RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
URUSAN PEMERINTAHAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANBIDANG URUSAN
3 . 01 Kelautan dan PerikananORGANISASI
3-25.0-00.0-00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANSUB UNIT ORGANISASI
3-25.0-00.0-00.01 . 01Pengguna Anggaran
: : : :
c. Jabatan b. NIP
a. Nama MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH., MM.
19690908 199603 1 007 PENGGUNA ANGGARAN
KODE NAMA FORMULIR
RKAP SKPD
RKAP PENDAPATAN SKPD
RKAP BELANJA SKPD R e k a p i t u l a s i R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n B e l a n j a Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n g k a s a n R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n P e n d a p a t a n , Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n B e l a n j a M e n u r u t Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD RKAP - PEMBIAYAAN
SKPD Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah
RKAP SKPD RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2021
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Bertambah/
(Berkurang) Jumlah (Rp)
Sebelum Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN DAERAH 1.038.775.000,00 1.052.297.000,00 13.522.000,00 1,30
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.038.775.000,00 1.052.297.000,00 13.522.000,00 1,30
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 1.038.775.000,00 1.052.297.000,00 13.522.000,00 1,30
5 BELANJA DAERAH 9.690.886.840,00 7.259.086.469,00 (2.431.800.371,00) (25,09)
5 . 1 BELANJA OPERASI 9.550.886.840,00 7.125.359.869,00 (2.425.526.971,00) (25,40)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.410.471.350,00 2.836.800.379,00 (573.670.971,00) (16,82)
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.643.965.490,00 2.269.124.490,00 (1.374.841.000,00) (37,73)
5 . 1 . 5 Belanja Hibah 2.496.450.000,00 2.019.435.000,00 (477.015.000,00) (19,11)
5 . 2 BELANJA MODAL 140.000.000,00 133.726.600,00 (6.273.400,00) (4,48)
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.000.000,00 133.726.600,00 (6.273.400,00) (4,48)
2.445.322.371,00 (6.206.789.469,00)
(8.652.111.840,00) (28,26)
SURPLUS / (DEFISIT)
Demak, 22 September 2021 PENGGUNA ANGGARAN
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH., MM.
NIP. 19690908 199603 1 007
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP -
BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD
Urusan Pemerintahan : 3 . 25 Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN LOKASI
KEGIATAN
KODE SUMBER
DANA
BERTAMBAH/(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)
(Rp) %
2
1 3 4 5 6 7 8
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.690.886.840,00 7.259.086.469,00 (2.431.800.371,00) (25,09)
3.25 Kelautan dan Perikanan 9.690.886.840,00 7.259.086.469,00 (2.431.800.371,00) (25,09)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.25 . 01 4.342.886.840,00 3.980.636.869,00 (362.249.971,00) (8,34)
3.25 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.610.296.350,00 3.135.150.379,00 (475.145.971,00) (13,16)
3.330.296.350,00 2.788.650.379,00 (541.645.971,00) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.25 . 01 . 2.02 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(16,26)
280.000.000,00 346.500.000,00 66.500.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.25 . 01 . 2.02 . 02 Dana Alokasi
Umum (D A U)
23,75
3.25 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.25 . 01 . 2.05 . 02 Dana Alokasi
Umum (D A U)
0,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.25 . 01 . 2.05 . 09 Dana Alokasi
Umum (D A U)
0,00
3.25 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 196.990.490,00 172.394.490,00 (24.596.000,00) (12,49)
11.990.490,00 11.990.490,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.25 . 01 . 2.06 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
0,00
40.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.25 . 01 . 2.06 . 02 Dana Alokasi
Umum (D A U)
25,00
50.000.000,00 55.250.000,00 5.250.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.25 . 01 . 2.06 . 04 Dana Alokasi
Umum (D A U)
10,50
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.25 . 01 . 2.06 . 05 Dana Alokasi
Umum (D A U)
0,00
75.000.000,00 35.154.000,00 (39.846.000,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.25 . 01 . 2.06 . 09 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(53,13)
3.25 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
140.000.000,00 143.841.000,00 3.841.000,00 2,74
30.000.000,00 19.881.500,00 (10.118.500,00)
Pengadaan Mebel
3.25 . 01 . 2.07 . 05 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(33,73)
45.000.000,00 76.850.000,00 31.850.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.25 . 01 . 2.07 . 06 Dana Alokasi
Umum (D A U)
70,78
RKAP - BELANJA SKPD Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN LOKASI
KEGIATAN
KODE SUMBER
DANA
BERTAMBAH/(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)
(Rp) %
2
1 3 4 5 6 7 8
65.000.000,00 47.109.500,00 (17.890.500,00)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.25 . 01 . 2.07 . 10 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(27,52)
3.25 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.600.000,00 104.600.000,00 29.000.000,00 38,36
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.25 . 01 . 2.08 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
0,00
72.600.000,00 101.600.000,00 29.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.25 . 01 . 2.08 . 02 Dana Alokasi
Umum (D A U)
39,94
3.25 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
185.000.000,00 289.651.000,00 104.651.000,00 56,57
85.000.000,00 97.000.000,00 12.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.25 . 01 . 2.09 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
14,12
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
Pemeliharaan Mebel
3.25 . 01 . 2.09 . 05 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(100,00)
75.000.000,00 159.501.000,00 84.501.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.25 . 01 . 2.09 . 09 Dana Alokasi
Umum (D A U)
112,67
15.000.000,00 33.150.000,00 18.150.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.25 . 01 . 2.09 . 10 Dana Alokasi
Umum (D A U)
121,00 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.25 . 03 1.555.000.000,00 940.965.500,00 (614.034.500,00) (39,49)
3.25 . 03 . 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1.155.000.000,00 685.000.000,00 (470.000.000,00) (40,69)
955.000.000,00 585.000.000,00 (370.000.000,00)
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3.25 . 03 . 2.01 . 02 Dana Bagi Hasil (38,74)
200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00)
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3.25 . 03 . 2.01 . 03 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(50,00)
3.25 . 03 . 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 105.965.500,00 (144.034.500,00) (57,61)
175.000.000,00 80.965.500,00 (94.034.500,00)
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
3.25 . 03 . 2.02 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(53,73)
75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00)
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3.25 . 03 . 2.02 . 02 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(66,67)
3.25 . 03 . 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3.25 . 03 . 2.03 . 02 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
0,00 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.25 . 04 2.393.000.000,00 1.747.098.100,00 (645.901.900,00) (26,99)
3.25 . 04 . 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 1.100.000.000,00 295.598.100,00 (804.401.900,00) (73,13)
1.100.000.000,00 295.598.100,00 (804.401.900,00)
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25 . 04 . 2.02 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(73,13)
3.25 . 04 . 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.293.000.000,00 1.451.500.000,00 158.500.000,00 12,26
1.293.000.000,00 1.451.500.000,00 158.500.000,00 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3.25 . 04 . 2.04 . 02 Dana Alokasi
Umum (D A U)
12,26
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN LOKASI
KEGIATAN
KODE SUMBER
DANA
BERTAMBAH/(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)
(Rp) %
2
1 3 4 5 6 7 8
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3.25 . 06 1.400.000.000,00 590.386.000,00 (809.614.000,00) (57,83)
3.25 . 06 . 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
500.000.000,00 293.539.000,00 (206.461.000,00) (41,29)
500.000.000,00 293.539.000,00 (206.461.000,00)
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 . 06 . 2.01 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(41,29)
3.25 . 06 . 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
400.000.000,00 100.000.000,00 (300.000.000,00) (75,00)
400.000.000,00 100.000.000,00 (300.000.000,00)
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25 . 06 . 2.02 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(75,00)
3.25 . 06 . 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
500.000.000,00 196.847.000,00 (303.153.000,00) (60,63)
200.000.000,00 160.033.000,00 (39.967.000,00)
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 . 06 . 2.03 . 01 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(19,98)
300.000.000,00 36.814.000,00 (263.186.000,00)
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25 . 06 . 2.03 . 02 Dana Alokasi
Umum (D A U)
(87,73)
NIP 19690908 199603 1 007 PENGGUNA ANGGARAN
MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH., MM.
9.690.886.840,00 7.259.086.469,00 (2.431.800.371,00)
Jumlah (25,09)
Demak, 22 September 2021
RKAP - BELANJA SKPD Halaman 3
