Organisasi : 1 . 20 . 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 673.800.000,00 973.843.000,00 0,00 1.647.643.000,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 01
2.100.000,00 0,00
0,00 2.100.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.20 . 1.20.5 . 01 . 01
41.400.000,00 0,00
0,00 41.400.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.20 . 1.20.5 . 01 . 02
213.548.000,00 0,00
600.000,00 212.948.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 Paket
1.20 . 1.20.5 . 01 . 05
13.500.000,00 0,00
0,00 13.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
18 Unit 1.20 . 1.20.5 . 01 . 06
544.418.000,00 0,00
540.000.000,00 4.418.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100 %
1.20 . 1.20.5 . 01 . 07
31.433.000,00 0,00
0,00 31.433.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.20 . 1.20.5 . 01 . 10
54.337.000,00 0,00
0,00 54.337.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.20 . 1.20.5 . 01 . 11
4.273.000,00 0,00
0,00 4.273.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.20 . 1.20.5 . 01 . 12
16.680.000,00 0,00
0,00 16.680.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.20 . 1.20.5 . 01 . 15
64.842.000,00 0,00
0,00 64.842.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.20 . 1.20.5 . 01 . 17
443.812.000,00 0,00
0,00 443.812.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.5 . 01 . 18
74.450.000,00 0,00
0,00 74.450.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.5 . 01 . 19
133.500.000,00 0,00
133.200.000,00 300.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100 % 1.20 . 1.20.5 . 01 . 20
9.350.000,00 0,00
0,00 9.350.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 29 Unit
1.20 . 1.20.5 . 01 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.350.000,00 331.941.000,00 6.120.362.000,00 6.453.653.000,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 02
4.949.394.000,00 0,00
0,00 0,00 4.949.394.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 59 Unit
1.20 . 1.20.5 . 02 . 05
252.200.000,00 0,00
0,00 0,00 252.200.000,00
Kabupaten
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 %
Landak
307.470.000,00 0,00
0,00 0,00 307.470.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Mebeleur 5 Unit
1.20 . 1.20.5 . 02 . 10
611.298.000,00 0,00
0,00 0,00 611.298.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 1 Unit
1.20 . 1.20.5 . 02 . 11
94.732.000,00 0,00
0,00 94.732.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100 % 1.20 . 1.20.5 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
100 % 1.20 . 1.20.5 . 02 . 26
17.000.000,00 0,00
0,00 17.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
100 % 1.20 . 1.20.5 . 02 . 28
171.559.000,00 0,00
1.350.000,00 170.209.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Lampu PJU 100 %
1.20 . 1.20.5 . 02 . 47
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.700.000,00 1.047.348.000,00 202.452.000,00 1.252.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 03
202.452.000,00 0,00
0,00 0,00 202.452.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 10 Unit
1.20 . 1.20.5 . 03 . 01
1.050.048.000,00 0,00
2.700.000,00 1.047.348.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100 %
1.20 . 1.20.5 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 142.284.000,00 0,00 142.284.000,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 05
142.284.000,00 0,00
0,00 142.284.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 %
1.20 . 1.20.5 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.250.000,00 6.227.000,00 0,00 38.477.000,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 06
10.475.000,00 0,00
9.250.000,00 1.225.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
100 % 1.20 . 1.20.5 . 06 . 01
12.725.000,00 0,00
11.500.000,00 1.225.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan
1.20 . 1.20.5 . 06 . 04
7.101.000,00 0,00
5.750.000,00 1.351.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT 100 %
1.20 . 1.20.5 . 06 . 07
8.176.000,00 0,00
5.750.000,00 2.426.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan LAKIP 100 %
1.20 . 1.20.5 . 06 . 08
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
0,00 0,00 26.050.000,00 26.050.000,00 0,00
1.25 . 1.20.5 . 15
26.050.000,00 0,00
0,00 0,00 26.050.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 2 Unit
1.25 . 1.20.5 . 15 . 04
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.242.550.000,00 8.843.742.000,00 2.458.450.000,00 14.544.742.000,00 0,00 1.20 . 1.20.5 . 17
75.942.000,00 0,00
7.900.000,00 68.042.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Standar Satuan Harga 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 02
662.124.000,00 0,00
234.650.000,00 427.474.000,00 0,00
Kabupaten
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 100 %
Landak APBD
696.258.000,00 0,00
242.900.000,00 453.358.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 07
207.062.000,00 0,00
34.450.000,00 172.612.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 08
326.095.000,00 0,00
43.950.000,00 282.145.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 09
238.586.000,00 0,00
26.750.000,00 211.836.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Paket 1.20 . 1.20.5 . 17 . 10
194.600.000,00 0,00
35.750.000,00 158.850.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Paket 1.20 . 1.20.5 . 17 . 11
570.149.000,00 0,00
9.600.000,00 560.549.000,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual
45 SKPD 1.20 . 1.20.5 . 17 . 15
556.081.000,00 0,00
61.300.000,00 494.781.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 16
66.096.000,00 0,00
29.800.000,00 36.296.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penelitian DPA-SKPD 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 24
519.072.000,00 0,00
70.000.000,00 449.072.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Sistem Informasi Penggajian 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 25
117.708.000,00 0,00
66.700.000,00 51.008.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan PPAS 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 27
477.596.000,00 0,00
30.250.000,00 447.346.000,00 0,00
Kabupaten Landak Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten
Landak
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 28
3.803.442.000,00 0,00
7.500.000,00 1.337.492.000,00 2.458.450.000,00 Kabupaten
Landak
Pengamanan Barang Milik Daerah 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 29
512.544.000,00 0,00
9.200.000,00 503.344.000,00 0,00
Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD dan Pemerintahan Daerah
45 SKPD 1.20 . 1.20.5 . 17 . 30
261.932.000,00 0,00
157.650.000,00 104.282.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Asistensi RKA SKPD 53 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 34
96.898.000,00 0,00
49.050.000,00 47.848.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penelitian SPM SKPD 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 35
94.947.000,00 0,00
54.050.000,00 40.897.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penelitian SPP SKPD 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 36
254.934.000,00 0,00
0,00 254.934.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Evaluasi APBD 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 37
71.305.000,00 0,00
33.350.000,00 37.955.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan PPAS Perubahan 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 38
53.533.000,00 0,00
20.200.000,00 33.333.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penelitian DPA-SKPD Perubahan 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 39
198.350.000,00 0,00
30.400.000,00 167.950.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
45 SKPD 1.20 . 1.20.5 . 17 . 40
299.386.500,00 0,00
11.700.000,00 287.686.500,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi Penerapan SIMDA Keuangan Daerah 53 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 41
1.794.374.000,00 0,00
1.584.000.000,00 210.374.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penunjang Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 42
94.119.000,00 0,00
9.050.000,00 85.069.000,00 0,00
Kabupaten
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang 100 %
Landak Keuangan Daerah
79.450.000,00 0,00
0,00 79.450.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Fasilitasi Penerapan SIMDA Gaji 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 44
107.304.000,00 0,00
0,00 107.304.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten
Landak
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 47
191.320.500,00 0,00
98.100.000,00 93.220.500,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi Percepatan Penyerapan Anggaran Dalam
Pelaksanaan APBD
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 48
116.684.000,00 0,00
38.800.000,00 77.884.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi untuk Akses Data
45 SKPD 1.20 . 1.20.5 . 17 . 50
26.925.000,00 0,00
0,00 26.925.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran
Anggaran (Penyempurnaan APBD)
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 51
81.256.000,00 0,00
49.750.000,00 31.506.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Verifikasi SPJ - SKPD 45 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 52
181.909.000,00 0,00
6.400.000,00 175.509.000,00 0,00
Kabupaten Landak Orientasi Kerja Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
45 SKPD 1.20 . 1.20.5 . 17 . 54
77.550.000,00 0,00
11.200.000,00 66.350.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Daerah 45 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 55
17.040.000,00 0,00
15.000.000,00 2.040.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 58
117.581.000,00 0,00
12.400.000,00 105.181.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pemerintah Daerah
45 SKPD 1.20 . 1.20.5 . 17 . 59
311.193.000,00 0,00
34.400.000,00 276.793.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Paket
1.20 . 1.20.5 . 17 . 60
99.940.000,00 0,00
6.400.000,00 93.540.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Paket
1.20 . 1.20.5 . 17 . 61
97.080.000,00 0,00
30.400.000,00 66.680.000,00 0,00
Kabupaten Landak Monitoring dan Verifikasi Laporan Fungsional dan
Administratif SKPD
45 SKPD 1.20 . 1.20.5 . 17 . 62
204.738.000,00 0,00
18.650.000,00 186.088.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Regulasi Penerapan SAP Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah
1 Paket 1.20 . 1.20.5 . 17 . 63
133.591.000,00 0,00
30.400.000,00 103.191.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
1 Paket 1.20 . 1.20.5 . 17 . 64
197.752.000,00 0,00
15.100.000,00 182.652.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Provinsi
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 65
201.221.000,00 0,00
7.500.000,00 193.721.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 45 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 17 . 76
59.074.000,00 0,00
7.900.000,00 51.174.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Standar Satuan Biaya 100 %
1.20 . 1.20.5 . 17 . 79
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0,00 273.613.000,00 0,00 273.613.000,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 29
273.613.000,00 0,00
0,00 273.613.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya
Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
100 % 1.20 . 1.20.5 . 29 . 05
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
0,00 29.420.000,00 0,00 29.420.000,00 0,00
29.420.000,00 0,00
0,00 29.420.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
5 Kali 1.20 . 1.20.5 . 45 . 09
3.952.650.000,00 11.648.418.000,00 8.807.314.000,00 24.408.382.000,00 0,00 Jumlah
NIP . 19560606 198003 1 047 Ngabang, 28 Agustus 2015
