Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.121.320.000,00 81.250.000,00 2.202.570.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 01
2.200.000,00 0,00
0,00 2.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket
2.01 . 2.01.1 . 01 . 01
148.150.000,00 0,00
0,00 66.900.000,00 81.250.000,00 Kabupaten
Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 01 . 02
13.800.000,00 0,00
0,00 13.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 01 . 06
38.203.000,00 0,00
0,00 38.203.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 01 . 08
67.048.000,00 0,00
0,00 67.048.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 01 . 10
45.350.000,00 0,00
0,00 45.350.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 01 . 11
4.200.000,00 0,00
0,00 4.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 01 . 12
15.180.000,00 0,00
0,00 15.180.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 01 . 15
98.078.000,00 0,00
0,00 98.078.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 01 . 17
1.416.531.000,00 0,00
0,00 1.416.531.000,00 0,00
Luar Kabupaten
Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 01 . 18
353.830.000,00 0,00
0,00 353.830.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.600.000,00 210.125.000,00 490.450.000,00 718.175.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 02
100.750.000,00 0,00
0,00 0,00 100.750.000,00
Kabupaten Landak
Pembangunan Gedung Kantor 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 02 . 03
149.800.000,00 0,00
0,00 0,00 149.800.000,00
Kabupaten LAndak
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 02 . 07
57.400.000,00 0,00
0,00 0,00 57.400.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 02 . 11
190.500.000,00 0,00
0,00 8.000.000,00 182.500.000,00 Kabupaten
Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket
207.240.000,00 0,00
17.600.000,00 189.640.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 02 . 24
2.235.000,00 0,00
0,00 2.235.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
100 % 2.01 . 2.01.1 . 02 . 26
10.250.000,00 0,00
0,00 10.250.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 05
48.000.000,00 0,00
0,00 48.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
78.000.000,00 65.937.500,00 0,00 143.937.500,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 06
55.492.500,00 0,00
8.900.000,00 46.592.500,00 0,00
Kabupaten landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 06 . 01
4.500.000,00 0,00
3.400.000,00 1.100.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 06 . 04
21.990.000,00 0,00
20.900.000,00 1.090.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 06 . 06
56.165.000,00 0,00
42.100.000,00 14.065.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 06 . 07
5.790.000,00 0,00
2.700.000,00 3.090.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan LAKIP 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 06 . 08
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 50.650.000,00 144.202.000,00 0,00 194.852.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 15
46.190.000,00 0,00
11.100.000,00 35.090.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 15 . 02
52.745.000,00 0,00
5.400.000,00 47.345.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman
Komoditi Perkebunan
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 15 . 07
95.917.000,00 0,00
34.150.000,00 61.767.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisida
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 15 . 08
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
78.825.000,00 3.229.744.400,00 61.460.000,00 3.370.029.400,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 16
271.134.000,00 0,00
27.000.000,00 244.134.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 16 . 02
38.715.000,00 0,00
500.000,00 38.215.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 16 . 09
43.330.000,00 0,00
22.875.000,00 20.455.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 16 . 12
183.467.600,00 0,00
13.800.000,00 108.207.600,00 61.460.000,00 Kabupaten
Landak
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 16 . 20
43.570.000,00 0,00
12.900.000,00 30.670.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu
Produk Perkebunan, Produk Pertanian
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 16 . 29
143.170.000,00 0,00
0,00 143.170.000,00 0,00
Kabupaten
Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air 1 paket
Landak (Pendamping Dana Tugas Pembantuan APBN)
2.646.642.800,00 0,00
1.750.000,00 2.644.892.800,00 0,00
Kabupaten Landak Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Pasca
Panen & Pengolahan Hasil Pertanian
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 16 . 36
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
26.550.000,00 434.685.000,00 0,00 461.235.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 17
432.010.000,00 0,00
12.600.000,00 419.410.000,00 0,00
Kabupaten Landak Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 17 . 07
29.225.000,00 0,00
13.950.000,00 15.275.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan yang Akan Dipasarkan
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 17 . 12
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
13.200.000,00 746.075.000,00 6.000.000,00 765.275.000,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 18
175.000.000,00 0,00
0,00 175.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 18 . 03
590.275.000,00 0,00
13.200.000,00 571.075.000,00 6.000.000,00 Kabupaten
Landak Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 18 . 05
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
88.000.000,00 27.164.338.600,00 615.400.000,00 27.867.738.600,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 19
1.059.156.000,00 0,00
32.400.000,00 1.026.756.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 19 . 02
157.657.600,00 0,00
12.000.000,00 82.357.600,00 63.300.000,00 Kabupaten
Landak
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 19 . 03
151.900.000,00 0,00
6.850.000,00 145.050.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 19 . 06
26.499.025.000,00 0,00
36.750.000,00 25.910.175.000,00 552.100.000,00 Kabupaten
Landak
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 19 . 07
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 70.100.000,00 1.670.125.600,00 985.592.900,00 2.725.818.500,00 0,00
2.05 . 2.01.1 . 20
322.465.600,00 0,00
24.000.000,00 298.465.600,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengembangan Bibit Ikan Unggul 1 paket
2.05 . 2.01.1 . 20 . 01
159.956.000,00 0,00
17.400.000,00 142.556.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya
Ikan
1 paket 2.05 . 2.01.1 . 20 . 02
918.117.000,00 0,00
1.750.000,00 916.367.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 1 paket
2.05 . 2.01.1 . 20 . 03
90.698.000,00 0,00
25.200.000,00 65.498.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 paket
2.05 . 2.01.1 . 20 . 04
1.234.581.900,00 0,00
1.750.000,00 247.239.000,00 985.592.900,00 Kabupaten
Landak
Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan 1 paket
2.05 . 2.01.1 . 20 . 05
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
60.850.000,00 129.140.000,00 1.332.911.800,00 1.522.901.800,00 0,00
2.01 . 2.01.1 . 21
1.522.901.800,00 0,00
60.850.000,00 129.140.000,00 1.332.911.800,00 Kabupaten
Landak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 60.550.000,00 5.037.384.000,00 217.800.000,00 5.315.734.000,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 22
567.920.000,00 0,00
13.750.000,00 336.370.000,00 217.800.000,00 Kabupaten
Landak
Pembibitan dan Perawatan Ternak 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 22 . 02
4.644.638.000,00 0,00
1.750.000,00 4.642.888.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 22 . 03
37.280.000,00 0,00
12.600.000,00 24.680.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang
Didistribusikan Kepada Masyarakat
1 paket 2.01 . 2.01.1 . 22 . 04
65.896.000,00 0,00
32.450.000,00 33.446.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 paket
2.01 . 2.01.1 . 22 . 09
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
1.750.000,00 6.450.000,00 316.878.100,00 325.078.100,00 0,00
2.05 . 2.01.1 . 22
325.078.100,00 0,00
1.750.000,00 6.450.000,00 316.878.100,00 Kabupaten
Landak Penyediaan Sarana dan Prasarana Alat Teknis
Penyuluh Kelautan dan Perikanan
1 paket 2.05 . 2.01.1 . 22 . 02
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
8.950.000,00 132.608.000,00 0,00 141.558.000,00 0,00
2.05 . 2.01.1 . 23
110.718.000,00 0,00
1.750.000,00 108.968.000,00 0,00
Kabupaten landak Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan,
Pengemasan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
1 paket 2.05 . 2.01.1 . 23 . 02
30.840.000,00 0,00
7.200.000,00 23.640.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pelatihan Peningkatan Mutu dan Hasil Perikanan 1 paket
2.05 . 2.01.1 . 23 . 03
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
1.750.000,00 1.712.700.000,00 0,00 1.714.450.000,00 0,00
2.05 . 2.01.1 . 24
1.714.450.000,00 0,00
1.750.000,00 1.712.700.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar 1 paket
2.05 . 2.01.1 . 24 . 02
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
10.250.000,00 116.290.000,00 3.500.000,00 130.040.000,00 0,00
1.20 . 2.01.1 . 45
103.240.000,00 0,00
10.250.000,00 92.990.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
1 paket 1.20 . 2.01.1 . 45 . 08
26.800.000,00 0,00
0,00 23.300.000,00 3.500.000,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
1 paket 1.20 . 2.01.1 . 45 . 09
NIP . 19680122 198908 1 001 Ngabang, 28 Agustus 2015
