Rp. K % Rp. % K % Rp. % K % Rp. % K Rp. K Rp. 29,394,572,651 3,410,077,555 5,895,385,574 1.50 9,305,463,129 32% 5 1 Pegawai BKPPP 14,828,614,000 25% 2,805,273,955 21% 25% 2,851,080,267 21% 1.00 5,656,354,222 38% 12 bln 12,488,809,000 3 25% 2,260,969,705 18% 3 25% 2,280,623,737 18% 6 50% 4,541,593,442 36% 12 bln 2,339,805,000 3 25% 544,304,250 23% 3 25% 570,456,530 24% 6 50% 1,114,760,780 48% 186,882 14,565,958,651 582 2% 604,803,600 5% 181,511 71% 3,044,305,307 22% 182,093 97% 3,649,108,907 25% 757 48% 1,061,348,112 31%
Relisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2014 Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Unit SKPD Penangg ungjwb I II
Kode Rekening S a s a r a n Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan Output)
(1) (2) (3) (4)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2014
yang Dievaluasi
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang DievaluasiI
Belanja Tidak Langsung
Belanja Gaji Belanja TPP Belanja Langsung (13)= (6)+(12) (14)=(13) / (5) *100% (15) K Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
(7) (8) (9) (12) 1,584 3,470,756,109 49 3% 210,063,600 6% 708 45% 851,284,512 25% 757 48% 1,061,348,112 31% 185,298 11,095,202,542 533 0% 394,740,000 4% 180,803 98% 2,193,020,795 20% 181,336 98% 2,587,760,795 23% 1 21 01 888 1,247,334,300 44 80% 93,928,850 34% 274 98% 360,174,612 89% 318 40% 454,103,462 29% 5,799 1,601,915,262 31% 30% -1 2-1 0-1 0-1 Pelaksana Administrasi Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Sarana untuk surat menyurat
1 Pkt 2,750,000 0.25 125% - 0% 0.25 100% 180,000 26% 0.5 50% 180,000 7% 596 2,880,000 25% 2% 1 (1) 1 21 01 02 Kantor BKPPP, Kantor di 8 UPT dan Poslukan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran telepon listrik dan air di BKPPP 8 UPT dan Posluhkan
12 bln 42,500,000 3 125% 1,376,885 16% 3 100% 12,811,037 121% 6 50% 14,187,922 33% 318 62,137,922 25% 27% 1 21 01 06 Aparatur Pemegang Kendaraan Dinas Operasional BKPPP Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 bln 12,000,000 - 0% - 0% 3 100% 523,500 17% 3 25% 523,500 4% 165 11,523,500 25% 13% 1 21 01 07 Aparatur Penyusun Laporan Keuangan, SPJ. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan BKPPP 1 Pkt 6,000,000 0.25 125% - 0% 0.25 100% 1,372,000 91% 1 50% 1,372,000 23% 5 7,372,000 28% 9% Belanja Langsung SKPD
Belanja Langsung Program SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 21 01 08 Petugas operasional kebersihan kantor dan lingkungan di kantor BKPPP dan 8 UPT Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya operasional kebersihan kantor dan lingkungan di kantor BKPPP dan 8 UPT 12 bln 110,400,000 3 125% 27,600,000 125% 3 100% 18,400,000 67% 6 50% 46,000,000 42% 126 156,400,000 26% 27% 1 21 01 10 Aparatur pegawai BKPPP yang membutuhkan Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di BKPPP dan 8 UPT 1 pkt 100,000,000 0.25 125% 24,475,000 122% 0.25 100% 24,537,040 98% 1 50% 49,012,040 49% 2 129,012,040 38% 19%
1 21 01 11 Aparatur BKPPP Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan 1 pkt 88,544,300 0.25 125% 16,156,965 91% 0.25 100% 6,384,000 29% 1 50% 22,540,965 25% 2 108,858,765 38% 19% 1 21 01 12 Ruangan Kantor BKPPP dan 8 UPT Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat penerangan di setiap ruangan BKPPP dan 8 1 pkt 12,500,000 0.25 125% - 0% 0.25 100% 3,125,155 100% 1 50% 3,125,155 25% 2 14,425,155 38% 17% UPT listrik/penerangan bangunan kantor ruangan BKPPP dan 8 UPT 1 21 01 13 Aparatur BKPPP Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Pkt 196,990,000 0% - 0% 0.25 100% 177,536,250 360% 0 25% 177,536,250 90% 29 302,150,250 25% 118% 1 21 01 14 Aparatur BKPPP dan 8 UPT Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan alat rumah tangga kantor
1 pkt 54,250,000 0.25 125% - 0% 0.25 100% 9,230,430 68% 1 50% 9,230,430 17% 2 33,455,430 38% 19% 1 21 01 15 12 bln 17,000,000 3 125% 1,720,000 51% 3 100% 1,890,000 44% 6 50% 3,610,000 21% 188 20,610,000 26% 20% 1 21 01 17 Aparatur BKPPP Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di BKPPP 11 bln 60,700,000 3 125% 13,200,000 109% 3 109% 4,350,000 29% 6 52% 17,550,000 29% 2902 67,650,000 25% 2% 1 21 01 18 Aparatur BKPPP Kabupaten Bandung Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Terfasilitasinya Koordinasi dan konsultasi ke luar 233 hok 175,000,000 - 0% - 0% 77 132% 58,110,200 133% 77 33% 58,110,200 33% 376 273,735,200 31% 21% Aparatur penyuluh BKPPP Kabupaten Bandung Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan Meningkatnya pengetahuan aparatur di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Bandung konsultasi ke luar
daerah
konsultasi ke luar daerah
Rp. K % Rp. % K % Rp. % K % Rp. % K Rp. K Rp. (1) (2) (3) (4) *100% (15) K 1 21 01 19 Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan THLTBPP di BKPPP Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/teknis dan perkantoran Terpenuhinya Honor THL-TBPP dan THL P2BN 2 bln 239,400,000 - 0% 3,000,000 6% 0% 2,000,000 3% 0 0% 5,000,000 2% 320 238,400,000 25% 144% 1 21 01 20 Aparatur yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan 583 HOK 118,800,000 31 27% 6,400,000 27% 179 123% 36,575,000 123% 210 36% 42,975,000 36% 767 157,175,000 34% 21% 1 21 01 22 Aparatur BKPPP Penunjang perayaan Hari-hari Bersejarah Terpenuhinya Kebutuhan mamin aparatur pada hari-hari bersejarah 4 kl 10,500,000 - 0% - 0% 1 100% 3,150,000 120% 1 25% 3,150,000 30% 2 16,130,000 50% 11% 1 21 02 100 1,899,121,809 3 18% 105,120,000 63% 11 180% 280,822,000 495% 14 50% 385,942,000 27% 187 2,245,183,200 #DIV/0! #DIV/0! - 1,228,804,500 21 02 03 Gedung kantor BKPPP Kabupaten Bandung Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya pembangunan garasi kendaraan dinas 3 pkt 58,125,000 0% - 3 400% 49,762,000 342% 3 100% 49,762,000 86% 6 284,712,000 #DIV/0! #DIV/0! 1 21 02 05 Aparatur BKPPP Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya 1 unit mobil dinas dan 1 unit mobil penyuluh 2 unt 581,765,000 - 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 469,950,000 25% #DIV/0! 1 21 02 10 BKPPP dan 8 UPT Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 78 bh 21,060,000 - 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 5 65,150,000 25% 19% 1 21 02 22 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 5 pkt 406,077,809 0 0% - 0% 5 400% 83,000,000 82% 5 100% 83,000,000 20% 14 311,700,000 39% 11% 1 21 02 24 Aparatur Pemegang Kendaraan Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas kantor
12 bln 832,094,000 3 125% 105,120,000 63% 3 100% 148,060,000 71% 6 50% 253,180,000 30% 161 1,113,671,200 26% 92% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Operasional BKPPP dinas/operasional 1 21 03 583 207,530,000 - - - 0% 423 4.00 203,256,900 394% 423 100% 147,500,100 98% 549 259,650,100 109% 22% -1 2-1 03 03 Aparatur BKP3 Kabupaten Bandung Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya sarana lapangan (tas gendong, sepatu boot, dan jaket) bagi penyuluh di BKPPP 423 stel 149,790,000 - 0% - 0% 423 400% 147,500,100 394% 423 100% 147,500,100 98% 549 259,650,100 109% 22% 1 21 03 05 Aparatur BKPPP Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga pegawai BKPPP
160 stel 57,740,000 - 0% 160.00 400% 55,756,800 386% 160 100% 55,756,800 97% 160 55,756,800 #DIV/0! #DIV/0!
1 21 05 2 20,000,000 - 0% - 0% - 0% 2,800,000 56% - 0% 2,800,000 14% 2 69,330,000 - 1 21 05 04 Tenaga Penyuluh di Lingkungan BKPPP Kabupaten Bandung Penilaian angka kredit Tersedianya Sarana Pendukung Penilaian Angka Kredit 2 kl 20,000,000 0% - 0% 0% 2,800,000 56% - 0% 2,800,000 14% 2 69,330,000 25% 32% 1 21 06 11 96,770,000 1 20% 11,014,750 72% 0 25% 4,231,000 140% 2 10% 15,245,750 12% 81 217,613,750 27% 19% -1 2-1 06 0-1 Kinerja Aparatur BKPPP, SKPD terkait Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Renja, Lakip, Laptah dan musren, Tersusunnya Laporan Hasil Kegiatan
8 dok 76,663,000 1 80% 11,014,750 72% 0% - 0% 1 16% 11,014,750 14% 76 199,382,750 25% 16% Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan disiplin aparatur
SKPD Hasil Kegiatan Musrembang 2014 1 21 06 02 Aparatur BKPPP yang betugas dibidang keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1 pkt 4,000,000 - 0% - 0% 0% - 0% - 0% - 0% 2 5,000,000 25% 13% 1 21 06 03 Aparatur BKPPP yang betugas dibidang keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran 1 pkt 12,107,000 - 0% - 0% 0.25 100% 4,231,000 140% 0 25% 4,231,000 35% 1 9,231,000 31% 36% 1 21 06 04 Aparatur BKPPP yang betugas dibidang keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun di BKPPP
1 pkt 4,000,000 - 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 4,000,000 25% 12%
1,584 3,470,756,109 49 55% 210,063,600 24% 708 110% 851,284,512 93% 757 38% 1,005,591,312 28% 6,618 4,393,692,312 #DIV/0! #DIV/0! - #REF! 2 01 15 4,705 1,972,779,442 426 43% 150,535,000 40% 1,071 114% 505,567,750 107% 1,497 37% 656,102,750 35% 6,218 2,844,341,783 38% 181%
-2 01 15 01 Kelompok wanita tani, pemuda tani, kelompok tani padi, hortikultura peternakan dan kehutanan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan kelompok tani dalam menerapkan teknologi petanian secara optimal dan terselenggaranya Hari Krida Pertanian
2746 orang 714,800,000 300 55% 75,020,000 52% 371 54% 236,698,400 132% 671 24% 311,718,400 44% 2286 836,318,400 35% 84%
2 01 15 02 Kelompok Penyuluhan dan Tumbuh-kembangnya 434 orang 319,200,000 59 68% 19,385,000 30% 120 111% 128,440,000 161% 179 41% 147,825,000 46% 749 700,739,083 33% 136% Jumlah 1
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 02 Kelompok tani/kelompok usaha ekonomi produktif berbasis pertanian Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Tumbuh-kembangnya keberdaayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha
Rp. K % Rp. % K % Rp. % K % Rp. % K Rp. K Rp. (1) (2) (3) (4) *100% (15) K 2 01 15 03 Penyuluh se-Kabupaten Bandung Peningkatan kemampuan lembaga petani Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi 705 orang 368,779,442 67 48% 56,130,000 76% 120 68% 91,854,350 100% 187 27% 147,984,350 40% 2363 698,189,350 27% 367% 2 01 15 07 Kelompok Tani tembakau Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau Terlatihnya kelompok tani tembakau dalam peningkatan kualitas tembakau dan pasca panen serta peningkatan kelembagaan tani dan kepemimpinan 820 orang 570,000,000 0% - 0% 460 224% 48,575,000 34% 460 56% 48,575,000 9% 820 609,094,950 57% 135% kepemimpinan 2 01 16 179,433 4,628,934,100 - 0% 91,705,000 25% 179,247 243% 1,160,883,045 95% 179,247 61% 1,252,588,045 30% 179,845.00 4,184,347,495.00 - 2 01 16 01 21 ds 100,000,000 0% - 0% 7 133% 18,540,000 74% 7 33% 18,540,000 19% 17 268,540,000 43% 7% 2 01 16 02 62 KWT 72,500,000 0% - 0% 62 400% 72,500,000 400% 62 100% 72,500,000 100% 93 172,500,000 #DIV/0! #DIV/0! 2 01 16 03 1 dok. 75,000,000 - 0% 7,900,000 53% 0% - 0% 0 0% 7,900,000 11% 1 107,900,000 25% 54% 2 01 16 07 178,940 RTS 100,000,000 0% 42,575,000 213% 178,940 400% 30,572,500 122% 178,940 100% 73,147,500 73% 179217 503,557,500 16175% 373% 2 01 16 09 62 KRPL 966,769,555 0% 30,080,000 16% 62 400% 865,569,495 358% 62 100% 895,649,495 93% 93 1,789,812,995 Masyarakat Kabupaten Bandung Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Tersedianya angka kecukupan gizi Masyarakat penerima manfaat beras Raskin/RTS-PM Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan Monitoring, Sosialisasi, dan Evaluasi Program Raskin ke setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan Daerah yang berpotensi Rawan Pangan Kabupaten Bandung Penanganan Daerah rawan Pangan Penaganan aderah rawan pangan, terkelolanya data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan Potensi produksi 31 Kecamatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
Tersedianya data base produksi pangan Kelompok RPL Aparatur dan Masyarakat Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan 2 01 16 11 Produsen, Suplier, Distributor, Agen, Pasar dan Pedagang Eceran Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Ketersediaan informasi dan akses pangan
72 kali 90,000,000 0% - 0% 4 22% 2,700,000 12% 4 6% 2,700,000 3% 13 102,700,000
2 01 16 13 Tim Teknis, para Camat, UPT-PPP Wilayah dan masyarakat yang terkena gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana alam dan keadaan darurat Pengembangan cadangan pangan daerah
Pembinaan dan fasilitasi permodalan pengeloaan lumbung pangan desa/masyarakat (Kodering Bantuan) 28 ton 292,150,000 0% - 0% 0% 22,300,000 31% 0 0% 22,300,000 8% 31 341,800,000 25% 228% 2 01 16 14 Masyarakat Rumah Tangga Miskin di Desa Mandiri Pangan Pengembangan desa mandiri pangan Meningkatnya percepatan daya beli dan akses pangan masyarakat di daerah rawan pangan 19 desa 230,000,000 0% 11,150,000 24% 6 126% 12,050,000 21% 6 32% 23,200,000 10% 24 319,200,000 33% 37% 2 01 16 16 Aparatur dan Masyarakat Pengembangan Diversifikasi Percepatan penganeka ragaman komsumsi 100 kk 350,000,000 0% - 0% 100 400% 100,000,000 114% 100 100% 100,000,000 29% 175 270,000,000 Masyarakat Diversifikasi Tanaman ragaman komsumsi Pangan dan gizi masyarakat yang beragam, seimbang, aman yang berbasis sumber daya lokal.
2 01 16 18 110 org 799,514,645 0% - 48 175% 2,500,000 1% 48 44% 2,500,000 0% 158 122,500,000 2 01 16 19 7 kel 90,000,000 0% - 0% 15 857% 10,837,000 48% 15 214% 10,837,000 12% 22 110,837,000 79% 0% 2 01 16 22 5 jenis 75,000,000 - 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 75,000,000 25% 71% Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Produktif Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
Stabilitas harga dan pasokan pangan kegiatan : LDPM (lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) Pengusaha dan Petani Peningkatan Mutu dan Ketahanan Pangan Terlaksananya Pengawasan Mutu, Keamanan Pangan segar sesuai standar dan ketentuan Tim Teknis, Penyuluh, Pengurus Lumbung, Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Pengembangan Lumbung Pangan Desa Terlaksananya pelatihan Lumbung Pangan dan Terbinanya Kelompok lumbung pangan
Rp. K % Rp. % K % Rp. % K % Rp. % K Rp. K Rp. (1) (2) (3) (4) *100% (15) K 2 01 16 34 BKPPP Kabupaten Bandung Dewan ketahanan pangan Terfasilitasinya kesekertariatan Dewan Ketahanan Psngan Kabupaten Bandung, terlaksananya rapat elno Dewan Ketahanan Pangan Tk Kab. Bandung dan Nasional, Terlaksananya partisipasi hari pangan Tk Nasional, Monev dan pemantauan fasilitas DKP 5 kali 187,999,900 0% - 0% 3 240% 23,314,050 50% 3 60% 23,314,050 208 223,314,050 2 01 16 35 Bangunan Gedung Pembangunan Gudang Cadangan Terbangunnya pembangunan Gedung 1 unit 1,200,000,000 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0 -Gedung Cadangan Pangan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) pembangunan Gedung dan KantorCadangan Pangan Pemerintah Daerah 2 01 18 150 2,839,960,000 107 250% 102,500,000 47% - 0% 10,000,000 4% 107 50% 112,500,000 16% 1,029 441,700,000 - 2 01 18 01 40 org 313,000,000 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 550 214,200,000 25% 46% 2 01 18 02 Penyuluh Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebu nan Tepat Guna
Pembangunan balai penyuluh pertanian kecamatan 3 unit 2,166,960,000 - 0% 0% - 0% 0 -2 01 18 04 Penyuluh pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan PNS/Non PNS Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan Tepat Guna
Terlaksananya sarana kaji terap penyuluh, sarana demplot penyuluh, pengadaan satana penyuluhan
107 unit 360,000,000 107 500% 102,500,000 142% 0% 10,000,000 11% 107 100% 112,500,000 31% 299 227,500,000 39% 268%
2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 300 218,000,000 - 0% - 0% - #DIV/0! - 0% - 0% - 0% 90 60,000,000 - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebu nan Tepat Guna
Terlaksananya langkah kegiatan berdasarkan tujuannya, yaitu dengan : Bintek Peningkatan SDm Penyuluh Pertanian, Demplot Mina Padi, Demplot Budidaya Talas, dan Lokakrya 2 01 19 300 218,000,000 - 0% - 0% - #DIV/0! - 0% - 0% - 0% 90 60,000,000 - - 2 01 19 01 Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Swadaya Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebun an Terlaksananya Bintek Penyuluh Swadaya, bintek THL-TBPP, Bintek THLP2BN, Seminar Kaji Terap Penyuluh 300 orang 218,000,000 0% - 0% - 0% 0 0% - 0% 90 60,000,000 2 01 20 595 880,000,000 0 0% 50,000,000 54% 445 400% 293,100,000 145% 445 67% 343,100,000 47% 2,515 1,478,530,000 - 2 01 20 01 Penyuluh PNS, THL-TBPP dan Swadaya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Terlaksananya Gelak Teknologi hasil karya penyuluh, temu Penyuluh dan Lomba Penyuluh Teladan
300 orang 234,000,000 0% - 0% 300 400% 220,500,000 377% 300 100% 220,500,000 94% 726 867,370,000 43% 147%
2 01 20 02 Penyuluh PNS dan THL-TBPP serta petani dan penyuluh swadaya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Terlaksananya forum penyuluh swadaya 145 orang 491,000,000 0% - 0% 145 400% 72,600,000 59% 145 100% 72,600,000 15% 1789 434,960,000 27% 0% 2 01 20 03 Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PNS/Non PNS Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebun an Terlaksananya kursus tani 150 org 155,000,000 0% 50,000,000 161% - 0% 0 0% 50,000,000 32% 150 176,200,000 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 2 01 22 35 214,400,000 - 0% - 0% 35 400% 75,210,000 140% 35 100% 75,210,000 35% - 98,310,000 - #DIV/0! 2 01 22 01 Penyuluh Perikanan 35 org 214,400,000 0% - 0% 35 400% 75,210,000 140% 35 100% 75,210,000 35% 98,310,000 2 01 24 40 140,300,000 - 0% - 0% 40 400% 68,560,000 195% 40 100% 68,560,000 49% 280 202,460,000 29% 202% -2 01 -24 05 Penyuluh peternakan PNS dan Non PNS Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Terlaksananya bintek peningkatan SDM peternakan 40 0rg 140,300,000 0% - 0% 40 400% 68,560,000 195% 40 100% 68,560,000 49% 280 202,460,000 29% 202% 2 01 17 40 - 200,829,000 - 0% - 0% - 0% 79,700,000 159% - 0% 79,700,000 40% 210 257,200,000 25% 75% -2 01 17 05 Penyuluh Kehutanan PNS dan Swadaya Penyuluhan Kesadaran masyarakat Terlaksananya Bintek Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan, 40 org 200,829,000 0% - 0% 0% 79,700,000 159% 0 0% 79,700,000 40% 210 257,200,000 25% 75% Program Pengembangan Sitem Penyuluhan Perikanan
Kajian Sistem Penyuluh Perikanan Terlaksananya Bintek peningkatan SDM penyuluh perikanan, kursus tani perikanan, demplot penyuluh perikanan swadaya Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan
dan Swadaya masyarakat Mengenai dampak Perusakan Hutan
Penyuluh Kehutanan, Demplot Budidaya lebah madu, Demplot jamur kayu
1,584 3,470,756,109 49 55% 210,063,600 24% 708 110% 851,284,512 93% 757 38% 1,005,591,312 28% 6,618 4,393,692,312 - BELANJA LANGSUNG WAJIB SKPD
Rp. K % Rp. % K % Rp. % K % Rp. % K Rp. K Rp. (1) (2) (3) (4) *100% (15) K 185,298 11,095,202,542 533 34% 394,740,000 30% 180,803 185% 2,193,020,795 88% 181,336 51% 2,512,550,795 31% 190,187 9,468,579,278 - 3,470,756,109 44% 210,063,600 27% 147% 851,284,512 91% 45% 1,061,348,112 30% (2,409,407,997) 11,095,202,542 Sangat Rendah 394,740,000 Sangat Rendah Sangat Tinggi 2,193,020,795 Tinggi 2,587,760,795 14,565,958,651 Faktor pendorong keberhasilan kinerja
Faktor penghambar pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya *) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten berikutnya *)
BELANJA LANGSUNG PROGRAM Rata-rata capaian keuangan dan kinerja (%)
Prediksi kinerja
Disusun Dievaluasi
Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198603 1 011 NIP. 19591230 198503 1
012
Soreang, 2013
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Kepala BAPEDA Kabupaten
Bandung Penyuluhan Kabupaten Bandung
