LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 April s.d 30 June 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 Kecamatan Rajeg
Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 . 01 Kecamatan Rajeg
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 27.518.681.473,00 1.134.235.061,00 11.554.644.838,00 12.688.879.899,00 (14.829.801.574,00)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.738.661.818,00 785.685.843,00 899.009.590,00 1.684.695.433,00 (2.053.966.385,00)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.738.661.818,00 785.685.843,00 899.009.590,00 1.684.695.433,00 (2.053.966.385,00)
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.248.741.818,00 454.395.843,00 562.119.590,00 1.016.515.433,00 (1.232.226.385,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.726.628.294,00 350.526.789,00 459.283.260,00 809.810.049,00 (916.818.245,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 184.746.642,00 36.627.330,00 35.718.608,00 72.345.938,00 (112.400.704,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 127.858.500,00 25.650.000,00 26.730.000,00 52.380.000,00 (75.478.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 64.127.942,00 13.070.000,00 12.350.000,00 25.420.000,00 (38.707.942,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 121.092.762,00 26.150.620,00 25.491.840,00 51.642.460,00 (69.450.302,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh 24.256.679,00 2.365.764,00 2.540.414,00 4.906.178,00 (19.350.501,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 30.999,00 5.340,00 5.468,00 10.808,00 (20.191,00)
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.489.920.000,00 331.290.000,00 336.890.000,00 668.180.000,00 (821.740.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.489.920.000,00 331.290.000,00 336.890.000,00 668.180.000,00 (821.740.000,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.780.019.655,00 348.549.218,00 10.655.635.248,00 11.004.184.466,00 (12.775.835.189,00)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 373.162.755,00 76.461.500,00 72.682.000,00 149.143.500,00 (224.019.255,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 171.203.000,00 37.354.500,00 32.785.000,00 70.139.500,00 (101.063.500,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.840.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.840.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.604.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.604.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 13.530.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.530.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Tim Kerja PNS 105.952.000,00 22.954.500,00 24.535.000,00 47.489.500,00 (58.462.500,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Tim 41.300.000,00 22.650.000,00 (18.650.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
8.250.000,00 14.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 07 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /Penliti 977.000,00 0,00 (977.000,00)
Perjanjian/Kontrak/SPK
0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 201.959.755,00 39.107.000,00 39.897.000,00 79.004.000,00 (122.955.755,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer / TKK / THL / Tidak Tetap 83.924.755,00 20.532.000,00 20.532.000,00 41.064.000,00 (42.860.755,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim Kerja Non PNS 87.310.000,00 11.975.000,00 13.990.000,00 25.965.000,00 (61.345.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Honorarium Tim 30.725.000,00 11.975.000,00 (18.750.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
5.375.000,00 6.600.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.126.647.300,00 272.087.718,00 204.200.248,00 476.287.966,00 (4.650.359.334,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 61.765.000,00 60.845.000,00 0,00 60.845.000,00 (920.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 61.765.000,00 60.845.000,00 0,00 60.845.000,00 (920.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 79.493.800,00 5.982.218,00 9.034.848,00 15.017.066,00 (64.476.734,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 35.428.800,00 2.982.218,00 3.034.848,00 6.017.066,00 (29.411.734,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Faksimili / Internet 26.400.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 (17.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pemasangan Iklan / Berita di Media Massa dan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00)
Elektronik
0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Publikasi 10.665.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.665.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 232.111.000,00 3.300.000,00 55.665.500,00 58.965.500,00 (173.145.500,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas* 184.920.000,00 0,00 46.979.000,00 46.979.000,00 (137.941.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional 47.191.000,00 3.300.000,00 8.686.500,00 11.986.500,00 (35.204.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 148.956.000,00 83.543.000,00 22.985.000,00 106.528.000,00 (42.428.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 58.321.500,00 57.897.000,00 0,00 57.897.000,00 (424.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 85.609.500,00 24.746.000,00 21.260.000,00 46.006.000,00 (39.603.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Spanduk 3.000.000,00 600.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 07 Belanja Cetakan Pakai Habis 2.025.000,00 300.000,00 525.000,00 825.000,00 (1.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 162.147.500,00 39.852.500,00 31.650.000,00 71.502.500,00 (90.645.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.862.500,00 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 (58.662.500,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 88.285.000,00 39.852.500,00 16.450.000,00 56.302.500,00 (31.982.500,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 7.800.000,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 (200.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.800.000,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 (200.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 185.300.500,00 3.900.000,00 20.725.000,00 24.625.000,00 (160.675.500,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.000.000,00 0,00 16.425.000,00 16.425.000,00 (85.575.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.300.500,00 3.900.000,00 4.300.000,00 8.200.000,00 (75.100.500,00)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 1.299.153.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.299.153.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 26 Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung 40.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (40.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 37 Belanja Pemeliharaan Ruang Poliklinik 148.453.000,00 0,00 0,00 0,00 (148.453.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 42 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan 1.110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.110.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.326.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.326.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 10 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 2 . 26 . 51 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi Masyarakat 1.276.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.276.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
21.440.000,00 5.415.000,00 9.325.000,00 14.740.000,00 (6.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 21.440.000,00 5.415.000,00 9.325.000,00 14.740.000,00 (6.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
28.975.000,00 4.850.000,00 5.500.000,00 10.350.000,00 (18.625.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Tenaga ahli/Pakar 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.125.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 03 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta 27.000.000,00 4.000.000,00 5.500.000,00 9.500.000,00 (17.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 Belanja Jasa Non Pegawai 211.684.500,00 64.400.000,00 41.714.900,00 106.114.900,00 (105.569.600,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 02 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor 40.410.000,00 10.215.000,00 10.065.000,00 20.280.000,00 (20.130.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 03 Tenaga Kebersihan Ruang Terbuka/Kawasan Perkantoran 58.200.000,00 14.550.000,00 14.550.000,00 29.100.000,00 (29.100.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 04 Tenaga Pertamanan/Lumpur Tinja/Lingkungan Hidup 69.840.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 27.300.000,00 (42.540.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 10 Tenaga Pendistribusian 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 11 Tenaga Administrator Data PBB-P2 12.985.000,00 12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 19 Operator/Pengolah Data 17.249.500,00 0,00 3.449.900,00 3.449.900,00 (13.799.600,00)
5 . 2 . 2 . 35 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 35 . 01 Hadiah Perlombaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 Belanja Pemeliharaan-2 1.340.421.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.340.421.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 . 30 Belanja Pemeliharaan Taman Luar Gedung/Kantor dan Sarana 1.340.421.000,00 0,00 (1.340.421.000,00)
Penunjangnya
0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.280.209.600,00 0,00 10.378.753.000,00 10.378.753.000,00 (7.901.456.600,00)
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)
Perumahan/G. Tempat Tinggal
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 41.510.000,00 0,00 0,00 0,00 (41.510.000,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 7.881.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.881.000,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 26.785.000,00 0,00 (26.785.000,00)
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 6.844.000,00 0,00 (6.844.000,00)
Lainnya
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
74.251.500,00 0,00 0,00 0,00 (74.251.500,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 54.201.500,00 0,00 0,00 0,00 (54.201.500,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 20.050.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.050.000,00)
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 48.023.100,00 0,00 0,00 0,00 (48.023.100,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 43.023.100,00 0,00 (43.023.100,00)
Komputer
0,00 0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
Personal Komputer
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 17.975.000,00 0,00 0,00 0,00 (17.975.000,00)
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 12.425.000,00 0,00 (12.425.000,00)
Studio Visual
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00)
Studio Video dan Film
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)
Gedung Kantor
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 13.669.150.000,00 0,00 7.072.599.000,00 7.072.599.000,00 (6.596.551.000,00)
5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 13.669.150.000,00 7.072.599.000,00 (6.596.551.000,00)
Desa
7.072.599.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 60 . 09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)
Jembatan Penyeberangan
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
415.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (415.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 61 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 415.500.000,00 0,00 (415.500.000,00)
Bangunan Pelengkap Irigasi
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
333.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (333.800.000,00)
5 . 2 . 3 . 66 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 333.800.000,00 0,00 (333.800.000,00)
Bangunan Pembawa Air Bersih
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
3.380.000.000,00 0,00 3.306.154.000,00 3.306.154.000,00 (73.846.000,00)
5 . 2 . 3 . 67 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 3.380.000.000,00 3.306.154.000,00 (73.846.000,00)
Bangunan Pembawa Air Kotor
3.306.154.000,00 0,00
SURPLUS / DEFISIT (27.518.681.473,00) (1.134.235.061,00) (11.554.644.838,00) (12.688.879.899,00) 14.829.801.574,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (27.518.681.473,00) (1.134.235.061,00) (11.554.644.838,00) (12.688.879.899,00) 14.829.801.574,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 4
