2. LAMPIRAN Dokumen RKPDes 2015

(1)

Desa

: Sidomakmur

Kec

:...

Kab

:...

(2)

1

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

A Belanja

Kades &

Perangkat

Desa

1.

Penghasilan tetap &

tunjangan kepala Desa /

Aparatur desa

2. Honorium staf Desa

3. Honor petugas penarik PBB

Sido

makmur

Kepala Desa 1

org /tahun

Aparatur 8 org

/tahun

Staf 3 org/thn

1 org/thn

Meningkatkan

kesejahteraan Kepala

Desa & aparatur Desa

Meningkatkan Kesejah.

Staf

Meningkatkan

kesejahteraan petugas

B Intensif

RT/RW

1.

Intensif RT

2. Intensif RW

Sido

makmur

12 RT /Tahun

2 RW/Tahun

Meningkatkan

kesejahteraan RT

Meningkatkan

kesehteraan RW

c

Tunj.dan

operasional

BPD

1.

Tunj. Anggota BPD

2.

Rapat rutin BPD

3.

Biaya pemilihan anggota

BPD

4.

Pencetakan Adm.BPD

5.

ATK BPD

6.

Biaya rapat Paripurna BPD

7.

Biaya Monev dan LPPD

8.

Biaya Diklat BPD

9.

Biaya jaring asmara

10.

Biaya seragam BPD

11.

Biaya media masa

Sido

makmur

7 org/thn

4kali/thn

1kali/thn

2kali/thn

1 jt/thn

1 kali/thn

7

org/thn

1 kali/thn

1kali/thn

12 kali/thn

Meningkatkan

kesejahteraan anggota

BPD

Program dapat

terlaksana

Terpilihnya anggota BPD

baru

Tertib Apembukuan

Adm.perkantoran lancar

Pemdes berjalan

dengan baik

Peningkatan kinerja

Pemdes

Meningkatkan kapasitas

SDM

Terserapnya Asmara

Meningkatkan disiplin

Meningkatkan

pengetahuan BPD

(3)

v

63.000.000, /th

9.000.000,-/ th

3.000.000,-/ th

APBDesa

APBDes

-

-v

v

43.200.000,

10.800.000,

APBDesa

-

-v

v

21.000.000,

1.000.000,-

2.000.000,-

1.000.000,-

2.000.000,-

1.000.000,-

3.500.000,-

2.500.000,-

3.500.000,-

360.000,-APBDesa

APBDesa

APBDes

(4)

1

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

d

Operasional

Pemdes 1._{2. Perlengkapan}ATK Pemdes dan peralatan kantor

3.Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa

4. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor

5. Musyawarah Desa

6. Rapat Rutin

7. Perjalanan Dinas

8. Monev

9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa

10. Bayar Listrik

11. Bayar Telepon

12. Bayar jasa internet

13. Langganan Koran

14. Cetak Adm.Kantor

15. Jasa pengantar surat

16. Perawatan kendaraan inventaris

17. Pembelian alat kebersihan

18. Jasa penjaga kantor 19.Peny.Monografi/Profil Desa 20.Penyusunan laporan

Sido

makmur

12kali/thn 12kali/thn

2 kali/Thn

12kali/thn

4kali/thn

2kali/thn

6kali/thn

1kali/thn

12kali/thn

1kali/thn

1 org/thn 1kali/thn 1kali/thn

Lancarnya roda Pemdes Lancarnya roda Pemdes

Dapat digunakan sesuai fungsinya

Kelancaran pelaksanaan tugas

Menemu kenali permasalahan dan solusi nya

Terjalin nya komunikasi

Koordinasi pelaksanaan tugas

Mengetahui pengembangan program

Berjalan nya organisasi secara lancar

Komunikasi Lancar

Mendapatkan informasi terbaru

Data terdokumentasi

Surat sampai tepat pada waktu nya

Kelancaran transportasi

Lingkungan bersih kerja nyaman

Keamanan terjamin Tersaji nya data secara lengkap

Tersajinya LPPD

(5)

v

24.000.000,/Th

36.000.000, /Th

15.000.000, /Th

12.000.000, /Th

6.000.000,-/Th

3.000.000,-/Th

6.000.000,-/Th

2.000.000,-/Th

2.500.000,-/Th

3.000.000,-/Th

2.400.000,-/Th

1.440.000,-/Th

6.000.000,-/Th

2.500.000,-/Th

6.000.000,-/Th

2.000.000,-/Th

APBDesa

APBDes

APBDesa

APBDes

-

(6)

2

Pembangunan

Desa

A

Pelayanan dasar kesehatan

1. Pembuatan MCK Masy.

2. Pembuatan saluran drainase

3. PMTAS

4. Imunikasi dasar untuk anak balita

5. Pelaksanaan Posyandu 6. Pembangunan Poskesdes

7.Pembuatan MCK masyarakat

8.Pembuatan saluran drainase

9. Pembangunan sarana drainase

10.Pembuatan MCK masy

11.PMTAS

12.munisasi dasar utk Balita

15.PMTAS

16.Imunikasi dasar untuk anak balita

17.Pelaksanaan Posyandu

18. Pembangunan Poskesdes

Sido

makmur

50 KK/thn 1000 m/thn

1000 org/thn

500/thn

5 posy/thn

1 unit/thn

50 KK/tahun

100 m

50 meter

20 KK

500 siswa

100 Balita

50 KK/thn

1000 m/thn

1000 org/thn

500/thn

5 posy/thn

1 unit/thn

Keluarga Pra-sejahtera Mencegah penyakit malaria

Siswa SD untuk meningkatkan gizi Meningkatkan kekebalan tubuh balita

Meningkatkan kesehatan ibu dan anak

Meningkatkan derajat kesehatan masy. Meningkatkan derajat masy.

Mencegah terjadinya banjir

Meningkatkan kesehatan masy

Meningkatkan gizi anak sekolah

Meningkatkan kesehatan Balita

Keluarga Pra-sejahtera

Mencegah penyakit malaria

(7)

v

-

75.000.000,

100.000.000

150.000.000

500.000.000

250.000.000

150.000.000

75.000.000,

250.000.000

25.000.000

75.000.000,

100.000.000

150.000.000

500.000.000

250.000.000

150.000.000

APBDesa

APBDKab.

APBDKab

APBDProv

APBDesa

APBDProv

APBDesa

APBDKab.

APBDKab

APBDProv

(8)

-2

Pembangunan

Desa

b

Pelayanan dasar infrastruktur

1. Pembuatan talut lingkungan perumahan

2. Pembangunan gorong-gorong

3. Pembangunan siring

4. Pembangunan tanggul penahan air

6. Pembangunan jalan desa onderlag dan pengaspalan

7. Pembangunan Jembatan Desa

8. Pembangunan jembatan gantung

10.Pembangunan siring

11.Pembangunan jembatan beton

12.Pembangunan tanggul penahan air

13.Jembatan cor

14.Pembangunan talud dilingkungan masy.

15.Pembangunan tanggul air

Sido

makmur

2000 m/thn

5 unit/thn 50 m/thn

100 m/thn

1000 m/thn

2000 m/thn

3x5 m/thn

30 m/thn 2 unit/thn 500 m/thn 15 m/thn

50 m/thn

6x30 m/thn 30 meter

20 meter

30 meter

20 meter

Mengurangi resiko banjir

Memperlancar transportasi Mencegah banjir

Mencegah banjir

Memperlancar transportasi

Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi Mencegah banjir

Penahan banjir

Memperlancar transportasi Mencegah terjadinya banjir

(9)

v

-

200.000.000

50.000.000-50.000.000,

100.000.000

200.000.000 50.000.000, 100.000.000 30.000.000, 50.000.000, 150.000.000 175.000.000 250.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

APBDProv

APBDes

APBDKab

APBDProv APBDes APBDKab APBDes APBDKab APBDKab APBDKab APBDProv APBDes APBDes APBDes APBDes

(10)

-2

Pembangunan

Desa

b

18.Pembuatan talud lingkungan perumahan

19.Pembangunan gorong-gorong

Sido

makmur

2000 m/thn

5 unit/thn 50 m/thn 100 m/thn

Mencegah banjir

c

Kebutuhan

Primer Pangan 1.Pebuatan sumur bor

2. Pengadaan sumur Bor

3. Pebuatan sumur bor

Sido

Makmur

2 unit/thn

Menanggulangi

kekurangan air di musim kemarau

Cadangan air pada saat kemarau

Menanggulangi

d

Pelayanan Dasar Pendidikan

1. Pemb.gedung PAUD

2. Pemb.gedung TK

3. Pemb.gedung PAUD

4. Pemb.gedung TK

Sido

Makmur

1 unit/thn 1 unit/thn

Pengenalan PAUD Persiapan menjelang pendidikan dasar Pengenalan PAUD Persiapan menjelang pendidikan dasar

e

Kebutuhan

Primer Papan 1. Perbaikan rumah warga Prasejahtera

2. Pembangunan Rumah keluarga prasejahtera

Sido

Makmur

20 rumah

5 rumah

Rumah memenuhi standar kesehatan

f

Kebutuhan Primer Sandang

1. Baju seragam utk siswa SD dr keluarga Prasejahtera

2. Pengadaan Alat sekolah Siswa SD Keluarga Prasejahtera

Sido

Makmur

25 siswa

Siswa dapat belajar lebih giat lagi

(11)

v

-

-200.000.000 50.000.000-50.000.000, 100.000.000

APBProv APBDes APBDes APBDKab

V

-V

-v

50.000.000, 30.000.000 50.000.000,

APBDKab APBDes APBDKab

V

-V

v

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

APBDKab APBDKab APBDKab APBDKab

-

v

-

10.000.000

50.000.000

APBDes APBDes

-V

-5.000.000

2.500.000

APBdes

(12)

3 Pembinaan

Kemasyarakatan a Lembaga Kemasyrakatan Desa

1.Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa

2. Biaya operasional posyandu 3. Biaya operasional seni dan

budaya

4. Biaya operasional perpustakaan Desa

5.Biaya operasional LPM

6. Biaya operasional KPM

7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS

8. Biaya operasional Karang Taruna

9. Biaya operasional RT dan RW 10.Biaya operasional & Pelaks.

PKK Desa

budaya

13.Biaya operasional perpustakaan Desa

15. Biaya Hansip dan Linmas

16. Biaya opeasional perpustakaan desa

Sido

makmur 12 bulan 12 bulan

2 klp/thn

1/thn

4kali/thn

12 bulan

2 klp/thn

1/thn

12 bulan

4 x /thn

1 x kegiatan

Meningkatkan kesej. Perempuan

Melestarikan budaya

Meningkatkan minat baca anak

Meningkatkan kinerja LPM

Meningkatkan kinerja KPM Meningkatkan kinerja HANSIP dan LIMAS Meningkatkan peranan karang taruna

Meningkatkan kinerja RT dan RW

Meningkatkan

kesejahteraan Perempuan

Melestarikan budaya

Meningkatkan keamanan masy

Menjadikan masy. Rajin membaca

(13)

(14)

4 Pemberdayaan

Masyarakat a Peningkatan ekonomi kemasy. Dan PAD

1. Pembuatan sumur bor

2. Pengadaan Hand Tracktor

3. Pengadaan bibit padi

4. Pengadaan Saprodi

5. Pengadaan mesin air

6. Pengelolaan pasar Desa

7. Pembentukan BUMDES

8. Pengelolaan Lumbung Desa

9. Pengadaan bibit pertanian

10.Pengadaan bibit pertanian, bibit hewan ternak, dan TTG pasca panen

Sido

makmur 2 unit_{1 Unit}

500 kg

1 paket

2 Unit

1 Unit

1 Unit 1 Unit 1 Paket

1 Paket

30 meter

20 meter

Cadangan air bersih Meningkatkan pendapatn petani

Meningkatkan kualitas hasil

Meningkatkan hasil pertanian

Pengairan pada musim kemarau

Meningkatkan PADesa

Meningkatkan PADesa Ketersediaan pangan Meningkatkan kualitas hasil pertanian

Meningkatkan pendapatan petani & PADesa

Mencegah terjadinya Banjir

(15)

(16)

C

Penyusunan

Perdes 1._2.Bimtek penyusunan Perdes_{Biaya ATK}

3.Konsumsi rapat

Sido

makmur

1 x kegiatan 1 x Kegiatan 1 x kegiatan

Penyusunan Perdes benar Penysunan Perdes benar Penyusunan Perdes benar

D

Peringatan hari-hari besar & keagamaan

1. HUT RI

2. HUT Propinsi , Kab, Desa

3. Upacara Keagamaan & pesta budaya

Sido

makmur

1 x setahun

Meningkatkan Nasionalisme NKRI

Meningkatkan semangat membangun

Meningkatkan toleransi umat beragama

E

Peningkatan kapasitas aparatur desa

1. Penyusunan produk hukum desa bg kades & sekdes

2. Pelatihan Penyusunan RPJMDes, RKPDesa & APBDesa

3. Pelatihan keuangan bagi Bendahara Desa

4. Pelatihan Administrasi Desa bg sekdes

Sido

makmur

1 x setahun

Penyusunan Perdes dengan benar

Mampu menyusun RPJMDes, RKPDesa & APBDesa Mampu menyusun pembukuan dengan baik

(17)

-

v

-

20.000.000 2.500.000 2.500.000

APBDes APBDes APBDes

-

--

-

V

-

20.000.000

50.000.000 30.000.000

-

--

-

v

12.000.000

8.000.000

APBDes

-

-Jumlah bidang 4 = 22 kegiatan Total 127 kegiatan

Desa...tanggal...

Mengetahui,

disusun oleh :

Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(18)

1

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

A Belanja

Kades &

Perangkat

Desa

1.

Penghasilan tetap &

tunjangan kepala Desa /

Aparatur desa

Sido

makmur

Kepala Desa 1

org /tahun

Aparatur 8 org

/tahun

Staf 3 org/thn

1 org/thn

Meningkatkan

kesejahteraan Kepala

Desa & aparatur Desa

Meningkatkan Kesejah.

Staf

Meningkatkan

kesejahteraan petugas

B Intensif

RT/RW

1.

Intensif RT

2. Intensif RW

Sido

makmur

12 RT /Tahun

2 RW/Tahun

Meningkatkan

kesejahteraan RT

Meningkatkan

kesehteraan RW

c

Tunj.dan

operasional

BPD

1.

Tunj. Anggota BPD

2.

Rapat rutin BPD

3.

Biaya pemilihan anggota

BPD

4.

Pencetakan Adm.BPD

5.

ATK BPD

6.

Biaya rapat Paripurna BPD

7.

Biaya Monev dan LPPD

8.

Biaya Diklat BPD

9.

Biaya jaring asmara

10.

Biaya seragam BPD

11. Biaya media masa

Sido

makmur

7 org/thn

4kali/thn

1kali/thn

2kali/thn

1 jt/thn

1 kali/thn

7

org/thn

1 kali/thn

1kali/thn

12 kali/thn

Meningkatkan

kesejahteraan anggota

BPD

Program dapat

terlaksana

Terpilihnya anggota BPD

baru

Tertib Apembukuan

Adm.perkantoran lancar

Pemdes berjalan

dengan baik

Peningkatan kinerja

Pemdes

Meningkatkan kapasitas

SDM

Terserapnya Asmara

Meningkatkan

pengetahuan BPD

(19)

V

63.000.000, /th 9.000.000,-/ th 3.000.000,-/ th APBDesa APBDesa APBDes

-

-V

v

V

v

V

v

V

v

V

v

V

v

43.200.000, 10.800.000,

APBDesa

-

(20)

1

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

d

Operasional

Pemdes 1._{2. Perlengkapan}ATK Pemdes dan peralatan kantor

4. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor

5. Musyawarah Desa

6. Rapat Rutin

7. Perjalanan Dinas

8. Monev

10. Bayar Listrik

11. Bayar Telepon

13. Langganan Koran

17. Pembelian alat kebersihan

18. Jasa penjaga kantor 19.Peny.Monografi/Profil Desa 20.Penyusunan laporan

Sido

makmur

2 kali/Thn

12kali/thn

4kali/thn

2kali/thn

6kali/thn

1kali/thn

12kali/thn

1kali/thn

1 org/thn 1kali/thn 1kali/thn

Lancarnya roda Pemdes Lancarnya roda Pemdes

Kelancaran pelaksanaan tugas

Menemu kenali permasalahan dan solusi nya

Terjalin nya komunikasi

Koordinasi pelaksanaan tugas

Mengetahui pengembangan program

Berjalan nya organisasi secara lancar

Komunikasi Lancar

Data terdokumentasi

Surat sampai tepat pada waktu nya

Tersajinya LPPD

(21)

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 24.000.000,/Th 36.000.000, /Th 15.000.000, /Th 12.000.000, /Th 6.000.000,-/Th 3.000.000,-/Th 6.000.000,-/Th 2.000.000,-/Th 2.500.000,-/Th 3.000.000,-/Th 2.400.000,-/Th 2.400.000,-/Th 1.440.000,-/Th 6.000.000,-/Th 6.000.000,-/Th 2.500.000,-/Th 6.000.000,-/Th 6.000.000,-/Th 2.000.000,-/Th APBDesa APBDesa APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDesa APBDesa APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes

-

(22)

2

Pembangunan

Desa

A

Pelayanan dasar kesehatan

3. PMTAS

5. Pelaksanaan Posyandu 6. Pembangunan Poskesdes

7.Pembuatan MCK masyarakat

9. Pembangunan sarana drainase

10.Pembuatan MCK masy

11.PMTAS

12.munisasi dasar utk Balita

15.PMTAS

16.Imunikasi dasar untuk anak balita

17.Pelaksanaan Posyandu

Sido

makmur

50 KK/thn 1000 m/thn

1000 org/thn

500/thn

5 posy/thn

1 unit/thn

50 KK/tahun

100 m

50 meter

20 KK

500 siswa

100 Balita

50 KK/thn

1000 m/thn

1000 org/thn

500/thn

5 posy/thn

1 unit/thn

Meningkatkan derajat kesehatan masy. Meningkatkan derajat masy.

Meningkatkan kesehatan masy

Meningkatkan gizi anak sekolah

Meningkatkan kesehatan Balita

Keluarga Pra-sejahtera

Mencegah penyakit malaria

(23)

(24)

-2

Pembangunan

Desa

b

6. Pembangunan jalan desa onderlag dan pengaspalan

7. Pembangunan Jembatan Desa

8. Pembangunan jembatan gantung

11.Pembangunan jembatan beton

13.Jembatan cor

Sido

makmur

2000 m/thn

5 unit/thn 50 m/thn

100 m/thn

1000 m/thn

2000 m/thn

3x5 m/thn

30 m/thn 2 unit/thn 500 m/thn 15 m/thn

50 m/thn

6x30 m/thn 30 meter

20 meter

30 meter

20 meter

Mencegah banjir

Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi Mencegah banjir

Penahan banjir

Memperlancar transportasi Mencegah terjadinya banjir

(25)

(26)

-2

Pembangunan

Desa

b

18.Pembuatan talud lingkungan perumahan

19.Pembangunan gorong-gorong

Sido

makmur

2000 m/thn

5 unit/thn 50 m/thn 100 m/thn

Mencegah banjir

c

Kebutuhan

Primer Pangan 1.Pebuatan sumur bor

2. Pengadaan sumur Bor

3. Pebuatan sumur bor

Sido

Makmur

2 unit/thn

Menanggulangi

Cadangan air pada saat kemarau

Menanggulangi

d

Pelayanan Dasar Pendidikan

1. Pemb.gedung PAUD

2. Pemb.gedung TK

3. Pemb.gedung PAUD

4. Pemb.gedung TK

Sido

Makmur

1 unit/thn 1 unit/thn

Pengenalan PAUD Persiapan menjelang pendidikan dasar Pengenalan PAUD Persiapan menjelang pendidikan dasar

e

Kebutuhan

Primer Papan 1. Perbaikan rumah warga Prasejahtera

2. Pembangunan Rumah keluarga prasejahtera

Sido

Makmur

20 rumah

5 rumah

Rumah memenuhi standar kesehatan

f

Kebutuhan Primer Sandang

1. Baju seragam utk siswa SD dr keluarga Prasejahtera

2. Pengadaan Alat sekolah Siswa SD Keluarga Prasejahtera

Sido

Makmur

25 siswa

Siswa dapat belajar lebih giat lagi

(27)

V

v

-200.000.000 50.000.000-50.000.000, 100.000.000

APBProv APBDes APBDes APBDKab

V

-V

-v

50.000.000, 30.000.000 50.000.000,

APBDKab APBDes APBDKab

V

-V

v

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

APBDKab APBDKab APBDKab APBDKab

--

-

V

v

-

-10.000.000 50.000.000

APBDes APBDes

-V

-5.000.000

2.500.000

APBdes

(28)

3 Pembinaan

Kemasyarakatan a Lembaga Kemasyrakatan Desa

budaya

5.Biaya operasional LPM

6. Biaya operasional KPM

7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS

9. Biaya operasional RT dan RW 10.Biaya operasional & Pelaks.

PKK Desa

budaya

13.Biaya operasional perpustakaan Desa

15. Biaya Hansip dan Linmas

16. Biaya opeasional perpustakaan desa

Sido

makmur 12 bulan 12 bulan

2 klp/thn

1/thn

4kali/thn

12 bulan

2 klp/thn

1/thn

12 bulan

4 x /thn

1 x kegiatan

Melestarikan budaya

Meningkatkan kinerja KPM Meningkatkan kinerja HANSIP dan LIMAS Meningkatkan peranan karang taruna

Meningkatkan

kesejahteraan Perempuan

Melestarikan budaya

Meningkatkan keamanan masy

Menjadikan masy. Rajin membaca

(29)

(30)

4 Pemberdayaan

Masyarakat a Peningkatan ekonomi kemasy. Dan PAD

2. Pengadaan Hand Tracktor

3. Pengadaan bibit padi

4. Pengadaan Saprodi

5. Pengadaan mesin air

6. Pengelolaan pasar Desa

7. Pembentukan BUMDES

8. Pengelolaan Lumbung Desa

9. Pengadaan bibit pertanian

10.Pengadaan bibit pertanian, bibit hewan ternak, dan TTG pasca panen

Sido

makmur 2 unit_{1 Unit}

500 kg

1 paket

2 Unit

1 Unit

1 Unit 1 Unit 1 Paket

1 Paket

30 meter

20 meter

Cadangan air bersih Meningkatkan pendapatn petani

Meningkatkan kualitas hasil

Meningkatkan hasil pertanian

Pengairan pada musim kemarau

Meningkatkan PADesa

Meningkatkan PADesa Ketersediaan pangan Meningkatkan kualitas hasil pertanian

Meningkatkan pendapatan petani & PADesa

Mencegah terjadinya Banjir

(31)

(32)

C

Penyusunan

Perdes 1._2.Bimtek penyusunan Perdes_{Biaya ATK}

3.Konsumsi rapat

Sido

makmur

1 x kegiatan 1 x Kegiatan 1 x kegiatan

Penyusunan Perdes benar Penysunan Perdes benar Penyusunan Perdes benar

D

Peringatan hari-hari besar & keagamaan

1. HUT RI

2. HUT Propinsi , Kab, Desa

3. Upacara Keagamaan & pesta budaya

Sido

makmur

1 x setahun

Meningkatkan Nasionalisme NKRI

Meningkatkan semangat membangun

Meningkatkan toleransi umat beragama

E

Peningkatan kapasitas aparatur desa

1. Penyusunan produk hukum desa bg kades & sekdes

2. Pelatihan Penyusunan RPJMDes, RKPDesa & APBDesa

3. Pelatihan keuangan bagi Bendahara Desa

4. Pelatihan Administrasi Desa bg sekdes

Sido

makmur

1 x setahun

Penyusunan Perdes dengan benar

Mampu menyusun RPJMDes, RKPDesa & APBDesa Mampu menyusun pembukuan dengan baik

(33)

-V

V

-20.000.000 2.500.000 2.500.000

-

-V

V

-20.000.000 50.000.000 30.000.000

-

-V

V

-12.000.000

12.000.000

8.000.000

APBDes

-

-Jumlah bidang 4 = 22 kegiatan Total 127 kegiatan

Desa...tanggal...

Mengetahui,

disusun oleh :

Kepala Desa

(34)

No Bidang dan Jenis Proyek Lokasi Sifat Volume

/Tahun ManfaatSasaran

Waktu Pelaksa naan Biaya dan Sumber Biaya Ket Bidang Jenis Jumlah (Rp) sumber

B R L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Belanja Kepala Desa /Perangkat Desa

1.Penghasilan tetap &

tunjangan kepala Desa / Aparatur desa

3. Honor petugas penarik PBB Sido makmur Sido Makmur Sidomak mur V V V

Kepala Desa 1 org /tahun Aparatur 8 org /tahun Staf 3 org/thn

1 org/thn

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa & aparatur Desa Meningkatkan Kesejah. Staf Meningkatkan kesejahteraan petugas 2015 2015 2015 63.000.000,- 9.000.000,- 3.000.000,-APBDesa APBDesa APBDes Rutin Rutin Rutin

2. Intensif RT

& RW 1. Intensif RT 2. Intensif RW

Sido Makmur Sido Makmur V V

12 RT /Tahun

2 RW/Tahun

Meningkatkan kesejahteraan RT Meningkatkan kesehteraan RW

2015 2015 43.200.000,- 10.800.000,-APBDesa APBDesa Rutin Rutin 3. Lembaga Kemasyraka tan Desa 1.Biaya

operasional & Pelaks. PKK Desa 2. Biaya operasional posyandu 3. Biaya operasional seni dan budaya 4. Biaya operasional perpustakaan Desa Sido makmur 4 dusun Sido makmur Sido makmur v V V V 12 bulan 12 bulan 2 klp/thn 1/thn Meningkatkan kesejahteraan Perempuan Meningkatkan kesehatan ibu dan anak Melestarikan budaya Meningkatkan minat baca anak 2015 2015 2015 2015 60.000.000,- 7.200.000,- 5.000.000,-APBdesa APBDes APBDes APBDes Pembi naan Kemas y. Pembi naan Pembi naan Pembi naan

(35)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. Lanjutan 5. Biaya

operasional LPM 6. Biaya operasional KPM 7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS 8. Biaya operasional Karang Taruna 9. Biaya operasional RT dan RW Sidomak mur Sidomak mur Sidomak mur Sidomak mur Sidomak mur V V V V V 4kali/thn 4kali/thn 4kali/thn 4kali/thn 4kali/thn Meningkatkan kinerja LPM Meningkatkan kinerja KPM Meningkatkan kinerja HANSIP dan LIMAS

Meningkatkan peranan karang taruna

2015 2015 2015 2015 2015 2.000.000,- 5.000.000,-APBDesa APBDesa APBDes APBDes APBDes Pembina an Kemasy. Pembina an Kemasy. Pembina an Kemasy. Pembina an Kemasy. Pembina an Kemasy. 4. Tunj.dan operasional BPD

1. Tunj. Anggota BPD

2. Rapat rutin BPD 3. Biaya pemilihan anggota BPD 4. Pencetakan Adm.BPD

5. ATK BPD

6. Biaya rapat Paripurna BPD

7. Biaya Monev dan RPPD

8. Biaya Diklat BPD

9. Biaya jaring asmara

10. Biaya seragam BPD

(36)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5. Operasional

Pemdes 1. ATK Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan

kantor

4. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor 5. Musyawarah Desa

6. Rapat Rutin

7. Perjalanan Dinas

8. Monev

10. Bayar Listrik

(37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Operasion

al Pemdes 11. Bayar Telepon

12. Bayar jasa internet 13. Langganan Koran 14. Cetak Adm.Kantor 15. Jasa pengantar surat 16. Perawatan kendaraan inventaris 17. Pembelian alat kebersihan 18. Jasa penjaga

kantor 19.Peny.Monogra fi/Profil Desa 20.Penyusunan laporan Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur V V V V V V V V V 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 1kali/thn 1 org/thn 1kali/thn 1kali/thn Komunikasi Lancar Mendapatkan informasi terbaru Mendapatkan informasi terbaru Data terdokumentasi Surat sampai tepat pada waktu nya Kelancaran transportasi Lingkungan bersih kerja nyaman Keamanan terjamin

(38)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Pelayanan dasar kesehatan

3. PMTAS

5. Pelaksanaan Posyandu

Sidoma kmur Sidoma kmur

Sidoma kmur

V

50 KK/thn

1000 m/thn

1000 org/thn

500/thn

5 posy/thn

1 unit/thn

Siswa SD untuk meningkatkan gizi

Meningkatkan kekebalan tubuh balita

Meningkatkan derajat kesehatan masy.

2015

75.000.000,-100.000.000

,-150.000.000

,-500.000.000

,-250.000.000

,-150.000.000

,-APBDes a APBDKa b.

APBDKa b.

APBDKa b

APBDPr ov

Pemb.D esa Pemba ngunan

Pemba ngunan

(39)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Pelayanan dasar infrastrukt ur

2. Pembanguna n gorong-gorong

3. Pembanguna n siring

4. Pembanguna n tanggul penahan air

Sidoma kmur

V

2000 m/thn

5 unit/thn

50 m/thn

100 m/thn

Mencegah banjir

2015

200.000.000

50.000.000-

50.000.000,-100.000.000

,-APBDPr ov

APBDes

APBDKa b

Pemb.D esa

Pemb. Desa

8. Kebutuhan Primer Pangan

1. Pebuatan

sumur bor Sidomakmur V 2 unit/thn Menanggulangi kekurangan air di musim kemarau

2015 50.000.000,- APBDKa

b Pemb. Desa

9. Pelayanan dasar pendidikan

1. Pemb.gedun g PAUD

2. Pemb.gedun g TK

V

1 unit/thn

Pengenalan PAUD

Persiapan menjelang pendidikan dasar

2015

200.000.000

,-APBDKa b APBDKa b

(40)

No Bidang dan Jenis Proyek Lokasi Sifat Volume

/Tahun ManfaatSasaran

Waktu Pelaksa naan Biaya dan Sumber Biaya Ket Bidang Jenis Jumlah (Rp) sumber

B R L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Penyelengg araan Pemdes

1.Penghasilan tetap &

tunjangan kepala Desa / Aparatur desa

3. Honor petugas penarik PBB Sido makmur Sido Makmur Sidomak mur V V V

Kepala Desa 1 org /tahun Aparatur 8 org /tahun Staf 3 org/thn

1 org/thn

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa & aparatur Desa Meningkatkan Kesejah. Staf Meningkatkan kesejahteraan petugas 2015 2015 2015 63.000.000,- 9.000.000,- 3.000.000,-APBDesa APBDesa APBDes Rutin Rutin Rutin 2. Penyelengg araan Pemdes

1. Intensif RT

2. Intensif RW

Sido Makmur Sido Makmur V V

12 RT /Tahun

2 RW/Tahun

Meningkatkan kesejahteraan RT Meningkatkan kesehteraan RW

2015 2015 43.200.000,- 10.800.000,-APBDesa APBDesa Rutin Rutin 3. Pembinaan Kemasyarak atan 1.Biaya

operasional & Pelaks. PKK Desa 2. Biaya operasional posyandu 3. Biaya operasional seni dan budaya 4. Biaya operasional perpustakaan Desa Sido makmur 4 dusun Sido makmur Sido makmur v V V V 12 bulan 12 bulan 2 klp/thn 1/thn Meningkatkan kesejahteraan Perempuan Meningkatkan kesehatan ibu dan anak Melestarikan budaya Meningkatkan minat baca anak 2015 2015 2015 2015 60.000.000,- 7.200.000,- 5.000.000,-APBdesa APBDes APBDes APBDes Pembi naan Kemas y. Pembi naan Pembi naan Pembi naan

(41)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. Lanjutan 5. Biaya

operasional LPM 6. Biaya operasional KPM 7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS 8. Biaya operasional Karang Taruna 9. Biaya operasional RT dan RW Sidomak mur Sidomak mur Sidomak mur Sidomak mur Sidomak mur V V V V V 4kali/thn 4kali/thn 4kali/thn 4kali/thn 4kali/thn Meningkatkan kinerja LPM Meningkatkan kinerja KPM Meningkatkan kinerja HANSIP dan LIMAS

2015 2015 2015 2015 2015 2.000.000,- 5.000.000,-APBDesa APBDesa APBDes APBDes APBDes Pembina an Kemasy. Pembina an Kemasy. Pembina an Kemasy. Pembina an Kemasy. Pembina an Kemasy. 4. Penyelengg araan Pemdes

2. Rapat rutin BPD 3. Biaya pemilihan anggota BPD 4. Pencetakan Adm.BPD

5. ATK BPD

7. Biaya Monev dan RPPD

8. Biaya Diklat BPD

9. Biaya jaring asmara

10. Biaya seragam BPD

(42)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5. Penyelengg

araan Pemdes

1. ATK Pemdes

2. Perlengkapan dan peralatan

kantor

4. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor 5. Musyawarah Desa

6. Rapat Rutin

7. Perjalanan Dinas

8. Monev

10. Bayar Listrik

(43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Penyeleng garaan Pemdes

11. Bayar Telepon

12. Bayar jasa internet 13. Langganan Koran 14. Cetak Adm.Kantor 15. Jasa pengantar surat 16. Perawatan kendaraan inventaris 17. Pembelian alat kebersihan 18. Jasa penjaga

kantor 19.Peny.Monogra fi/Profil Desa 20.Penyusunan laporan Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur V V V V V V V V V 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 1kali/thn 1 org/thn 1kali/thn 1kali/thn Komunikasi Lancar Mendapatkan informasi terbaru Mendapatkan informasi terbaru Data terdokumentasi Surat sampai tepat pada waktu nya Kelancaran transportasi Lingkungan bersih kerja nyaman Keamanan terjamin

(44)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Pembangu

nan Desa untuk Pelayanan dasar kesehatan

3. PMTAS

Sidoma kmur

V

50 KK/thn

1000 m/thn

1000 org/thn

500/thn

5 posy/thn

1 unit/thn

Siswa SD untuk meningkatkan gizi

Meningkatkan kekebalan tubuh balita

2015

75.000.000,

100.000.000

150.000.000

500.000.000

250.000.000

150.000.000

APBDes a APBDKa b.

APBDKa b.

APBDKa b

APBDPr ov

Pemb.D esa Pemba ngunan

Pemba ngunan

(45)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7. Pembangu nan Desa untuk Pelayanan dasar infrastrukt ur 1. Pembuatan talut lingkungan perumahan 2. Pembanguna n gorong-gorong 3. Pembanguna n siring 4. Pembanguna n tanggul penahan air Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur Sidoma kmur V V V V 2000 m/thn 5 unit/thn 50 m/thn 100 m/thn Mengurangi resiko banjir Memperlancar transportasi Mencegah banjir Mencegah banjir 2015 2015 2015 2015 200.000.000 50.000.000- 50.000.000,-100.000.000 ,-APBDPr ov APBDes APBDes APBDKa b Pemb.D esa Pemb.D esa Pemb.D esa Pemb. Desa 8. Pembangu nan Desa untuk Kebutuhan Primer Pangan 1. Pebuatan

sumur bor Sidomakmur V 2 unit/thn Menanggulangi kekurangan air di musim kemarau

2015 50.000.000,- APBDKa

b Pemb. Desa

(46)

PROVINSI

:...

No

Indikatif Program/ Kegiatan Desa

Sumber Dana Indikatif

Dana Desa

(APBN)

Alokasi Dana

Desa (bagian

dana

perimbangan

kab/kota)

Dana

bagian dari

hasil pajak

dan

retribusi

Bantuan Keuangan

APBD

Provinsi

Kabupate

APBD

n/ Kota

I

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

1.

Penghasilan tetap & tunjangan

kepala Desa / Aparatur desa

4. Intensif RT

5. Intensif RW

7. Rapat rutin BPD

8.Biaya pemilihan anggota BPD

9. Pencetakan Adm.BPD

10.ATK BPD

11.Biaya rapat Paripurna BPD

12.Biaya Monev dan RPPD

13.Biaya Diklat BPD

14.Biaya jaring asmara

15.Biaya seragam BPD

16.Biaya media masa

V

(47)

balai desa

20.Pemeliharaan

perlengkapan dan

perangkat kantor

21. Musyawarah Desa

22. Rapat Rutin

23. Perjalanan Dinas

24. Monev

25.Pakaian dinas Kades

dan Aparatur Desa

26. Bayar Listrik

27. Bayar Telepon

29. Langganan Koran

32. Perawatan

kendaraan inventaris

33. Pembelian alat

kebersihan

34. Jasa penjaga kantor

35.Peny.Monografi/Profil

Desa

36.Penyusunan laporan

V

(48)

4.

Imunikasi dasar untuk anak balita

5.

Pelaksanaan Posyandu

6.

Pembangunan Poskesdes

7.

Pembuatan talut lingkungan

perumahan

8.

Pembangunan gorong-gorong

9.

Pembangunan siring

V

III

Pembinaan Kemasyarakatan

1.

operasional & Pelaks. PKK Desa

2.

Biaya operasional posyandu

3.

Biaya operasional seni dan

budaya

4.

Biaya operasional perpustakaan

Desa

5. Biaya operasional LPM

6. Biaya operasional KPM

7. Biaya operasional HANSIP dan

LIMAS

9. Biaya operasional RT dan RW

V

(49)

Desa...tanggal...

Mengetahui,

disusun oleh :

Kepala Desa

(50)



KABUPATEN

:...



PROVINSI

:...

No

Asal Program / Kegiatan

Nama Program / Kegiatan

Prakiraan Pagu Dana

(Rp)

Pelaksana

Prakiraan

1

2

3

4

5

1

Dari Pemerintah

-

-2

Dari Pemerintah Provinsi

2. Pembuatan Talud lingkungan

perumahan

150.000.000,-200.000.000,-

Dinkes Prop.

Din PU Prop.

3

Dari Pemerintah Daerah

Kabupaten

2. PMTAS

3. Imunisasi dasar utk anak

balita

5. Pembangunan tanggul

penahan air

7. Pemb. Gedung PAUD

8. Pemb. Gedung TK

100.000.000

150.000.000

500.000.000

250.000.000

100.000.000

50.000.000

200.000.000

Dinas PU Kab.

Diknas Kab

Dinkes kab.

Dinkes kab

Dinas PU Kab.

Diknas Kab

Desa...tanggal...

Mengetahui, disusun oleh : Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(51)

No Bidang/jenis kegiatan

Lokasi Vol Sasaran/manfaat Waktu

Pelaks anaan

Biaya dan Sumber Pembiayaan

Bidang Jenis Kegiatan jlh (Rp) Sumb

er

a b c d e f g h i j

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a 1.Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa / Aparatur desa

2. Honorium staf Desa 3. Honor petugas penarik PBB

4.Intensif RT 5.Intensif RW

6.Tunj. Anggota BPD

7. Rapat rutin BPD

8.Biaya pemilihan anggota BPD 9. Pencetakan Adm.BPD 10. ATK BPD

12.Biaya Monev dan RPPD

13. Biaya Diklat BPD

14. Biaya jaring asmara 15. Biaya seragam BPD 16. Biaya media masa

Sidomak

mur Kepala Desa 1 org /thnAparatur 8 org/thn

Staf 3 org/thn 1 org/thn

12 RT /Tahun 2 RW/Tahun

7 org/thn

4kali/thn 1kali/thn 1kali/thn 2kali/thn 1 jt/thn

1 kali/thn

7 org/thn

1 kali/thn 1kali/thn 12 kali/thn

Meningkatkan

kesejahteraan Kades & aparatur Desa

Meningkatkan Kesejah. Staf

Meningkatkan kesejahteraan petugas

Meningkatkan kesej.RT Meningkatkan kesej. RW

Meningkatkan kesejaht. anggota BPD

Program dpt terlaksana Terpilihnya ang BPD baru Tertib Apembukuan Adm.perkantoran lancar Pemdes berjalan dengan baik

Peningkatan kinerja Pemdes

Meningkatkan kapasitas SDM

Terserapnya Asmara Meningkatkan disiplin Meningkatkan pengetahuan BPD

2015 63 jt

6 jt

3 jt

43,2 jt 10,8 jt

21.Jt

1. jt 2.jt 1. jt 2.jt 2.jt

1. jt

3,5 jt

2,5 jt 3,5 jt 360 rb

(52)

dan perangkat kantor

21. Musyawarah Desa

22. Rapat Rutin 23. Perjalanan Dinas

24. Monev

26. Bayar Listrik 27.Bayar Telepon

29. Langganan Koran 30. Cetak Adm.Kantor 31. Jasa pengantar surat

33.Pembelian alat kebersihan 34.Jasa penjaga kantor 35.Peny.Monografi/Profil Desa 36. Penyusunan laporan

12kali/thn

4kali/thn

2kali/thn 6kali/thn

6kali/thn

1kali/thn

12kali/thn

12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn

12kali/thn

1kali/thn 1 org/thn 1kali/thn 1kali/thn

tugas

Menemu kenali

permasalahan solusi nya Terjalin nya komunikasi Koordinasi pelaksanaan tugas

Mengetahui

pengembangan program Meningkatkan disiplin Berjalan nya organisasi secara lancar

Komunikasi Lancar Mendapatkan informasi terbaru

Data terdokumentasi Surat sampai tepat pada waktu nya

Tersajinya LPPD

12 jt

6 jt 3 jt

6 jt 2 jt

2 jt 3 jt

2.4 jt

1.44 jt 6 jt

6 jt

2.5 jt 6 jt 6 jt 2 jt

(53)

5 posy/thn

1 unit/thn

ibu dan anak

250 jt

150 jt

APBD Kab

APBD Prop

b 1. Pembuatan talut lingkungan perumahan

Sidomak

mur 2000 m/thn

5 unit/thn

50 m/thn

100 m/thn

Mencegah banjir

2015 200 jt

50 jt

100 jt

APBD Prop

APBDes

APBD Kab

c 1. Pebuatan sumur bor Sidomak

mur 2 unit/thn Menanggulangi kekurangan air di musim kemarau 2015 50 jt APBD Kab

d 1. Pemb.gedung PAUD

2. Pemb.gedung TK

Sidomak

mur 1 unit/thn1 unit/thn

Pengenalan PAUD Persiapan menjelang pendidikan dasar

2015 200 jt 200 jt

APBD Kab APBD Kab

(54)

5. Biaya operasional LPM

6. Biaya operasional KPM 7. Biaya operasional HANSIP dan

LIMAS

9. Biaya operasional RT dan RW

1/thn

4kali/thn

4kali/thn 4kali/thn

4kali/thn

Meningkatkan kinerja KPM Meningkatkan kinerja HANSIP dan LIMAS

5 jt

2 jt

2 jt 5 jt

5 jt

APBdesa

APBdesa APBdesa

APBdesa

Jumlah kegiatan 9

4 Pemberdayaan

Masyarakat a - - -

-b

c

(55)



KECAMATAN

: ...



KABUPATEN

:...



PROVINSI

:...

Pola Pelaksanaan

Rencana Pelaksana

Kegiatan

Swakelola

Kerjasama Antar Desa

Kerjasama Pihak Ketiga

k

l

m

n

-

-Desa...tanggal...

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(...)

Mengetahui

Kepala Desa

(56)

Propinsi

:

No Bidang Jenis

Kegiatan KegaiatanTujuan (RT/RW, Lokasi Kampung<

Dusun dll)

Sasaran Target Sifat Waktu

Pelaksa naan

Biaya

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 11 12 13 14

1. Penyelenggar

aan Pemdes a. Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa / Aparatur desa

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa & aparatur Desa

Sido

makmur Kepala Desa & Aparatur Desa

Kepala Desa & Aparatur Desa

V Jan-Des

2015 63 jt APBDesa

b. Honorium staf Desa

Meningkatkan Kesejah. Staf

Sido makmur

Staf Desa Staf Desa V Jan-Des 2015

9 jt APBDesa

c. Honor petugas penarik PBB

Meningkatkan kesejahteraan petugas

Sido makmur

Petugas PBB Petugas PBB

V Jan-Des

2015

3 jt APBDesa

d.Intensif RT Meningkatkan kesejahteraan RT

Sido

makmur RT RT V Jan-Des 2015 43.2 jt APBDesa

e. Intensif Rw Meningkatkan kesejahteraan Rw

Sido

makmur RW RW V Jan-Des 2015 10.8 jt APBDesa

2. Pembinaan Kemasyarakat an

a.Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa

Meningkatkan kesejahteraan Perempuan

Sido

makmur Pengurus & Anggota PKK Pengurus & Anggota PKK

V Jan-Des

(57)

b.Biaya operasional

posyandu Meningkatkan kesehatan ibu dan anak

Sido

makmur Ibu dan Anak Balita Ibu dan Anak Balita

V Jan-Des

2015 7.2 jt APBDesa

c.Biaya operasional

seni dan budaya Melestarikan budaya Sido makmur Seni Budaya Daerah

Seni Budaya Daerah

V Jan-Des

2015 5 jt APBDesa

d.Biaya operasional

perpustakaan Desa Meningkatkan minat baca anak Sido makmur Anak -anak Anak-anak V Jan-Des 2015 5.jt APBDesa

e.Biaya operasional

LPM Meningkatkan kinerja LPM Sido makmur LPM LPM V Jan-Des 2015 2.jt APBDesa

f.Biaya operasional KPM Meningkatkan

kinerja KPM Sido makmur KPM KPM V Jan-Des 2015 2jt APBDesa

g.Biaya operasional

HANSIP dan LIMAS Meningkatkan kinerja HANSIP & LINMAS

Sido

makmur HANSIP & LINMAS HANSIP & LINMAS V Jan-Des 2015 5.jt APBDesa

h.Biaya operasional Karang Taruna

Meningkatkan Peranan Karang Taruna

Sido makmur

Karang Taruna

V Jan-Des

2015

5.jt APBDesa

i.Biaya operasional RT

dan RW Meningkatkan kinerja RT dan RW Sido makmur RT & RW RT & RW V Jan-Des 2015 5jt APBDesa

3 Penyelenggaraan

Pemdes a.Tunj. Anggota BPD Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD

Sido

makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 2015 21jt APBDesa

b.Rapat rutin BPD Program dapat

(58)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 11 12 13 14

c.Biaya pemilihan

anggota BPD Terpilihnya anggota BPD baru Sido makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 2015 1 jt APBDesa

d. Pencetakan

Adm.BPD Tertib Adm pembukuan Sido makmur Adm. BPD Adm. BPD V Jan-Des 2015 2 jt APBDesa

e.ATK BPD Adm.perkantoran

lancar Sido makmur Adm. BPD Adm. BPD V Jan-Des 2015 1 jt APBDesa

f.Biaya rapat

Paripurna BPD Pemdes berjalan dengan baik Sido makmur BPD BPD V Jan-Des 2015 2 jt APBDesa

g.Biaya Monev dan

RPPD Peningkatan kinerja Pemdes Sido makmur Aparat Pemdes Aparat Pemdes V Jan-Des 2015 2 jt APBDesa

h.Biaya Diklat BPD Meningkatkan

kapasitas SDM Sido makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 2015 1 jt APBDesa

i.Biaya jaring asmara Terserapnya

Asmara Sido makmur Masyarakat Masyarakat V Jan-Des 2015 3.5 jt APBDesa

j.Biaya seragam BPD Meningkatkan

disiplin Sido makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 2015 2.5 jt APBDesa

k.Biaya media masa Meningkatkan

pengetahuan BPD Sido makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 2015 360 rib u

APBDesa

l.ATK Pemdes Lancarnya roda

(59)

m.Perlengkapan dan

peralatan kantor lancarnya roda pemdes Sido makmur Kantor Kantor V Jan-Des 2015 36 jt APBDesa

n.Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa

Sido

makmur Balai Desa dan kantor Desa

Balai Desa dan kantor Desa

V Jan-Des

2015 15 jt APBDesa

o.Pemeliharaan perlengkapan & perangkat kantor

Kelancaran

pelaks. Tugas Sido makmur Komputer Komputer V Jan-Des 2015 12 jt APBDesa

p.Musyawarah desa Menemukenali permasalahan & solusinya

Sido

makmur Tokoh Masy. & perangkat Desa

Tokoh Masy. & perangkat Desa

V Jan-Des

2015 6 jt APBDesa

q.Rapat rutin Terjalinnya

komunikasi Sido makmur Tokoh Masy. & perangkat Desa

Tokoh Masy. & perangkat Desa

V Jan-Des

2015 3 jt APBDesa

r.Perjalanan dinas Koordinasi pelaksanaan tugas

Sido

makmur Pemda Kab/Kel Pemda Kab/Kel V Jan-Des 2015 6 jt APBDesa

s.Monev Mengetahui pengembangan program

Sido

makmur Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan V Jan-Des 2015 2 jt APBDesa

t.Pakaian dinas Kades

& aparatur Desa Meningkatkan disiplin Sido makmur PDH PDH V Jan-Des 2015 2.5 jt APBDesa

u.Bayar Listrik Berjalannya organisasi secara lancar

Sido

makmur - - V Jan-Des 2015 3 jt APBDesa

v.Bayar Telepon Komunikasi

(60)

0

w.Bayar jasa

internet Mendapatkan informasi terbaru Sido makmur - - V Jan-Des 2015 2.4 jt APBDesa

x.Langganan

koran Mendapatkan informasi terbaru Sido makmur Harian lokal Harian lokal V Jan-Des 2015 1 jt 440 ribu

APBDesa

y.Cetak Adm.

Kantor Data terdokumentasi Sido makmur Buku Administrasi Buku Administr asi

V Jan-Des

2015 6 jt APBDesa

z.Jasa pengantar

surat Surat sampai tepat pd waktunya

Sido makmur Petugas Pengantar surat

Petugas Penganta r surat

V Jan-Des

2015 6 jt APBDesa

aa.Perawatan kendaraan inventaris

Kelancaran

transportasi Sido makmur Kendaran roda 4 dan 2 Kendaran roda 4 dan 2

V Jan-Des

2015 2.5 jt APBDesa

Ab.Pembelian alat

kebersihan Lingkungan bersih kerja nyaman

Sido makmur - - V Jan-Des

2015 6 jt APBDesa

Ac.Jasa penjaga

kantor Keamanan terjamin Sido makmur Satpam Satpam V Jan-Des 2015 6 jt APBDesa

Ad.Penyajian monografi/profil desa

Tersajinya data

secara lengkap Sido makmur Monografi Desa Monografi Desa V Jan-Des 2015 2 jt APBDesa

Ae.Penyusunan

laporan Tersajinya LPPD Sido makmur LPPD & LKPJ LPPD & LKPJ V Jan-Des 2015 2 jt APBDesa

4 Pembnagunan

Desa a.Pembuatan MCK Masy. Keluarga prasejahtera Sido makmur Keluarga prasejahtera Keluarga prasejaht era

V Jan-Des

(61)

b.Pembuatan saluran

drainase Mencegah penyakit malaria

Sido

makmur Semua Dusun/Desa Semua Dusun/Desa V Jan-Des 2015 100 jt APBDKab

c.PMTAS Siswa SD untuk

meningkatkan gizi

Sido

makmur Siswa siswi SD Siswa siswi SD V Jan-Des 2015 150. jt APBDKab

d.Imunisasi dasar

untuk anak balita Meningkatkan kekebalan tubuh balita

Sido

makmur Anak Balita Anak Balita V Jan-Des 2015 500 jt APBDKab

e.Pelaksanaan

posyandu Meningkatkan kesehatan ibu & anak

Sido

makmur Ibu dan Anak Ibu dan Anak V Jan-Des 2015 250 jt APBDKab

f.Pembangunan

Poskesdes Meningkatkan derajat kesehatan masy.

Sido

makmur Masyarakat Masyarakat V Jan-Des 2015 150 jt APBD Prop

g.Pembuatan talud lingkungan perumahan

Mengurangi

resiko banjir Sido makmur Semua Dusun/Desa Semua Dusun/Desa V Jan-Des 2015 200 jt APBD Prop

h.Pembangunan

gorong-gorong Memperlancar transportasi Sido makmur Semua Dusun/Desa Semua Dusun/Desa V Jan-Des 2015 50 jt APBDesa

i.Pembangunan siring Mencegah banjir

Sido makmur

Semua Dusun/Desa

V Jan-Des

2015

50 jt

APBDKab

j.Pembangunan

tanggaul penahan air Mencegah banjir Sido makmur Semua Dusun/Desa Semua Dusun/Desa V Jan-Des 2015 100 jt APBD Kab

k.Pembuatan sumur

Bor Menanggulangi kekurangan air di musim kemarau

Sido

(62)

0

l.Pembangunan

Gedung PAUD Pengenalan PAUD Sido makmur Anak Usia Dini Anak Usia Dini V Jan-Des 2015 200 jt APBDKab

m.Pembangunan

Gedung TK Persiapan menjelang pendidikan dasar

Sido makmur Siswa siswi

SD Siswa siswi SD V Jan-Des 2015 200 jt APBDKab

Mengetahui

Kepala Desa

(...)

Desa...tanggal...

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(63)

Usulan dari

Dusun

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Nama Kegiatan

Jenis Kegiatan

Pelaksana

Jumlah Pemanfaat

Pemanfaat Langsung

langsung (orang)

Pemanfaat tidak

Tangga Miskin)

A-RTM (rumah

Umum

A-RTM

L

Org

L

Org

L

Org

P

Org

P

Org

P

Org

...org

JML

Org

JML

Org

JML

Org

...%

(64)

3. Kegiatan yang akan dilaksanakan

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan

aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutukan pendanaan APB Desa, swadaya

ataupun sumber lain, kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4. Manfaar yang akan diperoleh

(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis

: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi /pemasaran, meningkatnya prilaku hidup

sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kwalitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah

dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

5. Potensi Sumber Daya dan Manusia

(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

(Jelaskan rencana Pelaksanaan Kegiatan

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

(Jelaskan rencana pemerliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

8. Lain-lain

a. Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

b. Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan? Jelaskan

9. Lampiran-lampiran

a. Berita Acara Musyawarah

b. Berita Acara Kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui :

Kepala Desa

Tim Penyusun RKPDesa

(65)

[image:65.720.455.672.112.528.2]

GAMBAR

KABUPATEN

...

KECAMATAN

...

DESA

...

JENIS PRASARANA

...

LOKASI

...

JUDUL GAMBAR

...

Di gambar oleh Pelaksana

Kegiatan (Keder Teknik)

Diperiksa dan disetujui oleh:

Dinas/Instansi terkait dan/atau

Tenaga Profesional (jika

tersedia)

Lembar...Dari...Lem

bar

(66)

operasional

Pemdes, Operasional BPD dan perjalanan Dinas

URAIAN Volume Satuan Harga SatuanRp Jumlah Total Rp Jumlah

a b c d E = b x d f

Belanja pegawai dan penghasilan

tetap

Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur

Desa

-

Kepala Desa

-

Sekdes

-

Kaur dan Kadus 7 orang

JUMLAH

-

Insentif RT 12 RT

-

Isentif RW 2

JUMLAH

-

Tunjangan Anggota BPD 5 orang

JUMLAH

12

Bulan

1.000.000

750.000

500.000

300.000

450.000

350.000

12.000.000

9.000.000

42.000.000

63.000.000

43.200.000

10.800.000

54.000.000

21.000.000

(67)

-Honor Penyusunan Monografi Desa

-Honor penyunanan laporan

-Honor pengantar surat

-Honor penjaga kantor

10 5 15

4

Orang Orang Orang Orang Orang

100.000 200.000 200.000 750.000

1.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000

Belanja Perjalanan Dinas

-Perjalanan Dinas aparatur Pemdes dari Desa ke Ibukota Kab.

-Per jalanan Dinas Aparatur Desa ke Ibukota Prop

-Perjalanan Dinas Diklat BPD

-Perjalanan Dinas Luar Prop.

20

20 5 10

Kali

Kali Kali Kali

150.000

500.000 350.000 6.000.000

3.000.000