PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING DALAM PENGUSULAN DAK TAHUN 2018

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING DALAM

PENGUSULAN DAK TAHUN 2018

Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi e-Planning DAK 10 - 21 April 2017

KEBIJAKAN SINKRONISASI PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN SERTA PENDEKATAN

PENYUSUNAN RKP 2018

Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2018

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan

dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan

memperhatikan pada:

• Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran

untuk RKP 2018

• Pengendalian Perencanaan

• Perkuatan Perencanaan berbasis Kewilayahan

• Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan

3

Tematik: Penekanan atau fokus perencanaan.

Sampai dengan Program Prioritas

Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu 

hilir)

Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber

pendanaan

Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari

berbagai kegiatan yang terintegrasi

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018

Melanjutkan implementasi Money Follow Program

1. Integrasi Sumber Pendanaan

untuk pencapaian sasaran

pembangunan(Belanja K/L –

Subsidi/PSO –Dana Transfer

Khusus–Dana Desa –PMN

BUMN –KPBU –PINA -APBD)

2. Menyusun Proyek Prioritas

Nasional (“satuan 3”)

3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan Proyek Prioritas Nasionaluntuk sasaran pembangunan

2. Memastikan Kesiapan Proyek Prioritas Nasional 3. Memastikan Penganggaran

Proyek Prioritas Nasional

4. Meningkatkan Koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional –belanja

prioritas)

Memperkuat kendali program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu

2. Menyempurnakan Format RKP-RKAKL-DIPAuntuk

meningkatkan kendali program

3. Melaksanakan Data Sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev 4. Bappenas melakukan

pengendalian sumber pendanaan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis KEWILAYAHAN

Pembangunan Jalan Tol Medan –Kualanamu– Tebing Tinggi

(APBN/PHLN) Pembangunan

Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele Panguruan -Nainggolan - Onan Rungu

(APBN/SBSN) Preservasi dan Pelebaran

Jalan Panguruan -Ambarita - Tomok - Onan

Rungu (APBN/SBSN)

Pengembangan Bandara Silangit (BUMN)

CONTOH : Kawasan Pariwisata Danau Toba

5

Jalan Palipi – Parmonangan (DAK) Jalan SP.Provinsi-Desa

Hutarihit (DAK)

▪ Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir (APBN)

▪ Revitalisasi Kawasan Danau Toba (APBN)

Belanja KL Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Danau Toba) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK)

• Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (PHLN)

• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele Panguruan -Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)

▪ Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir

▪ Revitalisasi Kawasan Danau Toba

Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan

BUMN Pemerintah Daerah

• Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar –Parapat

• Pengusahaan Sungai Asahan oleh PJT-I • Dana Alokasi Khusus (Penugasan)

• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga muara-muara bakkara

• Rehabilitasi DI Ujung Pait, Kab. Simalungun • APBD

• Pembangunan jalan prov/kab/kota

• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C menjadi kelas B

• Pembangunan dermaga khusus pariwisata

Belanja KL

• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera

• Pembangunan Fly Over Seimangke, Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)

KPBU

• Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung

Belanja KL

• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy

• Pembangunan Tangki Timbun CPO

BUMN

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim

6

Swasta

• Resor dan spot –spot power boat

• Pengadaan Fasilitas MICE

Swasta

• Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

WUJUD ISI DOKUMEN RKP 2018

ATAS

RPP SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUNAN

(SP4N)

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) (dari 10)

10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan

Lapangan Kerja

12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan

16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit

5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria

25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)

26. Percepatan Pembangunan Papua

Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

ISI DOKUMEN RKP & DOKUMEN LAINNYA (WUJUD DARI RPP SP4N) DEN GAN PERPR ES DG N Per M E N PPN ISI BUKU RKP 1.TEMA

2.SASARAN sasaran untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional Ekonomi, Kemiskinan & Ketenagakerjaan.

3.ARAH KEBIJAKAN UMUM

4.RANCANGAN KEM gambaran ekonomi termasuk Arah Kebijakan Fiskal 5.PRIORITAS PEMBANGUNAN kebijakan2 yang dituangkan dalam PRIORITAS

NASIONAL (PN) –Program Prioritas –Kegiatan Prioritas –Proyek Prioritas

DAFTAR PROYEK PRIORITAS (DPP) Nasional

6. PROGRAM K/L :

A. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

• Kerangka Regulasi

• Kerangka Pendanaanyang bersifat indikatif

• Kerangka Pelayanan Umum & Investasi

Arti Kerangka Pendanaan: Integrasi seluruh sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan

 PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN Belanja K/L yg Prioritas Nasional

 SUBSIDI + PMN BUMN + KPBU

 DANA TRANSFER KHUSUS+ Dana Desa

B. PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG/TUSI

• Kerangka Regulasi

• Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif

• Kerangka Pelayanan Umum & Investasi

Arti kerangka pendanaan: Integrasi seluruh sumber pendanaanuntuk pencapaian sasaran pembangunan

 PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN Belanja K/L yg terkait Bidang/TUSI K/L

DAFTAR PROYEK PEMBANGUNAN Bidang/Tugas dan Fungsi K/L

PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN (Hanya Pagu K/L) DEN GAN SU RA T B ERSA M A M EN PPN & M EN KEU A. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL Belanja K/L B. PROGRAM PEMBANGUN AN BIDANG/ TUSI Belanja K/L

PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING DALAM

PENYUSUNAN RKP, RENJA K/L, DAN DAK

TAHUN 2018

OutputOutput Reguler*

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RKP 2018



Renja KL & ADIK



RKA-KL



DIPA

Kegiatan Program RKA KL Output* KL Sub-Output Komponen Kegiatan KL Program

Integrasi Renja KL & ADIK

Output Prioritas K/L Sub-Output Komponen KP PP RKP Sasaran PN Proyek Prioritas Nas Proyek Prioritas KL Indikator

Dilengkapi tag Prioritas Dilengkapi tag Prioritas

Program KL Program Kegiatan Program Output* KL Jenis Belanja Program DIPA

Dilengkapi tag Prioritas

*) Output regulermenjabarkan output untuk mencapai sasaran RKP Non-PN (Prioritas Bidang) dan output kegiatan Tusi K/L (rutin)

12 Kegiatan Program Output KL Sub Output Komponen Kegiatan Program Output KL Sub Output Komponen Sub-Komponen Akun Detail Transfer data melalui sistem informasi (database)

Aplikasi Integrasi Renja dan Informasi

Kinerja K/L (ADIK) RKA K/L

K/L melakukan penyusunan Renja dengan menginput informasi sampai dengan

komponen K/L mengisi informasi detail belanja (akun dan detail) 1 Kali Input Renja K/L •Input ADIK •Input RKA KL •Input Melakukan input berulang 2018 Sebelumnya

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Renja K/L 2018 disusun melalui aplikasi Integrasi Renja dan Informasi Kinerja K/L

Kegiatan Program Output KL Detail DIPA

Data Renja K/L digunakan untuk penilaian kinerja (LAKIP)

13

PENGEMBANGAN APLIKASI e-PLANNING DAK

APLIKASI SIMU RKP 2017 Aplikasi SIMU RKP Proyek PN-K/L Proyek PN-Daerah Proyek PN-NON K/L APLIKASI SIMU RKP 2017 Aplikasi Renja K/L APBN APLIKASI SIMU RKP 2017 Aplikasi DAK APLIKASI SIMU RKP 2017 Aplikasi SIMLARAS RKP APBD APLIKASI SIMU RKP 2017 e-Planning Provinsi USULAN DAERAH APLIKASI SIMU RKP 2017 Aplikasi e-PROPOSAL Proyek Reguler-K/L APBN

Data Teknis Data Realisasi

e-Planning KemenPPN/Bappenas DAK APLIKASI SIMU RKP 2017 Aplikasi e-Musrenbang APLIKASI SIMU RKP 2017 Aplikasi RKA K/L DJA, KemenKeu

14

KLASIFIKASI DAFTAR PROYEK

No Pelaksana

Proyek Input

Sumber Dana

Kewenangan Prioritas Pembahasan

Editor Verifikator Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang Forum

DAK Diskusi Online 1 K/L Bappenas K/L APBN √ - - √ - √ √ - √ Dit. Mitra K/L Bappenas Dit. Pengngjwb PN

I. Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN)

No Pelaksana

Proyek Input

Sumber Dana

Kewenangan Prioritas Pembahasan

Editor Verifikator Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang Forum

DAK

Diskusi Online

1 SKPD Pemda APBD - √ - √ √/- √ √ - √ Bappeda Prov Dit. Pengngjwb PN

II. Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD)

No Pelaksana

Proyek Input

Sumber Dana

Kewenangan Prioritas Pembahasan

Editor Verifikator Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang Forum

DAK Diskusi Online 1 Swasta/ BUMN Bappenas KPBU PINA Subsidi

√/- - √ √ - √ √ - √ Dit. Mitra K/L _Bappenas Dit. Pengngjwb _PN

2 Swasta/ BUMN/ BUMD Pemda KPBU PINA Subsidi

- √/- √ √ - √ √ - √ Dit. Mitra K/L _Bappenas Dit. Pengngjwb _PN

III. Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi)

No Pelaksana

Proyek Input

Sumber Dana

Kewenangan Prioritas Pembahasan

Editor Verifikator Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang Forum

DAK

Diskusi Online

1 K/L Pemda APBN √ - - √ - √ √ - √ Dit. Mitra K/L _Bappenas Dit. Pengngjwb _PN 2 SKPD Pemda APBN - √ - √ - - √/- √*) _√ Dit. Mitra K/L

Bappenas

Dit. Pengngjwb PN

3 K/L Pemda APBN √ - - - √ √ - - √ Dit. Mitra K/L _Bappenas Dit. Pengngjwb _PN

4 SKPD Pemda APBN - √ - - √ - - √**) _√ Dit. Mitra K/L

Bappenas

Dit. Pengngjwb PN

IV. Daftar Usulan Proyek Prioritas Daerah

Keterangan : *) DAK

Penugasan **) DAK Reguler/

REPUBLIK INDONESIA

e-Proposal APBN/Musrenbang

APBD non DAK/ sumber lainnya Pusat/ Daerah? DAK/ Non DAK? Isi Data Teknis

DAK 2018 Isi Data Teknis Wajib dan Opsional Bidang

Selesai mengisi data teknis wajib? Pusat Non DAK Selesai

ALUR PENGUSULAN DAK FISIK

2018 MELALUI

e-planning

Daerah DAK Belum Masuk Pemetaan DAK 2018 Menamba hkan e-Proposal? Ya

Isi Input Usulan Masuk Usulan DAK Tahun 2018

Tidak

Isi Update Data Isi Data Pendukung

Simpan Scoring Bappeda Provinsi Print Surat Pengantar dan Rekapitulasi

Upload Scan Surat Pengantar yg telah dittd Kepala Daerah dan cap basah serta

Rekapitulasi

End (Long List) Isi Data Realisasi

DAK 2015 -2017 Sudah Isi Data Realisasi Belum Selesai e-Proposal di-Tambah ke DAK

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

16

Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(1/4)

1. Input aplikasi dilakukan oleh Bappeda dengan berkoordinasi bersama OPD terkait dan DPPKAD  Akses (Username)ke dalam Aplikasi DAK

dikoordinasikan oleh Admin Bappeda Provinsi (Bappenas SSO)  Diinisiasi Ulang

2. Terdapat 3 (tiga)hal yang harus diisi:

• Data realisasi DAK tahun 2015 – 2017  Aplikasi DAK

• Data teknis dan data dukung per-bidang DAK Tahun 2018  Aplikasi DAK

• Usulan Proyek/Sub-Kegiatan DAK Tahun 2018  Aplikasi e-Proposal

3. Data teknis: melekat pada bidang/sub-bidang, bersifat umum/makro

daerah, dan hanya diisi satu kali, sementara Data pendukung melekat hingga ke Proyek/Sub-Kegiatan, bersifat lebih spesifik, dan tergantung kepada jenis Proyek/Sub-Kegiatan

4. Data realisasi dan Data teknis bersifat WAJIB diisi, selain Usulan Proyek/Sub-Kegiatan tahun 2018

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

17

Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(2/4)

5. Bappeda tidak hanya mengkoordinasikan data-data yang akan diinput dalam aplikasi, namun juga harus ada Sistem Verifikasi Data tersebut

(usulan, data teknis dan realisasi)  Mekanisme diatur/disepakati bersama antara Bappeda, Biro Keuangan, dan OPD terkait

6. Usulan Proyek/Sub-Kegiatan DAK Tahun 2018 harus:

• Merupakan urusan daerah sesuai UU 23/2014 (prov/kab/kota)

• Sesuai dengan kebutuhan daerah (representatif)

• Spesifik hingga ke lokus tertentu (kecamatan/desa/ruas-ruas tertentu)

• Usulan anggaran harus rasional dan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara

7. Data teknis yang disampaikan harus:

• Akurat (up to date)

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

18

Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(3/4)

8. Usulan tidak perlu disampaikan berbentuk hardcopy ke Pemerintah Pusat dan hanya perlu meng-unggah/ upload Surat Pengantar dari Kepala Daerah cap basah dan rekapitulasi (yang telah dicetak) di dalam sistem aplikasi. Surat pengantar ditujukan kepada 4 instansi: Bappenas,

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L teknis  Penerapan Sistem QR CODE

9. Bappeda provinsi harus memberikan rekomendasi terhadap usulan

kegiatan pemerintah kabupaten/kota (terdapat fitur skoring oleh Bappeda provinsi  Diambil dari Nilai Verifikasi Bappeda Provinsi Aplikasi

e-Proposal)

10. Semua Usulan Proyek/Sub-Kegiatan berasal dari data e-Proposal

(digunakan sebagai input usulan sejak bulan Februari) sehingga Usulan Baru/Tambahan juga harus disampaikan melalui Aplikasi e-Proposal.

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(4/4)

11. Usulan perlu disampaikan dalam bentuk Peta Lokasi Prioritas (Spasial) agar mempermudah dalam melakukan analisa Perencanaan berbasis Kewilayahan.

SISTEM INFORMASI MULTILATERAL (PUSAT)

Sistem e-PROPOSAL DAERAH

WEBGIS PERENCANAAN

Terima Kasih