153.000,00 3.157.596.000,00 (46.704.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 53 Belanja Pengadaan Jalan dan Jembatan Lingkungan/Perdesaan 1.707.500.000,00 0,00 1.687.432.000,00 1.687.432.000,00 (20.068.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
21.440.000,00 19.340.000,00 2.100.000,00 21.440.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 32 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 21.440.000,00 19.340.000,00 2.100.000,00 21.440.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
46.975.000,00 16.975.000,00 30.000.000,00 46.975.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Tenaga ahli/Pakar 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 03 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta 27.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 27.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 19 Operator/Pengolah Data/Kearsipan 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 Belanja Jasa Non Pegawai 235.304.500,00 147.829.800,00 72.234.700,00 220.064.500,00 (15.240.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 01 Tenaga Pengamanan 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 02 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor 40.410.000,00 30.345.000,00 10.065.000,00 40.410.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 03 Tenaga Kebersihan Ruang Terbuka/Kawasan Perkantoran 58.200.000,00 43.650.000,00 14.550.000,00 58.200.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 04 Tenaga Pertamanan/Lumpur Tinja/Lingkungan Hidup 69.840.000,00 40.950.000,00 13.650.000,00 54.600.000,00 (15.240.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 10 Tenaga Pendistribusian 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 11 Tenaga Administrator Data PBB-P2 12.985.000,00 12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 19 Operator/Pengolah Data 20.949.500,00 6.899.800,00 14.049.700,00 20.949.500,00 0,00
5 . 2 . 2 . 35 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 35 . 01 Hadiah Perlombaan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 37 Belanja Pemeliharaan-2 1.340.421.000,00 159.105.000,00 1.173.701.000,00 1.332.806.000,00 (7.615.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 . 30 Belanja Pemeliharaan Taman Luar Gedung/Kantor dan Sarana 1.340.421.000,00 1.332.806.000,00 (7.615.000,00)
Penunjangnya
1.173.701.000,00 159.105.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.500.209.600,00 16.117.817.780,00 3.091.413.000,00 19.209.230.780,00 (290.978.820,00)
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
100.000.000,00 0,00 98.520.000,00 98.520.000,00 (1.480.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan 100.000.000,00 98.520.000,00 (1.480.000,00)
Perumahan/G. Tempat Tinggal
98.520.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 41.510.000,00 40.199.780,00 0,00 40.199.780,00 (1.310.220,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 7.881.000,00 7.245.000,00 0,00 7.245.000,00 (636.000,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 26.785.000,00 26.310.780,00 (474.220,00)
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
0,00 26.310.780,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 6.844.000,00 6.644.000,00 (200.000,00)
Lainnya
0,00 6.644.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
94.251.500,00 72.720.000,00 19.618.000,00 92.338.000,00 (1.913.500,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 69.201.500,00 52.695.000,00 14.750.000,00 67.445.000,00 (1.756.500,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5.000.000,00 4.868.000,00 (132.000,00)
Pembersih
4.868.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 20.050.000,00 20.025.000,00 0,00 20.025.000,00 (25.000,00)
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 48.023.100,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 (23.100,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 43.023.100,00 43.000.000,00 (23.100,00)
Komputer
0,00 43.000.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Personal Komputer
0,00 5.000.000,00
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 17.975.000,00 17.860.000,00 0,00 17.860.000,00 (115.000,00)
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 12.425.000,00 12.310.000,00 (115.000,00)
Studio Visual
0,00 12.310.000,00
5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00
Studio Video dan Film
0,00 5.550.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
150.000.000,00 1.740.000,00 146.933.000,00 148.673.000,00 (1.327.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 150.000.000,00 148.673.000,00 (1.327.000,00)
Gedung Kantor
146.933.000,00 1.740.000,00
5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 14.119.150.000,00 12.631.144.000,00 1.308.320.000,00 13.939.464.000,00 (179.686.000,00)
5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 14.119.150.000,00 13.939.464.000,00 (179.686.000,00)
Desa
1.308.320.000,00 12.631.144.000,00
5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 50.000.000,00 0,00 49.806.000,00 49.806.000,00 (194.000,00)
5 . 2 . 3 . 60 . 09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 50.000.000,00 49.806.000,00 (194.000,00)
Jembatan Penyeberangan
49.806.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
515.500.000,00 0,00 503.375.000,00 503.375.000,00 (12.125.000,00)
5 . 2 . 3 . 61 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 515.500.000,00 503.375.000,00 (12.125.000,00)
Bangunan Pelengkap Irigasi
503.375.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
333.800.000,00 0,00 328.169.000,00 328.169.000,00 (5.631.000,00)
5 . 2 . 3 . 66 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 333.800.000,00 328.169.000,00 (5.631.000,00)
Bangunan Pembawa Air Bersih
328.169.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
4.030.000.000,00 3.306.154.000,00 636.672.000,00 3.942.826.000,00 (87.174.000,00)
5 . 2 . 3 . 67 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 4.030.000.000,00 3.942.826.000,00 (87.174.000,00)
Bangunan Pembawa Air Kotor
636.672.000,00 3.306.154.000,00
SURPLUS / DEFISIT (32.177.508.857,00) (21.290.401.706,00) (10.145.754.646,00) (31.436.156.352,00) 741.352.505,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (32.177.508.857,00) (21.290.401.706,00) (10.145.754.646,00) (31.436.156.352,00) 741.352.505,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 4
