Kreatif menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat, diuraikan sebagai berikut :

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4

Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. Dalam

pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dilaksanakan

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah diatur dalam

Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 tahun 2014 tentang Tugas

Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas tugas

operasional pemerintah daerah di bidang Aset dan pengelolaan

keuangan daerah. Dan untuk melaksanakan kewenangan/tugas

pokoknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan pelayanan uumum dibidang pengelolaan keuangan dan

Aset daerah ;

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang

pengelolaan keuangan dan Aset daerah ;

4. Penyusunan pedoman teknik dan pembinaan dibidang

pengelolaan keuangan dan Aset daerah;

5. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;

6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ;

7. Penyusunan Laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ;

Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar merumuskan

program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan dan

pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, akuntable berdasarkan peraturan perundang undangan

yang berlaku.

(2)

1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah

direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah ( lima

tahun ), maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan

perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan ( tahunan )

yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja ( RENJA ).

Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrument kebijakan

Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam

keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan

sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain,

Renja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan

pembanguan daerah melalui SKPD – SKPD Pemerintah Kota Blitar

selama 1 ( satu ) tahun kedepan.

Proses Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Blitar disusun berdasarkan tugas dan fungsi,

dokumen perencanaan program dan kegiatan jangka menengah lima

tahunan ( Rencana Strategis SKPD 2016 – 2021 ) serta berdasarkan

dokumen usulan program dan kegiatan tahunan ( rasionalisasi

program, kegiatan dan anggaran ) Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Blitar.

Posisi Tahun 2016, merupakan Tahun transisi dan akan

menjadi tahun strategis terhadap permulaan pembangunan periode

ketiga Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun

2016-2021, sekaligus merupakan tahun permulaan pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015-2021. Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 telah berakhir.

Sesuai dengan Kebijakan dan Program Strategi Ke 8

(delapan) dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 dan dalam Tri

Sakti Pembangunan , disebutkan antara lain adanya Strategi

Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka keterkaitan Rencana Kerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021

dimana pada tahun 2016 dengan Tema ” Pengembangan Ekonomi

(3)

Kreatif menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat”, diuraikan

sebagai berikut :

1. Agar pencapaian tujuan dan sasaran direncana pada tahun

2016, dengan tema “Pengembangan Ekonomi Kreatif menuju

Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat” Pencapaian Ekonomi

Kreatif serta mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah

Kota Blitar tahun 2016-2021, maka keterkaitan RKPD dengan

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar dalam program pembangunan daerah dalam lima tahun

kedepan diarahkan untuk Peningkatan kualitas manajemen

pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Public melalui

program;

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan dan Aset daerah Kab/Kota dan Program Peningkatan

system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kepala Daerah.

2 Secara spesifik dan operasionalnya , Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar memiliki tanggung jawab yang

terkait dengan prioritas Percepatan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik melalui tugas

pokok dan fungsinya yakni Pengelolaan dan Penatausahaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik,

benar, efisien dan akuntabel, dan lebih memprioritaskan

pengelolaan APBD untuk kepentingan hajat hidup rakyat kecil

dan miskin melalui kebutuhan dasarnya antara lain,

Peningkatan

kualitas

Pendidikan,

Peningkatan

kualitas

pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

2 Dalam Tataran Program, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

D-aerah Kota Blitar berada dalam payung program dan kegiatan

pokok :

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kegiatan Indikatifnya, (1) Penyusunan

kebijakan akuntansi pemerintah daerah; (2) Penyusunan

rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

APBD; (3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

(4)

4 penjabaran perubahan APBD: (4) Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD; (5)peningkatan manajemen aset barang daerah; (6)

Pengembangan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD); (7) Penyusunan Analisa Standar

Belanja; (8) Evaluasi Pengelolaan Kas;

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan

Negara

2. Undang – Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daearah.

9. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana

telah dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

(5)

11.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota

Blitar Tahun 2005-2025.

12.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota

Blitar Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kota

Blitar dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar adalah

tercapainya pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam

pengelolaan keuangan daerah sesuai daya dukung dan skala

prioritas kebutuhan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan akuntable.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Rencana

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Proses penyusunan

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ,

Keterkaitan antara Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

(6)

6 Daerah Kota Blitar dengan Renja K/L dan Renja propinsi/Kab. Kota,

serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n - 2 ) dan perkiraan

capaian tahun berjalan ( tahun n – 1 ),

mengacu pada APBD tahun berjalan Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realiasi Renstra SKPD

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau

realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

SKPD tahun – tahun sebelumnya.

Sajian Tabel - 1 – Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d

Tahun berjalan.

(7)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2014.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan.

Sajian Tabel – 2 – Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian tentang : - Sejauhmana tingkat kinerja

pelayanan SKPD dan

hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, - Koordinasi dan

sinergi program antara

SKPD propinsi dengan SKPD kab/kota, kementrian dan lembaga

ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, -

Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD, -Dampak terhadap

pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap capaian program

nasional/internasional, -

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan –

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang : - Perbandingan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; - Penjelasan temuan

dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal

RKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang

tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan

sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Sajian Tabel – 3 – Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

(8)

8 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD. ( telaahan terhadap kebijakan nasional )

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan didasarkan atas isu –

isu penting sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program Dan Kegiatan, Berisi uraian tentang :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, misalnya :- Pencapaian visi dan

misi kepala daerah

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yg

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terpokus pada

kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut

sumber Pendanaannya.

c.

Penjelasan perbedaan rumusan program dan kegiatan pada awal

RKPD tahun 2016 , baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

d. Sajian Tabel – 4 - Rumusan Program Dan Kegiatan SKPD .

BAB IV. PENUTUP, Berisi tentang uraian penutup, berupa :

a. Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun tentang ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaida – kaida pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut

Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, nama

dan tanda tangan Kepala SKPD serta Cap SKPD

(9)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksnaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

mengacu pada APBD tahun berjalan, dan dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar sesuai dengan realisasi program dan kegiatan

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun

– tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar dan pencapaian Renstra Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sampai dengan

tahun 2016 dan 2017 dapat diuraikan melalui Tabel 2.1.1 dan

(10)

10

TABEL 2.1.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016

KOTA BLITAR NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KOTA BLITAR

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan Indikator Kinerja Program _{(outcomes)/Kegiatan} (output)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun…/Akhir Priode Renstra SKPD (Tahun 2016) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun… ( tahun n-3) / Tahun ke 4 atau Tahun ke 5 priode Renstra

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target program/kegiat an Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun n-1/Thn 2015) Perkiraan Realisasi Capaian Target Program

& Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun…..( Tahun berjalan/Tahun n-1) Target Renja SKPD Tahun … (Tahun n-2)/Tahun lalu/Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun…..(Thn n-2)/ Tahun lalu ) Thn 2014 Tingk at Reali sasi '(%) Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan Renstra SKPD s/d thn berjalan '(tahun n-1)thn 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra '(%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6x10 0) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4x100) 1 01 01 I PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12 bulan % 0 0% 100 % 100 % 100% 100 % 200 40% 1 01 01 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang

dilakukan 6000 Surat 0 0% 5455 Lbr 5455 lbr 100% 5460 lbr 22.370 55,92% 1 01 01 2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran

rekening listrik dan telpon ₅ _Rekening ₀ ₀ ₁₂ _Bulan ₁₂ _bulan _100% ₁₂ _bulan ₂₄ _40%

1 01 01 3

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Pajak kendaraan

(11)

1 01 01 5 Kegiatan Alat Tulis _Kantor Tersedianya paket alat tulis _kantor 45 Paket 0 0 37 Jenis 37 jenis 100% 51 jenis 88 39% 1 01 01 6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan

dan pengadaan 7100/37500 Buku/pengganda

an 0 0 26 Jenis 26 jenis 100% 27 jenis 53 40,77% 1 01 01 7 Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah pemenuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6x5thn=30 Jenis 0 0 6 Jenis 6 jenis 100% 3 jenis 9 30%

1 01 01 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang tersedia 60 paket 48 0 12 Bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 40%

1 01 01 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 2x365 Ekp 0 0 2x365 Ekp 2x365 ekp 100% 2x365 ekp 1460

40%

1 01 01 10 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah paket makanan dan

minuman yang tersedia 2 Paket 0 0 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 8 2%

1 01 01 11

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

175 Kali 0 0 110 Kali 110 kali 100% 115 kali 225 39,13%

1 01 04 IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN 500 % 0 0% 100% % 100% % 100% 100 % 200 40% 1 01 04 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang dilaporkan

35 Buku 35 Buku 35 Buku 35 Buku 100% 35 buku 140 35%

1 01 02 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 75 % 0 0:00 10% 10% 100% 15% 25% 33% 1 01 02 1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan

(12)

1 01 02 2

Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Terlaksananya kelancaran

tugas kantor ₁₄ _Jenis ₀ ₀ ₁ _Tahun ₁ _thn _100% ₁ _tahun ₂₆ _85%

1 01 02 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prosentase terlaksannya pemeliharaan dan

perawatan gedung kantor 100 % 0 0 1 Thn 1 thn 100% 1 thn 2 100%

1 01 02 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terawat(penggantian suku cadang ) dan mendapatkan BBM secara teratur

2 kendarajenis

an 0 0 2 Unit 2 unit 100% 2 unit 4 40%

1 01 02 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor 100 % 0 0 100 % 100 % 100% 100 % 400 100% 1 01 02 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan kualitas/mutu peralatan kantor gedung kantor 100 % 0 0 100 % 100 % 100% 100 % 400 100% 1 01 03 III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 80 % - - - - - - - - - 80 80% 1 01 03 1 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Jumlah paket kegiatan dalam peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Aparatur 1 Paket - - - 1 100% 1 01 03 2 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional

Jumlah kegiatan pelaksanaan

keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional

7 Kegiatan 0 0 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100% 7 kegiata_n 28 80%

1 01 05 V PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 500 % 0 0% 100% % 100% % 100% 100 % 200 40%

1 01 05 1 Penyusunan analisa _{standart belanja} Jumlah _{dokumen standar harga}penyusunan 5 paket 0 0 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 20 70% 1 01 05 2 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Jumlah dokumen penyusunan kebijakan

akuntansi keuangan 120 Buku 0 0 120 Buku 120 Buku 100% 120 Buku 240 85%

1 01 05 3

Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD

Jumlah dok.Perda tentang

(13)

1 01 05 4 Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah dok.Perwal tentang penjabaran APBD

152 Buku 0 0 152 Buku 152 buku 100% 152 buku 602 40%

1 01 05 5 Kegiatan Penigkatan manajemen aset barang daerah

Frekuensi pelaksanaan

rekonsiliasi aset 4 Kali 0 0 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 16 70%

1 01 05 6 Kegiatan _{pengelolaan Kas}Evaluasi Frekuensi pelaksanaan _{rekonsiliasi kas} 4 Kali 0 0 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 16 70%

1 01 05 7 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) Frekuensi Pemeliharaan dan Pendampingan software SKPD 85 skpd 0 0 85 Skpd 85 skpd 100% 85 skpd 340 70% 1 01 05 8 Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah

Frekuensi pengelolaan gaji

aparatur daerah ₁₀₀ _% ₀ ₀ ₁₀₀ _% ₁₀₀ _% _100% ₁₀₀ _% ₄₀₀ _100% 1 01 05 9 Kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan hibah daerah

Prosentase penyaluran dana hibah, Bansos, bantuan keuangan, bantuan Parpol 100 % 0 0 100 % 100 % 100% 100 % 400 100% 1 01 05 10 Kegiatan pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD

Frekuensi data laporan keuangan SKPD

6 Kali 0 0 6 Kali 6 Kali 100% 6 Kali 24 85%

01 05 11 Kegiatan Pengendalian Anggaran

Frekuensi pengendalian

anggaran 360 buku 0 0 360 Buku 360 buku 100% 360 buku 1.440 32%

1 01 05 12

Kegiatan Penyusunan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD

Paket aplikasi SIPAPBD

1 Paket 0 0 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 40%

1 01 05 13 Kegiatan Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Frekuensi penyusunan jurnal akuntansi SKPD ₁₀₀ _% ₀ ₀ ₁₀₀ _% ₁₀₀ _% _100% ₁₀₀ _% ₄₀₀ _100% 1 01 05 14 Kegiatan pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan DAERAH Pemeliharaan dan pendampingan e-finance 100 % 0 0 100 % 100 % 100% 100 % 400 100%

(14)

1 01 05 15 Rekonsiliasi Kas Data pelaporan SKPD 4 Kali 0 0 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 16 70% 1 01 05 16 Penyelesaian Kerugian Daerah Jumlah dokumen bahan pertimbangan kerugian

Negara 6 buku 0 0 6 Buku 6 buku 100% 6 buku 24 80%

1 01 01 4 Penyediaan Adminitrasi Jasa Keuangan

Jumlah usulan Pejabat pengelolan Keuangan SKPD

se Kota Blitar 600 Orang 0 0 12 Bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 40% 1 01 05 18 Perencanaan kebutuhan barang

daerah

Jumlah paket penyusunan

kebutuhan barang daerah 1 paket 0 0 - - - 1 100%

1 01 05 19 Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

Jumlah dokumen standar

barang dan jasa 20 buku 0 0 - - - 1 100%

1 01 04 02 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Prosentase pemenuhan Laporan keuangan semesteran 100 % 0 Thn 100 % 100 % 100% 100 % 400 100% 1 01 04 03 Kegiatan Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan Daerah Frekuensi pemenuhan SPJ sesuai ketentuan yang

berlaku 5 Thn 0 Thn 1 Thn 1 thn 100% 1 thn 2 40% 1 01 06 VI PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA 500 % 0 0% 100% % 100% % 100% 100 % 200 40% 1 01 06 01 Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota Frekuensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan 10x81skpd skpd 0 0 2x81 Skpd 2x81 skpd 100% 2x81 skpd 4x81skpd 40%

(15)

TABEL 2.1.2

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016

KOTA BLITAR NAMA

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Kode

Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pemerintahan Daerah

dan Kinerja/Program Lokasi Capaian Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Capaian Target Kebutuhan Dana Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif

1 Urusan ...

1 01 Bidang Urusan ...

1 01 01 I

PROGRAM PELAYANAN

ADM. PERKANTORAN PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADM. PERKANTORAN 100 APBD 100 1 01 01 1

Kegiatan Penyediaan jasa

surat menyurat Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Kota Blitar 6000 surat 30.375.000,00 APBD 6500 surat 30.375.000,00 1 01 01 2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

pembayaran rekening

listrik dan telpon Kota Blitar 5 rekening 110.762.800,00 _APBD 5 rekening 110.762.800,00 1 01 01 4 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pajak kendaraan bermotor terbayar Kota Blitar 20 unit

_{10.000.200,00}

APBD 20 unit

_{10.000.200,00}

1 01 01 6

Kegiatan Alat Tulis Kantor Tersedianya paket alat tulis kantor Kota Blitar 54 jenis 113.753.800,00 APBD 54 jenis 113.753.800,00 1 01 01 7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

Kota Blitar 7100 buku/7500 penggandaan 11.520.000,00 APBD 7100 buku/7500 penggandaan 11.520.000,00 1 01 01 8 Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang

tersedia Blitar Kota

22 jenis 30.850.000,00 APBD 40 paket 30.859.500 1 01 01 9 Kegiatan Penyediaan

Peralatan Rumah tangga Jumlah rumah tangga peralatan yang

tersedia Kota Blitar 30jenis 26.001.000,00 APBD 30jenis 26.001.000,00

(16)

16

1 01 01 10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kota

Blitar eksemplar 2 11.520.000,00 APBD

2 eksemplar 11.520.000,00

1 01 01 11

Fasilitasi Makanan dan

Minuman Jumlah makanan paket dan minuman yang tersedia Kota Blitar 2 paket 40.017.000,00 APBD 2 paket 40.017.000,00 1 01 01 12 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kota Blitar 175kali 223.966.600,00 APBD 175kali 223.966.600,00 1 01 04 IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN 40.872.000,00 APBD 100% 40.872.000,00 1 01 04 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

yang dilaporkan Kota Blitar 5 dokumen 40.872.000,00 APBD 36 buku 40.872.000,00 1 01 02 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR APBD 20% 1 01 02 1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran Kota Blitar - - APBD 3 paket 265.000.000 1 01 02 2 Kegiatan Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya kelancaran tugas kantor Kota Blitar 4 paket 70.060.900,00 APBD 4 paket 70.060.900,00 1 01 02 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Kota Blitar 4 jenis 91.784.545,00 APBD 4 jenis 91.784.545,00 1 01 02 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (penggantian suku cadang )dan mendapatkan BBM secara teratur Kota

Blitar kendaraan 2 jenis 72.262.800,00

APBD

2 jenis kendaraan

(17)

1 01 02 5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Kota Blitar 100% 35.150.000,00 APBD 100% 35.000.000 1 01 02 6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor Kota Blitar 100% 54.735.800,00 APBD 100% 54.735.800,00 1 01 03 III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR APBD 80% 1 01 03 1 Peningkatan ketrampilan

dan profesionalisme Jumlah kegiatan dalam paket peningkatan ketrampilan dan profesional Aparatur Kota Blitar - - APBD 1 paket 142.000.000 1 01 03 III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR APBD 80% 1 01 03 2 Kegiatan Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Jumlah kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Kota Blitar 4 even 65.973.500,00 APBD 4 even 65.973.500,00 1 01 05 V PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kota Blitar 80% APBD 85% 1 01 05 01 Penyusunan analisa

standart belanja Jumlah stadar harga dokumen _BlitarKota 100 buku 204.630.600,00 _APBD 100 buku 204.630.600,00

1 01 05 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Jumlah dokumen penyusunan kebijakan akuntansi

keuangan Blitar Kota

120buku 52.593.700,00 APBD 120buku 52.593.700,00 1 01 05 03 Kegiatan Penyusunan

Raperda tentang APBD Jumlah tentang APBD dok.Perda _BlitarKota 157buku 248.557.600,00 APBD 157buku 248.557.600,00

1 01 05 04 Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Jumlah dok.Perwal tentang penjabaran APBD Kota Blitar 157buku 66.910.900,00 APBD 157buku 66.910.900,00 1 01 05 05 Kegiatan Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD. Jumlah dok.Perda tentang perubahan

APBD Blitar Kota

157buku 143.938.300,00

APBD

(18)

1 01 05 06 Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah dok.Perwal ttg penjabaran dan perubahan APBD DPKD 152 buku 178.004.600,00 APBD 152 buku 178.004.600,00 1 01 05 07 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jumlah dok. Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar 150 buku 176.946.400,00 APBD 150 buku 176.946.400,00 1 01 05 08 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD. Jumlah dok.Rancangan Perwal ttg pertanggungjawaban penjabaran APBD Kota Blitar 150 buku 65.291.000 APBD 136 buku 68.555.600 1 01 05 09 Kegiatan Penigkatan manajemen aset barang daerah

Frekuensi

Rekonsiliasi Aset _BlitarKota 4 kali

600.287.000,00 APBD 4 kali 600.287.000,00 1 01 05 10 Kegiatan Evaluasi

pengelolaan Kas Frekuensi Rekonsiliasi Kas Blitar Kota

4 KALI 31.256.650,00 APBD

4 KALI 31.256.650,00

1 01 05 11

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD)

Frekuensi pengembangan pemeliharaan dan pendampingan sofweare Kota Blitar 85 SKPD 50.900.000,00 APBD 85 SKPD 50.900.000,00 1 01 05 12

Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah

Frekuensi

pengelolaan gaji

Aparatur Daerah Blitar Kota

100% 116.658.000

APBD

100% 122.490.900

1 01 05 13

Kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan hibah daerah Prosentase penyaluran bantuan hibah, Bansos , Bantuan Keuangan, Bantuan Parpol Kota Blitar 92 orang 59.380.650,00 APBD 100 orang 59.380.650,00 1 01 05 14 Kegiatan pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Frekuensi data laporan keuangan SKPD Kota Blitar 6 kali 145.137.970,00 APBD 6 kali 145.137.970,00 1 01 05 15 Kegiatan Pengendalian

Anggaran Jumlah pelaksanaan dok. pengendalian

aanggaran Blitar Kota

360 buku 65.585.190,00 APBD 360 buku 65.585.190,00 1 01 05 16 Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Paket Aplikasi SIPAPBD Kota Blitar 1 paket 279.967.500,00 APBD 1 paket 279.967.500,00 1 01 05 17 Kegiatan Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Frekuensi penyusunan jurnal akuntansi SKPD Kota Blitar 6 kali 82.078.125 APBD 100% 86.380.500 1 01 05 18 Kegiatan pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan DAERAH

Pemeliharaan dan pendampingan

e-finance Blitar Kota

100% 246.669.800,00

APBD 100%

(19)

1 01 05 19

Rekonsiliasi Kas Data pelaporan

keuangan SKPD _BlitarKota 4 kali 71.542.000,00 APBD 4 kali 71.542.000,00

1 01 05 20

Penyelesaian Kerugian

Daerah Dokumen pertimbangan bahan

kerugian Negara Blitar Kota

6 buku 62.504.800,00 APBD 6 buku

62.504.800,00

1 01 05 22 Perencanaan kebutuhan Barang Daerah Tersusunnya daftar kebutuhan barang daerah Kota Blitar

1 paket 120.877.500,00 APBD 1 paket 120.877.500,00

1 01 05 23

Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

Tersusunnya

standarisasi harga barang dan jasa

Kota Blitar - 94.421.500,00 APBD 200 buku 94.421.500,00 1 01 01 5 Kegiatan Jasa Adminitrasi Keuangan Jumlah usulan Pejabat pengelolan Keuangan SKPD se

Kota Blitar Blitar Kota

750 orang 1.739.158.600,00 _APBD 750 orang

1.739.158.600,00

1 01 04 02 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran Kota Blitar 100%

_{52.805.550,00}

APBD 100%

_{52.805.550,00}

1 01 04 03 Pelaksanaan verivikasi dan penatausahaan keuangan daerah Terlaksananya pelaporan SPJ dengan tertib Kota Blitar 100%

_{235.172.100,00}

APBD 100% 235.172.100,00 1 01 06 VI PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Prosentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi Kota Blitar 100%

412.459.840,00

APBD

412.459.840,00

1 01 06 1 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan Keuangan daerah kabupaten/Kota Jumlah dokumen Anggaran Kinerja yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Kota

Blitar dokumen 1.720

(20)

20 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah

Kota Blitar

Kajian atau Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar didasarkan pada indikator

kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang –

undangan yang berlaku. Uraian Analisis pencapaian kinerja pelayanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disajikan dalam

(21)

(22)

TABEL 2.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA BLITAR

SPM/ Stand

ar Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

No Indikator Nasional IKK Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Analisis

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

-

ADMINISTRASI PERKANTORAN 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100%

1

Jumlah surat dan jasa transaksi dan perbankan yang dilakukan

-

Penyediaan jasa surat menyurat 300 600 750 lbr 750 lbr 300 600 750 lbr 750 lbr 6000 sura t 6500 surat 300 600 750 lbr 750 lbr 300 600 750 lbr 750 lbr 6000 surat ₆₅₀₀ surat

2 Frekuensi Pemenuhan biaya telp, air dan

listrik

-

Biaya Telp.

12 bulan 12 bulan 5 reke_ning 5 rekeni_ng 12 bulan 12 bulan 5 rekeni_ng 5 rekeni_ng

3 Frekuaensi Pemenuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Biaya pajak kendaraan

bermotor - - - - 20 Unit 20 unit - - - - 20 Unit 20 unit

4 Frekuaensi terpenuhinya Jasa Adminitrasi Keuangan

-

Pejabat pengelola Keuangan se SKPD Kota litar

450 Orang 500 Orang 600 Ora_ng 750 orang 26 jenis 27 jenis 600 Orang 750 orang

7 Terpenuhinya Tulis Kantor Alat

-

Alat tulis kantor 3 jenis 3 jenis 45

pake

t 50 paket 3 jenis 3 jenis 45 paket 50 paket

8

Frekuensi Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

_-

Barang cetak

dan enggandaan ₅ _jenis ₁₉ _jenis ₆₀ pake

t 65 paket 5 jenis 19 jenis 60 paket 65 paket

9 Jumlah pemenuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

2x365 ekp 2x36₅ ekp 40 Pake_t 45 paket 2x365 ekp 2x365 ekp 40 Paket 45 paket

(23)

10 Frekuensi Pemenuhan peralatan Rumah

tangga

-

peralatan

Rumah tangga 12 bulan 12 bulan 60 pake_t 60 paket 12 bulan 12 bulan 60 paket 60 paket

11

Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 kegiatan 1 kegiat_an 2 mplexe ar 2

exem

plar 1 kegiatan 1 kegiatan 2 exemplar 2 exemplar

12

Tersediannya Makan dan Minum Rapat dan Tamu

Makan Minum

Tamu ₁₀₀ _% ₁₀₀ _% ₂ Pake

t 2 paket 100 % 100 % 2 Paket 2 paket

12

Tersedianya jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah

Rapat Koord. Luar & Dalam

Daerah 100 % 100 % 175 kali 175 kali 100 % 100 % 175 kali 175 kali

II PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

-

SARANA DAN PRASARANA KANTOR 10% 15% 20% 10% 15% 20% 20%

1 Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran

-

Perlengkapan

Gedung Kantor ₁₀ _Jenis ₁₀ _jenis ₁₀₀ _% ₁₀₀ _% ₁₀ _jenis ₁₀ _jenis ₁₀₀ _% ₁₀₀ _%

2 Terlaksananya kantor tugas

-

Peralatan

gedung kantor 2 Unit 2 unit 14 Jeni_s 14 Jenis 2 unit 2 unit 14 Jenis 14 Jenis

3 Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

-

Pemeliharaan Gedung Kantor

8 Jenis 8 jenis 100 % 100 % 8 jenis 8 jenis 100 % 100 %

4 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal

2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

5 Prosentase peningkatan mutu/kualitas sarana perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4 Prosentase bertambahnya peningkatan mutu/kualitas Peralatan kantor

-

Pemeliharaan Peralatan gedung kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

-

Prosentase Aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

(24)

1

Jumlah Paket kegiatan dalam peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

-

Peningkatan Ketrampilan dan profesionlisme Aparatur

- - - - 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket

2

Jumlah kegiatan pelaksanaan

keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional

-

Keperansertaan pada even daerah dan hari

besar nasional 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg

IV PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN

-

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - 100%- - 100% - 100% 100 % 100 % 100 % 100 %

1

Jumlah dok yang dilaporkan

-

RENJA,RENSTR A,RKA,LAKIP

,LKPPD 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku

2. Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran

-

Penyusunan laporan keuangan semesteran 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 3 Prosentase Verivikasi dan penatausahaan Keuanagan Daerah

-

Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan Keuangan Daerah 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % V PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

-

Peningkatan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah WTP - WTP - WTP - WTP - WTP - WTP

-

WTP WTP

1 Terwujudnya standart harga barang

-

Buku standar harga

barang/jasa 162 buku 162 buku 5 paket 5 paket 162 buku 162 buku 5 paket 5 paket

2 Tersedianya Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Yang Disempurnakan Sesuai Peraturan2 Terbaru

-

Penyusunan Buku Kebijakan akuntansi

Pemda 120 Buku 120 Buku 157 Buku 157 Buku 120 Buku 120 Buku 157 Buku 157 Buku 3 Jumlah tentang APBD dok.Perda

-

Perda ttg dan Perubahan

APBD 152 Buku 152 buku 157 Buku 157 Buku 152 buku 152 buku 157 Buku 157 Buku

4 Jumlah dok.Perwal tentang penjabaran APBD

_-

Perwal ttg Penjabaran dan

(25)

5 Jumlah dok.Perda tentang perubahan APBD

-

Perda ttg Perubahan

APBD 1 Paket 145 buku 157 Buku 157 Buku 1 Paket 145 buku 157 Buku 157 Buku

6 Jumlah dok.Perwal ttg penjabaran dan perubahan APBD

-

Rancangan Perwali ttg penjabaran perubahan APBD

1 Paket 145 buku 152 buku 152 buku 1 Paket 145 buku 152 buku 152 buku

7 Jumlah dok. Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

-

Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD

1 Paket 150 buku 150 buku 150 buku 150 buku 150 Buku 150 buku 150 buku

8 Jumlah dok.Rancangan Perwal ttg pertanggungjawaban penjabaran APBD

-

Jumlah dok. Perda tentang Pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD

150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok 150 Dok

9 Terwujudnya usahaan aset daerah Penata yang tertib

-

Pelaksanaan

Rekonsiliasi Aset 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 10 Frekuensi pelaksanaan Rekonsiliasi Kas

_-

Evaluasi pengelolaan Kas 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

11 Frekuensi pengembangan pemeliharaan dan pendampingan Sofwear

-

Informasi pengeloaan keuangan daerah 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD

12 Frekuensi pengeloaan _{gaji Aparatur Daerah}

-

Gaji Pegawai 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

13 Prosentase penyaluran bantuan Hibah, Bansos, bantuan keuangan, bantuan Parpol

-

bantuan dan hibah daerah sesuai ketentuan yang berlaku

1 Tahun 1 tahun 100 % 100 % 1 tahun 1 tahu_n 100 % 100 %

14 Frekuensi data laporan _{keuangan SKPD}

-

Data Laporan _Keuangan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 15

Frekuensi Pelaksanaan Pengendalian

Anggaran

-

pengendalian

(26)

16 Jumlah dok.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD

=

Paket pelaksanaan Aplikasi SIPAPBD

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

17 Frekuensi penyusunan jurnar Akuntansi

=

Jurnal Akuntansi penatausahaan Keuangan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pengembangan sistem aplikasi Akuntasi Keuangan Daerah

-

Pemeliharaan dan pendampingan e-Finance 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 19 Rekonsiliasi Kas

-

Data Pelaporan

keuangan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 Penyelesaian Kerugian daerah

-

Dok, bahan pertimbangan

kerugian Negara 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 21 Tersusunnya standar biaya analisa

-

Penyusunan analisa standar

biaya 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 22 Tersusun kebutuhan barang daftar

daerah

-

Perencanaan kebutuhan

barang daerah - - - - 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket 23

Tersusunnya daftar kebutuhan barang dan jasa

Penyusunan Standarisasi harga barang dan jasa

- - - - 200 buku 200 buku - - - - 200 buku 200 buku

VI Prosentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi

-

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/Kota 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 1 Jumlah DokAnggaran Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

-

Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengeloaan keuangan daerah Kab/Kota

(27)

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai

yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal

maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai

kompetensi dalam pengelolaan keuangan.

2. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami

peraturan perundangan yang berlaku.

3. Belum

optimalnya

penguasaan

teknologi

informasi

dalam

pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang

mempengaruhi anatara lain :

1.

Masih terbatasnya SDM yang berlatarbelakang pendididkan tentang

pengelolaan keuangan.

2.Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi

informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan

hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan

baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan

sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat

diuraikan pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut :

(28)

(29)

TABEL 2.4.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 KOTA BLITAR

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No

Program/

Lokasi

Indikator

Target

Pagu

Indikatif

Program/

Lokasi

Indikator

Target

Kebutuhan

Catatan

Kegiatan

Kinerja

Capaian

(Rp.0000)

Kegiatan

Kinerja

Capaian

Dana

'(Rp.000)

Penting

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 I

PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100% PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100% 2.348.423.400

1

Kegiatan jasa surat menyurat Penyediaan Kota

Blitar

Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan

5500 kali 30.375.000,00 Kegiatan Penyediaan

jasa surat menyurat Kota Blitar

Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan 5500 kali 30.375.000,00

2

Kegiatan Peediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik Blitar Kota

Jumlah rekening jasa komunikasi SDA dan dan listrik yang terbayar

5 rekening

110.762.800,00 Kegiatan Jasa Komunikasi, Penyediaan Sumber Daya Air dan

Listrik Blitar Kota

Jumlah rekening jasa komunikasi SDA dan dan listrik yang terbayar

5 rekening 110.762.800,00

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas /Operasional Blitar Kota

Jumlah pajak kendaraan

bermotor terbayar 20 unit

10.000.200,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas /Operasional Blitar Kota

Jumlah pajak kendaraan

bermotor terbayar 20 unit

10.000.200,00

4

Kegiatan Penyediaan ATK Kota Blitar

Jumlah paket adminitrasi

Kantor 45 paket

113.753.800,00 Kegiatan Penyediaan ATK

Kota Blitar

Jumlah paket adminitrasi

Kantor 45 paket

113.753.800,00

5

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan Kota Blitar

Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan

2 paket 176.955.000,00 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan Kota Blitar

Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan 2 paket 176.955.000,00

6

Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Blitar Kota

Jumlah Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia

40 paket

30.850.000,00 Kegiatan Komponen Penyediaan Intalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Blitar Kota

Jumlah Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia

40 paket 30.850.000,00

7

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Blitar

Jumlah paket peralatan rumah tangga 60 paket 26.001.000,00 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Blitar

Jumlah paket peralatan rumah tangga

60 paket

26.001.000,00

(30)

8

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Per-undang-undangan _BlitarKota

Jumlah bahan bacaan

yang tersedia exemplar 2

11.520.000,00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Per-Uuan _Kota Blitar

Jumlah bahan bacaan

yang tersedia 2 exemplar

11.520.000,00

Penyediaan Makanan

dan Minuman Blitar Kota

Jumlah paket makan

minum yang tersedia 2 paket 40.017.000,00 Penyediaan dan Minuman Makanan Blitar Kota

Jumlah paket makan

minum yang tersedia 2 paket 40.017.000,00

9

Kegiatan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar

Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

150 kali

223.966.600,00

Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Blitar Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 150 kali 223.966.600,00

IV

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN 100% PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN 100% 186.495.600

1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota

Blitar Jumlah dokumen yang dilaporkan 35 buku 34.902.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Blitar Kota

Jumlah dokumen yang

dilaporkan 35 buku 34.902.000

III

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15% 557.339.000

11

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Blitar Prosentase terlaksannya kenyamana kegiatan perkantoran 100% 70.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Blitar Prosentase terlaksannya kenyamana kegiatan perkantoran 100% 70.000.000,00

12

Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Blitar Terlaksananya tugas kantor 14 jenis 91.784.545,00 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Blitar Terlaksananya tugas kantor 14 jenis 91.784.545,00

13

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Kota Blitar Prosentase terlaksannya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

85 %

72.262.800,00 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Kota Blitar Prosentase terlaksannya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor 85 % 72.262.800,00

(31)

14

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional Kota Blitar

Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terawat (penggantian suku cadang ) dan mendapatkan BBM secara teratur

2 jenis

kendaraan 84.862.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional

Kota Blitar

Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terawat (penggantian suku cadang ) dan mendapatkan BBM secara teratur 2 jenis kendaraan 84.862.800,00

15

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor Kota Blitar Prosentase peningkatan mutu dan kualitas sarana perlengkapan gedung kantor 100% 35.150.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan

gedung kantor Kota Blitar

Prosentase peningkatan mutu dan kualitas sarana perlengkapan gedung kantor

100% 35.150.000,00

16

Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Kota Bliitar Prosentase bertambahnya mutu/kualitas peralatan kantor 100% 45.660.000,00 Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung

kantor Kota Bliitar

Prosentase bertambahnya mutu/kualitas perlatan kantor 100% 45.660.000,00

IV

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kota

Blitar PROSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 100% 142.500.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR Kota Blitar

PROSENTASE

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

100% 142.500.000

1

Peningkatan ketrampilan dan proposionalisme Kota Blitar

Jumlah personil yang

trampil dan proposional 1 paket 142.500.000 Peningkatan ketrampilan dan proposionalisme

Kota Blitar

Jumlah personil yang trampil

dan proposional 1 paket 142.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota

Blitar PROSENTASE KEPERANSERTAAN PADA EVEN DAERAH DAN HARI BESAR NASIONAL Kota Blitar 34.902.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 845.170.500 PROSENTASE KEPERANSERTAAN PADA EVEN DAERAH DAN HARI BESAR NASIONAL Kota Blitar 34.902.000

2

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kota

Blitar Jumlah keperansertaan pada even fasilitasi daerah dan hari besar nasional

4 even 65.973.500,00 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kota Blitar Jumlah paket fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 2 paket 65.973.500,0 0

V

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kota Blitar PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 80% PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH Kota Blitar

PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 80% 3.634.177.26 0

1

Penyusunan analisa standart belanja Kota Blitar

Jumlah penyusunan buku

sta ndar belanja 100% 204.630.600,00 Penyusunan analisa standart belanja

Kota Blitar Jumlah penyusunan buku