Resume PT BJB

(1)

RESUME HASI L PENI LAI AN AWAL VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU PT BULI AN JAYA BERSAMA

( 1) I dentitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-I DN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta

d. Nomor telepon/ faks/ E-mail : 0274 8529991

e. Direktur : I r. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari No. P.14/ PHPL/ SET/ 4/ 2016

tanggal 29 April 2016Jo_{. P.15/ PHPL/ PPHK/ HPL.3/}

8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016

g. Tim Audit : Fitri Apriani, S.Hut (Lead Auditor)

Husni Thamrin, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

( 2) I dentitas Auditee :

a. Nama Pemegang I zin : PT BULI AN JAYA BERSAMA

b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian PT. BULI AN JAYA BERSAMA

Nomor 25 tanggal 11 November 2015 oleh

Notaris/ PPAT Syahrit Tanzil, SH.

c. Alamat Kantor : Jl. Panglima Polim RT. 01, Kel. Tanjung Pinang

Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

d. Alamat I ndustri : Jl. Pesantren Desa Tenam, Kec. Bulian, Kab.

Batanghari, Provinsi Jambi.

e. Telp/ Fax/ E-mail : 081366333331

f. I zin I ndustri : I zin Usaha I ndustri Primer Nomor: 9/ 1/ I UI PHHK/

PMDH/ 2016 tanggal 20 Mei 2016. Ditetapkan

oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik I ndonesia.

g. Pengurus : Direktur : Hadianto Salimin

(2)

( 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan _- _{Senin 3 April 2017}

- Pukul: 09.00 – 10.00 WI B

- Tempat: Jl. Pesantren Desa

Tenam, Kec. Bulian, Kab.

Batanghari, Provinsi Jambi

Perkenalan Tim Audit, Tujuan

kegiatan verif ikasi, konf irmasi

ruang lingkup, rencana kerja

verif ikasi, metodologi dan

mekanisme verif ikasi, jaminan

kerahasiaan data dan informasi

auditee dan permintaan wakil

manajemen auditee

Verif ikasi Dokumen dan

Verif ikasi Lapangan

- Senin dan Selasa 3 s.d 4

April 2017

- Pukul: 08.00 – 16.00 WI B

- Tempat:

- Jl. Pesantren Desa

Tenam, Kec. Bulian, Kab.

Batanghari, Provinsi Jambi

- Jl. Panglima Polim RT.

01 Kel. Tanjung Pinang Kec.

Jambi Timur Kota Jambi

Dilakukan pengecekan dokumen

legalitas usaha, dokumen bahan

baku, dokumen dan proses

produksi, dokumen penjualan,

dokumen dan implementasi K3.

Pertemuan Penutupan _- _{Selasa 4 April 2017}

- Pukul: 15.00 – 16.00 WI B

- Tempat: Jl. Panglima Polim

RT. 01 Kel. Tanjung Pinang

Kec. Jambi Timur Kota Jambi

Disampaikan ucapan terima

kasih atas kerjasama yang baik,

ringkasan hasil verif ikasi

lapangan, tanggapan auditee

terhadap hasil verif ikasi, tata

waktu penyusunan laporan dan

pengambilan keputusan,

penyampaian mekanisme

banding terhadap hasil

keputusan, penandatanganan BA

Pertemuan Penutupan.

Pengambilan

Keputusan

(3)

( 4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/ I ndikator/ Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah

b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah

I ndikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verif ier 1. Akte pendirian

perusahaan dan atau perubahan terakhir

Memenuhi Tersedia akte pendirian dan pengesahan akte pendirian perusahaan PT. BULI AN JAYA BERSAMA oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik I ndonesia.

Verif ier b. Surat I zin Usaha Perdagangan (SI UP) atau I zin Perdagangan yang tercantum dalam I zin I ndustri

Memenuhi Tersedia SI UP Menengah Nomor : 530-0311-BPMPPT-1571008006-2015, ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi a.n. Wali Kota Jambi pada tanggal 23 November 2015 yang sah dan masih berlaku selama Selama 5 tahun sejak diterbitkan dan diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

Verif ier 3. I zin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Memenuhi Tersedia I zin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi pada tanggal 23 November 2015.

Verif ier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT. BULI AN JAYA BERSAMA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku s.d 23 November 2020. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

Verif ier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak

Memenuhi Tersedia NPWP dan SKT dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (I UI PHHK, I UI , TDP dan SI UP).

Verif ier 6. Dokumen Lingkungan hidup

(UKL-UPL / SPPL / DPLH / SI L / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara.

Memenuhi _{Hasil verif ikasi menunjukkan telah tersedia}

(4)

Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi serta telah tersedia bukti tanda terima pengajuan laporan UKL-UPL pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada PT. BULI AN JAYA BERSAMA.

Verif ier 7. I UI PHHK atau izin usaha industri (I UI ) atau izin usaha tetap (I UT).

Memenuhi PT. BULI AN JAYA BERSAMA mempunyai

dokumen I UI PHHK Nomor:

9/ 1/ I UI PHHK/ PMDH/ 2016, yang terbit tanggal 20 Mei 2016. Ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik I ndonesia. I nformasi yang terdapat dalam I zin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain dan masih berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selama perusahaan beroperasi atau sampai izin dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan I UI PHHK berupa industri primer dengan produk veneer kayu.

Verif ier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku I ndustri (RPBBI ) untuk I UI PHHK

Memenuhi Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku I ndustri (RPBBI ) tahun 2017 dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan. I ndikator 1.2.1 I mportir adalah importer yang memiliki izin yang sah.

Verif ier: Dokumen identitas importir.

Tidak

diaplikasikan

PT. BULI AN JAYA BERSAMA bukan sebagai pemegang izin importir

I ndikator 1.2.2 I mportir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).

Verif ier Panduan

/ pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

Tidak

diaplikasikan

PT. BULI AN JAYA BERSAMA bukan sebagai pemegang izin importir

I ndikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Verif ier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak

diaplikasikan

(5)

Verif ier : I nternal Audit anggota kelompok

Tidak

diaplikasikan

PT. BULI AN JAYA BERSAMA mengajukan audit VLK industri secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akte notaris pembentukan kelompok

Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

I ndikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.

Verif ier a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti Kas/ Bank Keluar sebagai bukti adanya jual beli bahan baku kayu antara PT. BULI AN JAYA BERSAMA dengan pemasok bahan baku kayu bulat.

Verif ier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Tidak

diaplikasikan

PT. BULI AN JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi.

Verif ier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Hasil verif ikasi menunjukkan bahwa penerimaan bahan baku kayu bulat pada PT. BULI AN JAYA BERSAMA periode Januari s/ d Maret 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah dan buku ukur kayu bulat yang telah ditandatangani oleh pengirim dan penerima sebagai bukti adanya serah terima barang bahan baku.

Verif ier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi • Seluruh bahan baku PT. BULI AN JAYA BERSAMA yang berasal dari Hutan Hak telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Hutan Hak Kayu Alam telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.

• Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selisih volume antara uji petik kayu bulat di lapangan dengan dokumen sebesar 1,11% .

(6)

yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.

• Terdapat kartu GANI S PKB-R Jambi

Nomor Register

00420-04/ PKB-R/ VI / 2016 atas nama Hapazo, S.Pd.I . yang masih berlaku sampai dengan 4 Desember 2019. • PT. BULI AN JAYA BERSAMA tidak

menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Verif ier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran serta DKP.

Tidak

diaplikasikan

PT BULI AN JAYA BERSAMA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi

Verif ier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak

diaplikasikan

PT BULI AN JAYA BERSAMA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi

Verif ier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. BULI AN JAYA BERSAMA yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan hak menerbitkan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan sah yang melekat sebagai DKP. PT. BULI AN JAYA BERSAMA mempunyai Prosedur Pengecekan DKP, Penunjukan Personil Pengecek DKP dan Form Pengecekan DKP. Hal ini diperlukan jika terdapat pemasok yang menerbitkan DKP.

Verif ier h. I nformasi terkait VLBB untuk pemasok yang

belum memiliki

S-LK/ S-PHPL/ DKP

Tidak

diaplikasikan

PT BULI AN JAYA BERSAMA menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki DKP dan S-LK.

Verif ier i. Dokumen Pendukung RPBBI

(7)

digunakan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan/ atau SKSHHK.

I ndikator 2.1.2 I mportir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verif ier a. Pemberitahuan I mpor Barang

Tidak

diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor

Verif ier b. Bil of Loading (B/ L Tidak

diaplikasikan

Verifer c. Packing list (P/ L Tidak

diaplikasikan

Verif ier d. I nvoice Tidak

diaplikasikan

Verif ier e. Dokumen I mpor Tidak

diaplikasikan

Verif ier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Tidak

diaplikasikan

Verif ier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CI TES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak

diaplikasikan

Verif ier h. Bukti Penggunaan kayu impor

Tidak diapikasikan

I ndikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verif ier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi

(8)

Verif ier b.Laporan Produksi hasil olahan

Memenuhi Terdapat Laporan hasil produksi PT. BULI AN JAYA BERSAMA yang sesuai dengan LMKB dan LMKO. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan Peraturan Dirjen BUK no. P.12/ VI -BPPHH/ 2014 tentang standar rendemen kayu.

Verif ier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil Realisasi produksi yang dihasilkan PT. BULI AN JAYA BERSAMA selama periode Januari s/ d Maret 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen I UI PHHK yang diberikan.

Verif ier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasikan

PT BULI AN JAYA BERSAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang

Verif ier e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu periode bulan Januari s/ d Maret 2017 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainya berupa catatan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemindah tanganani penjualan.

I ndikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa at au kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industry rumah tangga).

Verif ier a. Dokumen S-LK atau DKP

Tidak diaplikasikan

PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Verif ier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak diaplikasikan

Verif ier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak diaplikasikan

Verif ier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak diaplikasikan

Verif ier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

Tidak diaplikasikan

(9)

penyedia jasa.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

I ndikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verif ier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh pemindah-tanganan/ penjualan veneer PT BULI AN JAYA BERSAMA dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh WASGANI SPHPL-PKG dengan jabatan sebagai penerbit SKSHH-KO serta dilengkapi denga Faktur Penjualan

Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

I ndikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB).

Verif ier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Tidak diaplikasikan

Selama periode audit PT BULI AN JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor

Verif ier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Tidak diaplikasikan

Verif ier c. Packing List (P/ L) Tidak diaplikasikan

Verif ier d. I nvoice Tidak diaplikasikan

Verif ier e. Bill Of Loading (B/ L).

Tidak diaplikasikan

Verif ier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Tidak diaplikasikan

Verif ier g. Hasil verif ikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verif ikasi teknis

Tidak diaplikasikan

Selama periode audit, PT KOOC KREASI hanya memproduksi dan menjual produk ekspor furniture dan handycraft

Verif ier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Tidak diaplikasikan

Selama periode audit, PT KOOC KREASI hanya memproduksi dan menjual

Verif ier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CI TES)

Tidak diaplikasikan

(10)

untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Verif ier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak diaplikasikan

PT BULI AN JAYA BERSAMA belum memiliki sertif ikat LK sehingga belum mempunyai hak sub lisensi penggunaan tanda V-Legal Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja ( K3)

I ndikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3

Verif ier a. Pedoman / Prosedur K3

Memenuhi Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disahkan oleh Direktur PT BULI AN JAYA BERSAMA dan tersedia Surat Penujukan Penangungjawab K3 oleh Direktur PT BULI AN JAYA BERSAMA

Verif ier b. I mplementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi berikut tandanya dan titik kumpul yang diletakkan pada area yang mudah terbaca oleh semua karyawan saat terjadi bahaya

Verif ier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Maret 2017 yang menunjukan telah terjadi 6 (enam) kali kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan dan upaya pencegahan

Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

I ndikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verif ier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Belum ada Serikat Pekerja di PT BULI AN JAYA BERSAMA, namun terdapat kebijakan dari Manajemen PT BULI AN JAYA BERSAMA yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja

I ndikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk I UI PHHK dan I UI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.

Verif ier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

(11)

Yogyakarta, 2 Mei 2017

I r. Tri Madiyono DI REKTUR

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari No. 568/ 159/ 2017 tanggal 6 April 2017

I ndikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verif ier : Pekerja yang masih di bawah umur