BAB I. PENDAHULUAN. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

(1)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

1 Perubahan

RENJA 2016

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan.

Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan

perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA

SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD

dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam

Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi

kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA

SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta

analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD

dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa

asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan

Perubahan RENJA SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan penetapan indikator kinerja yang tercantum

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Blitar Thaun 2016-2021.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA)

tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada

tahun berjalan.

(2)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

2 Perubahan

RENJA 2016

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU

anggaran kegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Tahun 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman

penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) SKPD

yang kemudian akan dituangkan

dalam Rancangan APBD

Perubahan (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan

RENJA

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 ;

4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ;

5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 ;

7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 ;

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah :

1. Menjabarkan Perubahan RKPD Kota Blitar berdasarkan

evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun

(3)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

3 Perubahan

RENJA 2016

kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD.

2. Merumuskan Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan

Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas

Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun

Anggaran 2016.

Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 ini adalah

1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar sebagai pedoman

penyusunan PRKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan



Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan

Perubahan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Kota Blitar Tahun 2016.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun

2016



Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA

s/d Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan

RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat /

pemangku kepentingan.

(4)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

4 Perubahan

RENJA 2016

BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan



Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan

Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Dinas

Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun

Anggaran 2016

BAB IV. Penutup



Berisi kesimpulan

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPD

Dasar pertimbangan Perubahan RENJA Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 ini adalah :

1. Adanya perubahan indikator kinerja program dan kegiatan

sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar Thaun 2016-2021 yang telah ditetapkan.

2. Adanya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun

2015 yang harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran

2016.

(5)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

5 Perubahan

RENJA 2016

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIBULAN II TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Capaian RENJA SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)

SKPD mencakup hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja

(RENJA) SKPD dan realisasi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan

dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun

berkenaan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan RENJA dan RENSTRA

SKPD s/d Tribulan II Tahun 2016 secara lengkap disajikan dalam

Lampiran I dokumen ini.

2.2. Review terhadap Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(P-RKPD) memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan

prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD

maupun APBN. Perubahan RKPD disusun untuk menjabarkan

RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Perubahan RENJA SKPD

serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran (KUPA).

Pada Perubahan RKPD Kota Blitar telah dialokasikan program,

kegiatan dan PAGU anggaran indikatif sesuai dengan bentuk

kelembagaan baru Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota

Blitar, sehingga dalam dokumen RENJA SKPD ini juga disusun

alokasi program, kegiatan dan perkiraan kebutuhan PAGU anggaran

sesuai bentuk kelembagaan baru dimaksud.

Review terhadap PRKPD Kota Blitar Tahun 2015 disajikan

secara lengkap pada Lampiran 2 Dokumen ini.

(6)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

6 Perubahan

RENJA 2016

2.3. Penelaahan

Perubahan

Usulan

Program

&

Kegiatan

Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top

down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara

top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar

untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka

aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus

dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan

program dan kegiatan SKPD.

Pada Tahun 2016 ini terdapat beberapa usulan masyarakat

untuk kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun

2016

yang

disampaikan

melalui

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(MUSRENBANG)

RKPD

dan

melalui

Proposal

Permohonan Bantuan.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan telah melakukan

verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi

kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi

dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau

tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan

kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016,

sesuai kriteria yang telah ditentukan. Beberapa usulan terverifikasi

yang belum terakomodasi dalam RENJA 2016, dicantumkan dalam

dokumen Perubahan RENJA 2015 ini. Rincian Perubahan Usulan

masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada

Lampiran 3 dokumen ini.

(7)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

7 Perubahan

RENJA 2016

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM & KEGIATAN

3.1. Rencana Perubahan Program & Kegiatan SKPD Tahun 2016

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja SKPD s/d

Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan RKPD serta

hasil telaah terhadap usulan masyarakat, maka ditetapkan

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016 sebagai berikut :

A. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (13 Program

dan 49 Kegiatan)

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

1.11. Penyediaan Jasa Perkantoran

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

(8)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

8 Perubahan

RENJA 2016

2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar

nasional

3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4.3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

5.1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku

agribisnis

5.2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

5.3. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat

di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah

Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang

Pertanian

5.4. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat

di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah

Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang

Peternakan

5.5. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat

di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah

Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang

Perikanan

5.6. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat

di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah

Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Bidang

Ketahanan Pangan

6. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

6.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan

6.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

6.3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

6.4. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

(9)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

9 Perubahan

RENJA 2016

6.6. Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan

6.7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

7. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

7.1. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

7.2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

7.3. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)

8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN

8.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

9. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

9.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

9.2. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Modern Bercocok Tanam

10. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/

PERKEBUNAN

10.1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan

10.2. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan

Pertanian

10.3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

10.4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)

11. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

11.1. Penyusunan Program Penyuluhan

12. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

12.1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak

13. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

13.1. Pengembangan Agribisnis Peternakan

(10)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

10 Perubahan

RENJA 2016

B. UPTD BBI & PIAIH (3 Program dan 12 Kegiatan)

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

2.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

3.1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

C. UPTD RPH (3 Program dan 16 Kegiatan)

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.3. Penyediaan Alat tulis kantor

1.4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

(11)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

11 Perubahan

RENJA 2016

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/

operasional

2.3. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. ROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

3.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Daftar Rencana Perubahan Program dan Kegiatan beserta

indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran

4 dokumen ini.

(12)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

12 Perubahan

RENJA 2016

BAB IV

PENUTUP

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota

Blitar pada Tahun 2016 telah disusun dalam dokumen Perubahan

RENJA

SKPD

ini

berdasarkan

acuan

dokumen-dokumen

perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan

berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi

masyarakat maupun kebutuhan organisasi SKPD.

Pada tahun 2016 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Kota Blitar telah menetapkan Perubahan Rencana Program dan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan

dan Peternakan sebanyak 13 program dan 49 kegiatan, UPTD BBI &

PIAIH sebanyak 3 program dan 12 kegiatan serta UPTD RPH

sebanyak 3 program dan 16 kegiatan.

Dengan disusunnya dokumen Perubahan RENJA SKPD ini

diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian

dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan

dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap

capaian target pembangunan Kota Blitar.

Blitar, 26 Agustus 2016

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN

PETERNAKAN KOTA BLITAR

Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA

Pembina Utama Muda

NIP 19610302 198903 1 005

(13)

SKPD

: DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

2 01 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 0 0 0 0 100% 100% 20

2 01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim via pos 10000gr 0 0 0 0 2000gr 2000gr 20 2 01 2.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik

Dinas

8 rekening x 60 bulan

0 0 0 0 8 rekening 8 rekening 20

Jumlah pembayaran rekening internet Dinas 1 rekening x 60 bulan

0 0 0 0 1 rekening 1 rekening 20

2 01 2.01.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diuji KIR dan terbayar pajak STNK

5 unit mobil & 30 unit sepeda

motor

0 0 0 0 5 unit mobil & 30 unit sepeda

motor

5 unit mobil & 30 unit sepeda

motor

20

2 01 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 paket 0 0 0 0 12 paket 12 paket 20 2 01 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 10 paket 0 0 0 0 2 paket 2 paket 20 2 01 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 paket 0 0 0 0 1 paket 1 paket 20

2 01 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan kantor yang tersedia

2 01 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 2 jenis x 60 bulan

0 0 0 0 2 jenis x 12bulan 2 jenis x 12bulan

20

2 01 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan & minuman tamu Dinas

2 01 2.01.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai

225 kali 0 0 0 0 45 kali 45 kali 20

2 01 2.01.01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 6 SPPT x 5 th 0 0 0 0 6 SPPT x 1 th 6 SPPT x 1 th 20

2 01 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

95% 0 0 0 0 80% 80% 84

2 01 2.01.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor

20 jenis 0 0 0 0 4 jenis 4 jenis 20

2 01 2.01.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor 25 jenis 0 0 0 0 5 jenis 5 jenis 20 2 01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 20

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIBULAN II TAHUN 2016

1

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015 Target program/kegia tan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Kode Catatan

penting

(14)

Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian s/d TB II 2016 Tingkat capaian (%) 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 1

2016

Kode Catatan

penting

2 01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat 4 unit mobil x 5 tahun 0 0 0 0 4 unit mobil x 1 th 4 unit mobil x 1 th 20 2 01 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan AC 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah pemeliharaan genzet 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah pemeliharaan instalasi internet 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 2 01 2.01.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan komputer PC 13 unit x 1 kali

x 5th 0 0 0 0 13 unit x 1 kali x 1 th 13 unit x 1 kali x 1 th 20 Jumlah pemeliharaan printer 15 unit x 2 kali

x 5 th 0 0 0 0 15 unit x 2 kali x 1th 15 unit x 2 kali x 1th 20 Jumlah pemeliharaan notebook 7 unit x 2 kali x

5 th 0 0 0 0 7 unit x 2 kali x 1th 7 unit x 2 kali x 1th 20

2 01 2.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

100% 0 0 0 0 20% 20% 20

2 01 2.01.01 05 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

3 event x 5th 0 0 0 0 3 event x 1th 3 event x 1th 20

2 01 2.01.01 05 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah publikasi melalui media cetak 30 kali 0 0 0 0 6 kali 6 kali 20 Jumlah publikasi melalui media radio 200 kali 0 0 0 0 40 kali 40 kali 20

2 01 2.01.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% 0 0 0 0 100% 100% 20

2 01 2.01.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi kegiatan SKPD

20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20

Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah lembur penyusunan LPPD SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah Lembur penyusunan bahan LKPJ

Walikota Urusan ketahanan pangan, pertanian & Perikanan

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD yang tersusun

40 dok 0 0 0 0 8 dok 8 dok 20

2 01 2.01.01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

15 dok 0 0 0 0 3 dok 3 dok 20

2 01 2.01.01 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50 Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah lembur penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan SKPD

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah lembur penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah lembur penyusunan RKA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah lembur penyusunan PRKA SKPD 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah dokumen perencanaan kegiatan &

anggaran yang tersusun

30 dok 0 0 0 0 6 dok 6 dok 20

2 01 2.01.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

5% 0 0 0 0 5% 5% 100

2 01 2.01.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP

(15)

2016

Kode Catatan

penting

2 01 2.01.01 15 02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah pelaksanaan evaluasi kelas kelompok tani

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pertemuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) 6 kali x 3GAPOKTAN Kec x 5th 0 0 0 0 6 kali x 3GAPOKTAN Kec x 1th 6 kali x 3GAPOKTAN Kec x 1th 20

Jumlah pertemuan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA)

3 kali x 2 GHIPPA x 5th 0 0 0 0 3 kali x 2 GHIPPA x 1th 3 kali x 2 GHIPPA x 1th 20 Jumlah pertemuan Kelompok Tani & Nelayan

Andalan (KTNA)

3 kali x 50 org 0 0 0 0 3 kali x 50 org 3 kali x 50 org 20 2 01 2.01.01 15 06 Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan

pemasaran produk peternakan via IT

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

Jumlah pelaksanaan Farm Field Day (FFD) 5 kl 0 0 0 0 1 kl 1 kl 20 Jumlah pelaksanaan jejaring kerja teknik

pengemasan dan pemasaran via IT

88 org x 1 kl 0 0 0 0 88 org x 1 kl 88 org x 1 kl 100 2 01 2.01.01 15 07 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat

di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah

Jumlah Pelatihan teknik pengemasan dan pemasaran produk peternakan via IT

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

2 01 2.01.01 15 08 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

2 01 2.01.01 15 09 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

1 21 2.01.01 15 Prosentase ketersediaan informasi

pasokan, harga & akses pangan di Daerah

87% 0 0 0 0 82% 82% 94

Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

12kg/kapita/ bln

0 0 0 0 2kg/kapita/bln2kg/kapita/bln 17

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

90% 0 0 0 0 40% 40% 44

1 21 2.01.01 15 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah pelaksanaan penyuluhan diversifikasi pangan & gizi kepada ibu balita

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pelaksanaan pemberian makanan tambahan gizi balita

30 kali 0 0 0 0 6 kali 6 kali 20

1 21 2.01.01 15 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Jumlah pelaksanaan survey dan analisis pola konsumsi pangan dan masyarakat

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyusunan rencana aksi peningkatan pola konsumsi pangan dan masyarakat

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

1 21 2.01.01 15 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Jumlah rapat penyusunan dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

60 kali 0 0 0 0 12 kali 12 kali 20

Jumlah survey data dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

60 kali 0 0 0 0 12 kali 12 kali 20

Jumlah pelaksanaan rakor Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar

10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20

1 21 2.01.01 15 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Jumlah pelaksanaan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Termbakau di Bidang Pertanian

(16)

2016

Kode Catatan

penting

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 1 21 2.01.01 15 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah pelaksanaan survey harga pasar

komoditas pangan

260 kali 0 0 0 0 52 kali 52 kali 20

Jumlah penyediaan informasi update mingguan harga pasar komoditas pangan

260 minggu 0 0 0 0 52 minggu 52 minggu 20 1 21 2.01.01 15 22 Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Jumlah pengiriman sampel uji pangan segar

hortikultura

200 sampel 0 0 0 0 40 sampel 40 sampel 20 Jumlah pengujian sampel uji olahan 250 sampel 0 0 0 0 50 sampel 50 sampel 20 1 21 2.01.01 15 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Jumlah pelaksanaan introduksi pengolahan

umbi-umbian

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu tingkat kota

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam lomba cipta menu tingkat provinsi

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam pemeran HPS Provinsi

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam pameran HPS Nasional

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

2 05 2.01.01 15 Produksi ikan konsumsi 240 ton 0 0 0 0 188 ton 188 ton 78

Produksi ikan hias 4.794.370 ekor 0 0 0 0 4.237.524 ekor 4.237.524 ekor 88

Produksi benih ikan 9.154.518 ekor 0 0 0 0 8.291.529 ekor 8.291.529 ekor 91

2 05 2.01.01 15 02 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan Pendampingan pokdakan hias

3 klp x 1 kali 0 0 0 0 3 klp x 1 kali 3 klp x 1 kali 100 Jumlah pelaksanaan penyuluhan &

pendampingan pokdakan konsumsi

20klp x 3 kali 0 0 0 0 20klp x 3 kali 20klp x 3 kali 100 2 05 2.01.01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah partisipasi penyelenggaraan Blitar Koi

Show

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyelenggaraan Bursa Ikan Hias 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah penyelenggaraan Lomba Ikan Cupang 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah keikutsertaan dalam Pemeran

Perikanan

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyelenggaraan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pemasar Ikan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20 Jumlah Pembinaan Pengolah Hasil Ikan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20 Jumlah penyelenggaraan Mancing Ikan

Bersama Walikota

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

2 05 2.01.01 15 04 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan

2 01 2.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

Rp.1.100.000,-/bulan/jenis produk 0 0 0 0 Rp. 600.000,-/bulan/jenis produk Rp. 600.000,-/bulan/jenis produk 55 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

(17)

2016

Kode Catatan

penting

2 01 2.01.01 16 07 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Jumlah Lomba pangan olahan tingkat kota (HKP)

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah partisipasi dalam Pameran Pertanian 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah Introduksi Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Horti

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah partisipasi dalam Gebyar Perbenihan 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah Lomba/Pameran Bonsai 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

2 01 2.01.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

3 lokasi x 5 th 0 0 0 0 3 lokasi x 1th 3 lokasi x 1th 20

2 01 2.01.01 17 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun bibit

5 tahun 0 0 0 0 1 tahun 1 tahun 20

Jumlah pemenuhan sarana operasional kebun hortikultura rumah dinas walikota

5 tahun 0 0 0 0 1 tahun 1 tahun 20

Jumlah pengadaan mata tempel Agrowisata Belimbing Karangsari

200 pohon 0 0 0 0 200 pohon 200 pohon 100 Jumlah Green house hidropnik 2 unit 0 0 0 0 2 unit 2 unit 100 Jumlah Green house mini anggrek 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100 Jumlah rak anggrek beserta instalasi 1 paket 0 0 0 0 1 paket 1 paket 100 Jumlah rak gudang pestisida 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100 2 01 2.01.01 17 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah SLPTT Padi 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

2 01 2.01.01 17 Produktivitas Padi tahun ini 8,24 ton/ha 0 0 0 0 8,04 ton/ha 8,04 ton/ha 98

Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam

40% 0 0 0 0 15% 15% 38

Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

95% 0 0 0 0 70% 70% 74

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

(18)

2016

Kode Catatan

penting

2 01 2.01.01 18 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan Jumlah Rapat Penyusunan RDKK 19 kelurahan x 1 kali x 5th 0 0 0 0 19 kelurahan x 1 kali x 1th 19 kelurahan x 1 kali x 1th 20 Jumlah rapat monev pupuk tk.kecamatan 20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20 Jumlah rapat monev pupuk tk.kota 20 kali 0 0 0 0 4 kali 4 kali 20 jumlah rapat koordinasi tim KP3 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20 Jumlah rapat monev alsintan 10 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 20 2 01 2.01.01 18 05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan

Pertanian

Jumlah survey kepemilikan lahan sawah di Kota Blitar

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

Jumlah Rapat Mutasi Lahan 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 2 01 2.01.01 18 09 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Jumlah database jaringan irigasi tingkat usaha

tani

1 dokumen 0 0 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100 Jumlah rumah pompa agrowisata 2 unit 0 0 0 0 2 unit 2 unit 100 2 01 2.01.01 18 10 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Jumlah pengadaan pompa air sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29 Jumlah pengadaan rumah pompa air sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29 Jumlah pengadaan sumur irigasi sawah 105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29 Jumlah pengadaan selang outlet pompa air

sawah

105 unit 0 0 0 0 30 unit 30 unit 29

Jumlah gudang alsintan 1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

produksi pertanian 2 paket

0 0 0 0

2 paket 2 paket 100

2 01 2.01.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)

8 orang 0 0 0 0 3 orang 3 orang 38

2 01 2.01.01 19 05 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kelurahan

105 kali 0 0 0 0 21 kali 21 kali 20

Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kecamatan

15 kali 0 0 0 0 3 kali 3 kali 20

Jumlah pertemuan penyusunan programma penyuluhan tk.kota

5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20

Jumlah penyusunan monografi pertanian kelurahan

105 kali 0 0 0 0 21 kali 21 kali 20

2 01 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

0 kasus 0 0 0 0 3 kasus 3 kasus 20

2 01 2.01.01 20 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Jumlah pengujian sampel pemalsuan daging 5 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 20 Jumlah pengadaan alat dan bahan penanganan

penyakit ternak

Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50 Jumlah sertifikasi HALAL produk RPH-U 2 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 50 Jumlah sertifikasi NKV RPH-U 1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100 Jumlah monitoring penyembelihan hewan

qurban

1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100

Jumlah sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH

(19)

2016

Kode Catatan

penting

2 01 2.01.01 21 Produksi daging 3.677 ton 0 0 0 0 3.330 ton 3.330 ton 91

Produksi susu 540 ribu liter 0 0 0 0 489 ribu liter 489 ribu liter 91

Produksi telur 2.790 ton 0 0 0 0 2.527 ton 2.527 ton 91

2 01 2.01.01 21 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pelaksanaan pelayanan terpadu 7 lokasi x 2 kl x 5th 0 0 0 0 7 lokasi x 2 kl x 1th 7 lokasi x 2 kl x 1th 20

Jumlah pembinaan teknis kelembagaan dan pengembangan usaha burung berkicau

20 org x 12 kl 0 0 0 0 20 org x 12 kl 20 org x 12 kl 100

Jumlah pembinaan embrio kawasan "Kampung Susu"

30 org x 6 kl 0 0 0 0 30 org x 6 kl 30 org x 6 kl 100 Jumlah bimbingan teknis pengembangan

usaha ternak sapi

30 org x 6 lokasi x 1 kl 0 0 0 0 30 org x 6 lokasi x 1 kl 30 org x 6 lokasi x 1 kl 100 Jumlah pelatihan Manajemen "Kampung Susu" 30 org x 3 hr x1

kl 0 0 0 0 30 org x 3 hr x1 kl 30 org x 3 hr x1 kl 100 2 01 2.01.01 21 10 Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK) Jumlah pengadaan sarana pendukung RPH 4 paket 0 0 0 0 4 paket 4 paket 100

2.01 2.01 0101 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 0 0 0 0 100% 100% 20

2.01 2.01 0101 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Telepon 2 Rekening X 5 th

0 0 0 0 2 Rekening x 1th 2 Rekening x 1th

20 Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 4 Rekening x

5th

20 Jumlah Pembayaran Rekening Internet 2 Rekening x

5th

20

2.01 2.01 0101 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 36 Jenis x 5 th 0 0 0 0 36 Jenis x 1 th 36 Jenis x 1 th 20 2.01 2.01 0101 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan 4 Jenis x 5th 0 0 0 0 4 Jenis x 1th 4 Jenis x 1th 20 Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 4 Jenis x th 0 0 0 0 4 Jenis x 1th 4 Jenis x 1th 20 2.01 2.01 0101 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Jenis x 5 th 0 0 0 0 3 Jenis x 1th 3 Jenis x 1th 20

2.01 2.01 0101 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.01 2.01 0101 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor

2.01 2.01 0101 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3 Kali 0 0 0 0 3 Kali 3 Kali 100

0 0 0 0

B. UPTD BBI & PIAIH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

(20)

2016

Kode Catatan

penting

2.01 2.01 0101 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

95% 0 0 0 0 20% 20% 21

2.01 2.01 0101 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengecatan Gedung Kantor 2.657 m2 ₀ ₀ ₀ ₀ _{2.657 m}2 _{2.657 m}2 100 2.01 2.01 0101 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemenuhan BBM 1 Unit Kendaraan

Dinas Roda 3

3 kali x 5th 0 0 0 0 3 Kali x 1th 3 Kali x 1th 20 Jumlah Pemenuhan Jasa Servis Mesin 1 Unit

Kendaraan Dinas Roda 3

3 Paket x 5th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20 Jumlah Pemenuhan Suku Cadang 1 Unit

3 Paket x 5 th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20 Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit

3 Paket x 5 th 0 0 0 0 3 Paket x 1th 3 Paket x 1th 20

2.01 2.01 0101 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

1 Jenis x 5th 0 0 0 0 1 Jenis x 1th 1 Jenis x 1th 20

2.01 2.01 0101 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan

0 0 0 0

2.05 2.01 0101 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Prosentase Peningkatan Produksi Benih Ikan UPTD BBI dan PIAIH

25% 0 0 0 0 5% 5% 20

2.05 2.01 0101 15 01

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Poduksi Budidaya Ikan di UPTD BBI dan PIAIH

13 Jenis x 5th 0 0 0 0 13 Jenis x 1th 13 Jenis x 1th 20

2 1 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

100% 0 0 0 0 100% 100% 20

2 1 2.01.01 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon&listrik RPH 5 rekening x 5th 0 0 0 0 5 rekening x 1th 5 rekening x 1th 20 Jumlah pembayaran rekening internet RPH 1 rekening x

5th

0 0 0 0 1 rekening x 1th 1 rekening x 1th

20 1 2.01.01 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor

dalam menunjang pelaksanaan tugas

3 paket x 5th 0 0 0 0 3 paket x 1th 3 paket x 1th 20

2 1 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 paket x 5th 0 0 0 0 2 paket x 1th 2 paket x 1th 20 2 1 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan 8 paket x 5th 0 0 0 0 8 paket x 1th 8 paket x 1th 20 2 1 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket x 5th 0 0 0 0 1 paket x 1th 1 paket x 1th 20 2 1 2.01.01 01 13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan pengadaan perlengkapan

dan peralatan kantor

9 paket x 5th 0 0 0 0 9 paket x 1th 9 paket x 1th 20 2 1 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga/kebersihan

kantor yang tersedia

24 paket x 5th 0 0 0 0 24 paket x 1th 24 paket x 1th 20 2 1 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 36 eksemplar x 5th 0 0 0 0 36 eksemplar x 1th 36 eksemplar x 1th 20

2 1 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan&minuman tamu 10 paket x 5th 0 0 0 0 10 paket x 1th 10 paket x 1th 20 2 1 2.01.01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

11 paket x 5th 0 0 0 0 11 paket x 1th 11 paket x 1th 20

(21)

2016

Kode Catatan

penting

2 1 2.01.01 01 19 Penyediaan jasa perkantoran jumlah pembayaran PBB dan higene sanitasi 5 paket x 5th 0 0 0 0 5 paket x 1th 5 paket x 1th 20

2 1 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

95% 0 0 0 0 50% 50% 53

2 1 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yag terpelihara 1 unit x 5th 0 0 0 0 1 unit x 1th 1 unit x 1th 20

2 1 2.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas /operasional UPTD yang terpelihara

7 unit x 5th 0 0 0 0 7 unit x 1th 7 unit x 1th 20

2 1 2.01.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara

2 1 2.01.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara

2 1 2.01.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah hewan yang dipotong di RPH

yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh

& Halal)

3.297 ekor 0 0 0 0 2987 ekor 2987 ekor 91

(22)

SKPD

: DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Program/Kegiatan

A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

Setelah Perubahan

(Rp.)

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

Setelah Perubahan

(Rp.)

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Kota

Blitar

Prosentase terpenuhinya

kebutuhan

penyelenggaraan

administrasi kantor

100%

_492.123.486

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Kota

Blitar

Prosentase terpenuhinya

kebutuhan

penyelenggaraan

administrasi kantor

100%

_492.123.486

1.1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kota

Blitar

Jumlah surat dinas yang

dikirim via pos

2000gr

_500.000

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kota

Blitar

Jumlah surat dinas yang

dikirim via pos

2000gr

_500.000

Jumlah pembayaran

rekening telepon&listrik

Dinas

8 rekening

103.745.570 Jumlah pembayaran

rekening telepon&listrik

Dinas

8 rekening

103.745.570 Jumlah pembayaran

rekening internet Dinas

1 rekening

Jumlah pembayaran

rekening internet Dinas

1 rekening

1.3. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kota

Blitar

Jumlah kendaraan

Dinas/Operasional yang

diuji KIR dan terbayar pajak

STNK

5 unit mobil

& 30 unit

sepeda

motor

14.000.000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kota

Blitar

Jumlah kendaraan

Dinas/Operasional yang

diuji KIR dan terbayar pajak

STNK

5 unit mobil

& 30 unit

sepeda

motor

14.000.000

1.4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Kota

Blitar

Jumlah Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 paket

55.470.000 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Kota

Blitar

Jumlah Penyediaan Alat

Tulis Kantor

12 paket

55.470.000

1.5. Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Kota

Blitar

Jumlah Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2 paket

42.625.000 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Kota

Blitar

Jumlah Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2 paket

42.625.000

1.6. Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota

Blitar

Jumlah pengadaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1 paket

_7.000.000

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota

Blitar

Jumlah pengadaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1 paket

_7.000.000

1.7. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Kota

Blitar

Jumlah peralatan rumah

tangga/kebersihan kantor

yang tersedia

2 paket

_19.850.000

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Kota

Blitar

Jumlah peralatan rumah

tangga/kebersihan kantor

yang tersedia

2 paket

_19.850.000

1.8. Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Kota

Blitar

Jumlah Bahan Bacaan yang

tersedia

2 jenis x

12bulan

4.320.000 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Kota

Blitar

Jumlah Bahan Bacaan yang

tersedia

2 jenis x

12bulan

4.320.000

1.9. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Kota

Blitar

Jumlah penyediaan

makanan & minuman tamu

Dinas

200 paket

7.000.000 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Kota

Blitar

Jumlah penyediaan

makanan & minuman tamu

Dinas

200 paket

7.000.000 PERUBAHAN RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Catatan

Penting

No.

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

KOTA BLITAR

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

1.2. Kota

Blitar

Kota

Blitar

(23)

1.10. Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai

45 kali

231.500.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terbiayai 45 kali

231.500.000

1.11. Penyediaan Jasa Perkantoran Kota Blitar

Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar

6 SPPT x 1 th

6.112.916

Penyediaan Jasa Perkantoran Kota Blitar

Jumlah Tagihan PBB aset Dinas yang terbayar

6 SPPT x 1 th

6.112.916

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kota Blitar Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 80%

278.801.564

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kota Blitar Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

80%

278.801.564

2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Blitar Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor

4 jenis

0

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Blitar Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor 4 jenis

0

2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kota Blitar Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor

5 jenis

24.626.514

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Blitar

Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor

5 jenis

24.626.514

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Blitar

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit

109.720.050

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Blitar

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit

109.720.050

2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Blitar Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat 4 unit mobil x 1 th

110.460.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Blitar Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat 4 unit mobil x 1 th

110.460.000

Jumlah pemeliharaan AC 1 kali

17.795.000

Jumlah pemeliharaan AC 1 kali

17.795.000

Jumlah pemeliharaan genzet 1 kali Jumlah pemeliharaan genzet

1 kali Jumlah pemeliharaan

instalasi internet

1 kali Jumlah pemeliharaan

instalasi internet 1 kali Jumlah pemeliharaan komputer PC 13 unit x 1 kali x 1 th

16.200.000

Jumlah pemeliharaan komputer PC 13 unit x 1 kali x 1 th

16.200.000

Jumlah pemeliharaan printer 15 unit x 2 kali x 1th Jumlah pemeliharaan printer 15 unit x 2 kali x 1th Jumlah pemeliharaan notebook 7 unit x 2 kali x 1th Jumlah pemeliharaan notebook 7 unit x 2 kali x 1th 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kota Blitar Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 20%

82.480.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kota Blitar Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 20%

82.480.000

3.1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kota Blitar

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th

3 event x 1th

54.500.000

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kota Blitar

Jumlah event daerah dan peringatan hari besar nasional yang diikuti SKPD selama 1 th 3 event x 1th

54.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kota Blitar Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kota Blitar Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kota Blitar Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kota Blitar 2.6. 2.5.

(24)

Jumlah publikasi melalui media cetak

6 kali

27.980.000

Jumlah publikasi melalui media cetak

6 kali Jumlah publikasi melalui

media radio

40 kali Jumlah publikasi melalui

media radio 40 kali 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kota Blitar Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100%

12.180.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kota Blitar Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100%

12.180.000

Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi

4 kali

3.072.000

Jumlah lembur penyusunan laporan monev realisasi

4 kali

3.072.000

Jumlah lembur penyusunan LAKIP SKPD

1 kali Jumlah lembur penyusunan

LAKIP SKPD

LPPD SKPD

1 kali Jumlah Lembur penyusunan

bahan LKPJ Walikota Urusan

1 kali Jumlah Lembur penyusunan

bahan LKPJ Walikota

1 kali Jumlah dokumen pelaporan

capaian kinerja SKPD yang

8 dok Jumlah dokumen pelaporan

capaian kinerja SKPD yang 8 dok

4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Blitar

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

3 dok

960.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Blitar

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

3 dok

960.000

Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD

1 kali

8.148.000

Jumlah lembur penyusunan RENSTRA SKPD

1 kali

8.148.000

Jumlah lembur penyusunan RENJA SKPD

RENJA SKPD

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan 1 kali Jumlah lembur penyusunan

Perjanjian Kinerja SKPD

RKA SKPD

PRKA SKPD

1 kali Jumlah dokumen

perencanaan kegiatan &

6 dok Jumlah dokumen

perencanaan kegiatan &

6 dok 5. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Kota Blitar Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas 5%

729.650.300

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Kota Blitar Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

5%

729.650.300

5.1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kota Blitar

Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP

4 kali

14.350.000

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kota Blitar

Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan PUAP

4 kali

14.350.000

3.2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Kota Blitar Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Kota Blitar Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Kota Blitar

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Kota Blitar 4.1. 4.3.

27.980.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Blitar