Lampiran Surat No : 128.1/EQ.S/III/2014, tanggal 15 Maret 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

(1)

Lampiran Surat No : 128.1/EQ.S/III/2014, tanggal 15 Maret 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka dengan

ini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun

Pertama, sebagai berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

Alamat Domisili

:

PT EQUALITY INDONESIA

:

LV-LK-006-IDN

:

Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong

Bogor

Alamat Operasional

:

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor 16710

Telp.

:

+62251 7157103, 7550722

Fax.

:

+62251 7550724

Email

:

equalitycert@gmail.com

Website

:

http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama

Terhadap :

II. Nama IUPHHK-HT

:

PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA

No. SK IUPHHK-HT

:

522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 Tanggal 29 Januari

2003

Luas

:

± 9.625 Hektar

Lokasi

: Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Alamat Kantor

: Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141

Telpon (0761) 37555

III. Waktu Pelaksanaan

: 19 sd 22 Februari 2014

IV. Hasil Verifikasi

: NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT

LULUS

SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA

PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA

DAPAT DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 15 Maret 2014

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 13

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon

: 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax

: 0251-7550724

E-mail

:

eq@equalityindonesia.com

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit

: Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)

Ir. Y.H Arasyugo (Auditor)

Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin

: IUPHHK-HT PT TRIOMAS FDI

b. Nomor & Tanggal SK

:

522.21/IUPHHK-HT/I/2003/012

Tanggal 05 Januari 2007

c. Luas dan Lokasi

: ± 9.625 Ha di Kabupaten Siak, Provinsi Riau

d. - Alamat Kantor

Pusat

: Gedung PEBPI Lantai IV

Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru

- Alamat Kantor

Perwakilan

: Jl. Hayam Wuruk Plaza

Tower 9

th

_{Floor, Room 9B Jakarta}

e. Nomor telepon

: 0761-37555 (Hunting)

f. Pengurus

Susunan Komisaris dan Direksi

-

Komisaris Utama

-

Direktur

:

Yudianto

Supendi

(8)

(3)Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan Tanggal 20 Februari2014 1. Pertemuan dilaksanakan di Camp PT TFDIKabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT TFDI tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP Verifikasi Dokumen

danObservasi La-pangan

Tanggal 20 sd 22

Februari 2014 1. Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Februari2013 sampai dengan Januari 2014 2. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT TFDI dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Pertemuan Penutupan Tanggal 22 Februari

2014 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepadaManajemen PT TFDI atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.

2. Menyampaikan Daftar Periksa

3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi.

4. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan Tanggal 08 Maret 2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumenpenilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT TFDI apakah dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan).

Memenuhi 1. PT Triomas Forestry Development Indonesia (FDI) telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012, Tentang

(9)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT Triomas FDI Seluas ± 9.625 (Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci Tanggal 29 Januari 2003 dan ditandatangani oleh Bupati Pelalawan T. Azmun Jaafar.

2. Peta Lampiran Surat Keputusan Bupati

Pelalawan Nomor :

522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 Tanggal 29 Januari 2003 Tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Atas Nama PT Triomas FDI Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Seluas ± 9.625 Ha, Skala 1 : 50.000.

3. Surat Dirjend Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman No. S.247?BUHT-3/2011 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan, Tanggal 16 Juni 2011; Hal : IUPHHK-HTI PT Triomas FDI pada butir 3 yang menyatakan bahwa HA atau IUPHHK-HTI yang diterbitkan oleh Bupati dan Gubernur yang belum mendapat verifikasi dikembalikan kepada pejabat penerbit izin dan dapat beroperasi dengan mengacu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Direktur BUHT Ir. Herry Prijono, MM NIP. 19560425.198203.1.010. PT Triomas FDI dapat menunjukan Peta Areal Kerja mengacu atau berdasarkan SK Bupati Pelalawan yang telah dioverlaykan dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menhut No. 173/Kpts-II/86, Tanggal 6 Juni 1986. b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa Auditee dapat menunjukan SPP IIUPHHK dan bukti setor : 1. Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.I/PR/I/2003/005 dikeluarkan di Pangkalan Kerinci Tanggal 26 Januari 2003 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Ir.H. Tengku Zuhelmi NIP. 420.009.090, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Luas areal IUPHHK-HT : 9.625 Ha; b. Tarif IUPHHK-HT per Ha : Rp 2.600,00; c. Besarnya IUPHHK-HT : Rp 25.025.000,00

(9.625 Ha X Rp. 2.600,00/Ha)

2. Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran IUPHHK sesuai dengan SPP yang

(10)

dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.I/PR/I/2003/005 melalui Bank BNI pada Tanggal 06 Mei 2003 sebesar Rp 25.030.000,00.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

1) Dokumen RKUPHHK/RPKH

&lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh

Ganis PHPL Timber

Cruisingdan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yang

disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self

approval.

3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Memenuhi  RKUPHHK-HTI

PT Triomas FDI telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2011 s/d 2020 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.119/VI-BUHT/2011 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 Agustus 2011, Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Ir. Imam Setiohargo, SH, MH. NIP 19630125 199203 1 003.

Peta Lampiran RKUPHHK-HTI Pada Hutan Produksi Atas Nama PT Triomas Forestry Development Indonesia Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan Luas ± 19.450 Ha Skala 1 : 50.000 dibuat oleh PT Triomas Forestry Development Indonesia dan ditandatangani oleh Supendi (Direktur Utama PT Triomas FDI), diperiksa oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Dan Produksi Hutan Tanaman Ir. Timbul Batubara,M.Si. NIP 19610620 198901 1 001 dan disetujui oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Herry Prijono NIP. 195604251982031010.

 RKTUPHHK-HTI

1. RKTUPHHK-HTI 2012 telah terbit berdasarkan Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.20/BUHT-3/2012 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2012 Atas Nama PT Triomas FDI Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14 Nopember 2012, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Herry Prijono NIP 19560425 198203 1 010.

(11)

Peta lampiran RKTUPHHK-HT 2012 Skala 1 : 50.000 dibuat oleh PT Triomas FDI dan ditandatangani oleh Supendi (Direktur Utama PT. Triomas FDI); diperiksa oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja dan Produksi Ir.

Bambang Riyanto, M.Sc NIP.

19570815.1985031.1.002 dan disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Herry Prijono, MM NIP. 19560425 198203 1 010.

2. RKTUPHHK-HTI 2013 telah terbit berdasarkan Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.22/BUHT-3/2013 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2013 Atas Nama PT Triomas FDI Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 4 Desember 2013, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP. 19620527 198903 1 001.

Peta lampiran RKTUPHHK-HT 2013 Skala 1 : 50.000 dibuat oleh PT Triomas FDI dan ditandatangani oleh Supendi (Direktur Utama PT. Triomas FDI); diperiksa oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja dan Produksi Ir. Ibrahim, M.MM. NIP 19620109 198802 1 1.001 dan disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP. 19620527 198903 1 001

PT Triomas FDI telah mengajukan Permohonan Perbantuan Tugas GANIS PHPL-CANHUT yang ditujukan Kepada BP2HP.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi Berdasarkan Dokumen dan Peta Lampiran RKUPHHK PT Triomas FDI, rencana peruntukan Kawasan Lindung seluas 969 Ha yang dipertegas oleh Surat Keputusan Direktur PT Triomas FDI Nomor 037/TM/PKU-I/2013 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Triomas FDI di Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari :

- Sempadan Sungai seluas 94 Ha; - KPPN seluas 596 Ha;

- KPSL seluas 306 Ha.

Peruntukan Kawasan Lindung dilapangan sesuai dengan yang telah digambarkan dalam Peta RKUPHHK, Peta TGHK dan Peta RKTUPHHK PT Triomas FDI. Hasil Verifikasi atau observasi dilapangan, tanda Kawasan Lindung berupa Papan Nama dan Patok Permanen, yang terletak pada posisi koordinat N 00°_{36’ 44,4” dan E}

(12)

c. Penandaan lokasi

bloktebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi 1. Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HT) Tahun 2012 an. PT Triomas FDI telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Herry Prijono, MM NIP. 19560425 198203 1 010, dengan tanda berupa stample atau cap basah.

2. Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HT) Tahun 2013 an. PT Triomas FDI telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP. 19620527 198903 1 001, dengan tanda berupa stample atau cap basah.

3. Hasil pemeriksaan di lapangan batas blok RKTUPHHK Tahun 2012 dan RKTUPHHK Tahun 2013 berupa Kanal dan Patok. Batas Compartemet berupa patok dan fieldrain (parit cacing). Pemeriksaan terhadap posisi batas batas blok/ petak tebangan dengan menggunakan GPS adalah sebagai berikut : a. Batas Blok RKTUPHHK 2012 dengan PT.

Uniseraya terletak pada posisi koordinat 102°_{52’ 55,9” E dan 00}°_{38’ 29,2” N}

dengan penandaan berupa Papan Nama dan Patok Permanen Batas Blok RKTUPHHK 2012;

b. Batas Tanaman Unggulan dengan Tanaman Pokok RKTUPHHK 2012 dan Blok RKTUPHHK 2013 PT Triomas FDI, berupa patok permanen yang terletak pada posisi koordinat 102° _{54’ 26,5” E}

dan 00°_{38’ 56,0” N.}

c. Blok RKTUPHHK 2012 PT Triomas FDI, berupa patok permanen yang terletak pada posisi koordinat 102° _{54’ 34,4” E}

dan 00°_{37’ 24,8” N.}

d. Blok RKTUPHHK 2013 PT Triomas FDI, berupa patok permanen yang terletak pada posisi koordinat 102° _{56’ 05,8” E}

dan 00°_{39’ 49,3” N.}

4. Setelah dilakukan pengukuran dengan peta, semua hasil pengukuran dengan GPS di lapangan hasilnya posisi titik koordinat tersebut benar dan sesuai.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

(13)

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya

Memenuhi PT Triomas FDI telah menyusun dokumen RKUPHHK dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.119/VI-BUHT/2011, Ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 Agustus 2011, Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Ir. Imam Setiohargo, SH, MH. NIP. 19630125.199203.1.003 beserta lampirannya yaitu Peta Penataan areal selama 10 tahun (2009 – 2018) Skala 1 : 50.000

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi 1. Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK -HTI Tahun 2012, realisasi untuk kegiatan : a. Pemanenan

- Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan 86,93 % dari rencana

- volume produksi dari hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan 60,95 % dari rencana

b. Penanaman :

- Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan 76,70 % dari rencana;

- Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan 32,51 % dari rencana. 2. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan

Penebangan, Produksi dan Penanaman RKTUPHHK 2012 : a. Penebangan : - Rencana : 5.123,00Ha - Realisasi : 3.358 Ha (65,55 %) b. Penanaman : - Rencana : 5.572,00 Ha - Realisasi : 3.451 Ha (61,93 %) c. Produksi :

- Pada Hutan Alam (LOA) realisasi 3.358 Ha (86,93 %) dari 3.863 Ha

- Realisasi Kayu Bulat 775,53 M3_{(8,03 %)}

dari rencana

- Realisasi Kayu Bulat Sedang 13.809,63 M3

(19,34 %) dari rencana.

- Realisasi Kayu Bulat Kecil 429.233,45 M3

(87,67 %) dari rencana.

2. Terdapat Kesesuaian antara Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya.

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Izin peralatan dan mutasi Memenuhi PT Triomas FDI mempunyai rencana izin penggunaan peralatan yang sesuai mengacu pada :

(14)

1. Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.20/BUHT-3/2012 Tanggal 14 Nopember 2012 Tentang Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2012 Atas Nama PT. Triomas FDI Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14 Nopember 2012, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Herry Prijono, MM NIP. 19560425 198203 1 010. 2. Surat Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan

Tanaman Nomor : SK.22/BUHT-3/2013 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2013 Atas Nama PT Triomas FDI Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 4 Desember 2013, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP. 19620527 198903 1 001.

PT Triomas FDI telah membuat dan menyampaikan Laporan Semesteran Penggunaan Peralatan IUPHHK Tahun 2012, kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Cq. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Kementerian Kehutanan Jakarta. Untuk semester I disampaikan pada Tanggal 03 Juli 2013 dengan Nomor Surat : 100/TM/PKU-VII/2013 dan untuk semester II disampaikan pada Tanggal 03 Januari 2014 dengan Nomor Surat : 003.A/TM/PKU-VII/2014. Peralatan PT Triomas FDI telah sesuai dengan yang diijinkan (RKTUPHHK 2012 dan RKTUPHHK 2013 yang telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman)

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Memenuhi Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh Auditee yang dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sd. Januari 2014 seluruhnya telah di-LHP-kan. Laporan Hasil Penebangan (LHP) tersebut dibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang, yaitu :

(15)

210/06/0606/TM/AMR /KB – KBS - KBK Lokasi PT. Triomas FDI Kabupaten Pelalawan, berlaku dari tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 3 Desember 2014.

- Pejabat Pengesah LHP : Maringan Pakpahan, SH, Nomor Register 30/0606/P2LHP/TFI /MPN Lokasi PT. Triomas FDI Kabupaten Pelalawan berlaku sampai tanggal 3 Desember 2014. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut

keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Dokumen yang menyertai KBK dalam pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara adalah dokumen FAKB yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) yang dibuat oleh Penerbit FAKB.

Dokumen yang menyertai KB dalam pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara adalah dokumen SKSKB dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dibuat oleh bagian TUK Auditee dengan diperiksa dan disahkan oleh P2SKSKB. Auditee memiliki Petugas penerbit FAKB sesuai Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanafaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru yaitu :

1. Junaidi, Nomor Register : 031/06/0606/FA-KB/JNi/KBK

2. Amir, Nomor Register : 133/06/ 0606/FA-KB/AMr/KB-KBK

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan

Memenuhi Kayu yang ditebang adalah Kayu Bulat Kecil (KBK), diukur dalam satuan Stapel Meter (SM) yaitu berupa tumpukan kayu dengan perhitungan Panjang X Lebar X Tinggi, sehingga tanda label dipasang pada salah satu batang kayu yang mudah dilihat dengan label plastic warna merah yang berisi informasi : Nomor Tumpukan, Panjang, Lebar, Tinggi dan Nomor Compartemen.

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi Dokumen pengangkutan yang digunakan Auditee terdiri dari dokumen SKSKB digunakan untuk pengangkutan KB dari TPK Hutan ke TPK Antara, FAKB digunakan untuk mengangkut KB/KBK dari TPK Hutan /TPK Antara. Yang dibuat oleh petugas perusahaan yang berwenang berdasarkan keputusan dari BP2HP. Lampiran dari FAKB adalah Daftar Kayu Bulat (DKB)/Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK). Sebelumnya dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB). K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan

Memenuhi Surat Perintah Pembayaran PT Triomas FDI telah di terbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau berdasarkan Laporan Hasil

(16)

(PSDH) Penebangan (LHP) yang disahkan oleh Pejabat

Pengesah Laporah Hasil Penebangan (P2LHP), perusahaan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu yang diproduksi.

Kewajiban yang harus dibayar Auditee berdasarkan SPP periode bulan Februari 2013 sampai dengan Januari 2014 dengan volume produksi sebesar untuk :

- KBK : 346,521.43 M3 - KB : 10,973.18 M3 - KBK Super : 175.84 M3 Harus dibayar sebesar :

- PSDH : Rp 1,460,573,315.50 - DR : USD. 843,137.45

Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH/DR kepada Auditee telah sesuai dengan bukti setor dari perusahaan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH/DR Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

PSDH telah disetor sejumlah Rp

1,460,573,315.50 melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 102-0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank.

DR telah disetorkan sejumlah USD. 843,137.45 melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR, No Rek 102-0004819717 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank.

PT Triomas FDI telah melakukan pembayaran lunas DR/PSDH melalui Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor sah karena telah divalidasi oleh petugas bank.

Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang diacu.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Not

Aplicable PT Triomas FDI hanya menjual kayunya kepada PTRiau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dan PT Panca Eka Bina Plywood Industry (PT. PEBPI) dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Bab I Pasal 1, sehingga verifier ini tidak diterapkan. 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang

menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Memenuhi Pengangkutan kayu dari TPK Antara/Logpond menuju Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dan PT Panca Eka Bina Plywood Industry (PT. PEBPI) menggunakan sarana air

(17)

dengan cara kayu dimuat kedalam tongkang dan ditarik oleh Tug Boat.

PT Triomas FDI dapat memperlihatkan dokumen yang menunjukkan identitas kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu berupa :

1.Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No.C7.1AP/V-WK/08/I/2014 atas nama kapal TK. Ocean Seraya – III No.Reg.ppk 27/08/1/2014, C57.036892 dan TB Laut Seraya–VI, SIB no.C7.1AP/VWK/08/I/ 2014, No.Reg.ppk 29/32/1/2014,C57. 036891 yang berbendera Indonesia yang berlayar pada tanggal 09 Januari 2014.

2.Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No.C7.1AP/V-WK/29/I/2014 atas nama kapal TB. Multi Seraya, No.Reg.ppk 29/29/1/2014, C57.036885 dan TK Ocean Seraya-VII, SIB no.C7.1AP/VWK/05/ I/2014, No.Reg.ppk 27/05/1/2014, C57.036886 yang berbendera Indonesia yang berlayar pada tanggal 08 Januari 2014.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi PT TFDI memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap terdiri atas : Ringkasan Eksekutif, Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), Kerangka Acuan, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Dokumen AMDAL / RKL-RPL disusun menurut ketentuan penyusunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meliputi seluruh areal kerja auditee.

AMDAL disetujui dan disahkan oleh Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor 01/ANDAL/2003 tanggal 24 Januari 2003 (Bambang Pudji Suroto /NIP 710000864) di Pangkalan Kerinci, dimana dalam lembar pengesahan telah dibubuhi tanda tangan dan stempel/cap basah.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL PT TFDI yang telah disahkan oleh Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor : 01/ANDAL/2003 tanggal 24

(18)

Januari 2003. Dengan Ruang Lingkup RKL dan RPL yang ditujukan dalam upaya mengatasi dampak lingkungan dan sosial, khususnya dampak atas pengelolaan :

1) Areal Kawasan Lindung,

2) Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi, 3) Areal Efektif untuk Unit Produksi. Verifier b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi Auditee telah membuat dan menyampaikan dokumen Laporan Pelaksanaan RKL RPL PT TFDI (Format laporan RKL-RPL mengacu pada pedoman Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005), Semester I 2013 dengan surat no 101a/TM/PKU-VII/ 2013 dan Semester II 2013, dengan surat no 038/TM/PKU-VII/2013 yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pelalawan,

Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan yang dilaporkan, meliputi : Kegiatan pada Areal Kawasan Lindung, Kegiatan pada Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi dan Kegiatan pada Areal Efektif untuk Unit Produksi.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi PT Triomas FDI mempunyai prosedur terkait dengan K3 sebanyak 14 SOP yang cuikup lengkap dan baik. Juga Kebijakan Pelaksanaan K3, Pembentukan P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja &Transmigrasi Kab.Pelalawan No: Kpts.566/DTKT-WAS/2013/36 P2K3 yang diketuai oleh Suparjo. Waka : Hadi Manaf, Sekretaris : Agus Dwiyanto dan dibantu oleh 12 orang anggota P2K3.

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi PT Triomas FDI telah melengkapi keperluan K3 berupa :

- Sarana Klinik - Peralatan Medis - Tenaga Medis - Peralatan DAMKAR

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT Triomas FDI mempunyai Catatan Kecelakaan Kerja yang dituangkan pada Laporan Bulanan

(19)

Health and Safety. Dalam tahun 2013 tercatat tidak ada (Nihil) kecelakaan kerja.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier :Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT Triomas FDI memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan melalui surat direksi no. 006/TM/PKU-I/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh direktur Bp. Supendi. Berdasar penilikan dan wawancara dengan karyawan auditee, serikat pekerja masih dalam tahap rencana pembentukan.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No : Kpts.560/ DTKT-HS/PP/2014/005 tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan PT Triomas FDI. SK tersebut ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 23 Januari 2014, ditanda tangani oleh Drs H. Nasri Fisda E. MSi/NIP 19571221 198003 1 014 dan dicap basah Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Kabupaten Pelalawan.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di bawah umur Memenuhi PT Triomas FDI mempunyai Kebijakan yangmenyatakan komitmen auditee tidak akan mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun. Kebijakan ini diterapkan dalam Safety Industion kepada kontraktor atau pekerja yang akan memulai pekerjaan disampaikan batasan umur yang dibolehkan bekerja pada perusahaan auditee adalah di atas umur 18 tahun.

Menurut daftar tenaga kerja bulan Januari 2014 yang disampaikan kepada Disnakertrans Kabupaten Pelalawan dengan surat No 006/TM/PKU-I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur Auditee (Bp. Supendi), Jumlah karyawan tetap PT TFDI yang telah diporkan adalah 19 orang, sementara karyawan dari kontraktor yang tetap sejumlah 94 orang dan tidak tetap sejumlah 367 orang belum dilaporkan.

Berdasar hasil wawancara dan cek dokumen ketenaga kerjaan, diketahui bahwa umur karyawan termuda berumur 19 tahun ada 5 orang dan paling tua berumur 66 tahun.

Kesimpulan : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.