MUSRENBANG KECAMATAN UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

(1)

MUSRENBANG KECAMATAN

UNTUK PENYUSUNAN RKPD

TAHUN 2018

Selamat Datang

-S o s i a l i s a s i

TIM PENDAMPING

(2)

AG E N D A P E R E N C AN A A N P E N G AN G G A R A N T AH U N 2 0 1 7

S U B S T A N S I P E R WA L N O M O R 1 3 5 T A H U N 2 0 1 6

P E N G H I T U N G A N

A L O K A S I

S A R P R AS

A N G G A R A N

L I N G K U N G A N P E R M U K I M A N

J U M L AH AL O K A S I AN G G A R A N D I T AH U N 2 0 1 8

2

01

02

03

04

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Musrenbang Kelurahan

(11 – 30 Januari)

_{Musrenbang Kecamatan}

(9 – 19 Februari)

Forum SKPD

(28 Feb – 1 Maret)

Musrenbang Kota

(14-15 Maret)

Penetapan RKPD

(Mei)

Pembahasan & Persetujuan Rev

RPJMD (Juni)

Pembahasan dan Kesepakatan

KUA/PPAS antara KDH dgn DPRD (Juli)

Penyusunan RKA-SKPD &

RAPBD (Juli-September)

Pembahasan dan persetujuan

Rancangan APBD dgn DPRD

(Oktober-November)

Evaluasi Rancangan

Perda APBD (Pertengahan

november)

Penetapan Perda APBD

(Pertengahan november)

Penyerahan DPA SKPD

(Desember)

Pelaksanaan APBD

Januari thn berikutnya

3

Agenda Perencanaan dan Penganggaran di 2017

Nota Kesepakatan Ranwal Rev RPJMD (20 April)

Penetapan Raperda

Rev RPJMD (Mei)

(4)

AG E N D A P E R E N C AN A A N D I 2 0 1 7

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

MINGGU 2-3 JAN Musrenbang Kelurahan 14-15 MARET Musrenbang Kota 17 MEI Musrenbang Revisi RPJMD MINGGU 2-3 FEB Musrenbang Kecamatan MINGGU 2 APR Musrenbang Provinsi 21 JULI Penetapan Renstra OPD 29 MEI Penetapan Perwal RKPD 2018 15 JUNI Penyampaian Rancangan KUA/PPAS 2018 23 JUNI Penetapan Perda Revisi RPJMD 2016-2021 21 JULI Penandata-nganan KUA/PPAS 2018

AGS

SEP

OKT

NOV

28 JULI Penetapan Perwal Perubahan RKPD 2017 16 AGST Penandatanga-nan KUPA/PPAS Perubahan 2017 18-27 SEPT Pembahasan APBD-P 2017 13 OKT Penetapan Perda APBD-P 2017 9-26 OKT Pembahasan APBD 2018 17 NOV Penetapan Perda APBD 2018

(5)

5

J A D W A L P E N Y U S U N A N R K P D T h . 2 0 1 8

NO

Kegiatan

Pelaksanaan 2017

_{1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4}Jan Feb Mrt Apr Mei

R K P D 2 0 1 8

1 Musrenbang Kelurahan Minggu II - III Januari

2 Musrenbang Kecamatan Minggu I - III Februari

3 Uji Publik Rancangan Awal RKPD

2018 21 Feb

4 Forum Gabungan OPD 28 Feb dan 1 Maret

5 Verifikasi Ranc. Renja OPD 2 – 8 Maret

6 Musrenbang Kota 14 dan 15 Maret

7 Musrenbang Provinsi Minggu II April

9 Reses ke-2 DPRD s/d Minggu II April

10 Inputting hasil Reses 10 – 28 April

11 Musrenbang Nasional Minggu III April 12 Inputting Simperda 2 – 5 Mei

13

Penetapan Ranc. akhir RKPD 2018

(setelah verifikasi, desk & integrasi dg Kebijakan Walikota)

18 Mei 2017

14 Penyampaian s/d penyesuaian ranc.

RKPD thd reviu APIP 19 – 26 Mei 2017

15 Penyampaian ranc. RKPD kpd

Walikota 26 Mei 2017

(6)

6

J A D W A L P E N Y U S U N A N r e v i e w R P J M D & R e n s t r a

NO

Kegiatan

Pelaksanaan

2017

Feb Mrt Apr Mei Jun

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

R P J M D & R e n s t r a

1 Penyus Ranc. Evaluasi RPJMD 2016-2021 1 Feb – 31 Mrt

2 Penyus Pra Ranc. Renstra oleh OPD 20 Feb – 31 Mrt

3 Penetapan Evaluasi RPJMD 3 April

4 Penyus draft Ranc Awal Evaluasi RPJMD 3 – 7 April

5 Forum Konsultasi Publik 13 April

6 Penetapan Ranc Awal Evaluasi RPJMD 17 April

7 Penyampaian s/d pembahasan ke DPRD 17 – 19 April

8 Penandatangan Nota Kesepakatan dg DPRD 20 April

9 Penyus Ranc Renstra OPD setelah terbit SE

Walikota 26 April – 4 Mei

10 Verifikasi Ranc renstra OPD oleh BAPPEDA 10 – 16 Mei

11 Musrenbang Revisi RPJMD 17 Mei

12 Penetapan Ranc Akhir (setelah dirumuskan

bersama OPD & disetujui Walikota) 30 Mei

13 Penyampaian s/d pembahasan dg DPRD 31 Mei – 9 Juni

14 Persetujuan bersama DPRD dg Walikota 12 Juni

15 Penyampaian ke Gubernur utk dievaluasi 14 Juni

16 Penyempurnaan hasil evaluasi oleh Walikota

bersama dg DPRD 22 Juni

(7)

7

. . . L a n j u t a n J A D W A L P E N Y U S U N A N r e v i e w R P J M D & R e n s t r a

NO

Kegiatan

Pelaksanaan

2017

Juni Juli Agust

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

R P J M D & R e n s t r a

18 Penyesuaian Renstra oleh OPD

(mengacu RPJMD & verifikasi Bappeda) 4 – 18 Jul 19 Bappeda menghimpun & mengajukan Renstra OPD ke

Walikota untuk mendapatkan pengesahan 19 – 20 Jul 20 Penetapan Renstra OPD dengan PERATURAN

WALIKOTA 21 Jul

(8)

8

J A D W A L P E N Y U S U N A N K U A / P P A S T A . 2 0 1 8

NO

Kegiatan

Pelaksanaan 2017

_{1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4}Apr Mei Jun Jul Agt

K U A / P P A S T A . 2 0 1 8

1 Penyusunan draft Ranc KUA/PPAS 2018 29 – 30 Mei

2 Penyesuaian sesuai arahan Walikota

dan ranc Raperda RPJMD 5 – 14 Juni

3 Penetapan Ranc KUA/PPAS 2018 15 Juni

4 Surat Walikota tentang Permohonan

Pembahasan KUA / PPAS 2018 ke DPRD 16 Juni 5 Pembahasan KUA/PPAS 2017 (estimasi) 17 Juni – 20 Juli

6 Penandatanganan Nota Kesepakatan

(9)

9

J a d w a l R K P D P e r u b & K U P A / P P A S P e r u b 2 0 1 7

NO

Kegiatan

Pelaksanaan

2017

Jun Jul Agt Sep Okt

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

R K P D P e r u b 2 0 1 7

1 Penyusunan hasil evaluasi hasil RKPD 2017 Tw

I dan II 14 Juli

2 Penyusunan ranc Perubahan RKPD Tahun

2017 17 – 21 Juli

3 Verifikasi perubahan RKPD dengan rancangan

perubahan Renja OPD 24 – 26 Juli

4 Penetapan Perwal RKPD Perub 2017 28 Juli

5 Penyesuaian Perub Renja OPD berdasarkan

RKPD perubahan 2017 7 – 11 Agustus

K U A / P P A S P e r u b 2 0 1 7

6

Persetujuan bersama dg DPRD thd Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 (estimasi)

28 Juli

7 Penyusunan KUPA dan PPAS Perub TA 2017 31 Juli – 4 Agustus

8 Penyampaian ranc KUPA/PPAS Perub oleh

TAPD ke Walikota 7 Agustus

9 Penyampaian ranc KUPA/PPAS Perub oleh

Walikota ke DPRD 9 Agustus

10 Pembahasan KUPA dan PPAS Perub TA 2017 11 – 15 Agustus

11 Penandatanganan Nota Kesepakatan

(10)

10

J a d w a l P e n y u s u n a n A P B D P e r u b 2 0 1 7

NO

Kegiatan

Pelaksanaan

2017

Agt Sep Okt Nov Des

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A P B D P e r u b 2 0 1 7

1 Penyusunan Ranc Perda Perub APBD & Ranc

Perwal ttg Penjabaran Perub APBD TA 2017 4 – 8 September

2 Penyampaian kepada DPRD 11 September

3 Pembahasan di Banggar (Pembahasan I)

setelah paripurna dll (estimasi) 18 – 19 Sept 4 Rapat Pembahasan di komisi-komisi (estimasi) 20 – 27 Sept

5 Pembahasan di Banggar (Pembahasan II)

(estimasi) 28 September

6 Rapat Paripurna DPRD Persetujuan Raperda

Perub APBD TA 2017 (estimasi) 29 September

7

Penyempurnaan Raperda Perub APBD TA 2017 sesuai hasil evaluasi Gubernur ditetapkan dg keputusan pimpinan DPRD

10 Oktober

8

Penetapan Perda Perubahan APBD TA 2017 dan Perwal Perubahan APBD TA 2017sesuai dg hasil evaluasi Gubernur

(11)

11

J a d w a l P e n y u s u n a n A P B D T A . 2 0 1 8

NO

Kegiatan

Pelaksanaan

2017

Agt Sep Okt Nov Des

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A P B D T A . 2 0 1 8

1 Penerbitan SE Walikota perihal Pedoman

penyusunan RKA-OPD TA 2018 1 Agustus

2 Penyusunan RKA-OPD TA 2018 4 – 22 September

3 Penyusunan Ranc Perda APBD & Ranc Perwal

ttg Penjabaran APBD TA 2018 22 – 28 September

4 Penyampaian kepada DPRD 29 September

5 Pembahasan di Banggar (Pembahasan I)

setelah paripurna dll (estimasi) 9 – 10 Oktober 6 Rapat Pembahasan di komisi-komisi 11 – 24 Oktober

7 Pembahasan di Banggar (Pembahasan II) 25 – 26 Oktober

8

Rapat Paripurna Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Walikota thd Raperda APBD TA 2018

27 Oktober

9

Penyempurnaan Raperda APBD TA 2018 sesuai hasil evaluasi Gubernur

ditetapkan dg keputusan pimpinan DPRD

16 November

10

Penetapan Perda APBD TA 2018 dan Perwal APBD TA 2018sesuai dg hasil evaluasi

Gubernur

(12)

Permasalahan Hasil

KorSupGahDik KPK

o

Konsistensi perencanaan dan penganggaran

Belum optimalnya integrasi SIM mulai dari perencanaan s/d

pelaporan

o

Belum optimalnya pendapatan daerah dan pengelolaan

distribusi bantuan

o

Personil pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

masih dirangkap tupoksinya dari OPD lain

KOMITMEN DAN KONSISTENSI

KOMITMEN

untuk memenuhi dan melaksanakan

apa yang sudah direncanakan

KONSISTENSI

antara perencanaan dan penganggaran

harus 100%

Objek pemeriksaan BPK adalah AUDIT KINERJA, tidak lagi semata audit

anggaran

Dalam penilaian SAKIP, komponen

PERENCANAAN KINERJA

mengalami penurunan

nilai, sehingga predikat tetap

CC

PENEKANAN PROSES PERENCANAAN

(13)

13

13 Usulan PERGESERAN ANGGARAN harus

tetap mengacu kepada kinerja

program/kegiatan. Tidak boleh ada

penggeseran yang mengubah atau

mengganti kinerja yang telah

direncanakan

(14)

14

rRKPD

K E S E S U A I A N P E R E N C A N A A N R K P D s / d A P B D

(15)

15

K E S E S U A I A N k e g i a t a n R K P D d e n g a n A P B D T A . 2 0 1 6

RKPD



3.045 KEG

APBD



3.060 KEG

No. Nama Kegiatan SKPD

1 Pengadaan Tanah Pembangunan Puskesmas

DKK

2 Operasionalisasi Web Dinas D. Kebakaran

3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

D. Kebakaran

3 KEG

3.042 KEG

18 KEG

No. Nama Kegiatan SKPD

1 Lomba Bahasa Inggris DISDIK

2 Pengadaan alat-alat berat PSDA

3 Penyusunan lakip BLH

4 Penyusunan lkpj skpd BLH

5 Pengadaan truck armroll D KEBERSIHAN

6 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

DPKAD

7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

SMG SELATAN

8 Pengadaan peralatan gedung kantor

SMG TENGAH

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

GUNUNGPATI

10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

KEC GENUK

12 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

KEC GENUK

KEC CANDISARI

14 Penyusunan rka perubahan & DPPA KEC MIJEN

15 Penyusunan rka perubahan & DPPA KEC NGALIYAN

16 Penyusunan rencana perubahan dan DPPA

KEC

GAYAMSARI

17 Penyusunan rka perubahan & DPPA KEC

PEDURUNGAN

18 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan

KEC SMG TIMUR

(16)

(17)

NO

PEDOMAN LAMA

PEDOMAN BARU

1 Berpedoman pada SOTK lama

Berpedoman pada SOTK Perangkat Daerah

Sesuai Perda No. 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Semarang

2 Tidak ada form tentang Kampung Tematik

Terdapat form identifikasi Kampung Tematik

3 Batasan anggaran untuk usulan kegiatan

pembangunan sarana prasarana

infrastruktur (Fasilitasi Hasil Musrenbang):

- Kelurahan : Rp. 100 Juta

- Kecamatan : Rp. 100 juta s/d Rp. 150

juta

Batasan anggaran untuk usulan kegiatan

pembangunan sarana prasarana

infrastruktur (Fasilitasi Hasil Musrenbang):

- Kelurahan : Rp. 150 Juta

- Kecamatan : Rp. 150 juta s/d Rp. 200

juta

4 Batasan anggaran untuk usulan kegiatan

pembangunan sarana prasarana

infrastruktur ke SKPD teknis adalah di atas

Rp. 150 juta

Batasan anggaran untuk usulan kegiatan

pembangunan sarana prasarana

infrastruktur ke Perangkat Daerah teknis

adalah di atas Rp. 200 juta

SUBSTANSI BARU PERWAL PEDOMAN REMBUG WARGA, MUSRENBANG

KELURAHAN DAN MUSRENBANG KECAMATAN

(18)

NO

PEDOMAN LAMA

PEDOMAN BARU

5 Usulan ke SKPD teknis berdasarkan jenis

pekerjaannya, yaitu:

- Pekerjaan pengaspalan,

rehab/pembangunan jembatan dan

pavingisasi jalan protokol ke Dinas Bina

Marga

- Pavingisasi jalan permukiman ke Dinas

Tata Kota dan Perumahan

- Pekerjaan Saluran ke Dinas PSDA dan

ESDM

Usulan ke Perangkat Daerah teknis

berdasarkan lingkup wilayah, yaitu:

-

Semua jenis pekerjaan fisik

yang

dilaksanakan

di lingkungan permukiman

diusulkan ke Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

- Semua jenis pekerjaan fisik yang

dilaksanakan

di luar lingkungan

permukiman

diusulkan ke Dinas

Pekerjaan Umum

6 Terdapat pengaturan mekanisme

pengusulan hibah dan bantuan sosial

melalui Musrenbang Kelurahan dan

Kecamatan

Pengusulan hibah dan bantuan sosial

melalui Musrenbang Kelurahan dan

Kecamatan

tidak lagi diatur

. Pengusulan

hibah dan bantuan sosial dilaksanakan

sesuai ketentuan yang ada

(19)

Data-Data Pendukung

_{REMBUG WARGA}

Daftar Panjang Usulan

Kegiatan Rembug Warga

(sudah harus disusun sesuai

urutan prioritas)

Daftar Usulan Kegiatan

Prioritas RW

(maks. 2 x juml RT)

MUSRENBANG

KELURAHAN

- Data Potensi Wilayah

- Data Rembug Warga

tahun sebelumnya

- Data jumlah penduduk

miskin

- Data potensi ekonomi,

dll

MASUKAN

PROSES

KELUARAN

ALUR PROSES REMBUG WARGA

FORM RW-1

FORM RW-2

MENJADI BAHAN MUSRENBANGKEL

(20)

Hasil Rembug Warga

Hasil Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM

MUSRENBANG

KELURAHAN

Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah Teknis

(usulan fisik maks 7 usulan)

MASUKAN

PROSES

KELUARAN

Daftar Identifikasi Potensi Wilayah

Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Kelurahan (maks. 3 x Juml RW)

Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

(maks 3 usulan)

ALUR PROSES MUSRENBANG KELURAHAN

FORM KEL-5

FORM KEL-6

FORM KEL-7

MUSRENBANG

KECAMATAN

FORM RW-2 FORM KEL-1 MENJADI BAHAN MUSRENBANGCAM Pokok-pokok Pikiran DPRD di wilayah Kelurahan

Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi LINGK. PERMUKIMAN

(non Fisik wewenang Kecamatan atau OPD teknis)

FORM KEL-8

Data Identifikasi Kampung Tematik (Khusus untuk kelurahan tematik di 2018)

FORM KEL-2

Daftar Panjang Usulan Kegiatan di MusrenKel

(21)

MUSRENBANG KECAMATAN

DSP Pembangunan Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Kelurahan Pada Keg.

Pemberdayaan Masyarakat

3 x Jumlah RW Anggaran s/d Rp. 150 juta

DSP Pembangunan Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Melalui Fasilitasi

Musrenbang Kecamatan MUSRENBANG KECAMATAN RANCANGAN RENJA KECAMATAN

ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (1)

Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN

Kelurahan

(Usulan s/d Rp. 150 juta) –

Hasil Musrenbangkel

FORM KEL-5

Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN

Melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

(usulan infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN selain PJU dengan usulan anggaran Rp.

150 juta s/d 200 juta)

FORM KEL-6

FORM CAM-3

Anggaran diatas Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta (usulan infrastruktur LINGK.

PERMUKIMAN selain PJU )

FORM CAM-4

MENJADI BAHAN RANC. RENJA KEC.

Daftar Usulan Prioritas Kecamatan

FORM CAM-1

*) Pemasangan PJU hanya oleh OPD teknis

MASUKAN

PROSES

KELUARAN

Daftar Usulan Prioritas Kecamatan

(22)

DSP Pembangunan Infrastruktur Jalan, Saluran

& Jembatan LINGK. PERMUKIMAN oleh Dinas

Perumahan & Kaw. Permukiman

(untuk usulan pembangunan jalan, saluran, jembatan,

talud dan sejenisnya)

MUSRENBANG KOTA

Ranc. Renja Perangkat Daerah

Dinas Perum & kaw. Permukiman

MUSRENBANG

KECAMATAN

DSP Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi (non

Fisik) Kecamatan

(15 s/d 25% dari alokasi anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan,

termasukutk keg

Pemberdayaan Perempuan & Anak

Usulan anggaran diatas Rp. 200 juta.

Jumlah usulan maks = 2 x jumlah kelurahan

FORM CAM-5

FORM CAM-6

22

Usulan Keg. Infrastruktur Kewenangan Perangkat

Daerah

(untuk usulan infrastruktur jalan, saluran & jembatan di atas Rp. 150 juta –200 juta)

Hasil Musrenbangkel

FORM KEL-7

Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi Lingk.

Permukiman

FORM KEL-8

MUSRENBANG

KECAMATAN

RANCANGAN RENJA KECAMATAN MENJADI BAHAN RANC. RENJA KEC.

ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (2)

(23)

DSP Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Budaya &

Ekonomi Kewenangan OPD Teknis

- Fisik: infrastruktur DI LUAR LINGK. PERMUKIMAN di atas Rp. 200 juta (kecuali PJU)

- Pemasangan PJU (tidak ada batasan usulan anggaran)

- non Fisik: keg. sosial, budaya & ekonomi

MUSRENBANG

KECAMATAN

MUSRENBANG KOTA RANCANGAN RENJA Organisasi Perangkat Daerah Terkait Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah Teknis

FORM KEL-7

FORM CAM-7

23

Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi Lingk.

Permukiman

FORM KEL-8

ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (3)

(24)

(25)

PRINSIP PENGHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN

• Asas merata

,

yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kelurahan/Kecamatan

yang sama untuk setiap Kelurahan, yang besarannya ditentukan oleh TAPD

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu

• Asas adil

,

yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kelurahan/Kecamatan yang

dialokasikan berdasarkan Nilai Bobot Kelurahan/Kecamatan yang dihitung

dengan rumus dan variabel tertentu

1. PENERAPAN ASAS ADIL DAN MERATA

Anggaran dialokasikan secara proporsional berdasarkan variabel-variabel, yaitu:

• Luas Wilayah

• Jumlah Penduduk

• Jumlah Penduduk Miskin

• Jarak Dengan Pusat Pemerintahan

• Letak Secara Spasial

• Kondisi Sarana Prasarana

• Jumlah RT dan RW

• Jumlah Usulan Yang Belum Diakomodir

(26)

APS

i

: Alokasi Anggaran Pembangunan Prasarana

Sarana Wilayah untuk Kelurahan/ Kecamatan

i

APM

i

: Alokasi Dana Minimum untuk Kelurahan/

Kecamatan

i

(

jumlahnya sama untuk seluruh kelurahan/

kecamatan

)

APV

i

: Alokasi Dana Variabel untuk Kelurahan/

Kecamatan

i

(

Jumlahnya berbeda, tergantung pada nilai

koefisien variabel masing-masing kelurahan/

kecamatan

)

26

RUMUS DASAR ALOKASI ANGGARAN

(27)

(28)

1. ALOKASI UNTUK FASILITASI HASIL MUSRENBANGKEL

(

yang dilaksanakan oleh SKPD kecamatan

)

URAIAN

JUMLAH

2017 (Rp)

2018 (Rp)

Jumlah Total Anggaran

133.682.000.000

137.989.600.000 (naik 3,2%)

Rata-Rata Per Kelurahan

755.300.000

779.600.000 Jumlah terkecil

571.800.000 (Kel. Bangunharjo)

599.700.000 (Kel. Bangunharjo)

Jumlah terbesar

1.067.800.000 (Kel. Sendangmulyo)

1.025.800.000 (Kel. Meteseh)

Batasan anggaran per lokasi

kegiatan

Rp. 0 s/d Rp. 100 juta

Rp. 0 s/d Rp. 150 juta

REKAPITULASI ALOKASI PER KELURAHAN DI 2018

No

URAIAN KLASIFIKASI

FREKUENSI

PROSENTASE

1 0 s/d Rp. 745.000.000

57 32,20%

2 Diatas Rp. 745.000.000 s/d Rp. 890.000.000

102 57,63%

3 Di atas Rp. 890.000.000

18 10,17%

(29)

2. ALOKASI UNTUK KEGIATAN FASILITASI HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

URAIAN

JUMLAH

2017 (Rp)

2018 (Rp)

Jumlah Total Anggaran

39.917.800.000

41.232.000.000 (naik 3,29%)

Rata-Rata Per

Kecamatan

2.494.862.500

2.577.000.000 Jumlah terkecil

2.051.100.000 (Kec. Semarang Selatan)

1.940.400.000 (Kec. Semarang Selatan)

Jumlah terbesar

3.207.300.000 (Kec. Gunungpati)

3.661.100.000 (Kec. Gunungpati)

Batasan anggaran per

lokasi kegiatan

Rp. 100 juta s/d Rp. 150

juta

Rp. 150 juta s/d Rp. 200

juta

Batasan anggaran usulan

Infrastruktur ke OPD Teknis

Di atas Rp. 150.000.000

Di atas Rp. 200.000.000

(30)

No

URAIAN KLASIFIKASI

FREKUENSI

PROSENTASE

1 0 s/d Rp. 2.500.000.000

8 50%

2 Rp. 2.500.000.001 s/d Rp. 2.900.000.000

3 19%

3 Di atas Rp. 2.900.000.000

5 31%

JUMLAH

16 100%

REKAPITULASI ALOKASI PER KECAMATAN DI 2018

(31)

3. REKAPITULASI ALOKASI ANGGARAN DI 2018

1 Mijen

3.390.400.000

11.779.300.000

15.169.700.000

2 Gunungpati

3.661.100.000

13.602.300.000

17.263.400.000

3 Banyumanik

2.832.000.000

9.099.400.000

11.931.400.000

4 Gajah Mungkur

1.999.400.000

5.850.900.000

7.850.300.000

5 Semarang Selatan

1.940.400.000

6.742.700.000

8.683.100.000

6 Candisari

2.039.100.000

5.304.700.000

7.343.800.000

7 Tembalang

3.169.300.000

10.311.800.000

13.481.100.000

8 Pedurungan

2.856.600.000

9.826.800.000

12.683.400.000

9 Genuk

3.017.100.000

10.551.900.000

13.569.000.000 10 Gayamsari

1.962.600.000

5.232.800.000

7.195.400.000 11 Semarang Timur

2.107.700.000

7.239.900.000

9.347.600.000 12 Semarang Utara

2.327.600.000

7.078.000.000

9.405.600.000 13 Semarang Tengah

1.970.300.000

9.239.800.000

11.210.100.000 14 Semarang Barat

2.678.700.000

11.603.300.000

14.282.000.000 15 Tugu

2.279.200.000

5.686.900.000

7.966.100.000 16 Ngaliyan

3.000.500.000

8.839.100.000

11.839.600.000 JUMLAH

41.232.000.000

137.989.600.000

179.221.600.000 NO.

KECAMATAN

JUMLAH ALOKASI ANGGARAN (Rp)

FASILITASI

MUSRENBANG KEC.

PEMB. SARPRAS LINGK.

(KELURAHAN)

TOTAL

(32)

No

URAIAN

BESARAN

TOTAL

ANGGARAN

1 OPERASIONAL RW

DAN RT

Rp. 300 ribu per RW/RT per bulan

41.461.200.000

(asumsi jumlah RT/RW adalah 11.517)

2 OPERASIONAL

LPMK

Kelurahan : Rp. 25 juta / Kelurahan

Kecamatan : Rp. 40 juta /Kecamatan

5.065.000.000

3 OPERASIONAL PKK

Kelurahan : Rp. 25 juta /Kelurahan

Kecamatan : Rp. 40 juta /Kecamatan

5.065.000.000

4 OPERASIONAL

FORUM KOTA

SEHAT /

KOTA SEHAT

Kelurahan : Rp. 50 juta per

Kelurahan

8.850.000.000

5 KAMPUNG

TEMATIK

65 kelurahan x Rp. 200 juta

13.000.000.000 JUMLAH

73.441.200.000 ALOKASI ANGGARAN LAIN DI LUAR ALOKASI ANGGARAN

MUSRENBANG YANG DIKELOLA OLEH OPD KECAMATAN

(33)

33

T I M P E N D A M P I N G

M U S R E N B A N G K E C A M A T A N

Memberikan Penjelasan, Informasi, dan Masukan terhadap usulan Kegiatan

dan pertanyaan pada saat pelaksanaan MUSRENBANG

Mengkoordinasikan Hasil MUSRENBANG tersebut dengan Bappeda Kota

Semarang

(34)

34