ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPA-OPD
TAHUN ANGGARAN 2017
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN 2.09. - PERHUBUNGAN
2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN : : : : : c. Jabatan b. NIP a. Nama NIP. 19650912 199203 1 009 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PENGGUNA ANGGARAN :
M. ZUHRI, SH, MM
NAMA FORMULIR KODE
DPA - OPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
DPA - OPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah
DPA - OPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah
DPA- OPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017
: 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN : 2.09. - PERHUBUNGAN
Urusan Pemerintahan
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DPA-OPD
Organisasi
Kode Rekenin Uraian Jumlah
3 2
1
4. PENDAPATAN 855.433.250,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 855.433.250,00
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 848.433.250,00
4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 170.752.850,00
4.1.2.05.01. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 170.752.850,00
4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 200.000.000,00
4.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 6.000.000,00
4.1.2.07.05. Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 7.000.000,00
4.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 98.000.000,00
4.1.2.07.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 89.000.000,00
4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 414.800.000,00
4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 414.800.000,00
4.1.2.18. Retribusi Terminal 7.200.000,00
4.1.2.18.01. Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
5.400.000,00
4.1.2.18.02. Tempat Kegiatan Usaha 1.800.000,00
4.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir 950.400,00
4.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 950.400,00
4.1.2.22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 49.230.000,00
4.1.2.22.01. Pelayanan Jasa ke Pelabuhan 49.230.000,00
4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 5.500.000,00
4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 5.500.000,00
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 7.000.000,00
4.1.4.09. Pendapatan Denda Retribusi 7.000.000,00
4.1.4.09.07. Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 855.433.250,00
5. BELANJA 21.368.913.953,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.092.017.300,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.092.017.300,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.716.417.300,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.693.372.000,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 345.670.000,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1) 387.725.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 89.375.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 194.400.000,00
Kode Rekenin Uraian Jumlah 3 2 1 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 79.300,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 375.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 107.400.000,00
5.1.1.02.06. Pemberian uang makan PNS 268.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 17.276.896.653,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 667.810.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 388.550.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 366.050.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 14.850.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 7.650.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 91.000.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah 91.000.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 188.260.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 188.260.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.152.261.653,00
5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis 991.317.200,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 43.837.400,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 701.621.800,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.522.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.650.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 186.456.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul 22.650.000,00
5.2.2.01.19. Belanja Dekorasi 5.900.000,00
5.2.2.01.20. Belanja Dokumentasi 3.680.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 423.977.153,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 423.977.153,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.042.120.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.026.920.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 200.000,00
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 600.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 425.542.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 162.695.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 35.150.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 168.292.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.880.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 56.525.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 91.374.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 70.725.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.649.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah 15.050.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 150.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 150.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 157.615.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.350.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 34.365.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 6.150.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 115.750.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 69.920.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 66.720.000,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 3.200.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 36.275.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 36.275.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 370.255.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 113.050.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 257.205.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
54.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 54.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 36.480.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 31.480.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 75.000.000,00
5.2.2.26. Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
25.750.000,00
5.2.2.26.02. Uang/Barang untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 25.750.000,00
5.2.2.27. Belanja Jasa Pegawai 331.436.300,00
5.2.2.27.01. Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor 17.460.000,00
5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00
5.2.2.27.03. Belanja Upah Pekerja 283.976.300,00
5.2.3. BELANJA MODAL 6.456.825.000,00
5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 20.000.000,00 5.2.3.14.08. Belanja modal Pengadaan Aggregate Concrete Equipment 20.000.000,00
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 2.000.000,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 2.000.000,00
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 11.200.000,00
5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 11.200.000,00
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 125.000.000,00
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 75.000.000,00
5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 50.000.000,00
5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 747.800.000,00
Kode Rekenin Uraian Jumlah 3 2
1
5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.737.343.000,00
5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 496.465.000,00
5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 239.120.000,00 5.2.3.49.14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 190.250.000,00 5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Terminal/Pelabuhan/Bandar
811.508.000,00
5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 1.315.740.000,00
5.2.3.58.01. Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 377.365.000,00
5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 938.375.000,00
5.2.3.69. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 950.000.000,00
5.2.3.69.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar 950.000.000,00
5.2.3.75. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 10.000.000,00 5.2.3.75.03. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik 10.000.000,00 5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 1.537.742.000,00
5.2.3.80.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi 1.537.742.000,00
JUMLAH BELANJA 21.368.913.953,00 SURPLUS/(DEFISIT) (20.513.480.703,00) Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1. 2.1 2.2 Pendapatan
Belanja tidak langsung Belanja Langsung 3 4 5 6 7 213.858.400,00 213.858.300,00 213.858.300,00 213.858.250,00 855.433.250,00 1.204.871.873,00 1.188.671.873,00 903.653.903,00 794.819.651,00 4.092.017.300,00 4.572.885.153,00 6.409.799.500,00 4.400.123.300,00 1.894.088.700,00 17.276.896.653,00 Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
NIP.19610114 198603 1008 Menyetujui, SAMPANG, 5 JANUARI 2017 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
