PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

Tanggal : 22 Agustus 2017

PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERI NTAH KOTA MATARAM

Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 1 . 21 . 02 KANTOR KETAHANAN PANGAN

KODE

REKENI NG URAI AN PENJELASAN

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 1.838.880.874,00

5 1.817.853.998,00 (21.026.876,00) 98,86

BELANJA TI DAK LANGSUNG 799.190.119,00

5 . 1 793.746.881,00 (5.443.238,00) 99,32

Belanja Pegaw ai 799.190.119,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 793.746.881,00 (5.443.238,00) 99,32

652.230.119,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 650.060.481,00 (2.169.638,00) 99,67

510.580.192,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 509.399.200,00 (1.180.992,00) 99,77

48.028.075,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 47.972.468,00 (55.607,00) 99,88

44.831.389,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 44.460.000,00 (371.389,00) 99,17

0,00 Tunjangan Fungsional

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 0,00 0,00 0,00

14.489.785,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 14.300.000,00 (189.785,00) 98,69

29.827.089,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 29.619.780,00 (207.309,00) 99,30

4.467.031,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 4.302.824,00 (164.207,00) 96,32

6.558,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 6.209,00 (349,00) 94,68

146.960.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 143.686.400,00 (3.273.600,00) 97,77

146.960.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 143.686.400,00 (3.273.600,00) 97,77

BELANJA LANGSUNG 1.039.690.755,00

5 . 2 1.024.107.117,00 (15.583.638,00) 98,50

214.410.555,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 211.075.617,00 (3.334.938,00) 98,44

1.800.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

5 . 2 . 01 . 01 1.800.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

5 . 2 . 01 . 01 . 2 1.800.000,00 0,00 100,00

1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 1.800.000,00 0,00 100,00

1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 1.800.000,00 0,00 100,00

14.980.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 01 . 02 12.891.017,00 (2.088.983,00) 86,05

5 . 2 . 01 . 02 . 2 12.891.017,00 (2.088.983,00) 86,05

14.980.000,00 Belanja Jasa Kantor

(2)

1 2 3 4 5 6 7 6.780.000,00

Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 6.602.707,00 (177.293,00) 97,39

2.200.000,00 Belanja Air

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 1.844.430,00 (355.570,00) 83,84

6.000.000,00 Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 4.443.880,00 (1.556.120,00) 74,06

6.150.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 01 . 06 5.164.700,00 (985.300,00) 83,98

5 . 2 . 01 . 06 . 2 5.164.700,00 (985.300,00) 83,98

6.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 5.164.700,00 (985.300,00) 83,98

4.550.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 3.800.000,00 (750.000,00) 83,52

1.600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 1.364.700,00 (235.300,00) 85,29

21.228.955,00

Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 21.227.500,00 (1.455,00) 99,99

5 . 2 . 01 . 10 . 2 21.227.500,00 (1.455,00) 99,99

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 21.227.500,00 (1.455,00) 99,99

21.228.955,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 21.227.500,00 (1.455,00) 99,99

1.650.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 1.650.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 1.650.000,00 0,00 100,00

1.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 1.650.000,00 0,00 100,00

1.200.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00

450.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00

2.072.400,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5 . 2 . 01 . 12 2.070.000,00 (2.400,00) 99,88

5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.070.000,00 (2.400,00) 99,88

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.070.000,00 (2.400,00) 99,88

2.072.400,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 2.070.000,00 (2.400,00) 99,88

5.500.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 13 5.497.400,00 (2.600,00) 99,95

5 . 2 . 01 . 13 . 2 5.497.400,00 (2.600,00) 99,95

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 5.497.400,00 (2.600,00) 99,95

5.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 5.497.400,00 (2.600,00) 99,95

4.260.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 01 . 15 4.233.000,00 (27.000,00) 99,37

5 . 2 . 01 . 15 . 2 4.233.000,00 (27.000,00) 99,37

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 4.233.000,00 (27.000,00) 99,37

4.260.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 4.233.000,00 (27.000,00) 99,37

1.900.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

(3)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 01 . 17 . 2 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37

1.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37

1.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37

30.439.200,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 . 2 . 01 . 18 30.437.000,00 (2.200,00) 99,99

5 . 2 . 01 . 18 . 2 30.437.000,00 (2.200,00) 99,99

30.439.200,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 30.437.000,00 (2.200,00) 99,99

30.439.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 30.437.000,00 (2.200,00) 99,99

5.180.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 . 2 . 01 . 19 5.180.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 5.180.000,00 0,00 100,00

400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 400.000,00 0,00 100,00

400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 4.630.000,00 0,00 100,00

850.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 850.000,00 0,00 100,00

3.780.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 3.780.000,00 0,00 100,00

150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 150.000,00 0,00 100,00

150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02 150.000,00 0,00 100,00

300.000,00

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

5 . 2 . 01 . 20 300.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 300.000,00 0,00 100,00

150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 . 02 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 . 02 150.000,00 0,00 100,00

118.950.000,00

Penyediaan Administrasi Keuangan

5 . 2 . 01 . 26 118.775.000,00 (175.000,00) 99,85

5 . 2 . 01 . 26 . 1 118.475.000,00 (175.000,00) 99,85

15.300.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 15.125.000,00 (175.000,00) 98,86

15.300.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 15.125.000,00 (175.000,00) 98,86

103.350.000,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 103.350.000,00 0,00 100,00

103.350.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 103.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 300.000,00 0,00 100,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 111.795.100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 107.940.000,00 (3.855.100,00) 96,55

1.750.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 07 1.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 07 . 2 1.750.000,00 0,00 100,00

1.750.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 1.750.000,00 0,00 100,00

1.750.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 10 1.750.000,00 0,00 100,00

9.600.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 09 9.600.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 9.600.000,00

5 . 2 . 02 . 09 . 3 9.600.000,00 0,00 100,00

9.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 9.600.000,00 0,00 100,00

9.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Pendingin

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04 9.600.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Mini Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 04 0,00 0,00 0,00

10.750.000,00

Pengadaan mebeleur

5 . 2 . 02 . 10 10.750.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 10.750.000,00

5 . 2 . 02 . 10 . 3 10.750.000,00 0,00 100,00

4.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 27 4.250.000,00 0,00 100,00

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 27 . 04 4.250.000,00 0,00 100,00

6.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/ Rapat Pejabat

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 6.500.000,00 0,00 100,00

4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja

Kerja Pejabat

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00

2.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi

Kerja Pejabat

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00

62.700.100,00

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5 . 2 . 02 . 22 62.700.000,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 02 . 22 . 2 62.700.000,00 (100,00) 100,00

60.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 07 60.000.000,00 0,00 100,00

60.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 07 . 02 60.000.000,00 0,00 100,00

2.700.100,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 2.700.000,00 (100,00) 100,00

2.700.100,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05 2.700.000,00 (100,00) 100,00

Belanja Modal 0,00

5 . 2 . 02 . 22 . 3 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan

Jaringan Listrik

(5)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi

5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 79 . 01 0,00 0,00 0,00

17.695.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 24 13.840.000,00 (3.855.000,00) 78,21

5 . 2 . 02 . 24 . 2 13.840.000,00 (3.855.000,00) 78,21

17.695.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 13.840.000,00 (3.855.000,00) 78,21

1.850.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 1.850.000,00 0,00 100,00

15.845.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 11.990.000,00 (3.855.000,00) 75,67

9.300.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 28 9.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 28 . 2 9.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 4.550.000,00 0,00 100,00

4.550.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 4.550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 4.750.000,00 0,00 100,00

4.750.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 4.750.000,00 0,00 100,00

0,00 Program peningkatan disiplin aparatur

5 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00

Pengadaan mesin/ kartu absensi

5 . 2 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal 0,00

5 . 2 . 03 . 01 . 3 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 03 . 01 . 3 . 27 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kantor Lainnya

5 . 2 . 03 . 01 . 3 . 27 . 05 0,00 0,00 0,00

3.357.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

5 . 2 . 06 3.312.700,00 (44.900,00) 98,66

967.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 . 2 . 06 . 01 962.500,00 (4.500,00) 99,53

5 . 2 . 06 . 01 . 2 962.500,00 (4.500,00) 99,53

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 562.500,00 (4.500,00) 99,21

192.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 01 187.500,00 (4.500,00) 97,66

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 375.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 11 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 11 . 02 400.000,00 0,00 100,00

680.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5 . 2 . 06 . 02 679.950,00 (50,00) 99,99

5 . 2 . 06 . 02 . 2 679.950,00 (50,00) 99,99

(6)

1 2 3 4 5 6 7 530.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 02 529.950,00 (50,00) 99,99

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 11 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 11 . 02 150.000,00 0,00 100,00

715.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5 . 2 . 06 . 04 675.000,00 (40.000,00) 94,41

5 . 2 . 06 . 04 . 2 675.000,00 (40.000,00) 94,41

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 525.000,00 (40.000,00) 92,92

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 525.000,00 (40.000,00) 92,92

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 . 02 150.000,00 0,00 100,00

995.600,00

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah

5 . 2 . 06 . 07 995.250,00 (350,00) 99,96

5 . 2 . 06 . 07 . 2 995.250,00 (350,00) 99,96

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 845.250,00 (350,00) 99,96

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02 845.250,00 (350,00) 99,96

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 11 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 11 . 02 150.000,00 0,00 100,00

710.127.500,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

5 . 2 . 16 701.778.800,00 (8.348.700,00) 98,82

28.620.000,00

Penanganan Daerah Raw an Pangan

5 . 2 . 16 . 01 28.515.000,00 (105.000,00) 99,63

5 . 2 . 16 . 01 . 1 23.760.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 23.760.000,00 0,00 100,00

23.760.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 01 23.760.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 01 . 2 4.755.000,00 (105.000,00) 97,84

5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 2.880.000,00 0,00 100,00

2.880.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 . 26 2.880.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 675.000,00 (105.000,00) 86,54

5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 . 02 675.000,00 (105.000,00) 86,54

5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00

26.190.000,00

Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan

5 . 2 . 16 . 02 26.190.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 02 . 1 1.250.000,00 0,00 100,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7 1.250.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 02 . 2 24.940.000,00 0,00 100,00

24.940.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 21 24.940.000,00 0,00 100,00

24.940.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 21 . 02 24.940.000,00 0,00 100,00

199.064.000,00

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

5 . 2 . 16 . 06 198.720.300,00 (343.700,00) 99,83

5 . 2 . 16 . 06 . 1 10.175.000,00 (225.000,00) 97,84

5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 2.300.000,00 (225.000,00) 91,09

5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 . 01 2.300.000,00 (225.000,00) 91,09

5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 02 7.875.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 02 . 03 7.875.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 188.545.300,00 (118.700,00) 99,94

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 40.200.000,00 (37.500,00) 99,91

10.500.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 . 07 10.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 . 10 12.950.000,00 (37.500,00) 99,71

16.750.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 . 17 16.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 9.500.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Belanja jasa pemeriksaan laboratorium

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 . 26 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 3.326.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 01 2.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 02 976.500,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 07 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 08 2.500.000,00 0,00 100,00

2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 08 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00

28.125.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 10 28.125.000,00 0,00 100,00

17.125.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 10 . 01 17.125.000,00 0,00 100,00

7.500.000,00 Belanja Sewa Tenda

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 10 . 05 7.500.000,00 0,00 100,00

3.500.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System)

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 10 . 08 3.500.000,00 0,00 100,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7 300.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 . 02 300.000,00 0,00 100,00

13.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 . 04 13.000.000,00 0,00 100,00

13.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 14 13.500.000,00 0,00 100,00

1.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 14 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00

12.500.000,00 Belanja Pakaian Olahraga

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 14 . 04 12.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 15 59.918.800,00 (81.200,00) 99,86

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 15 . 02 59.918.800,00 (81.200,00) 99,86

8.125.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak

Ketiga

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 23 8.125.000,00 0,00 100,00

8.125.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 23 . 01 8.125.000,00 0,00 100,00

6.550.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/ Pihak Ketiga

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 27 6.550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 27 . 01 6.550.000,00 0,00 100,00

165.960.000,00

Pengembangan Rumah Pangan Lestari

5 . 2 . 16 . 12 164.420.000,00 (1.540.000,00) 99,07

5 . 2 . 16 . 12 . 1 19.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 02 19.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 02 . 03 19.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 144.570.000,00 (1.540.000,00) 98,95

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 02 9.380.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 02 . 10 1.380.000,00 0,00 100,00

8.000.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 02 . 17 8.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 03 8.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 03 . 26 8.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06 10.775.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06 . 01 10.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06 . 02 675.000,00 0,00 100,00

900.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 07 900.000,00 0,00 100,00

900.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 07 . 03 900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 11 19.680.000,00 (450.000,00) 97,76

(9)

1 2 3 4 5 6 7 19.680.000,00

Belanja makan dan minum peserta dan panitia

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 11 . 04 19.680.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00

88.650.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak

Ketiga

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 23 88.635.000,00 (15.000,00) 99,98

88.650.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 23 . 01 88.635.000,00 (15.000,00) 99,98

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 27 5.100.000,00 (100.000,00) 98,08

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 27 . 01 5.100.000,00 (100.000,00) 98,08

975.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 29 0,00 (975.000,00) 0,00

975.000,00 Belanja Penghargaan

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 29 . 02 0,00 (975.000,00) 0,00

0,00

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

5 . 2 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegaw ai 0,00

5 . 2 . 16 . 14 . 1 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 16 . 14 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 16 . 14 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 0,00

5 . 2 . 16 . 14 . 2 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 06 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 11 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00 0,00

160.248.000,00

Pengembangan cadangan pangan daerah

5 . 2 . 16 . 15 160.248.000,00 0,00 100,00

Belanja Pegaw ai 0,00

5 . 2 . 16 . 15 . 1 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 134.198.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 01 400.000,00 0,00 100,00

400.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 01 . 05 400.000,00 0,00 100,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 2.500.000,00

Belanja Bahan Kimia

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 02 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00

110.300.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 02 . 07 110.300.000,00 0,00 100,00

8.300.000,00 Belanja peralatan kerja lapangan

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 02 . 12 8.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 03 7.303.000,00 0,00 100,00

7.303.000,00 Belanja jasa tenaga kerja

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 03 . 24 7.303.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 06 495.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 06 . 02 495.000,00 0,00 100,00

4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 08 4.500.000,00 0,00 100,00

4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 08 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 11 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 11 . 02 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal 26.050.000,00

5 . 2 . 16 . 15 . 3 26.050.000,00 0,00 100,00

1.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat

Bantu

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 16 1.000.000,00 0,00 100,00

1.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 16 . 05 1.000.000,00 0,00 100,00

Bengkel Bermesin

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 22 3.800.000,00 0,00 100,00

3.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas

Bengkel Khusus

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 22 . 07 3.800.000,00 0,00 100,00

3.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 24 3.750.000,00 0,00 100,00

250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Ukur Lainnya

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 24 . 09 250.000,00 0,00 100,00

Timbangan/ Blora

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 24 . 10 3.500.000,00 0,00 100,00

Pengolahan

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 25 0,00 0,00 0,00

Panen/ Pengolahan

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 25 . 02 0,00 0,00 0,00

Procesing

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 25 . 06 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 28 15.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Meubelair

(11)

1 2 3 4 5 6 7 2.500.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 49 2.500.000,00 0,00 100,00

2.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 49 . 27 2.500.000,00 0,00 100,00

1.755.000,00

Pengembangan desa mandiri pangan

5 . 2 . 16 . 16 1.350.000,00 (405.000,00) 76,92

5 . 2 . 16 . 16 . 2 1.350.000,00 (405.000,00) 76,92

5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 06 0,00 (405.000,00) 0,00

5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 06 . 02 0,00 (405.000,00) 0,00

5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 11 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 11 . 02 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00

4.622.500,00

Pengembangan lumbung pangan desa

5 . 2 . 16 . 17 4.112.500,00 (510.000,00) 88,97

5 . 2 . 16 . 17 . 1 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 02 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 17 . 2 2.912.500,00 (510.000,00) 85,10

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 01 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 01 . 01 600.000,00 0,00 100,00

210.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 02 0,00 (210.000,00) 0,00

210.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 02 . 10 0,00 (210.000,00) 0,00

300.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 03 300.000,00 0,00 100,00

300.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 03 . 26 300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 06 412.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 06 . 02 412.500,00 0,00 100,00

300.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 07 0,00 (300.000,00) 0,00

300.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 07 . 03 0,00 (300.000,00) 0,00

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 11 1.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 11 . 02 1.600.000,00 0,00 100,00

41.425.000,00

Penyuluhan sumber pangan alternatif

5 . 2 . 16 . 18 41.425.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 1 6.025.000,00 0,00 100,00

(12)

1 2 3 4 5 6 7 2.525.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 01 . 01 2.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 02 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 02 . 03 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 35.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 02 2.387.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 02 . 10 1.987.500,00 0,00 100,00

400.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 02 . 17 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 03 8.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 03 . 26 8.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 06 5.912.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 06 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00

1.912.500,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 06 . 02 1.912.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 07 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 11 19.000.000,00 0,00 100,00

19.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia

5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 11 . 04 19.000.000,00 0,00 100,00

82.243.000,00

Penguatan Pelaksanaan Kelembagaan Pangan

5 . 2 . 16 . 21 76.798.000,00 (5.445.000,00) 93,38

5 . 2 . 16 . 21 . 1 59.280.000,00 (2.940.000,00) 95,27

5 . 2 . 16 . 21 . 1 . 01 59.280.000,00 (2.940.000,00) 95,27

5 . 2 . 16 . 21 . 1 . 01 . 01 59.280.000,00 (2.940.000,00) 95,27

5 . 2 . 16 . 21 . 2 17.518.000,00 (2.505.000,00) 87,49

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 01 1.530.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 01 . 01 1.530.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06 3.000.000,00 (105.000,00) 96,62

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06 . 02 0,00 (105.000,00) 0,00

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 07 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

(13)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 11 1.200.000,00 (2.400.000,00) 33,33

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 11 . 02 1.200.000,00 (2.400.000,00) 33,33

0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 14 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 14 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 15 11.788.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 15 . 02 11.788.000,00 0,00 100,00