EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI 2012 DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI TAHUN 2013

(1)

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI 2012

DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI

TAHUN 2

013 Dr. Gutama

Sekretaris Ditjen PAUDNI

Disampaikan dalam Rakornas Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUDNI 2013

Yogyakarta, 6-8 Mei 2013

(2)

OUTLINE PRESENTASI

2

1 APBN DITJEN PAUDNI 2012

2 APBN-P DITJEN PAUDNI DAN REALISASI ANGGARAN

2012

4 PELAKSANAAN ANGGARAN PAUDNI TAHUN 2013

3

(3)

1

(4)

ANGGARAN 2012 DITJEN PAUDNI

MENURUT KLASIFIKASI MENGIKAT DAN TIDAK MENGIKAT

TOTAL: 2.756.643.971.000

MENGIKAT;

112.025.703 TIDAK MENGIKAT,

2,644,618,268

4

(5)

ANGGARAN 2012 MENURUT KEGIATAN

TOTAL: 2.756.643.971.000

PAUD;

880.582.710 (31,9%)

KURSUS;

261.823.197 (9,5%)

DIKMAS;

366.203.259 (13,3%)

PTK;

846.900.000 (30,7%)

SETDITJEN;

137.393.629 (5,0%)

_263.741.176

UPT;

(9,6%)

(6)

PUSAT;

712.021.479 ( 25% )

DEKON;

1.780.881.046 ( 65% )

UPT;

263.741.176 ( 10% )

ANGGARAN 2012 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN

TOTAL: 2.756.643.971.000

6 UPT:

1. P2-PNFI BANDUNG

2. P2-PNFI SEMARANG

3. BP-PNFI SURABAYA

4. BP-PNFI MAKASSAR

5. BP-PNFI MEDAN

6. BP-PNFI MATARAM

7. BP-PNFI BANJARBARU

8. BP-PNFI SENTANI

PUSAT:

1. SETDITJEN PAUDNI

2. DIT PEMBINAAN PAUD

3. DIT PEMBINAAN KURSUS

DAN PELATIHAN

4. DIT PEMBINAAN DIKMAS

5. DIT PEMBINAAN PTK

PAUDNI

DEKONSENTRASI

33 PROVINSI

(7)

APBN PAUDNI TAHUN 2012

NO BELANJA

PUSAT

UPT

DEKON

JUMLAH

1 GAJI

23.210.840

30.117.281 -

53.328.121 2 BARANG

429.741.847

156.456.718

182.593.008

768.791.573 3 MODAL

6.774.175

29.948.675 -

36.722.850 4 BANSOS

252.294.887

47.218.502

1.598.288.038

1.897.801.427

(8)

ALOKASI DEKONSENTRASI APBN

DITJEN PAUDNI TAHUN

2012

BERDASARKAN JENIS BELANJA

(9)

ANGGARAN DEKONSENTRASI PAUDNI

BERDASARKAN JENIS BELANJA

BEL BARANG

BEL BANSOS

JUMLAH

( Rp. 000 )

1 ACEH

6.971.492

31.844.867

38.816.359

2 SUMATERA UTARA

7.996.912

50.008.327

58.005.239

3 SUMATERA BARAT

5.731.758

41.516.000

47.247.758

4 R I A U

3.379.594

35.115.256

38.494.850

5 J A M B I

4.364.558

25.325.562

29.690.120

6 SUMATERA SELATAN

4.798.666

33.691.745

38.490.411

7 BANGKA BELITUNG

2.688.163

17.775.109

20.463.272

8 BENGKULU

5.198.882

31.030.900

36.229.782

9 LAMPUNG

5.707.778

51.315.806

57.023.584

10 DKI JAKARTA

2.582.712

57.423.697

60.006.409

11 BANTEN

2.360.177

39.614.943

41.975.120

12 JAWA BARAT

16.472.871

153.457.287

169.930.158

13 JAWA TENGAH

10.587.734

146.921.850

157.509.584

14 D.I. YOGYAKARTA

4.182.601

50.164.513

54.347.114

15 JAWA TIMUR

12.548.688

277.896.494

290.445.182

16 B A L I

3.127.066

31.427.010

34.554.076 NO

PROVINSI/SATKER

ANGGARAN 2012

(10)

Lanjutan....

10 BEL BARANG

BEL BANSOS

JUMLAH

( Rp. 000 )

17 NUSA TENGGARA BARAT

5.729.732

42.606.346

48.336.078

18 NUSA TENGGARA TIMUR

6.645.744

38.271.827

44.917.571

19 KALIMANTAN BARAT

5.758.080

33.257.962

39.016.042

20 KALIMANTAN TENGAH

4.005.518

34.769.058

38.774.576

21 KALIMANTAN SELATAN

4.164.869

40.668.814

44.833.683

22 KALIMANTAN TIMUR

4.167.437

33.525.873

37.693.310

23 SULAWESI UTARA

5.395.367

28.830.769

34.226.136

24 GORONTALO

4.454.592

26.528.842

30.983.434

25 SULAWESI TENGAH

3.875.498

33.087.974

36.963.472

26 SULAWESI SELATAN

7.857.018

63.869.341

71.726.359

27 SULAWESI TENGGARA

3.928.370

34.347.872

38.276.242

28 MALUKU

3.760.521

19.640.540

23.401.061

29 MALUKU UTARA

4.851.983

23.784.674

28.636.657

30 PAPUA

8.890.355

22.648.089

31.538.444

31 PAPUA BARAT

4.118.223

11.272.116

15.390.339

32 KEPULAUAN RIAU

2.320.195

17.023.621

19.343.816

33 SULAWESI BARAT

3.969.859

19.624.949

23.594.808 JUMLAH

182.593.013

1.598.288.033

1.780.881.046 NO

PROVINSI/SATKER

ANGGARAN 2012

(11)

2 APBN-P DITJEN PAUDNI 2012

(12)

ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2012

(Termasuk APBN-P)

TOTAL: 2.964.143.972.000

12 NO

KEGIATAN

TAHUN 2012

DIPA AWAL

APBN-P

JUMLAH

SETELAH APBN-P

1 KURSUSLAT

261.823.197 -

261.823.197

2 PAUD

880.582.710

160.550.000

1.041.132.710

3 P2TK PAUDNI

846.900.000

46.950.000

893.850.000

4 DIKMAS

366.203.259 -

366.203.259

5 UPT

263.741.176 -

263.741.176

6 SETDITJEN

137.393.630 -

137.393.630 JUMLAH

2.756.643.972

207.500.000

2.964.143.972 KURSUS

261,823,197

9%

PAUD

1,041,132,710

35%

P2TK

893,850,000

30%

DIKMAS

366,203,259

12%

UPT

263,741,176

9%

SETDITJEN

137,393,630

5%

(13)

ALOKASI ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012

NO

PROVINSI

Sasaran

(Anak)

JUMLAH

ABPNP

Sasaran

(Anak)

BOP PAUD

Anggaran

TUNJANGAN PROFESI

Anggaran

1 ACEH

_9.240

_2.226.000

₃

_174.100

_2.400.100

2 SUMATERA UTARA

_27.280

_6.265.600

₇₀

_1.554.100

_7.819.700

3 SUMATERA BARAT

_14.680

_3.384.800

₉

_273.700

_3.658.500

4 RIAU

_10.920

_2.559.500

₅

_164.200

_2.723.700

5 JAMBI

_4.200

_1.027.600

₁₀

_282.500

_1.310.100

6 SUMATERA SELATAN

_7.960

_1.879.700

₁₀

_282.500

_2.162.200

9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

_2.660

_679.400

₁

_67.100

_746.500

7 BENGKULU

_4.200

_1.027.900

₀

_-

_1.027.900

8 LAMPUNG

_13.440

_3.102.600

₀

_-

_3.102.600

11 BANTEN

_9.680

_2.288.900

₁₁₅

_2.348.300

_4.637.200

10 DKI. JAKARTA

_7.120

_1.687.800

₂₈₀

_5.638.100

_7.325.900

12 JAWA BARAT

_42.060

_9.571.800

₂₁₈

_4.513.000

_14.084.800

13 JAWA TENGAH

_79.760

_18.050.200

₂₇₇

_5.686.000

_23.736.200

14 D.I. YOGYAKARTA

_18.880

_4.303.200

₆₆

_1.351.500

_5.654.700

15 JAWA TIMUR

_116.720

_26.276.300

₇₁₁

_14.378.900

_40.655.200

16 BALI

_8.360

_1.996.200

₇

_190.700

_2.186.900

17 NUSA TENGGARA BARAT

_10.480

_2.452.300

₀

_-

_2.452.300

(14)

BOP PAUD

Anggaran

TUNJANGAN PROFESI

Anggaran

JUMLAH

ABPNP

Sasaran

(Anak)

NO

PROVINSI

Sasaran

(Anak)

18 NUSA TENGGARA TIMUR

_16.800

_3.910.900

₉

_327.900

_4.238.800

19 KALIMANTAN BARAT

_3.360

_829.500

₄

_168.500

_998.000

20 KALIMANTAN TENGAH

_4.200

_1.019.200

₉

_276.400

_1.295.600

21 KALIMANTAN SELATAN

_11.720

_2.739.600

₀

_-

_2.739.600

22 KALIMANTAN TIMUR

_7.120

_1.728.200

₆

_219.760

_1.947.960

23 SULAWESI UTARA

_6.320

_1.550.600

₉

_261.500

_1.812.100

24 GORONTALO

_4.200

_1.040.500

₀

_-

_1.040.500

25 SULAWESI TENGAH

_5.000

_1.208.200

₈

_241.500

_1.449.700

26 SULAWESI SELATAN

_20.160

_4.678.600

₃₇

_851.700

_5.530.300

27 SULAWESI TENGGARA

_5.000

_1.224.000

₇

_209.000

_1.433.000

28 MALUKU

_9.240

_2.213.600

₀

_-

_2.213.600

29 MALUKU UTARA

_1.150

_364.900

₀

_-

_364.900

30 PAPUA

_11.720

_3.059.300

₂

_371.100

_3.430.400

31 PAPUA BARAT

_5.000

_1.312.800

₀

_-

_1.312.800

32 KEPULAUAN RIAU

_2.520

_655.300

₁

_67.940

_723.240

33 SULAWESI BARAT

_2.520

_635.000

₀

_-

_635.000

34 PUSAT (UGB), Tunjangan

Pamong

126

43.600.000

0

7.050.000

50.650.000 JUMLAH

_503.796

_160.550.000

_1.874

_46.950.000

_207.500.000

(15)

Realisasi Anggaran Ditjen PAUDNI

ALOKASI :

Rp 2,936,773,089,000

REALISASI:

Rp

2,767,716,934,904

SISA:

Rp

169,056,154,096

Realisasi

2,767,716,934,904

94%

Sisa

169,056,154,096

6%

(16)

Realisasi Kantor Pusat

SATKER

ALOKASI

REALISASI

%

KURSUS

135.408.197.000 130.849.930.239 96,63

PAUD

215.455.512.000 194.219.956.323 90,14

P2TK

138.776.532.000 127.237.764.589 91,69

DIKMAS

147.076.664.000 136.579.740.338 92,86

SETDITJEN

100.277.882.000 83.940.890.419 83,71

TOTAL

736.994.787.000 672.828.281.908 91,29

(17)

Realisasi UPT

SATKER

ALOKASI

REALISASI

%

PP-PAUDNI JAYAGIRI

36.594.905.000 33.671.227.447 92,01

PP-PAUDNI UNGARAN

36.925.724.000 35.291.215.731 95,57

BP-PAUDNI MEDAN

43.581.092.000 41.851.094.592 96,03

BP-PAUDNI SURABAYA

31.629.946.000 31.504.754.212 99,60

BP-PAUDNI MAKASSAR

38.585.451.000 37.604.827.221 97,46

BP-PAUDNI BANJARBARU

24.034.069.000 21.166.966.973 88,07

BP-PAUDNI MATARAM

24.959.743.000 21.205.873.034 84,96

BP-PAUDNI SENTANI

27.430.246.000 22.401.440.007 81,67

TOTAL

263.741.176.000 244.697.399.217 92,78

(18)

Realisasi Dekonsentrasi

NO

SATKER

ALOKASI

REALISASI

%

1 ACEH

41.190.059.000 37.042.760.900 89,93

2 SUMATERA UTARA

65.834.339.000 63.842.826.560 96,97

3 SUMATERA BARAT

50.913.058.000 50.380.552.100 98,95

4 R I A U

41.211.350.000 38.931.975.141 94,47

5 J A M B I

30.988.220.000 29.121.259.900 93,98

6 SUMATERA SELATAN

40.640.611.000 38.717.124.680 95,27

7 BANGKA BELITUNG

21.197.172.000 19.920.493.240 93,98

8 BENGKULU

37.257.682.000 36.086.099.700 96,86

9 LAMPUNG

60.126.184.000 57.914.282.080 96,32

10 DKI JAKARTA

67.328.709.000 64.346.502.230 95,57

11 BANTEN

46.618.020.000 44.642.187.490 95,76

12 JAWA BARAT

184.034.458.000 174.899.903.720 95,04

13 JAWA TENGAH

181.339.784.000 177.907.027.025 98,11

14 D.I. YOGYAKARTA

59.998.814.000 55.794.558.125 92,99

15 JAWA TIMUR

331.200.682.000 315.797.728.000 95,35

16 B A L I

36.733.776.000 35.130.095.700 95,63

17 NUSA TENGGARA BARAT

50.788.378.000 48.710.659.000 95,91

(19)

Realisasi Dekonsentrasi

NO

SATKER

ALOKASI

REALISASI

%

18 NUSA TENGGARA TIMUR

49.105.971.000

46.955.984.404 95,62

19 KALIMANTAN BARAT

40.014.042.000

39.043.217.496 97,57

20 KALIMANTAN TENGAH

40.032.376.000

38.290.056.460 95,65

21 KALIMANTAN SELATAN

47.573.283.000

46.680.947.353 98,12

22 KALIMANTAN TIMUR

39.614.390.000

35.424.312.944 89,42

23 SULAWESI UTARA

36.017.236.000

34.874.446.600 96,83

24 GORONTALO

32.023.934.000

31.494.586.100 98,35

25 SULAWESI TENGAH

38.392.172.000

37.295.685.336 97,14

26 SULAWESI SELATAN

77.237.459.000

76.436.911.123 98,96

27 SULAWESI TENGGARA

39.697.242.000

38.754.647.800 97,63

28 MALUKU

25.614.661.000

25.556.095.990 99,77

29 MALUKU UTARA

29.001.557.000

28.972.083.000 99,90

30 PAPUA

34.637.744.000

30.897.765.600 89,20

31 PAPUA BARAT

15.390.339.000

10.091.561.000 65,57

32 KEPULAUAN RIAU

20.053.616.000

17.169.563.562 85,62

33 SULAWESI BARAT

24.229.808.000

23.067.353.420 95,20

TOTAL

1.936.037.126.000

1.850.191.253.779

95,57

(20)

20 EVALUASI UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNITAHUN 2012

1. Adanya upaya para pengelola program untuk terus belajar/bertanya

2. Antusias untuk penyelesaian program cukup tinggi (meskipun sebagian besar

menumpuk diakhir tahun anggaran)

3. Dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap program PAUDNI

relatif positif (terutama untuk program PAUD, Keaksaraan, dan

Life skills

)

4. Antusias masyarakat (LSM) untuk ikut mengawasi pelaksanaan program

PAUDNI cenderung makin tinggi

5. Adanya beberapa inovasi PAUDNI yang dikembangkan di beberapa daerah

(misalnya: program Desa Vokasi)

6. Makin tingginya keterlibatan pejabat/istri pejabat/tokoh masyarakat untuk

ikut mengembangkan program PAUDNI

7. Adanya upaya oleh beberapa daerah untuk mendata ulang sasaran riil

PAUDNI di wilayahnya (misalnya: NTB, DIY, Jatim)

(21)

Lanjutan…..

1. Realisasi pelaksanaan program menumpuk di akhir tahun anggaran

2. Pengelola keuangan belum mengadministrasikan pembukuan

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan/blockgrant rata-rata belum

diselesaikan pada akhir tahun anggaran

4. Pedoman/acuan yang dikeluarkan oleh pusat belum banyak

dipahami oleh pengelola program (karena terlalu sering adanya

pergantian pejabat/petugas)

5. Lemahnya data sasaran dan informasi tentang lokasi pelaksanaan

program

6. Masih lemahnya evaluasi terhadap pelaksanaan program

B. Yang masih perlu dibenahi:

(22)

22

2 PELAKSANAAN ANGGARAN PAUDNI TAHUN

2013

(23)

ANGGARAN 2013 MENURUT SATKER

TOTAL: RP2.408.034.530.000

(24)

24 PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN ANGGARAN DITJEN

PAUDNI TAHUN 2013

(25)

ANGGARAN 2013 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN JENIS BELANJA

TOTAL: 2.408.034.530.000

PUSAT,

Rp2,149.84 ,

89%

UPT, Rp195.24

, 8%

DEKON,

Rp62.95 , 3%

-

200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00

UPT

SETDITJEN

DITBINDIKMAS

DITBIN P2TK

DITBINPAUD

DITBINSUS

PUSAT

DEKON

UPT

GAJI,

58,107,497 ,

2%

BARANG,

578,927,836 ,

24%

MODAL,

25,897,565 ,

1%

BANSOS,

1,745,101,632

, 73%

(26)

26 RENCANA DISTRIBUSI SASARAN BANTUAN PUSAT KE

PROVINSI TAHUN 2013

(27)

RENCANA ALOKASI ANGGARAN BANTUAN PUSAT KE

PROVINSI TAHUN 2013 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

(28)

28 ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI TAHUN 2013

(29)

REKAP RENCANA ALOKASI ANGARAN DEKON DAN NON DEKON PER

PROVINSI

NO PROVINSI

1 DKI Jakarta 2 Jawa Barat 3 Jawa Tengah 4 D.I. Yogyakarta 5 Jawa Timur 6 Aceh 700 Orang 7 Sumatera Utara 8 Sumatera Barat 9 Riau 700 Orang 10 Jambi 600 Orang 11 Sumatera Selatan 12 Lampung 13 Kalimantan Barat 14 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan 16 Kalimantan Timur 17 Sulawesi Utara 18 Sulawesi Tengah 19 Sulawesi Selatan 20 Sulawesi Tenggara 21 Maluku 450 Orang 22 Bali 690 Orang 23 Nusa Tenggara Barat 24 Nusa Tenggara Timur 25 Papua 450 Orang 26 Bengkulu 27 Maluku Utara 28 Banten 750 Orang 29 Bangka Belitung 30 Gorontalo 31 Kepulauan Riau 32 Papua Barat 33 Sulawesi Barat JUMLAH 1.300 Orang 2.380.000 3.467 Lgb 5.335.200 9.330 Orang 54.523.460 2.150 Orang 1.370.000 4 Keg 803.843 16.247 Orang 64.412.503 3.450 Orang 6.270.000 671 Lgb 33.481.400 19.667 Orang 79.151.018 20.540 Orang 9.564.000 4 Keg 4.359.758 44.328 Orang 132.826.176 3.500 Orang 6.370.000 4.201 Lgb 49.706.600 17.576 Orang 78.383.325 21.860 Orang 9.724.000 4 Keg 3.964.350 47.137 Orang 148.148.275 900 Orang 1.665.000 6.394 Lgb 10.138.400 5.055 Orang 33.752.430 6.150 Orang 3.472.000 4 Keg 1.445.709 18.499 Orang 50.473.539 3.500 Orang 6.370.000 1.330 Lgb 64.463.000 36.497 Orang 236.467.774 39.050 Orang 16.831.200 4 Keg 4.146.167 80.377 Orang 328.278.141 1.280.000 8.364 Lgb 14.089.200 2.768 Orang 11.637.609 4.150 Orang 2.702.000 4 Keg 2.269.213 15.982 Orang 31.978.022 1.550 Orang 2.800.000 1.466 Lgb 23.563.400 4.271 Orang 19.821.017 10.180 Orang 5.030.000 4 Keg 2.874.799 17.467 Orang 54.089.216 1.110 Orang 2.010.000 2.727 Lgb 13.451.600 4.909 Orang 16.550.389 4.170 Orang 2.480.200 4 Keg 2.358.321 12.916 Orang 36.850.510 1.280.000 1.612 Lgb 8.591.800 3.548 Orang 15.415.551 5.150 Orang 2.950.000 4 Keg 974.745 11.010 Orang 29.212.096 1.110.000 1.036 Lgb 5.242.400 1.864 Orang 8.782.749 3.150 Orang 2.030.000 4 Keg 1.657.227 6.650 Orang 18.822.376 1.100 Orang 2.020.000 580 Lgb 10.362.200 2.731 Orang 9.932.637 2.150 Orang 1.832.000 4 Keg 1.601.476 6.561 Orang 25.748.313 1.100 Orang 2.020.000 1.148 Lgb 11.829.000 5.175 Orang 24.183.695 4.150 Orang 2.802.000 4 Keg 1.827.065 11.573 Orang 42.661.760 610 Orang 1.130.000 1.398 Lgb 8.241.000 2.180 Orang 9.556.704 10.150 Orang 5.252.000 4 Keg 2.018.753 14.338 Orang 26.198.457 600 Orang 1.110.000 870 Lgb 7.103.400 2.288 Orang 14.576.622 4.150 Orang 2.642.000 4 Keg 1.084.808 7.908 Orang 26.516.830 600 Orang 1.110.000 801 Lgb 10.131.600 3.841 Orang 17.117.696 4.150 Orang 2.552.000 4 Keg 1.089.949 9.392 Orang 32.001.245 600 Orang 1.110.000 1.211 Lgb 8.019.200 3.328 Orang 13.835.278 4.150 Orang 2.552.000 4 Keg 1.201.315 9.289 Orang 26.717.793 550 Orang 1.010.000 901 Lgb 8.432.200 2.301 Orang 7.678.618 4.150 Orang 3.442.000 4 Keg 2.094.983 7.902 Orang 22.657.801 550 Orang 1.010.000 964 Lgb 8.061.800 2.162 Orang 8.897.854 2.150 Orang 3.442.000 4 Keg 911.937 5.826 Orang 22.323.591 950 Orang 1.765.000 890 Lgb 16.985.400 7.334 Orang 35.062.598 18.680 Orang 8.492.000 4 Keg 3.220.128 27.854 Orang 65.525.126 700 Orang 1.280.000 2.042 Lgb 7.656.600 2.460 Orang 15.436.951 6.180 Orang 3.442.000 4 Keg 1.059.608 11.382 Orang 28.875.159 840.000 827 Lgb 6.225.200 639 Orang 2.955.526 3.130 Orang 2.222.000 4 Keg 1.178.147 5.046 Orang 13.420.873 1.260.000 672 Lgb 6.987.800 2.039 Orang 11.744.343 7.090 Orang 3.722.000 4 Keg 983.678 10.491 Orang 24.697.821 620 Orang 1.150.000 868 Lgb 9.792.400 2.747 Orang 11.573.732 24.360 Orang 11.182.000 4 Keg 2.326.301 28.595 Orang 36.024.433 620 Orang 1.150.000 1.189 Lgb 14.265.400 1.738 Orang 9.040.551 19.150 Orang 17.302.000 4 Keg 2.590.576 22.697 Orang 44.348.527 840.000 1.541 Lgb 13.343.200 970 Orang 6.044.028 17.630 Orang 15.912.000 4 Keg 4.004.163 20.591 Orang 40.143.391 700 Orang 1.280.000 1.238 Lgb 7.047.600 1.856 Orang 6.265.976 4.060 Orang 2.400.000 4 Keg 1.728.068 7.854 Orang 18.721.644 500 Orang 925.000 788 Lgb 4.616.000 1.218 Orang 4.535.309 3.060 Orang 2.242.000 4 Keg 1.813.984 5.566 Orang 14.132.293 1.365.000 457 Lgb 7.864.600 5.865 Orang 26.345.285 7.180 Orang 3.750.000 4 Keg 822.490 14.252 Orang 40.147.375 500 Orang 925.000 952 Lgb 3.288.800 1.018 Orang 3.460.990 1.090 Orang 1.050.000 4 Keg 712.405 3.560 Orang 9.437.195 550 Orang 1.010.000 385 Lgb 4.876.600 1.644 Orang 6.707.387 2.150 Orang 1.692.000 4 Keg 1.505.883 4.729 Orang 15.791.870 550 Orang 1.010.000 590 Lgb 3.720.000 1.120 Orang 6.048.565 3.030 Orang 2.053.000 4 Keg 778.600 5.290 Orang 13.610.165 450 Orang 840.000 435 Lgb 5.279.600 216 Orang 1.437.930 5.120 Orang 10.222.000 4 Keg 2.065.015 6.221 Orang 19.844.545 500 Orang 925.000 511 Lgb 3.839.400 1.274 Orang 5.175.276 7.680 Orang 4.022.000 4 Keg 1.477.772 9.965 Orang 15.439.448 32.000 Orang 58.620.000 52.526 Orang 416.032.000 161.629 Orang 812.098.873 281.340 Orang 170.374.400 132 Orang 62.951.236 527.495 Orang 1.520.076.509

JUMLAH KURSUS DAN PELATIHAN (NON DEKON) PAUD (NON DEKON) PTK PAUDNI (NON DEKON) DIKMAS (NON DEKON) MANAJEMEN (DEKON)

(30)

30 1. Melakukan sinkronisasi kegiatan yang bersumber dari APBN dengan

APBD I dan II untuk percepatan pencapaian target program PAUDNI

dalam Renstra Kemdikbud;

2. Mendorong Kab/Kota yang belum memiliki SKB untuk mendirikan SKB

sesuai standar yang berlaku;

3. Mendorong Provinsi dan Kab/Kota untuk memberdayakaan UPT Daerah

(BPKB dan SKB) yang telah ada melalui pemenuhan sarana dan

peningkatan kuantitas dan kualitas Pamong Belajar dan Penilik ;

4. Menyediakan bantuan sosial PAUDNI diutamakan untuk daerah 3T

(tertinggal, terpencil, terluar) dan kantong-kantong sasaran program.

5. Mendukung percepatan pembanguan Papua, Papua Barat, Maluku dan

Nusa Tenggara Timur;

6. Mereview Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk semua

program sebagai jaminan kualitas dan pertanggungjawaban kepada

masyarakat dan semua stakteholders PAUDNI.

(31)

7. Melanjutkan transparansi informasi berbasis ICT .

8. Meningkatkan akurasi data PAUDNI melalui pemanfaatan teknologi

geospasial berbasis ICT.

9. Meningkatkan kampanye PAUDISASI melalui berbagai media

komunikasi massa, seperti televisi, radio, koran, iklan, dls

10. Meningkatkan peran kemitraan dalam pelaksanaan program PAUDNI

melalui kerjasama dengan BUMN dan perusahaan korporasi dengan

program CSR-nya.

11. Mendorong PEMDA untuk melakukan penyesuaian Organisasi dan

Tata Kerja (OTK) Satker Daerah dengan OTK Pusat untuk

mempermudah koordinasi Program Pusat dan Daerah.

12. Mendorong Daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas pengelola

program PAUDNI untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas Satker.

(32)

32

2 PAGU ANGGARAN DITJEN PAUDNI

TAHUN 2014

(33)

RENCANA SASARAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014

BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

SASARAN

SATUAN

BIAYA

JUMLAH

(RP000)

3.605.124.100

1

2.566.416.355 1 Pemenuhan BOP PAUD

70.000 Lembaga

12.100

847.000.000 2 Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru

1.680 Lembaga

54.410

91.408.000 3 Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Rintisan

1.500 Lembaga

27.000

40.500.000 4 Tunjangan profesi Guru TK/TKLB

28.989 Org

22.691

657.783.601 5 Subsidi tunjangan fungsional guru TK Non PNS

84.310 Org

3.600

303.516.000 6 Tunjangan khusus guru TK/TKLB

1.839 Org

27.600

50.756.400 7 Insentif PTK PAUDNI Lainnya

53.888 Org

2.542

136.972.693 8 Bantuan Kualifikasi Guru S1/D4 PAUD

7.278 Orang

3.505

25.506.560 9 Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan

96.000 Orang

2.303

221.098.437 10 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan

414.120 Orang

463

191.874.664

2

920.728.168 1 PAUDISASI

7.825 Lembaga

31.249

244.524.151

78.000 Orang

1.993 Lbg

414.120 Orang

1.860 Lbg

4 Pendidi dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

51.346 Orang

2.481

127.378.135 5 Pengembangan Model dan Program PAUDNI

82 Naskah

2.537.980

208.114.321 6 Dukungan Manajemen

46 Satker

2.458.822

113.105.792

3

117.979.576

117.979.576 1 Pembayaran gaji, honor dan tunjangan Ditjen

PAUDNI

13 bln

4.469.824

58.107.715 2 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Ditjen

PAUDNI

12 Satker

4.989.322

59.871.862 NO

KOMPONEN

USULAN INDIKATIF 2014

D. PROGRAM PAUDNI

Kebutuhan Prioritas

Investasi dan Pengembangan

641

49.990.394

429

177.615.375 Belanja Gaji Pegawai dan Operasional Perkantoran

Belanja Mengikat

2 Pendidikan Kursus dan Pelatihan

3 Pendidikan Masyarakat

(34)

Pagu Indikatif PAUDNI Tahun 2014

Menurut Jenis Belanja

TOTAL: RP3.605.124.100

(35)

Rencana ANGGARAN 2014 MENURUT SATKER

TOTAL: RP3.605.124.100

(36)

RENCANA ANGGARAN 2014 MENURUT KEWENANGAN PENGELOLAANNYA

TOTAL: 2.605.124.100

(37)

TERIMA KASIH