1
pemerintah Kabupaten
Lamongan
GAMBARAN UMUM SKPD
IMPLEMENTASI SAKIP 2016
3
GAMBARAN UMUM
Kecamatan Karangbinangun berada di daerah bonorowo yang
terletak diantara 2 sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai
Blawi/Bengawan Jero. Luas wilayah 42,92 Km² dan berada di Ketinggian :
- 0,30 m s/d 1,50 Mdpl, terdiri dari 21 Desa, 71 Dusun, 84 RW dan 202 RT.
Berdasarkan data Bulan Desember 2016, jumlah penduduk Kec.
Karangbinangun sebanyak 40.470 Jiwa, terdiri dari Laki-laki 20.278 Jiwa,
Perempuan 20.192 Jiwa dan Jumlah KK sebanyak 10.192 KK. Sebagian
besar mata pencaharian masyarakat adalah petani sawah tambak.
Adapun batas wilayah Kecamatan antara lain :
- Sebelah Utara : Kec. Dukun Kab. Gresik
- Sebelah Selatan : Kec. Glagah dan Kec. Deket
- Sebelah Timur : Kec. Bungah Kab. Gresik
- sebelah Barat : Kec. Turi dan Kec. Kalitengah
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 49 TAHUN 2008
TENTANG KEDUDUAKAN, TUGAS DAN FUNSI KECAMATAN
Kec. Karangbinangun Kapupaten Lamongan
Kedeudukan,Tugas dan Wewenang :
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknisnkewilayaan yang
mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
TUGAS :
Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyakat
Penyelenggaraan ketentaraman, ketertiban Umum
Penetapan dan penegaan peraturan perundang-undangan
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum
Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
CAMAT MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
OLEH KEPALA DAERAH UNTUK MENANGANI URUSAN OTONOMI DAERAH ,
MELIPUTI :
Perizinan
Rekomendasi
Koordinasi
Pembinaan
Pengawasan
Fasilitasi
Penetapan
Penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan
5
Kec. Karangbinangun Kapupaten Lamongan
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
CAMAT
JOKO RAHARTO, SSTP, MAP
NIP. 19780514 199711 1 001
Kelompok Jabatan
Fungsional
SEKRETARIS KECAMATAN
SAMIÁN, SE, MM
NIP. 197007611 199302 1 003
Kasubbag Umum
DIANA DEWI I, SP, ME NIP. 19740730 199803 2 002Kasubbag Keuangan
HAMIM TOHARI, SE NIP. 19630623 199302 1 001KASI TATA PEMERINTAHAN KHOIRUL MUHSININ, S.Pd
NIP. 19690503 200902 1 001
Staf MADELAR NIP. 19631005 200701 1 020 Staf EKO SAMPURNO SUKIJAN SAPI’Í Staf SUBIYANTORO NIP. 19620722 198503 1 010 SRI ASTUTIK, SE AHMAD ZAINURI WIDIARTI KASI EKBANG M. ANSHORI, SENIP. 19650903 198703 1 007
StafTUMAJI SUMAJI SUSILA NIP. 19610928 198503 1 006 KASI PMD A. KURNIAWAN, SSTP, MSi
NIP. 19850102 2003121 1 001
Staf SYAFI’Í, SAP, MM NIP. 19690701 199202 1 002 KASI TRANTIB BUDI NUR CAHYO, SH,MMNIP. 19620521 198503 1 001
Staf
HARI NURROCHMAN, SE,MM NIP. 19720105 199402 1 002
SDM KECAMATAN
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
KONDISI SDM KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN ADALAH SEBAGAI
BERIKUT BERJUMLAH 20 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS/CPNS : 13
NON ASN : 7
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN :
• Pembina (IV a)
= 4 Orang
• Penata Tk I (III d) = 2 Orang
• Penata (III c)
= 4 Orang
• Penata Muda (III a) = 2 Orang
• Pengatur (II c)
= 1 Orang
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI KECAMATAN
KARANGBINANGUN KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 :
SD
: 1 Orang
SMP : 1 Orang
SMA : 5 Orang
D-3 : 1 Orang
S-1 : 5 Orang
S-2 : 7 Orang
B. JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI : 17 Orang
PEREMPUAN : 3 Orang
LAKI-LAKI
IMPLEMENTASI SAKIP
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN
2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN
DENGAN TUJUAN / SASARAN
3. INDIKATOR KINERJA
4. TARGET KINERJA
PROSES PERENCANAAN
KINERJA
PROSES PENGANGGARAN
PR
O
SES
PEN
G
UKU
R
AN
& M
O
N
EV
PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PR
O
SE
S EV
ALU
ASI
1. PENYEDIAAN ANGGARAN
SESUAI TARGET KINERJA
2. STANDAR BIAYA UNTUK
OUTPUT
1. PENGUMPULAN
DATA KINERJA
2. PENGUKURAN
KINERJA
1. CAPAIAN KINERJA
2. AKUNTABILITAS KINERJA VS
AKUINTABILITAS KEUANGAN
1. PENILAIAN KINERJA
2. PERBAIKAN KINERJA
3. PERBAIKAN
PERENCANAAN
4. REDISTRIBUSI
ANGGARAN
SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA
RPJMD
RENSTRA
RENJA
RKA
LAPORAN
KINERJA
LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
KEUANGAN
DPA
PERJANJIAN KINERJA
(PK)
IKU
KINERJA
AKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
PK ESELON III
PK ESELON IV
PK STAF
EVALUASI
FEEDBACK
IKI
INDIKATOR KINERJA UTAMA
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
UNIT KERJA : KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS : MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPALA
DAERAH UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN EKONOMI DAERAH
FUNGSI
:
• PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERIAN
BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,
PEMBERDAYAAN MASYSRAKAT DESA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
• MERUMUSKAN BAHAN PEMBINAAN DALAM RANGKA MENGGERAKKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN SWADAYA GOTONG-ROYONG
• MENGANALISA LAPORAN PROGRAM DAN HASIL PEMBANGUNAN YANG DICAPAI
• MENGENDALIKAN PELAKSANAAN URUSAN RUMAH TANGGA KECAMATAN
• MELAPORKAN KEGIATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PROGRAM KERJA
TUJUAN
: MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
INDIKATOR TUJUAN :
NO
INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) LAYANAN
MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KARANGBINANGUN
13
N
0
SASARAN (KINERJA
UTAMA)
INDIKATOR KERJA UTAMA
FORMULASI
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1
MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN
PROSENTASE CAPAIAN
LAYANAN PUBLIK
KECAMATAN (PATEN)
JUMLAH PELAYANAN YANG
DILAKSANAKAN SESUAI
DENGAN SOP
JUMLAH PELAYANAN
RENSTRA
TATAPEM
2
MENINGKATNYA KINERJA
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
PROSENTASE CAPAIAN
KINERJA TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
JUMLAH TUGAS KINERJA
PEMERINTAHAN
JUMLAH TUGAS KINERJA
YANG DILAKSANAKAN
RENSTRA
SEKRETARIAT
3
MENINGKATNYA PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM PROSES
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PROSENTASE
KEIKUTSERTAAN
MASYARAKAT DALAM
PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
JUMLAH KEHADIRAN
PESERTA MUSYAWARAH
PEMBANGUN
JUMLAH PESERTA
MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN
RENSTRA
EKBANG
Pemerintah Kabupaten Lamongan
KABUPATEN LAMONGAN
“Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing”
Pemerintah Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA
SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM
DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
KECAMATAN
KARANGBINANGUN
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021
VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten lLamongan::.
MISI
TUJUAN
SASARAN
4
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL UNTUK
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATNYA INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) KECAMATAN
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
KECAMATAN
KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN 4 : RPJMD
KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN RPJMD
KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN SKPD
SASARAN SKPD
INDIKATOR SASARAN
SKPD
MENINGKATNYA TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE) DAN
PROFESIONAL
MENINGKATNYA
KUALITAS PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN
PROGRAM SERTA
KEGIATAN
PEMBANGUNAN
MENINGKATNYA
KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN
DI KECAMATAN
1. MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK KECAMATAN
% CAPAIAN LAYANAN
PUBLIK KECAMATAN
(PATEN)
2. MENINGKATNYA
KINERJA
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
% CAPAIAN KINERJA
TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
3. MENINGKATNYA
PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PROSES
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
% KEIKUTSERTAAN
MASYARAKAT DALAM
PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Kecamatan karangbinangun
Kabupaten Lamongan
VISI
TERWUJUDNYA LAONGAN YANG LEBIH SEJAHTERAH DAN BERDAYA SAING
MISI KE - 4
: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
TUJUAN
: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Meningkatkan
FORMU
LA
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Meningkatkan
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan di
kecamatan
Indeks
kepuasan
masyaraka
t (IKM)
Layanan
Masyaraka
t
Meningkatny
a Kualitas
pelayanan
publik
kecamatan
Prosent
ase
capaian
layanan
publik
kecama
tan
(PATE
N)
jumlah
pelayan
an yang
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP/
Jumlah
pelayan
an
75%
78%
80%
85%
95%
95%
100%
100%
Meningkatny
a kinerja
penyelenggar
aan tugas
umum
pemerintahan
Prosent
ase
capaian
kinerja
tugas
umum
pemerin
tahan
jumlah
tugas
kinerja
pemerin
tahan/ju
mlah
tugas
kinerja
yang
dilaksa
nakan
70%
75%
85%
85%
90%
95%
100%
100%
KONDI
SI
AKHIR
Pelayanan Publik
TUJUAN
INDIKATO
R TUJUAN
SASARAN
INDIKA
TOR
SASAR
KONDI
SI
AWAL
TARGET KINERJA
20
FORM ULA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatny a peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembanguna n Prosent ase keikutse rtaan masyar akat dalam proses perenca naan pemban gunan jumlah kehadir an peserta musya warah pemban gunan/ jumlah peserta musya warah pemban gunan 75% 75% 80% 80% 85% 95% 100% 100% Meningkatny a akuntabilitas kinerja kecamatan Nilai SAKIP Kecama tan C CC CC B B A A A KONDISI AKHIR TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN SASARAN INDIK ATOR SASAR KONDI SI AWAL TARGET KINERJAKecamatan karangbinangun
Kabupaten Lamongan
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
10 PROGRAM
27 KEGIATAN
3
SASARAN
IKU
3
N0
SASARAN (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KERJA UTAMA
TARGET
1
MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN
PROSENTASE CAPAIAN
LAYANAN PUBLIK
KECAMATAN (PATEN)
78 %
2
MENINGKATNYA KINERJA
PENYELENGGARAAN TUGAS
UMUM PEMERINTAHAN
PROSENTASE CAPAIAN KINERJA TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
75 %
3
MENINGKATNYA PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT
DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN
SASARAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MENINGKATKAN
KEPUASAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK KECAMATAN
PROSENTASE CAPAIAN
PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN (PATEN)
MEMANTAPKAN
STRUKTUR
ORGANISASI DAN
TATA KERJA
PEMERINTAHAN YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
KUANTITAS
PELAYANAN (PATEN)
TATA
PEMERINTAH
AN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
(RP)
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TERWUJUDNY
A KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
KECAMATAN
YANG
EFEKTIFDAN
EFISIEN
JUMLAH OUT
PUT
PELAYANAN
PUBLIK
KECAMATAN
75 %
PROGRAM
OPTIMSLISASI
PEMANFAATA
N TEKNOLOGI
INFORMASI
PENGADAAN
FASILITAS
PENUNJANG
PELAYANAN
JML PENGADAAN
KOMPUTER (PC)
JML PENGADAAN
PRINTER
JLM PENGADAAN
SARANA &
PRASARANA
PELAYANAN 1 ATAP
(1 SET MEJA
PELAYANAN)
1 UNIT
1 UNIT
1 SET
5
5
1
50.000.000
TATA
PEM
MATRIK
RENSTRA
RKT/
RENJA
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
NO
PROGRAM
ANGGARAN
(Rp)
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
258.472.600
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
248.275.000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000
4
Program Pengendalian Banjir
11.000.000
5
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10.000.000
6
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
10.000.000
7
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
21.780.000
8
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
50.000.000
9
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
90.000.000
10
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
membangun desa
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
1.
PROSENTASE PERBANDINGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI DAN JUMLAH HASIL
ANALISA BEZETING
2.
PROSENTASE PENDUDUK BER- KTP
3.
PROSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4.
PROSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN
RPJMD
RENSTRA SKPD
NO SASARAN PROGRAM PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNGJ AWAB 1 TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
37.500.000 UMUM PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
12.000.000 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1500.000 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 16.900.000 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 90.500.000 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 26.606.000 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALANSI LISTRIK/
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.520.000 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.000.000 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.050.600 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI/ TEKNIS KEGIATAN 40.896.000
2
TERWUJUDNYA PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
26
NO SASARAN PROGRAM PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNGJ AWAB
PENGADAAN MEBELER 23.275.000 UMUM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KANTOR 35.000.000
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL
30.000.000
REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR 150.000.000 EKBANG 3 TERWUJUDNYA PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
5.000.000 KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.000.O000 KEUANGAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 5.000.000 KEUANGAN PENYUSUSNAN DOKUMEN KEUANGAN DAN EVALUASI 15.000.000 KEUANGAN 4 TERSELENGGARANYA
PENGENDALIAN BANJIR
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI 11.000.000 TRANTIB 5 TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PELAKSANAAN MUSRENBANG 10.000.000 EKBANG
6 TERLAKSANANYA PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN
PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 10.000.000 PMD
7 TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAN LINGKUNGAN PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN KEMANAN LINGKUNGAN 21.780.000 TRANTIB
8 TERLAKSANANYA OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
27
NO SASARAN PROGRAM PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNGJ AWAB 9 TERLAKSNANYA PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
MONITORING DAN EVALUASI APBDesa 90.000.000 TATA PEM
10 TERLAKSANANYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
(KELUARAN/OUTPUT
INDIKATOR SASARAN
DENGAN HASIL
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
30
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ESELON IV
31
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
STAF
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2016
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
Unit Kerja : Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
Tahun : 2016
INDIKATOR TARGET %
2 3 5
- % panjang sungai/kali yang
dibersihkan 24 km 46% - Jumlah organisasi pemuda yang
dibina 10 organisasi 10% - Jumlah peserta yang hadir dlm
pelaksanaan musy. Pembangunan Tk. Kec.
100% 80% - % penurunan angka kriminalitas
10% 5%
- Terlaksananya pendataan koperasi
dan umkm 21 desa 100% - Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 100% 100% - Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 100% 100% - Penyediaan jasa pemeliharaan&
perijinan kendaraan dinas operasional 100% 100% - Penyediaan jasa kebersihan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
Menurunnya angka Kriminalitas
Meningkatnya pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Meningkatnya tata laksana organisasi koperasi dan UMKM
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 4 80% 5% 21 desa
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
SASARAN REALISASI
11 km 10 organisasi
34
2
3
5
-
Penyediaan alat tulis kantor
100%
100%
-
Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
100%
100%
-
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100%
100%
-
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
100%
100%
-
Penyediaan makan dan minum
100%
100%
-
Penyediaan jasa administrasi /teknis
kegiatan
100%
100%
-
% peralatan kantor dalam kondisi
baik
100%
100%
-
% gedung kantor dengan kondisi
baik
100%
100%
-
% kendaraan dinas dengan kondisi
baik
100%
100%
- % pengadaan Maubelair
100%
100%
-rehabilitasi
sedang/berat
gedung
kantor
100%
100%
-
jumlah penyampaian laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD tepat waktu
100%
100%
-
jumlah penyampaian laporan
keuangan semesteran tepat waktu
100%
100%
-
jumlah
penyampaian
laporan
keuangan akhir tahun tepat waktu
100%
100%
- jumlah
penyampaian dokumen
perencanaan dan evaluasi tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
100%
100%
4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya kualitas penyusunan laporan
35
2
3
5
-
% Terselenggaraya pemerintahan
desa
21 desa
100%
-
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi APBD desa
21 desa
100%
jumlah aparatur yang
mendapatkan seragam dinas
beserta perlengkapannya
23 org
100%
-% pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
100%
100%
Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
100%
1
Meningkatnya pemberdayaan masyakat
pedesaan
Meningkatnya disiplin aparatur
21 desa
4
21 desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
23 org
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016
TOTAL BELANJA LANGSUNG
(Rp. 761.027.600,00)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN
1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Prosentase peningkatan program pelayanan administrasi perkantoran 258.472.600 93 % 2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 248.275.000 100 % 3 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian
kerja dan keuangan
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan
30.000.000 100 % 4 Meningkatnya pengendalian banjir Prosentase peningkatan pengendalian banjir 11.000.000 100 % 5 Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan daerah 10.000.000 100 % 6 Meningkatnya peran serta kepemudaan Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000 100 % 7 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 21.780.000 100 % 8 Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Prosentase peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
50.000.000 100 % 9 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 90.000.000 100 % 10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
31.500.000 100 %
AKUNTABILITAS KEUANGAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016
N O
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) ANGGARAN TAMBAHAN (Rp)
REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 258.472.600
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000 12.000.000 100 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 1.500.000 1.500.000 100 - Penyediaan jasa Kebersihan kantor 16.000.000 16.000.000 100 - Penyediaan alat tulis kantor 90.500.000 90.500.000 100 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.606.000 26.606.000 100 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.520.000 2.520.000 100 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.000.000 4.000.000 100 - Penyediaan makan dan minum 26.050.600 26.050.600 100 - Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan 40.896.000 38.058.00 93 - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listriK 37.500.000 22.184.383 59
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 248.275.000
- Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 10.000.000 100 - Pengadaan Mubelair 23.275.000 23.275.000 100 - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 35.000.000 35.000.000 100 - Pemeliharaan rutin berkala/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 30.000.000 100 - Rehab sedang/berat gedung kantor 150.000.000 110.000.000 260.000.000 100
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi PD 5.000.000 5.000.000 100 - Penyusunan laporan keuanagan semesteran 5.000.000 5.000.000 100 - Penyusunan laporan akhir tahun 5.000.000 5.000.000 100 - Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 15.000.000 15.000.000 100
40
N O
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) ANGGARAN TAMBAHAN (Rp)
REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)
4 Program Pengendalian Banjir 11.000.000
- Peningkatan pembersihan dan pengerukkan sungai/kali 11.000.000 11.000.000 100
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000
- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 10.000.000 10.000.000 100
6 Program Peningkatan Peranserta kepemudaan 10.000.000
- Pembinaan organisasi kepemudaan 10.000.000 10.000.000 100
7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21.780.000
- Pengendalian keamanan dan lingkungan 21.780.000 21.780.000 100
8 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000
- Aplikasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan 50.000.000 49.931.000 99
9 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 90.000.000
- Monitoring dan Evaluasi APBD desa 90.000.000 90.000.000 100
10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 31.500.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa 31.500.000 31.500.000 100
11 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 15.000.000
- Pengawasan Tatalaksana organisasi Koperasi dan UMKM 15.000.000 15.000.000 100
12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000
- Pengadaan baju dinas aparatur dan perlengkapannya 24.000.000 24.000.000 100
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 258.472.600 1. 12.000.000 2. 1.500.000 3 16.000.000 4 90.500.000 5 26.606.000 6 2.520.000 7 4.000.000 8 26.050.600 9 40.896.000 10. 37.500.000 II. 248.275.000 1. 10.000.000 2. 23.275.000 3. 35.000.000 4. 30.000.000 5. 150.000.000 III 30.000.000 1. 5.000.000 2. 5.000.000 3. 5.000.000 4. 15.000.000
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listriK
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rehab sedang/berat gedung kantor
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Terselenggaranya laporan Renstra, Lakip,Sakip Renja dll
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi PD
Penyusunan laporan keuanagan semesteran
Terselenggaranya laporan keuangan semesteran yang tepat Penyusunan laporan akhir tahun Terselenggaranya laporan akhir
tahun yang tepat waktu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Mubelair
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makan dan minum Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa Kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jadwal Kegiatan
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 KECAMATAN KARANGBINANGU
KABUPATEN LAMONGAN
No Program Dan Kegiatan Indikator Anggaran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan Terpenuhinya makan dan minum Meningkatnya pelayanan administrasi kegiatan
Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kerja Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya perlengkapan yang memadai
Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
Terjaganya kondisi yang laik jalan untuk kendaraan dinas/operasional Peningkatan bangunnnan gedung kantor Kecamatan
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016
44
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016
.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan::.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV 11.000.000 1 11.000.000 V. 10.000.000 1. 10.000.000 VI. 10.000.000 1. 10.000.000 VII. 21.780.000 1. 21.780.000 VIII 50.000.000 1. 50.000.000 IX. 90.000.000 1. 90.000.000 X 31.500.000 1 31.500.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian keamanan dan lingkungan Terciptannya keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembinaan organisasi kepemudaan Meningkatnya peran serta
kepemudaan diKec. Karangbinangun Pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan
Program Peningkatan Peranserta kepemudaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kebersihan kali dari eceng gondok
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa
Program Pengendalian Banjir
Peningkatan pembersihan dan pengerukkan sungai/kali
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Aplikasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Monitoring dan Evaluasi APBD desa
Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
Terselenggaranya laporan APBD desa yang tepat waktu
Jadwal Kegiatan
