PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

Tanggal : 22 Agustus 2017

PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERI NTAH KOTA MATARAM

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 SATUAN POLI SI PAMONG PRAJA

KODE

REKENI NG URAI AN PENJELASAN

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 11.156.216.145,00

5 10.990.341.982,00 (165.874.163,00) 98,51

BELANJA TI DAK LANGSUNG 7.251.071.445,00

5 . 1 7.180.965.719,00 (70.105.726,00) 99,03

Belanja Pegaw ai 7.251.071.445,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 7.180.965.719,00 (70.105.726,00) 99,03

6.070.151.445,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 6.051.621.219,00 (18.530.226,00) 99,69

4.779.746.297,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 4.767.657.050,00 (12.089.247,00) 99,75

513.699.074,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 511.384.667,00 (2.314.407,00) 99,55

167.762.916,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 167.245.000,00 (517.916,00) 99,69

237.669.225,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 236.650.000,00 (1.019.225,00) 99,57

345.919.700,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 344.357.100,00 (1.562.600,00) 99,55

25.274.260,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 24.251.240,00 (1.023.020,00) 95,95

79.973,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 76.162,00 (3.811,00) 95,23

1.180.920.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 1.129.344.500,00 (51.575.500,00) 95,63

1.180.920.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 1.129.344.500,00 (51.575.500,00) 95,63

BELANJA LANGSUNG 3.905.144.700,00

5 . 2 3.809.376.263,00 (95.768.437,00) 97,55

2.248.507.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 2.178.028.763,00 (70.478.437,00) 96,87

3.000.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

5 . 2 . 01 . 01 2.988.000,00 (12.000,00) 99,60

Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

5 . 2 . 01 . 01 . 2 2.988.000,00 (12.000,00) 99,60

3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 2.988.000,00 (12.000,00) 99,60

3.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 2.988.000,00 (12.000,00) 99,60

17.720.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 01 . 02 14.665.729,00 (3.054.271,00) 82,76

5 . 2 . 01 . 02 . 2 14.665.729,00 (3.054.271,00) 82,76

17.720.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 14.665.729,00 (3.054.271,00) 82,76

5.880.000,00 Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 5.474.525,00 (405.475,00) 93,10

(2)

1 2 3 4 5 6 7 840.000,00

Belanja Air

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 599.100,00 (240.900,00) 71,32

11.000.000,00 Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 8.592.104,00 (2.407.896,00) 78,11

9.630.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 03 9.600.000,00 (30.000,00) 99,69

5 . 2 . 01 . 03 . 2 9.600.000,00 (30.000,00) 99,69

7.000.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00

7.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 02 . 10 7.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 2.600.000,00 (30.000,00) 98,86

2.630.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor

5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 . 12 2.600.000,00 (30.000,00) 98,86

15.370.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 01 . 06 14.513.300,00 (856.700,00) 94,43

5 . 2 . 01 . 06 . 2 14.513.300,00 (856.700,00) 94,43

15.370.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 14.513.300,00 (856.700,00) 94,43

8.250.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 8.050.000,00 (200.000,00) 97,58

7.120.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 6.463.300,00 (656.700,00) 90,78

24.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 24.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 24.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 24.000.000,00 0,00 100,00

24.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 24.000.000,00 0,00 100,00

6.250.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 6.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 6.250.000,00 0,00 100,00

6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 6.250.000,00 0,00 100,00

4.000.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00

2.250.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 2.250.000,00 0,00 100,00

2.483.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5 . 2 . 01 . 12 2.450.000,00 (33.000,00) 98,67

5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.450.000,00 (33.000,00) 98,67

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.450.000,00 (33.000,00) 98,67

2.483.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 2.450.000,00 (33.000,00) 98,67

3.200.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 13 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88

5 . 2 . 01 . 13 . 2 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88

2.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 700.000,00

Belanja Pengisian Tabung Gas

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 08 600.000,00 (100.000,00) 85,71

9.120.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 01 . 15 8.400.000,00 (720.000,00) 92,11

5 . 2 . 01 . 15 . 2 8.400.000,00 (720.000,00) 92,11

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 8.400.000,00 (720.000,00) 92,11

9.120.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 8.400.000,00 (720.000,00) 92,11

10.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

5 . 2 . 01 . 17 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 17 . 2 10.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00

7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00

3.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 04 3.000.000,00 0,00 100,00

100.895.600,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 . 2 . 01 . 18 99.572.800,00 (1.322.800,00) 98,69

5 . 2 . 01 . 18 . 2 99.572.800,00 (1.322.800,00) 98,69

100.895.600,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 99.572.800,00 (1.322.800,00) 98,69

100.895.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 99.572.800,00 (1.322.800,00) 98,69

15.838.600,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 . 2 . 01 . 19 15.505.000,00 (333.600,00) 97,89

Belanja Pegaw ai 6.750.000,00

5 . 2 . 01 . 19 . 1 6.750.000,00 0,00 100,00

6.750.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 6.750.000,00 0,00 100,00

6.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 6.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 8.755.000,00 (333.600,00) 96,33

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 3.080.000,00 (8.600,00) 99,72

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 3.080.000,00 (8.600,00) 99,72

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 5.675.000,00 (325.000,00) 94,58

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 2.848.000,00 (152.000,00) 94,93

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 2.827.000,00 (173.000,00) 94,23

2.800.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Umum

5 . 2 . 01 . 25 2.588.934,00 (211.066,00) 92,46

5 . 2 . 01 . 25 . 2 2.588.934,00 (211.066,00) 92,46

5 . 2 . 01 . 25 . 2 . 03 2.588.934,00 (211.066,00) 92,46

2.800.000,00 Belanja jasa pemasangan frekuensi radio

5 . 2 . 01 . 25 . 2 . 03 . 25 2.588.934,00 (211.066,00) 92,46

2.028.200.000,00

Penyediaan Administrasi Keuangan

5 . 2 . 01 . 26 1.964.395.000,00 (63.805.000,00) 96,85

Belanja Pegaw ai 2.006.700.000,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 1.942.950.000,00 (63.750.000,00) 96,82

1.394.700.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 1.331.000.000,00 (63.700.000,00) 95,43

(4)

1 2 3 4 5 6 7 22.500.000,00

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 22.500.000,00 0,00 100,00

1.372.200.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 1.308.500.000,00 (63.700.000,00) 95,36

612.000.000,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 611.950.000,00 (50.000,00) 99,99

39.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 39.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 514.800.000,00 0,00 100,00

58.200.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 58.150.000,00 (50.000,00) 99,91

5 . 2 . 01 . 26 . 2 21.445.000,00 (55.000,00) 99,74

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 11.945.000,00 (55.000,00) 99,54

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 11.945.000,00 (55.000,00) 99,54

0,00 Belanja Premi Asuransi

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 04 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Premi JKN-BPJS

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 9.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 4.500.000,00 0,00 100,00

309.985.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 309.665.500,00 (320.000,00) 99,90

45.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 07 45.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 45.000.000,00

5 . 2 . 02 . 07 . 3 45.000.000,00 0,00 100,00

13.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 13.500.000,00 0,00 100,00

13.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 04 13.500.000,00 0,00 100,00

31.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 31.500.000,00 0,00 100,00

7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Meubelair

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 01 7.000.000,00 0,00 100,00

Pendingin

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 04 22.000.000,00 0,00 100,00

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 06 2.500.000,00 0,00 100,00

88.400.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 09 88.390.000,00 (10.000,00) 99,99

Belanja Modal 88.400.000,00

5 . 2 . 02 . 09 . 3 88.390.000,00 (10.000,00) 99,99

21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 21.000.000,00 0,00 100,00

21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 21.000.000,00 0,00 100,00

Komunikasi

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 67.390.000,00 (10.000,00) 99,99

(5)

1 2 3 4 5 6 7 10.400.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 . 01 10.400.000,00 0,00 100,00

Komunikasi Radio UHF

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 32 . 05 56.990.000,00 (10.000,00) 99,98

173.585.500,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 24 173.315.500,00 (270.000,00) 99,84

5 . 2 . 02 . 24 . 2 173.315.500,00 (270.000,00) 99,84

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 170.840.500,00 (45.000,00) 99,97

29.250.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 29.205.000,00 (45.000,00) 99,85

141.635.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 141.635.500,00 0,00 100,00

2.700.000,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 20 2.475.000,00 (225.000,00) 91,67

2.700.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 20 . 04 2.475.000,00 (225.000,00) 91,67

3.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 28 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67

5 . 2 . 02 . 28 . 2 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67

3.000.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67

98.520.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur

5 . 2 . 03 98.510.000,00 (10.000,00) 99,99

92.520.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

5 . 2 . 03 . 03 92.510.000,00 (10.000,00) 99,99

5 . 2 . 03 . 03 . 2 92.510.000,00 (10.000,00) 99,99

92.520.000,00 Belanja Pakaian Kerja

5 . 2 . 03 . 03 . 2 . 13 92.510.000,00 (10.000,00) 99,99

92.520.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5 . 2 . 03 . 03 . 2 . 13 . 01 92.510.000,00 (10.000,00) 99,99

6.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

5 . 2 . 03 . 05 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 03 . 05 . 2 6.000.000,00 0,00 100,00

6.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 6.000.000,00 0,00 100,00

6.000.000,00 Belanja Pakaian PATAKA

5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 . 06 6.000.000,00 0,00 100,00

163.980.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 . 2 . 05 163.980.000,00 0,00 100,00

163.980.000,00

Peningkatan Kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram

5 . 2 . 05 . 04 163.980.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 04 . 1 153.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 72.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 . 06 72.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 81.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 . 04 81.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 04 . 2 10.080.000,00 0,00 100,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7 10.080.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 10.080.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 . 04 10.080.000,00 0,00 100,00

123.300.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

5 . 2 . 15 123.300.000,00 0,00 100,00

55.250.000,00

Pembangunan pos jaga/ ronda

5 . 2 . 15 . 02 55.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 1.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00

1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 54.000.000,00 0,00 100,00

54.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak

Ketiga

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 54.000.000,00 0,00 100,00

54.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 23 . 01 54.000.000,00 0,00 100,00

68.050.000,00

Pengendalian keamanan lingkungan

5 . 2 . 15 . 05 68.050.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 05 . 1 63.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 63.600.000,00 0,00 100,00

63.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 01 . 01 63.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 05 . 2 4.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 950.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 . 01 500.000,00 0,00 100,00

450.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 2.000.000,00 0,00 100,00

2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00

866.082.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

5 . 2 . 19 864.697.000,00 (1.385.000,00) 99,84

671.020.000,00

Pemantauan Situasi Kamtibmas

5 . 2 . 19 . 02 671.020.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 1 669.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 669.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 . 04 669.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 2 1.420.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7 500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 01 300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00

320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 320.000,00 0,00 100,00

320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 . 02 320.000,00 0,00 100,00

195.062.000,00

Sosialisasi Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat

5 . 2 . 19 . 03 193.677.000,00 (1.385.000,00) 99,29

5 . 2 . 19 . 03 . 1 7.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 7.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 01 . 01 7.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 2 185.877.000,00 (1.385.000,00) 99,26

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 11.500.000,00 0,00 100,00

750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00

10.750.000,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 . 10 10.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 02 5.500.000,00 0,00 100,00

5.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 02 . 10 5.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 9.350.000,00 (500.000,00) 94,92

750.000,00 Belanja jasa dokumentasi

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 . 14 750.000,00 0,00 100,00

6.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 . 15 6.000.000,00 0,00 100,00

3.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 . 26 2.600.000,00 (500.000,00) 83,87

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 05 4.137.000,00 (885.000,00) 82,38

5.022.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 05 . 03 4.137.000,00 (885.000,00) 82,38

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00 100,00

33.750.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 07 33.750.000,00 0,00 100,00

33.750.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 07 . 02 33.750.000,00 0,00 100,00

7.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 10 7.250.000,00 0,00 100,00

2.750.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 10 . 01 2.750.000,00 0,00 100,00

3.000.000,00 Belanja Sewa Tenda

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 10 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00

1.500.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System)

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 10 . 08 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 11 96.040.000,00 0,00 100,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7 96.040.000,00

Belanja makan dan minum peserta dan panitia

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 11 . 04 96.040.000,00 0,00 100,00

12.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 12 12.500.000,00 0,00 100,00

12.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 12 . 05 12.500.000,00 0,00 100,00

4.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 14 4.500.000,00 0,00 100,00

4.500.000,00 Belanja pakaian kegiatan

5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 14 . 05 4.500.000,00 0,00 100,00

94.770.000,00 Penegakan Peraturan Perundangan - undangan Daerah

5 . 2 . 24 71.195.000,00 (23.575.000,00) 75,12

57.220.000,00

Pemberdayaan PPNS dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran PERDA Kota Mataram

5 . 2 . 24 . 01 57.220.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 1 55.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 01 55.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 1 . 01 . 06 55.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 2 1.420.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 06 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 06 . 01 300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00

320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 11 320.000,00 0,00 100,00

320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 24 . 01 . 2 . 11 . 02 320.000,00 0,00 100,00

13.975.000,00

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Daerah

5 . 2 . 24 . 02 13.975.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 1 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 1 . 02 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 2 8.975.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01 2.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 01 . 01 2.100.000,00 0,00 100,00

200.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 02 200.000,00 0,00 100,00

200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 02 . 10 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 03 2.600.000,00 0,00 100,00

100.000,00 Belanja jasa dokumentasi

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 03 . 14 100.000,00 0,00 100,00

2.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 03 . 26 2.500.000,00 0,00 100,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7 225.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 06 225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 06 . 02 225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 11 3.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 02 . 2 . 11 . 04 3.850.000,00 0,00 100,00

23.575.000,00

Pelaksanaan Yustisi Penegakan PERDA, PERWAL dan Keputusan Walikota Mataram

5 . 2 . 24 . 03 0,00 (23.575.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 1 0,00 (19.850.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 0,00 (19.850.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 1 . 01 . 01 0,00 (19.850.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 2 0,00 (3.725.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 01 0,00 (500.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 01 . 01 0,00 (500.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 06 0,00 (1.500.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 06 . 01 0,00 (1.500.000,00) 0,00

500.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 07 0,00 (500.000,00) 0,00

500.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 07 . 02 0,00 (500.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 11 0,00 (1.225.000,00) 0,00

5 . 2 . 24 . 03 . 2 . 11 . 04 0,00 (1.225.000,00) 0,00

SURPLUS / ( DEFI SI T) (11.156.216.145,00) (10.990.341.982,00) 165.874.163,00 98,51