BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi sebesar Rp.
8.805.363.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi di Daerah serta penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20).
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 42).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
ANGGARAN 2020.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 42):
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas :
1. Pendapatan daerah
a. Pendapatan Asli Daerah
Semula Rp. 122.449.716.629,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (21.140.705.120,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 101.309.011.059,00 b. Dana Perimbangan
Semula Rp. 1.177.576.924.515,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (48.481.137.532,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 1.129.095.786.983,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Semula Rp. 323.042.032.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (16.732.133.244,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 306309899756,00 Pendapatan setelah perubahan
Semula Rp. 1.623.068.673.144,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (86.353.975.896,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 1.536.714.697.248,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
Semula Rp. 395.917.537.450,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 33.676.192.464,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 429.593.729.914,00 2. Belanja Bunga
Semula Rp. 20.802.951.612,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (9.960.069.089,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 10.842.882.523,00
3. Belanja Hibah
Semula Rp. 31.591.988.907,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (2.847.743.493,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 34.439.732.400,00 4. Belanja Bantuan Sosial
Semula Rp. 1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 1.020.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 2.020.000.000,00 5. Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Semula Rp. 149.440.038.419,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (32.757.030.142,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 116.683.008.277,00 6. Belanja Tidak Terduga
Semula Rp. 5.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 69.316.869.044,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 74.316.869.044,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Semula Rp. 603.752.516.388,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 64.143.705.770,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 667.896.222.158,00
b. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai
Semula Rp. 129.735.228.247,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (7.373.925.814,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 122.361.302433,00 2. Belanja Barang dan Jasa
Semula Rp. 375.380.276.746,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (11.622.957.889,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 363.757.318.857,00 3. Belanja Modal
Semula Rp. 426.981.310.579,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (2.403.802.971,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 424.577.507.608,00
Jumlah Belanja Langsung
Semula Rp. 932.096.815.572,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (21.400.686.674,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 910.696.128.898,00
Jumlah belanja setelah perubahan
Semula Rp. 1.535.849.331.960,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (42.743.019.096,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 1.578.592.351.056,00
Surplus/(Defisit)
Semula Rp. 87.219.341.184,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (129.096.994.992,00) Jumlah setelah perubahan Rp. (41.877.653.808,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 93.192.379.650,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 93.192.379.650,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. Semula Rp. 87.219.341.184,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp. (35.904.615.342,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 51.314.725.842,00
Jumlah Pembiayaan Netto
1. Semula Rp. (87.219.341.184,00) 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 129.096.994.992,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 41.877.653.808,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA) setelah perubahan Rp. 0,00
2. Diantara Pasal 2C dan Pasal 3 disisipkan (1) satu pasal, yakni Pasal 2D yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2D
Ringkasan perubahan penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
3. Diantara Pasal 5C dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5D yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5D
Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Desember 2020 BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 Desember 2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd
AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 52.
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
RINCIAN PERUBAHAN RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
A. RINGKASAN PENGELUARAN MENDAHULUI PERUBAHAN PENJABARAN APBD
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
RINGKASAN PENGELUARAN MENDAHULUI PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor
Urut Uraian
Jumlah
(Rp) Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4. Pendapatan Daerah 1.623.068.673.144,00 1.412.170.975.858,00 (210.897.697.288,00) (12,99)
4.1. Pendapatan Asli Daerah 122.449.716.629,00 101.309.011.509,00 (21.140.705.120,00) (19,90)
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 42.107.703.388,00 24.399.995.194,00 (17.707.708.194,00) (42,05)
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 10.630.294.020,00 13.832.494.020,00 (3.202.200.000,00) (0,26)
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.311.884.892,00 4.278.067.000,00 (1.033.817.892,00) (19,46) 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 64.399.834.329,00 58.798.455.295,00 (5.601.379.034,00) (8,70)
4.2. Dana Perimbangan 1.177.576.924.515,00 1.129.095.786.983,00 (48.481.137.532,00) (7,35)
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 718.829.507.515,00 745.022.408.983,00 (26.192.901.468,00) (1,65)
4.2.2. Dana Alokasi Umum 314.865.077.000,00 277.611.967.000,00 (37.253.110.000,00) (11,83)
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 143.882.340.000,00 106.461.411.000,00 (37.420.929.000,00) (26,01)
4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 323.042.032.000,00 306.309.898.756,00 (16.732.133.24400) (30,95)
4.3.1. Pendapatan Hibah 32.778.400.000,00 51.360.540.000,00 18.582.140.000,00 56,69 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 116.836.273.000,00 84.664.005.000,00 (32.172.268,00) (50,09) 4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 56.517.359.000,00 54.925.351.000,00 (1.592.008.000,00) (2,82) 4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Propinsi 116.910.000.000,00 115.360.002.756,00 (1.549.997.244,00) (50,00) Jumlah Pendapatan 1.623.068.673.144,00 1.536.714.697.248,00 (86.353.975.896,00) (12,99)
5. Belanja 1.535.849.331.960,00 1.578.592.351.056,00 (42.743.019.096,00) (5,31)
5.1. Belanja Tidak Langsung 603.752.516.388,00 667.896.222.158,00 64.143.705.770,00 9,72
5.1.1. Belanja Pegawai 395.917.537.450,00 429.593.729.914,00 33.676.192.464,00 8,22
5.1.2. Belanja Bunga 20.802.951.612,00 10.842.882.523,00 (9.960.069.089,00) (47,88)
5.1.4. Belanja Hibah 31.591.988.907,00 34.439.732.400,00 (2.847.743.493,00) (0,14)
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000,00 2.020.000.000,00 1.020.000.000,00 102,00
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa 149.440.038.419,00 116.683.008.277,00 (32.757.030.142,00) (20,88)
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 74.316.869.044,00 69.316.869.044,00 1.326,34
5.2. Belanja Langsung 932.096.815.572,00 910.696.128.898,00 (21.400.686.674,00) (15,04)
5.2.1. Belanja Pegawai 129.735.228.247,00 122.361.302.433,00 (6.849.227.132,00) (5,28)
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 375.380.276.746,00 363.757.318.857,00 (11.622.957.889,00) (8,98)
5.2.3. Belanja Modal 426.981.310.579,00 424.577.507.608,00 (2.403.802.971 (23,33)
Jumlah Belanja 1.535.849.331.960,00 1.578.592.351.056,00 (42.743.019.096,00) (5,31) Surplus/(Defisit) 87.219.341.184,00 (41.877.653.808,00) (129.096.994.992,00) (148,33)
6. Pembiayaan Daerah (87.219.341.184,00) 41.877.653.808,00 129.096.994.992,00 (148,33)
6.1. Penerimaan Pembiayaan 93.192.379.650,00 93.192.379.650,00
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 93.192.379.650,00 93.192.379.650,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 93.192.379.650,00 93.192.379.650,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 87.219.341.184,00 51.314.725.842,00 (35.904.615.342,00) (41,48)
6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 38.980.000.000,00 38.980.000.000,00
6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 48.239.341.184,00 12.334.725.842,00 (35.904.615.342,00) (75,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 87.219.341.184,00 51.314.725.842,00 (35.904.615.342,00) (41,48) Pembiayaan Netto (87.219.341.184,00) 41.877.653.808,00 129.096.994.992,00 (148,33)
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
B. DAFTAR PERUBAHAN APBD DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SKPD 1. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 3.00.03 KEUANGAN
Organisasi : 3.00.03.01. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4. PENDAPATAN DAERAH 54.539.871.392,00 31.201.778.673,00 (23.338.092.719,00) (42,79) Jumlah Pendapatan 54.539.871.392,00 31.201.778.673,00 (23.338.092.719,00) (42,79) 3.00.03.3.00.03.0100.00.5. Belanja 37.639.279.453,00 32.700.171.526,00 (4.939.107.927,00) (13,12) 3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 20.714.720.453,00 18.894.976.700,00 (1.819.743.753,00) (8,78) 3.00.03.3.00.03.0100.00.5.2. Belanja Langsung 16.924.559.000,00 13.805.194.826,00 (3.119.364.174,00) (18,43) 3.00.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.051.981.906,00 1.949.239.672,00 (102.742.234,00) (5,01) 3.00.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 464.080.000,00 454.240.000,00 (9.840.000,00) (2,12) 3.00.03.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik 174.000.000,00 149.500.000,00 (24.500.000,00) (14,08)
3.00.03.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 287.980.000,00 244.862.500,00 (43.117.500,00) (14,97)
3.00.03.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00
3.00.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 207.996.906,00 216.166.282,00 8.169.376,00 3,93
3.00.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 56.000.000,00 63.647.890,00 7.647.890,00 13,66 3.00.03.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.500.000,00 4.000.000,00 (2.500.000,00) (38,46) 3.00.03.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) (14.00)
3.00.03.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 196.975.000,00 204.189.200,00 7.214.200,00 3,66)
3.00.03.01.018. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Keluar
Daerah 495.850.000,00 463.483.800,00 32.366.200,00 (6,53)
3.00.03.01.019. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah 25.500.000,00 12.750.000,00 (12.750.000,00) (50,00)
3.00.03.01.020. Penyediaan Jasa Keamanan, Prt, Sopir, Pmk Dan
Satpol Pp 85.600.000,00 85.600.000,00 0 0
3.00.03.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur 466.357.788,00 1.236.868.120,00 770.510.332,00 165,22
3.00.03.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 21.757.788,00 20.000.000,00 (1.757.788,00) (8,08)
3.00.03.02.012. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 0 744.200.000,00 744.200.000,00 0,00 3.00.03.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 185.000.000,00 150.000.000,00 (35.000.000,00) (18,92)
3.00.03.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 200.200.000,00 246.268.120,00 46.068.120,00 23,01
3.00.03.02.031. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor 31.000.000,00 52.500.000,00 21500000,00 69,35 3.00.03.02.045. Operasional Gudang Aset 28.400.000,00 23.900.000,00 (4.500.000,00) (15,85) 3.00.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 81.200.000,00 81.200.000,00 0,00 0,00 3.00.03.06.005. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Perbulan/Semester 81.200.000,00 81.200.000,00 0,00 0,00 3.00.03.03.15. Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 14.325.019.306,00 10.537.887.034,00 (3.787.132.272,00) (26,44) 3.00.03.03.15.010. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 204.600.000,00 137.000.000,00 (67.600.000,00) (33,04) 3.00.03.03.15.011.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
73.950.000,00 44.950.000,00 (29000000,00) (39,22)
3.00.03.03.15.020. Pengembangan Dan Implementasi Sistem
Informasipengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 600.025.906,00 490.550.000,00 (109.475.906,00) (18,25) 3.00.03.03.15.021. Penyusunan Rancangan Peraturan Dan
Keputusan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (DID)
361.550.000,00 311.064.000,00 (50.486.000,00) (13,96)
3.00.03.03.15.022. Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial
Kabupaten 231.000.000,00 205.400.000,00 (25.600.000,00) (11,08)
3.00.03.03.15.023. Penatausahaan Dan Pengelolaan Administrasi
Keuangan 935.400.000,00 1.084.750.000,00 149.350.000,00 15,97
3.00.03.03.15.024. Majelis Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (DID) 82.700.000,00 57.600.000,00 (25.100.000,00) (30,35) 3.00.03.03.15.025. Rekonsiliasi Data Perhitungan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 75.950.000,00 48.550.000,00 (27.400.000,00) (36,06) 3.00.03.03.15.026. Analisa Kebutuhan Barang Daerah 47.300.000,00 29.250.000,00 (18.050.000,00) (38,16) 3.00.03.03.15.027. Penilaian Pajak Daerah 83.706.000,00 60.209.280,00 (23.496.720,00) (28,07) 3.00.03.03.15.028. Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah 276.600.000,00 143.931.581,00 (132.668.419,00) (47,96) 3.00.03.03.15.029. Pemutakhiran Data Pajak Daerah 228.830.000,00 32.083.000,00 (196.747.000,00) (85,98) 3.00.03.03.15.030. Verifikasi Dan Penetapan Pajak Daerah 130.600.000,00 106.893.800,00 (23.706.200,00) (18,15) 3.00.03.03.15.031. Pelayanan Keberatan Pajak Daerah 32.864.000,00 13.723.300,00 (19.140.700,00) (58,24) 3.00.03.03.15.032. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah 154.450.000,00 89.855.600,00 (64.594.400,00) (41,82) 3.00.03.03.15.033. Penagihan Pajak Daerah 480.922.000,00 351.527.600,00 (129.394.400,00) (26,91) 3.00.03.03.15.034. Monitoring Dan Evaluasi PAD 148.350.000,00 64.425.900,00 (83.924.100,00) (56.57) 3.00.03.03.15.035. Penatausahaan Barang Milik Daerah 229.020.000,00 159.256.000,00 (69.764.000,00) (30,46)
3.00.03.03.15.036. Monitoring Evaluasi Dan Pengamanan Barang
Milik Daerah 123.620.000,00 76.880.000,00 (46.740.000,00) (37,81)
3.00.03.03.15.037. Penyusunan Dan Sosialisasi Konsep Hukum
Pendapatan Daerah 54.398.000,00 5.384.500,00 (49.013.500,00) (90,10)
3.00.03.03.15.038. Inventarisasi Barang Milik Daerah 67.250.000,00 45.780.000,00 (21.470.000,00) (31,93) 3.00.03.03.15.039. Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah 37.055.000,00 28.861.500,00 (8.193.500,00) (22,11)
3.00.03.03.15.040. Pemanfataan Barang Milik Daerah 474.700.000,00 312.609.000,00 (162.091.000,00) (34,15) 3.00.03.03.15.041. Penilaian Barang Milik Daerah 35.950.000,00 20.240.000,00 (15.710.000,00) (43,70) 3.00.03.03.15.042. Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten
Penajam Paser Utara 138.120.000,00 102.866.000,00 (35.254.000,00) (25,52) 3.00.03.03.15.043. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 45.230.400,00 26.868.000,00 (18.362.400,00) (40,60) 3.00.03.03.15.044. Rekonsiliasi Dan Pelaporan Dana Transfer Ke
Daerah Dan Dana Desa 400.325.000,00 343.387.500,00 (56.937.500,00) (14,22) 3.00.03.03.15.045. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Apbd Dan
Perubahan APBD 133.400.000,00 67.800.000,00 (65.600.000,00) (49,18)
3.00.03.03.15.052. Penyusunan, Pendampingan Dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan LO, LPE DAN NERACA SKPD
73.000.000,00 37.700.000,00 (35.300.000,00) (48,36)
3.00.03.03.15.053. Pengelolaan Administrasi Potongan Fihak Ketiga
(PFK) Kabupaten Penajam Paser Utara (DID) 68.000.000,00 44.850.000,00 (23.150.000,00) (34,04) 3.00.03.03.15.054. Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Asn Antara Bkpp,
Badan Keuangan Dan Pt. Taspen 70.700.000,00 70.700.000,00 0 0,00 3.00.03.03.15.055. Penyusunan Raperda P-APBD Dan Raperbub
Penjabaran P-APBD 98.700.000,00 54.830.000,00 (43.870.000,00) (44,45)
3.00.03.03.15.056. Penyusunan Pedoman Rka Dan Pedoman
Pelaksanaan APBD 80.300.000,00 5.340.000,00 (74.960.000,00) (93,35)
3.00.03.03.15.057. Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (DID) 741.115.000,00 182.115.000,00 (559.000.000,00) (75,43)
3.00.03.03.15.058. Fasilitasi Dan Kerjasama Pengelolaan Keuangan
Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3.00.03.03.15.059.
Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi Dan Pembiayaan Daerah
374.550.000,00 281.750.000,00 (92.800.000,00) (24,78)
3.00.03.03.15.060. Pengawasan, Pemungutan Dan Penertiban Pajak
Daerah (DID) 103.000.000,00 13.614.430,00 (89.385.570,00) (86,78)
3.00.03.03.15.061. Sosialisasi Penghapusan Piutang PBB-P2 68.525.000,00 5.346.200,00 (63.178.800,00) (92,20) 3.00.03.03.15.062. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 50.669.000,00 29.282.843,00 (21.386.157,00) (42,21) 3.00.03.03.15.063. Penyusunan Peraturan Bupati Pengelolaan
Barang Milik Daerah 69.000.000,00 39.530.000,00 (29.470.000,00) (42,71)
3.00.03.03.15.065. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (DID)
646.600.000,00 1.073.300.000,00 426.700.000,00 65,99
3.00.03.03.15.066. Bimtek Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan Desa (DID) 238.200.000,00 189.050.000,00 (49.150.000,00) (20,63) 3.00.03.03.15.067. Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah Pada SKPD (DID) 40.600.000,00 15.000.000,00 (25.600.000,00) (63,05) 3.00.03.03.15.068. Sosialisasi Peraturan Bupati Standar Kebutuhan
Barang Milik Negara Di Lingkungan Kab.
Penajam Paser Utara (DID)
130.800.000,00 (130.800.000,00) (100,00)
3.00.03.03.15.069. Penyusunan Regulasi Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah (DID) 101.450.000,00 74.872.000,00 (26.578.000,00) (26.20) 3.00.03.03.15.070. Pengembangan Kapasitas Sdm / Bimbingan
Teknis Pengelola Keuangan Daerah (DID) 948.000.000,00 579.000.000,00 (369.000.000,00) (38,92) 3.00.03.03.15.071.
Sosialisasi Penyusunan Standarisasi Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Penajam
Paser Utara (DID) 90.800.000,00 (90.800.000,00) (100,00)
3.00.03.03.15.072. Pelatihan Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah (DID) 133.700.000,00 133.700.000,00 0,00 0,00 3.00.03.03.15.073. Peningkatan Sdm Bendahara Penerimaan Dan
Bendahara Pengeluaran Skpd (DID) 302.900.000,00 248.900.000,00 (54.000.000,00) (17,83) 3.00.03.03.15.075. Pengembangan Dan Implementasi Simda Online
(DID) 292.000.000,00 176.000.000,00 (116.000.000,00) (39,73)
3.00.03.03.15.076. Pelatihan Dan Rekonsiliasi Pengelolaan Data Gaji
PNSD (DID) 119.350.000,00 71.850.000,00 (47.500.000,00) (39,80)
3.00.03.03.15.077. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) (DID) 226.600.000,00 131.100.000,00 (95.500.000,00) (42,14) 3.00.03.03.15.078. Bimbingan Teknis Akuntansi Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (DID) 266.350.000,00 96.350.000,00 (170.000.000,00) (63,83) 3.00.03.03.15.080. Pelatihan Aplikasi Persediaan (DID) 136.710.000,00 55.010.000,00 (81.700.000,00) (59,76) 3.00.03.03.15.085. Pelatihan Aplikasi E-Harga (DID) 103.500.000,00 80.750.000,00 (22.750.000,00) (21,98) 3.00.03.03.15.087. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
Terintegrasi Belanja Daerah (Sp2d Online) (DID) 319.500.000,00 234.500.000,00 (85.000.000,00) (26,60) 3.00.03.03.15.088. Pelatihan Penatausahaan Dan Pengelolaan Dana
Kapitasi (DID) 100.800.000,00 68.300.000,00 (32.500.000,00) (32,24)
3.00.03.03.15.089. Bimbingan Teknis Penatausahaan Dan
Pengelolaan Dana Bos (DID) 374.150.000,00 112.150.000,00 (262.000.000,00) (70,03) 3.00.03.03.15.090. Optimalisasi Dukungan Laporan Dana Desa (DID) 20.500.000,00 46.100.000,00 25.600.000,00 124,88 3.00.03.03.15.091. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (DID) 1.467.834.000,00 1.271.700.000,00 (196.134.000,00) (13,36) 3.00.03.03.15.092.
Implementasi Transaksi Non Tunai Dan Koordinasi Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) (DID)
54.750.000,00 64.850.000,00 10.100.000,00 18,45
3.00.03.03.15.093. Rekonsiliasi Aset Dan Penyusunan Neraca
Konsolidasi SKPD (DID) 92.400.000,00 55.400.000,00 (37.000.000,00) (40,04) 3.00.03.03.15.094. Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Barang
Daerah (DID) 111.650.000,00 111.650.000,00 0,00 0,00
3.00.03.03.15.095. Pelatihan Sistem Aplikasi Omspan Dan Aladin
(DID) 120.450.000,00 (120.450.000,00) (100,00)
3.00.03.03.15.096. Penyusunan Standar Biaya Umum (DID) 130.800.000,00 130.800.000,00 0,00
3.00.03.03.15.097.
Sosialisasi Penyusunan Standarisasi Perjalanan Dinas Dan Sosialisasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kab. Ppu (DID)
90.800.000,00 90.800.000,00 0,00
Jumlah Belanja 37.639.279.453,00 32.700.171.526,00 (4.939.107.927,00) (13,12)
Surplus/(Defisit) 16.930.591.939,00 (1.498.392.853,00) (18.398.984.792,00) (108,87)
2. BADAN PENDAPATAN DAERAH
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 3.00.03 KEUANGAN
Organisasi : 3.00.03.02. BADAN PENDAPATAN DAERAH
Nomor Urut Uraian Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang) Penj elasa
(Rp) % n
1 2 3 4 5 6 7
1.01.02.1.01.02.0100.
00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00- 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00- 0,00
3.00.03.3.00.03.0200.
00.5. BELANJA 3.165.483.562,00 3.165.483.562,00 0,00
3.00.03.3.00.03.0200.
00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.268.263.753,00 2.268.263.753,00 0,00
3.00.03.3.00.03.0200.
00.5.2. BELANJA LANGSUNG 897.219.809,00 897.219.809,00 0,00
3.00.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.600.000,00 150.600.000,00 0,00
3.00.03.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00
3.00.03.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
3.00.03.01.010. Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
3.00.03.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00
3.00.03.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan 700.000,00 700.000,00 0,00
3.00.03.01.017. Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
3.00.03.01.018. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00
3.00.03.03.15. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan 746.619.809,00 746.619.809,00 0,00
3.00.03.03.15.027. Penilaian Pajak Daerah 10.870.220,00 10.870.220,00 0,00
3.00.03.03.15.028. Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah 164.278.419,00 164.278.419,00 0,00
3.00.03.03.15.029. Pemutakhiran Data Pajak Daerah 51.473.200,00 51.473.200,00 0,00
3.00.03.03.15.030. Verifikasi Dan Penetapan Pajak Daerah 42.052.200,00 42.052.200,00 0,00
3.00.03.03.15.031. Pelayanan Keberatan Pajak Daerah 2.628.700,00 2.628.700,00 0,00
3.00.03.03.15.032. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah 56.494.400,00 56.494.400,00 0,00
3.00.03.03.15.033. Penagihan Pajak Daerah 109.868.200,00 109.868.200,00 0,00
3.00.03.03.15.034. Monitoring Dan Evaluasi PAD 89.869.470,00 89.869.470,00 0,00
3.00.03.03.15.037. Penyusunan Dan Sosialisasi Konsep Hukum Pendapatan
Daerah 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00
3.00.03.03.15.060. Pengawasan, Pemungutan Dan Penertiban Pajak Daerah (DID) 217.050.000,00 217.050.000,00 0,00
3.00.03.03.15.061. Sosialisasi Penghapusan Piutang PBB-P2 145.000,00 145.000,00 0,00
Jumlah Belanja 3.165.483.562,00 3.165.483.562,00 00
Surplus/(Defisit) (3.165.483.562,00) (3.165.483.562,00) 00
