PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE

REKENING URAIAN PENJELASAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 600.000.000,00

4 753.513.500,00 153.513.500,00 125,59

PENDAPATAN ASLI DAERAH 600.000.000,00

4 . 1 753.513.500,00 153.513.500,00 125,59

Hasil Retribusi Daerah 600.000.000,00

4 . 1 . 00 . 00 . 2 753.513.500,00 153.513.500,00 125,59

600.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 753.513.500,00 153.513.500,00 125,59

Perda No. 18 tahun 2002 600.000.000,00

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 03 753.513.500,00 153.513.500,00 125,59

BELANJA 12.181.863.000,00

5 10.327.775.483,00 (1.854.087.517,00) 84,78

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.172.495.000,00

5 . 1 3.997.969.528,00 (174.525.472,00) 95,82

Belanja Pegawai 4.172.495.000,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 3.997.969.528,00 (174.525.472,00) 95,82

3.208.175.000,00 Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 3.163.494.528,00 (44.680.472,00) 98,61

2.342.804.252,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 2.323.123.780,00 (19.680.472,00) 99,16 242.094.560,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 227.094.560,00 (15.000.000,00) 93,80 202.495.000,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 197.495.000,00 (5.000.000,00) 97,53 150.280.000,00 Tunjangan Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 150.280.000,00 0,00 100,00 173.155.460,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 168.155.460,00 (5.000.000,00) 97,11 51.069.393,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 51.069.393,00 0,00 100,00

57.970,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 57.970,00 0,00 100,00

46.218.365,00 Iuran Asuransi Kesehatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09 46.218.365,00 0,00 100,00

964.320.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 834.475.000,00 (129.845.000,00) 86,54

730.260.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 636.315.000,00 (93.945.000,00) 87,14

234.060.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Objektif

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 198.160.000,00 (35.900.000,00) 84,66

BELANJA LANGSUNG 8.009.368.000,00

5 . 2 6.329.805.955,00 (1.679.562.045,00) 79,03

4.428.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

1 2 3 4 5 6 7 200.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 125.272.850,00 (74.727.150,00) 62,64 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 1 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 10 . 1 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 10 . 1 . 01 . 01 450.000,00 0,00 100,00

3.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa

5 . 2 . 01 . 10 . 1 . 01 . 02 3.800.000,00 0,00 100,00

750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

5 . 2 . 01 . 10 . 1 . 01 . 03 750.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 120.272.850,00 (74.727.150,00) 61,68

192.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 117.903.150,00 (74.596.850,00) 61,25

191.000.000,00 Belanja Alat Tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 117.903.150,00 (73.096.850,00) 61,73

1.500.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi tender

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 02 0,00 (1.500.000,00) 0,00

2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 03 2.369.700,00 (130.300,00) 94,79

2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 03 . 04 2.369.700,00 (130.300,00) 94,79

3.000.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 2.413.312.555,00 (586.687.445,00) 80,44 Belanja Pegawai 10.650.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 1 9.900.000,00 (750.000,00) 92,96 10.650.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 9.900.000,00 (750.000,00) 92,96 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 . 01 2.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 . 03 0,00 (750.000,00) 0,00

Belanja Barang dan Jasa 2.989.350.000,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 2.403.412.555,00 (585.937.445,00) 80,40

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 01 2.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 01 . 02 2.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 03 6.464.555,00 (1.535.445,00) 80,81

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 03 . 04 6.464.555,00 (1.535.445,00) 80,81

2.978.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 2.394.198.000,00 (584.402.000,00) 80,38

1.178.600.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 968.939.000,00 (209.661.000,00) 82,21

1.800.000.000,00 Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 07 1.425.259.000,00 (374.741.000,00) 79,18

50.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 . 2 . 01 . 12 45.500.000,00 (4.500.000,00) 91,00 Belanja Pegawai 3.600.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 1 0,00 (3.600.000,00) 0,00 3.600.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 12 . 1 . 01 0,00 (3.600.000,00) 0,00 450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 12 . 1 . 01 . 01 0,00 (450.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 12 . 1 . 01 . 02 0,00 (2.400.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 12 . 1 . 01 . 03 0,00 (750.000,00) 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 01 . 12 . 2 45.500.000,00 (900.000,00) 98,06

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 45.500.000,00 (900.000,00) 98,06

500.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi tender

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 02 0,00 (500.000,00) 0,00

45.900.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 45.500.000,00 (400.000,00) 99,13

969.600.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 13 864.958.500,00 (104.641.500,00) 89,21 Belanja Pegawai 9.300.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 1 9.300.000,00 0,00 100,00 9.300.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 13 . 1 . 01 9.300.000,00 0,00 100,00 1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 13 . 1 . 01 . 01 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 1 . 01 . 02 5.700.000,00 0,00 100,00

2.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

5 . 2 . 01 . 13 . 1 . 01 . 03 2.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 0,00 (9.500.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 0,00 (2.500.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 02 0,00 (2.500.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 03 0,00 (7.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 03 . 04 0,00 (7.000.000,00) 0,00

Belanja Modal 950.800.000,00

5 . 2 . 01 . 13 . 3 855.658.500,00 (95.141.500,00) 89,99

351.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 10 328.582.500,00 (22.617.500,00) 93,56

25.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lainnya

5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 10 . 18 24.832.500,00 (367.500,00) 98,54

326.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin generator/genset

5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 10 . 21 303.750.000,00 (22.250.000,00) 93,17

599.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 12 527.076.000,00 (72.524.000,00) 87,90

483.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer

5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 12 . 04 411.180.000,00 (71.820.000,00) 85,13

96.600.000,00 Belanja modal Pengadaan scaner

5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 12 . 05 96.096.000,00 (504.000,00) 99,48

20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

(flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 12 . 09 19.800.000,00 (200.000,00) 99,00

50.000.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

5 . 2 . 01 . 16 0,00 (50.000.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 2.850.000,00 5 . 2 . 01 . 16 . 1 0,00 (2.850.000,00) 0,00 2.850.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 16 . 1 . 01 0,00 (2.850.000,00) 0,00 450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 16 . 1 . 01 . 01 0,00 (450.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 16 . 1 . 01 . 02 0,00 (1.650.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 16 . 1 . 01 . 03 0,00 (750.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 16 . 2 0,00 (47.150.000,00) 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 42.150.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5 . 2 . 01 . 16 . 2 . 01 . 06 0,00 (42.150.000,00) 0,00

5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 16 . 2 . 05 0,00 (5.000.000,00) 0,00

5.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 01 . 16 . 2 . 05 . 02 0,00 (5.000.000,00) 0,00

158.400.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 5 . 2 . 01 . 19 119.900.000,00 (38.500.000,00) 75,69 Belanja Pegawai 158.400.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 119.900.000,00 (38.500.000,00) 75,69 158.400.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 119.900.000,00 (38.500.000,00) 75,69 158.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 . 02 119.900.000,00 (38.500.000,00) 75,69

571.368.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 476.289.500,00 (95.078.500,00) 83,36 500.000.000,00 Pengadaan mebeleur 5 . 2 . 02 . 10 425.960.500,00 (74.039.500,00) 85,19 Belanja Pegawai 8.550.000,00 5 . 2 . 02 . 10 . 1 8.100.000,00 (450.000,00) 94,74 8.550.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 02 . 10 . 1 . 01 8.100.000,00 (450.000,00) 94,74 900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 02 . 10 . 1 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 10 . 1 . 01 . 02 5.700.000,00 (450.000,00) 92,68

5 . 2 . 02 . 10 . 1 . 01 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 10 . 2 0,00 (5.018.720,00) 0,00

5 . 2 . 02 . 10 . 2 . 01 0,00 (2.018.720,00) 0,00

5 . 2 . 02 . 10 . 2 . 01 . 02 0,00 (2.018.720,00) 0,00

5 . 2 . 02 . 10 . 2 . 03 0,00 (3.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 02 . 10 . 2 . 03 . 04 0,00 (3.000.000,00) 0,00

Belanja Modal 486.431.280,00

5 . 2 . 02 . 10 . 3 417.860.500,00 (68.570.780,00) 85,90

444.014.920,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 11 375.587.500,00 (68.427.420,00) 84,59

444.014.920,00 Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor

lainnya

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 11 . 07 375.587.500,00 (68.427.420,00) 84,59

42.416.360,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 13 42.273.000,00 (143.360,00) 99,66

11.493.860,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 13 . 01 11.429.000,00 (64.860,00) 99,44

30.922.500,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 13 . 04 30.844.000,00 (78.500,00) 99,75 71.368.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ….. 5 . 2 . 02 . 30 50.329.000,00 (21.039.000,00) 70,52 Belanja Pegawai 3.250.000,00 5 . 2 . 02 . 30 . 1 0,00 (3.250.000,00) 0,00 3.250.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 02 . 30 . 1 . 01 0,00 (3.250.000,00) 0,00 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 02 . 30 . 1 . 01 . 01 0,00 (400.000,00) 0,00

5 . 2 . 02 . 30 . 1 . 01 . 02 0,00 (2.100.000,00) 0,00

5 . 2 . 02 . 30 . 1 . 01 . 03 0,00 (750.000,00) 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 02 . 30 . 2 50.329.000,00 (17.789.000,00) 73,89

868.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 02 . 30 . 2 . 01 0,00 (868.000,00) 0,00

868.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi tender

5 . 2 . 02 . 30 . 2 . 01 . 02 0,00 (868.000,00) 0,00

67.250.000,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 02 . 30 . 2 . 20 50.329.000,00 (16.921.000,00) 74,84

67.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Lainnya

5 . 2 . 02 . 30 . 2 . 20 . 17 50.329.000,00 (16.921.000,00) 74,84

140.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur

5 . 2 . 03 46.700.000,00 (93.300.000,00) 33,36

50.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5 . 2 . 03 . 02 46.700.000,00 (3.300.000,00) 93,40 Belanja Pegawai 2.850.000,00 5 . 2 . 03 . 02 . 1 1.200.000,00 (1.650.000,00) 42,11 2.850.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 03 . 02 . 1 . 01 1.200.000,00 (1.650.000,00) 42,11 450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 03 . 02 . 1 . 01 . 01 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 03 . 02 . 1 . 01 . 02 0,00 (1.650.000,00) 0,00

5 . 2 . 03 . 02 . 1 . 01 . 03 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 03 . 02 . 2 45.500.000,00 (1.650.000,00) 96,50

47.150.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 45.500.000,00 (1.650.000,00) 96,50

47.150.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 . 04 45.500.000,00 (1.650.000,00) 96,50

90.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

5 . 2 . 03 . 05 0,00 (90.000.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 2.850.000,00 5 . 2 . 03 . 05 . 1 0,00 (2.850.000,00) 0,00 2.850.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 01 0,00 (2.850.000,00) 0,00 450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 01 . 01 0,00 (450.000,00) 0,00

5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 01 . 02 0,00 (1.650.000,00) 0,00

5 . 2 . 03 . 05 . 1 . 01 . 03 0,00 (750.000,00) 0,00

5 . 2 . 03 . 05 . 2 0,00 (87.150.000,00) 0,00

87.150.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 0,00 (87.150.000,00) 0,00

87.150.000,00 Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu lainnya

5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 . 06 0,00 (87.150.000,00) 0,00

80.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

5 . 2 . 06 71.750.000,00 (8.250.000,00) 89,69

15.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 . 2 . 06 . 01 11.150.000,00 (3.850.000,00) 74,33 Belanja Pegawai 8.200.000,00 5 . 2 . 06 . 01 . 1 8.200.000,00 0,00 100,00 8.200.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 8.200.000,00 0,00 100,00 8.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 01 8.200.000,00 0,00 100,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7 1.700.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 1.700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 . 01 1.700.000,00 0,00 100,00

1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 1.250.000,00 0,00 100,00

1.250.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00

3.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 15 0,00 (3.850.000,00) 0,00

3.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 15 . 01 0,00 (3.850.000,00) 0,00 15.000.000,00 Penyusunan Renja 5 . 2 . 06 . 06 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 8.200.000,00 5 . 2 . 06 . 06 . 1 8.200.000,00 0,00 100,00 8.200.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 01 8.200.000,00 0,00 100,00 8.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 01 . 01 8.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 06 . 2 6.800.000,00 0,00 100,00

455.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 01 455.000,00 0,00 100,00

455.000,00 Belanja Alat Tulis kantor

5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 01 . 01 455.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 06 1.145.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 06 . 02 1.145.000,00 0,00 100,00

5.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 07 5.200.000,00 0,00 100,00

5.200.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 07 . 03 5.200.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Penyusunan Renstra 5 . 2 . 06 . 07 45.600.000,00 (4.400.000,00) 91,20 Belanja Pegawai 25.800.000,00 5 . 2 . 06 . 07 . 1 24.200.000,00 (1.600.000,00) 93,80 21.200.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 01 21.200.000,00 0,00 100,00 21.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 01 . 01 21.200.000,00 0,00 100,00

4.600.000,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 02 3.000.000,00 (1.600.000,00) 65,22

4.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 02 . 01 3.000.000,00 (1.600.000,00) 65,22

5 . 2 . 06 . 07 . 2 21.400.000,00 (2.800.000,00) 88,43

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 01 7.374.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 01 . 01 7.374.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 4.426.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02 4.426.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 07 9.600.000,00 0,00 100,00

9.600.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 07 . 03 9.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 15 0,00 (2.800.000,00) 0,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7 2.800.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 15 . 01 0,00 (2.800.000,00) 0,00

2.790.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

5 . 2 . 15 2.166.122.550,00 (623.877.450,00) 77,64

235.000.000,00

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

5 . 2 . 15 . 02 210.500.000,00 (24.500.000,00) 89,57 Belanja Pegawai 51.350.000,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 49.350.000,00 (2.000.000,00) 96,11 16.850.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 14.850.000,00 (2.000.000,00) 88,13 11.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 01 10.600.000,00 (900.000,00) 92,17

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 02 3.450.000,00 (400.000,00) 89,61

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 03 800.000,00 (700.000,00) 53,33

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 02 34.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 02 . 01 34.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 161.150.000,00 (22.500.000,00) 87,75

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 9.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 01 9.500.000,00 0,00 100,00

370.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 370.000,00 0,00 100,00

370.000,00 Biaya pembuatan spanduk, umbul-umbul

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 . 13 370.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06 6.280.000,00 0,00 100,00

4.700.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06 . 01 4.700.000,00 0,00 100,00

580.000,00 Biaya dokumentasi dan publikasi

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06 . 06 580.000,00 0,00 100,00

1.000.000,00 Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06 . 07 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 07 78.750.000,00 (3.750.000,00) 95,45

82.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 07 . 02 78.750.000,00 (3.750.000,00) 95,45

26.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 10 26.500.000,00 0,00 100,00

25.000.000,00 Belanja sewa komputer dan printer

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 10 . 02 25.000.000,00 0,00 100,00

1.500.000,00 Belanja sewa proyektor

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 10 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 21.000.000,00 0,00 100,00

21.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 . 02 21.000.000,00 0,00 100,00

37.500.000,00 Belanja Pengganti Transport

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 18.750.000,00 (18.750.000,00) 50,00

37.500.000,00 Belanja transport peserta

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 . 01 18.750.000,00 (18.750.000,00) 50,00

378.000.000,00

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

5 . 2 . 15 . 03 317.650.000,00 (60.350.000,00) 84,03 Belanja Pegawai 8.100.000,00 5 . 2 . 15 . 03 . 1 2.100.000,00 (6.000.000,00) 25,93 8.100.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 2.100.000,00 (6.000.000,00) 25,93

(8)

1 2 3 4 5 6 7 800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 01 800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 02 0,00 (6.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 03 1.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 315.550.000,00 (54.350.000,00) 85,31

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 0,00 (1.500.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 02 0,00 (1.500.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 03 0,00 (3.540.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 03 . 04 0,00 (3.540.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 20 315.550.000,00 (49.310.000,00) 86,49

56.160.000,00 Belanja pemeliharaan komputer

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 20 . 10 55.550.000,00 (610.000,00) 98,91

308.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Lainnya

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 20 . 17 260.000.000,00 (48.700.000,00) 84,22

254.000.000,00

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

5 . 2 . 15 . 05 152.453.000,00 (101.547.000,00) 60,02

5 . 2 . 15 . 05 . 2 152.453.000,00 (101.547.000,00) 60,02

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 15 152.453.000,00 (101.547.000,00) 60,02

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 15 . 01 9.300.000,00 (64.700.000,00) 12,57

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 15 . 02 143.153.000,00 (36.847.000,00) 79,53

126.000.000,00

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 5 . 2 . 15 . 06 122.500.000,00 (3.500.000,00) 97,22 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5 . 2 . 15 . 06 . 1 2.100.000,00 (3.200.000,00) 39,62 5.300.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 2.100.000,00 (3.200.000,00) 39,62 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 01 800.000,00 (1.200.000,00) 40,00

5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 02 0,00 (2.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 01 . 03 1.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 06 . 2 120.400.000,00 (300.000,00) 99,75

5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 03 79.800.000,00 (200.000,00) 99,75

80.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan

5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 03 . 17 79.800.000,00 (200.000,00) 99,75

5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 06 40.600.000,00 (100.000,00) 99,75

5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 06 . 07 40.600.000,00 (100.000,00) 99,75

300.000.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 5 . 2 . 15 . 07 230.290.000,00 (69.710.000,00) 76,76 Belanja Pegawai 9.100.000,00 5 . 2 . 15 . 07 . 1 2.650.000,00 (6.450.000,00) 29,12 9.100.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 2.650.000,00 (6.450.000,00) 29,12 1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 01 1.350.000,00 0,00 100,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7 6.450.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa

5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 02 0,00 (6.450.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 03 1.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 90.030.000,00 (51.470.000,00) 63,63

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 750.000,00 (1.160.000,00) 39,27

910.000,00 Belanja Alat Tulis kantor

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 01 0,00 (910.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 02 750.000,00 (250.000,00) 75,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 0,00 (2.350.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 04 0,00 (2.350.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 0,00 (18.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 07 0,00 (8.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 Belanja Pamflet/Spanduk Pengumuman

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 09 0,00 (10.000.000,00) 0,00

7.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 0,00 (7.960.000,00) 0,00

7.960.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 04 0,00 (7.960.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 0,00 (21.280.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 01 0,00 (21.280.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 20 89.280.000,00 (720.000,00) 99,20

90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan gedung/bangunan

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 20 . 04 89.280.000,00 (720.000,00) 99,20

Belanja Modal 149.400.000,00

5 . 2 . 15 . 07 . 3 137.610.000,00 (11.790.000,00) 92,11

8.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 10 0,00 (8.400.000,00) 0,00

8.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lainnya

5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 10 . 18 0,00 (8.400.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 12 137.610.000,00 (3.390.000,00) 97,60

48.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 12 . 02 47.850.000,00 (150.000,00) 99,69

93.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer

5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 12 . 04 89.760.000,00 (3.240.000,00) 96,52

300.000.000,00

Pengembangan data base kependudukan

5 . 2 . 15 . 08 275.200.000,00 (24.800.000,00) 91,73 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5 . 2 . 15 . 08 . 1 1.200.000,00 (3.800.000,00) 24,00 5.000.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 1.200.000,00 (3.800.000,00) 24,00 450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 01 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 02 0,00 (3.800.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 03 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 0,00 (3.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 01 0,00 (1.000.000,00) 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 2.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 0,00 (2.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 . 04 0,00 (2.000.000,00) 0,00

Belanja Modal 292.000.000,00

5 . 2 . 15 . 08 . 3 274.000.000,00 (18.000.000,00) 93,84

5 . 2 . 15 . 08 . 3 . 12 274.000.000,00 (18.000.000,00) 93,84

292.000.000,00 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan

komputer

5 . 2 . 15 . 08 . 3 . 12 . 10 274.000.000,00 (18.000.000,00) 93,84

222.000.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 01 15.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 02 3.100.000,00 (2.600.000,00) 54,39

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 03 750.000,00 (1.500.000,00) 33,33

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 6.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 . 01 6.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 78.400.000,00 (113.300.000,00) 40,90

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 9.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 . 01 9.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 37.050.000,00 (110.180.000,00) 25,16

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 . 02 36.680.000,00 (320.000,00) 99,14

18.442.000,00 Biaya dokumentasi dan publikasi

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 . 06 370.000,00 (18.072.000,00) 2,01

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 . 07 0,00 (91.788.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 07 24.900.000,00 0,00 100,00

24.900.000,00 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 07 . 01 24.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 7.000.000,00 (1.170.000,00) 85,68

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 01 0,00 (1.170.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00

1.950.000,00 Belanja Pengganti Transport

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 23 0,00 (1.950.000,00) 0,00

1.950.000,00 Belanja transport petugas

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 23 . 02 0,00 (1.950.000,00) 0,00

650.000.000,00

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 01 . 01 180.550.000,00 (65.350.000,00) 73,42

(11)

1 2 3 4 5 6 7 5.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa

5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 01 . 02 2.100.000,00 (2.900.000,00) 42,00

5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 01 . 03 0,00 (1.950.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 283.122.500,00 (114.027.500,00) 71,29

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01 45.368.500,00 (131.500,00) 99,71

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01 . 01 43.868.500,00 (131.500,00) 99,70

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 48.350.000,00 (3.300.000,00) 93,61

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 . 04 1.950.000,00 (400.000,00) 82,98

49.300.000,00 Biaya pembuatan spanduk, umbul-umbul

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 . 13 46.400.000,00 (2.900.000,00) 94,12

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 189.404.000,00 (110.596.000,00) 63,13

300.000.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 . 01 189.404.000,00 (110.596.000,00) 63,13

75.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 . 2 . 15 . 13 65.495.050,00 (9.504.950,00) 87,33 Belanja Pegawai 6.600.000,00 5 . 2 . 15 . 13 . 1 0,00 (6.600.000,00) 0,00 6.600.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 13 . 1 . 01 0,00 (6.600.000,00) 0,00 4.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 13 . 1 . 01 . 01 0,00 (4.200.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 13 . 1 . 01 . 02 0,00 (1.650.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 13 . 1 . 01 . 03 0,00 (750.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 65.495.050,00 (2.904.950,00) 95,75

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 01 44.900.000,00 (100.000,00) 99,78

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 01 . 01 44.900.000,00 (100.000,00) 99,78

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 20.595.050,00 (4.950,00) 99,98

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 07 20.595.050,00 (4.950,00) 99,98

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 0,00 (2.800.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 . 01 0,00 (2.800.000,00) 0,00

250.000.000,00

Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 . 01 2.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 . 02 0,00 (8.600.000,00) 0,00

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 . 03 3.750.000,00 0,00 100,00

8.000.000,00 Honorarium Kepanitiaan/Jasa Petugas

Teknis/Lapangan/Peserta PNS

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 . 08 0,00 (8.000.000,00) 0,00

(12)

1 2 3 4 5 6 7 27.400.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 15 . 17 . 2 . 06 27.400.000,00 0,00 100,00 27.400.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 17 . 2 . 06 . 01 27.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 200.000.000,00 5 . 2 . 15 . 17 . 3 188.262.000,00 (11.738.000,00) 94,13 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 15 . 17 . 3 . 11 49.200.000,00 (800.000,00) 98,40

50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor

lainnya

5 . 2 . 15 . 17 . 3 . 11 . 07 49.200.000,00 (800.000,00) 98,40

5 . 2 . 15 . 17 . 3 . 12 139.062.000,00 (10.938.000,00) 92,71

30.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5 . 2 . 15 . 17 . 3 . 12 . 02 29.810.000,00 (190.000,00) 99,37

120.000.000,00 Belanja modal Pengadaan monitor/display

5 . 2 . 15 . 17 . 3 . 12 . 06 109.252.000,00 (10.748.000,00) 91,04 SURPLUS / (DEFISIT) (11.581.863.000,00) (9.574.261.983,00) 2.007.601.017,00 82,67 MEDAN, 8 September 2011 WALIKOTA MEDAN Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM Halaman 12