PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

Tanggal : 22 Agustus 2017

PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERI NTAH KOTA MATARAM

Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSI P DAERAH KODE

REKENI NG URAI AN PENJELASAN

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 3.535.887.460,00

5 3.445.139.935,00 (90.747.525,00) 97,43

BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.597.277.710,00

5 . 1 1.572.266.617,00 (25.011.093,00) 98,43

Belanja Pegaw ai 1.597.277.710,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 1.572.266.617,00 (25.011.093,00) 98,43

1.307.727.710,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.298.215.617,00 (9.512.093,00) 99,27

1.047.758.882,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.042.368.500,00 (5.390.382,00) 99,49

79.497.314,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 78.773.776,00 (723.538,00) 99,09

41.166.176,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 40.580.000,00 (586.176,00) 98,58

51.531.932,00 Tunjangan Fungsional

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 51.010.000,00 (521.932,00) 98,99

23.983.398,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 23.595.000,00 (388.398,00) 98,38

54.801.307,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 53.952.900,00 (848.407,00) 98,45

8.973.707,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 7.920.745,00 (1.052.962,00) 88,27

14.994,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 14.696,00 (298,00) 98,01

289.550.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 274.051.000,00 (15.499.000,00) 94,65

289.550.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 274.051.000,00 (15.499.000,00) 94,65

BELANJA LANGSUNG 1.938.609.750,00

5 . 2 1.872.873.318,00 (65.736.432,00) 96,61

492.468.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 459.818.668,00 (32.649.532,00) 93,37

3.510.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

5 . 2 . 01 . 01 3.510.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 3.510.000,00

5 . 2 . 01 . 01 . 2 3.510.000,00 0,00 100,00

3.510.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 3.510.000,00 0,00 100,00

3.510.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 3.510.000,00 0,00 100,00

42.739.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 01 . 02 25.440.102,00 (17.298.898,00) 59,52

5 . 2 . 01 . 02 . 2 25.440.102,00 (17.298.898,00) 59,52

42.739.000,00 Belanja Jasa Kantor

(2)

1 2 3 4 5 6 7 1.800.000,00

Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 534.420,00 (1.265.580,00) 29,69

3.600.000,00 Belanja Air

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 1.722.350,00 (1.877.650,00) 47,84

27.139.000,00 Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 14.552.749,00 (12.586.251,00) 53,62

10.200.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV

Satelit

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 8.630.583,00 (1.569.417,00) 84,61

5.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 01 . 06 3.978.588,00 (1.021.412,00) 79,57

5 . 2 . 01 . 06 . 2 3.978.588,00 (1.021.412,00) 79,57

5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 3.978.588,00 (1.021.412,00) 79,57

1.400.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 1.400.000,00 0,00 100,00

3.600.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 05 2.578.588,00 (1.021.412,00) 71,63

32.668.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 32.667.600,00 (400,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 32.667.600,00 (400,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 32.667.600,00 (400,00) 100,00

32.668.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 32.667.600,00 (400,00) 100,00

4.950.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 4.950.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 4.950.000,00 0,00 100,00

4.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 4.950.000,00 0,00 100,00

4.950.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 4.950.000,00 0,00 100,00

13.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 13 13.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 13.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 13.000.000,00 0,00 100,00

13.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 13.000.000,00 0,00 100,00

15.300.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 01 . 15 15.021.178,00 (278.822,00) 98,18

5 . 2 . 01 . 15 . 2 15.021.178,00 (278.822,00) 98,18

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 15.021.178,00 (278.822,00) 98,18

15.300.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 15.021.178,00 (278.822,00) 98,18

2.750.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

5 . 2 . 01 . 17 2.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 17 . 2 2.750.000,00 0,00 100,00

2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 2.750.000,00 0,00 100,00

2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 2.750.000,00 0,00 100,00

63.351.200,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(3)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 01 . 18 . 2 60.751.200,00 (2.600.000,00) 95,90

63.351.200,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 60.751.200,00 (2.600.000,00) 95,90

63.351.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 60.751.200,00 (2.600.000,00) 95,90

5.000.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 . 2 . 01 . 19 5.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Pegaw ai 3.600.000,00

5 . 2 . 01 . 19 . 1 3.600.000,00 0,00 100,00

3.600.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 3.600.000,00 0,00 100,00

3.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 3.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 1.400.000,00 0,00 100,00

400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 400.000,00 0,00 100,00

400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00

304.200.000,00

Penyediaan Administrasi Keuangan

5 . 2 . 01 . 26 292.750.000,00 (11.450.000,00) 96,24

5 . 2 . 01 . 26 . 1 292.750.000,00 (11.150.000,00) 96,33

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 242.050.000,00 (11.150.000,00) 95,60

26.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 22.500.000,00 (3.900.000,00) 85,23

226.800.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 219.550.000,00 (7.250.000,00) 96,80

50.700.000,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 50.700.000,00 0,00 100,00

19.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 19.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 31.200.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 0,00 (300.000,00) 0,00

300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 0,00 (300.000,00) 0,00

300.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 0,00 (300.000,00) 0,00

346.996.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 333.796.500,00 (13.199.500,00) 96,20

150.800.000,00

Pembangunan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 03 150.800.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 150.800.000,00

5 . 2 . 02 . 03 . 3 150.800.000,00 0,00 100,00

150.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap

Renovasi

5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 89 150.800.000,00 0,00 100,00

150.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset

Tetap Renovasi

5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 89 . 01 150.800.000,00 0,00 100,00

0,00

pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00

45.046.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 09 38.320.000,00 (6.726.000,00) 85,07

Belanja Modal 45.046.000,00

5 . 2 . 02 . 09 . 3 38.320.000,00 (6.726.000,00) 85,07

40.046.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 35.820.000,00 (4.226.000,00) 89,45

40.046.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 35.820.000,00 (4.226.000,00) 89,45

5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Komunikasi

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00

Komunikasi Telephone

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 . 01 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00

91.250.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5 . 2 . 02 . 22 91.142.000,00 (108.000,00) 99,88

5 . 2 . 02 . 22 . 1 1.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00

1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 22 . 2 89.892.000,00 (108.000,00) 99,88

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 89.892.000,00 (108.000,00) 99,88

90.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 15 89.892.000,00 (108.000,00) 99,88

Belanja Modal 0,00

5 . 2 . 02 . 22 . 3 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 . 27 0,00 0,00 0,00

52.400.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 24 49.004.500,00 (3.395.500,00) 93,52

5 . 2 . 02 . 24 . 2 35.004.500,00 (3.395.500,00) 91,16

38.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 35.004.500,00 (3.395.500,00) 91,16

0,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00

7.712.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 7.200.000,00 (512.000,00) 93,36

30.388.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 27.804.500,00 (2.583.500,00) 91,50

300.000,00 Belanja Jasa KI R

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 04 0,00 (300.000,00) 0,00

Belanja Modal 14.000.000,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 14.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 17 14.000.000,00 0,00 100,00

14.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 17 . 01 14.000.000,00 0,00 100,00

7.500.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 28 4.530.000,00 (2.970.000,00) 60,40

5 . 2 . 02 . 28 . 2 4.530.000,00 (2.970.000,00) 60,40

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

1.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 01 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00

1.000.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00

1.000.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 1.000.000,00 0,00 100,00

5.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 2.530.000,00 (2.970.000,00) 46,00

5.500.000,00 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 06 2.530.000,00 (2.970.000,00) 46,00

686.460.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

5 . 2 . 15 679.128.000,00 (7.332.000,00) 98,93

80.000.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca

5 . 2 . 15 . 02 77.080.000,00 (2.920.000,00) 96,35

5 . 2 . 15 . 02 . 1 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 05 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 12.880.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 10.080.000,00 0,00 100,00

10.080.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 04 10.080.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00

1.600.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak

Ketiga

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 1.600.000,00 0,00 100,00

1.600.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 . 01 1.600.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 37.120.000,00

5 . 2 . 15 . 02 . 3 34.200.000,00 (2.920.000,00) 92,13

4.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 28 4.400.000,00 0,00 100,00

Pendingin

(6)

1 2 3 4 5 6 7 32.720.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 29 29.800.000,00 (2.920.000,00) 91,08

9.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 29 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00

23.720.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 15 . 02 . 3 . 29 . 05 20.800.000,00 (2.920.000,00) 87,69

0,00

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

5 . 2 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegaw ai 0,00

5 . 2 . 15 . 03 . 1 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 07 . 01 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 0,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00

345.450.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

5 . 2 . 15 . 09 345.325.000,00 (125.000,00) 99,96

5 . 2 . 15 . 09 . 2 234.175.000,00 (25.000,00) 99,99

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 21.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 . 01 21.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 10.875.000,00 (25.000,00) 99,77

900.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 . 04 900.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 . 05 9.975.000,00 (25.000,00) 99,75

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 03 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 03 . 15 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06 22.300.000,00 0,00 100,00

22.300.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06 . 01 22.300.000,00 0,00 100,00

Ketiga

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 23 150.000.000,00 0,00 100,00

150.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 23 . 02 150.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 111.250.000,00

5 . 2 . 15 . 09 . 3 111.150.000,00 (100.000,00) 99,91

111.250.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 111.150.000,00 (100.000,00) 99,91

I lmu Pengetahuan Umum

(7)

1 2 3 4 5 6 7 2.500.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan

5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00

I lmu Sosial

5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 04 10.000.000,00 0,00 100,00

I lmu Bahasa

5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00

Matematika & Pengetahuan alam

5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 82 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00

70.800.000,00

Pameran Perpustakaan dan Arsip Tk. Propinsi NTB

5 . 2 . 15 . 11 70.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 1 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 67.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 5.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 16.500.000,00 0,00 100,00

16.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 . 10 16.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00

7.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 08 7.800.000,00 0,00 100,00

7.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 08 . 01 7.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 22.500.000,00 0,00 100,00

22.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 . 03 22.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 10.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 02 10.500.000,00 0,00 100,00

37.330.000,00

Lomba Bercerita TK SD/ MI se Kota Mataram

5 . 2 . 15 . 12 36.830.000,00 (500.000,00) 98,66

5 . 2 . 15 . 12 . 2 36.830.000,00 (500.000,00) 98,66

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 02 1.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 02 . 10 1.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 2.800.000,00 (500.000,00) 84,85

750.000,00 Belanja jasa dokumentasi

(8)

1 2 3 4 5 6 7 2.550.000,00

Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 . 26 2.550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 1.230.000,00 0,00 100,00

930.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 . 01 930.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 11 20.500.000,00 0,00 100,00

250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 11 . 02 250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 11 . 04 20.250.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 29 10.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Belanja Hadiah

5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 29 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00

41.950.000,00

Lomba Perpustakaan Sekolah se Kota Mataram

5 . 2 . 15 . 13 41.775.000,00 (175.000,00) 99,58

5 . 2 . 15 . 13 . 2 41.775.000,00 (175.000,00) 99,58

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00

200.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 02 200.000,00 0,00 100,00

200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 02 . 10 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 03 12.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 03 . 14 250.000,00 0,00 100,00

12.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 03 . 26 12.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 1.430.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 01 830.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 11 2.770.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 11 . 02 175.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 11 . 04 2.595.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 19.825.000,00 (175.000,00) 99,13

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 . 02 19.825.000,00 (175.000,00) 99,13

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 29 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 29 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00

15.385.000,00

Lomba Bercerita untuk I bu Rumah Tangga di Lingkungan TBM

5 . 2 . 15 . 16 14.885.000,00 (500.000,00) 96,75

5 . 2 . 15 . 16 . 2 14.885.000,00 (500.000,00) 96,75

(9)

1 2 3 4 5 6 7 900.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 02 1.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 02 . 10 1.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 03 1.650.000,00 (500.000,00) 76,74

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 03 . 14 250.000,00 (500.000,00) 33,33

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 03 . 26 1.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 06 510.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 06 . 01 410.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 06 . 02 100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 3.225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 . 02 225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 . 04 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 29 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 29 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00

38.485.000,00

Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah se Kota Mataram

5 . 2 . 15 . 18 37.985.000,00 (500.000,00) 98,70

5 . 2 . 15 . 18 . 1 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 01 . 05 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 30.485.000,00 (500.000,00) 98,39

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 01 3.775.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 01 . 01 3.775.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 02 1.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 02 . 10 1.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 03 6.150.000,00 (500.000,00) 92,48

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 03 . 14 250.000,00 (500.000,00) 33,33

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 03 . 26 5.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 06 4.520.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 06 . 01 820.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 06 . 02 3.700.000,00 0,00 100,00

1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 07 1.500.000,00 0,00 100,00

1.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan

(10)

1 2 3 4 5 6 7 13.240.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 11 13.240.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 11 . 02 250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 11 . 04 12.990.000,00 0,00 100,00

16.585.000,00

Lomba Membaca Cepat dan Tepat Untuk Anak Usia 6 s/ d 7 Tahun dilingkungan TBM

5 . 2 . 15 . 20 16.085.000,00 (500.000,00) 96,99

5 . 2 . 15 . 20 . 2 16.085.000,00 (500.000,00) 96,99

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 01 900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 02 1.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 02 . 10 1.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 1.650.000,00 (500.000,00) 76,74

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 . 14 250.000,00 (500.000,00) 33,33

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 . 26 1.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 510.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 . 01 410.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 . 02 100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 11 4.425.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 11 . 02 225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 11 . 04 4.200.000,00 0,00 100,00

Ketiga

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 23 7.500.000,00 0,00 100,00

7.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 23 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00

40.475.000,00

Lomba Pengelolaan TBM dan Perpustakaan Rumah I badah

5 . 2 . 15 . 21 38.363.000,00 (2.112.000,00) 94,78

5 . 2 . 15 . 21 . 2 38.363.000,00 (2.112.000,00) 94,78

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 01 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 01 . 01 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 02 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 02 . 10 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 03 12.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 03 . 14 250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 03 . 26 12.600.000,00 0,00 100,00

(11)

1 2 3 4 5 6 7 530.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 01 530.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 02 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 11 2.395.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 11 . 02 175.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 11 . 04 2.220.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 15 17.888.000,00 (2.112.000,00) 89,44

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 15 . 02 17.888.000,00 (2.112.000,00) 89,44

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 29 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 29 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00

325.657.700,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip

daerah

5 . 2 . 16 313.117.300,00 (12.540.400,00) 96,15

55.000.000,00

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

5 . 2 . 16 . 01 55.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 01 . 2 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 . 15 20.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 35.000.000,00

5 . 2 . 16 . 01 . 3 35.000.000,00 0,00 100,00

35.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 16 . 01 . 3 . 27 35.000.000,00 0,00 100,00

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 16 . 01 . 3 . 27 . 04 35.000.000,00 0,00 100,00

161.459.200,00

Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah

5 . 2 . 16 . 02 151.113.800,00 (10.345.400,00) 93,59

5 . 2 . 16 . 02 . 1 7.954.600,00 (9.745.400,00) 44,94

900.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 0,00 (900.000,00) 0,00

900.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 05 0,00 (900.000,00) 0,00

16.800.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS

5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 07 7.954.600,00 (8.845.400,00) 47,35

16.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis

5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 07 . 03 7.954.600,00 (8.845.400,00) 47,35

5 . 2 . 16 . 02 . 2 143.159.200,00 (600.000,00) 99,58

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 03 4.800.000,00 0,00 100,00

4.800.000,00 Belanja jasa dokumentasi

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 03 . 14 4.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 74.400.000,00 (600.000,00) 99,20

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 . 01 74.400.000,00 (600.000,00) 99,20

(12)

1 2 3 4 5 6 7 63.959.200,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 15 . 02 63.959.200,00 0,00 100,00

38.851.000,00

Lomba Tata Kearsipan Tingkat SLTA/ MA Sekota Mataram

5 . 2 . 16 . 06 38.156.000,00 (695.000,00) 98,21

5 . 2 . 16 . 06 . 1 2.550.000,00 (330.000,00) 88,54

5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 2.550.000,00 (330.000,00) 88,54

2.880.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 . 01 2.550.000,00 (330.000,00) 88,54

5 . 2 . 16 . 06 . 2 35.606.000,00 (365.000,00) 98,99

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 650.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 . 01 650.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 . 10 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 5.650.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 . 14 250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 . 26 5.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 270.000,00 (290.000,00) 48,21

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 01 210.000,00 (290.000,00) 42,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 02 60.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 1.530.000,00 (75.000,00) 95,33

1.605.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 . 02 1.530.000,00 (75.000,00) 95,33

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 15 25.856.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 15 . 02 25.856.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 29 1.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 29 . 01 1.450.000,00 0,00 100,00

70.347.500,00

Sosialisasi Kearsipan Lingkup Kecamatan / Kelurahan

5 . 2 . 16 . 07 68.847.500,00 (1.500.000,00) 97,87

5 . 2 . 16 . 07 . 1 31.840.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 31.840.000,00 0,00 100,00

13.740.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 01 13.740.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 1 . 01 . 05 18.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 2 37.007.500,00 (1.500.000,00) 96,10

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 01 4.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 01 . 01 4.525.000,00 0,00 100,00

(13)

1 2 3 4 5 6 7 1.200.000,00

Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 02 . 10 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 10.100.000,00 (1.500.000,00) 87,07

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 . 14 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 03 . 26 9.600.000,00 (1.500.000,00) 86,49

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 06 120.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 06 . 02 120.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 11 21.062.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 11 . 02 162.500,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 07 . 2 . 11 . 04 20.900.000,00 0,00 100,00

87.027.850,00 Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

kearsipan

5 . 2 . 17 87.012.850,00 (15.000,00) 99,98

87.027.850,00

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

5 . 2 . 17 . 01 87.012.850,00 (15.000,00) 99,98

5 . 2 . 17 . 01 . 2 87.012.850,00 (15.000,00) 99,98

5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 01 45.227.850,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 01 . 01 45.227.850,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 02 31.785.000,00 (15.000,00) 99,95

1.800.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 02 . 04 1.800.000,00 0,00 100,00

30.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 02 . 05 29.985.000,00 (15.000,00) 99,95

5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 06 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00