LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN 2017

(1)

COVER

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2017

(2)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹

Daftar isi

Daftar Isi ………... 1

Kata Pengantar………... 2

Ringkasan Eksekutif ………... 3

Bab I Pendahuluan ………... 4

A. Latar Belakang………... 4

B. Maksud danTujuan………... 4

C. Tugas dan Fungsi………... 5

D. Struktur Organisasi………... 6

Bab II Perencanaandan Perjanjian Kinerja ………...……... 7

Bab III Akuntabilitas Kinerja………... 9

A. Pengukuran Kinerja ………... 9

B. Analisis Kinerja………... 9

C. Realisasi Anggaran ………... 15

D. Analisis Efisiensi ... 16

Bab IV Penutup ………... 17

(3)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ² KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 ini.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis pada tahun‐tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2018

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS

AULIA, S.Pi, MT

NIP. 19701109 199903 1 005

(4)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ³ RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan prangkat daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas mengemban peningkatan pembangunan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah diatur kembali dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 55 tahun 2016 diantaranya:

1. Penyelenggaraan Perumusan bahan kebijakan managerial dan teknis dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan , dan bidang pelayanan usaha peikanan.

2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan, dan bidang pelayanan usaha peikanan.

3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan, dan bidang pelayanan usaha perikanan.

4. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan/pembudidaya.

5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2017 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2017. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 4 indikator kinerja hanya 1 (satu) indikator kinerja yang masih belum tercapai, namun secara keseluruhan sudah terpenuhi dan dinilai baik.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

(5)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ⁴ BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LAKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2017. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

(6)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ⁵ C. Tugas dan Fungsi

1. T u g a s

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah, membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

2. F u n g s i

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perumusan bahan kebijakan managerial dan teknis dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan , dan bidang pelayanan usaha peikanan.

2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan , dan bidang pelayanan usaha peikanan

3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan , dan bidang pelayanan usaha peikanan

4. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan/petani ikan.

5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinasdalam lingkup tugasnya.

(7)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ⁶ 3. Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERATURAN BUPATI BENGKALIS

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : 55 TAHUN 2016

KABUPATEN BENGKALIS TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016

DILA FAHRIYANTI, S.St.Pi, MP

SULISTIANA PRAMITA NOSA, S.Pi

KEPALA

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

AULIA, S.Pi, MT

PURNOMO WIDODO, S.Pi

MUCHLIZAR, S.Pi SOFYAN, S.Pi SUSI FENIYANTI, S.Pi

TITIN SUMARNI PAULINA, S.Pi, M.Si

DARMAWITA, S.Pi ENDANG ERAWATI

JHONNY HANDOKO, S.Pi MARHALIM, S.Pi, M.Si HERNAWATI, S.Pi

UPT

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PEMBERDAYAAN PERIKANAN BIDANG PELAYANAN USAHA PERIKANAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA

MANUSIA SEKSI PERIZINAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA DAN

KEMITRAAN SEKSI PENCATATAN USAHA PERIKANAN SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN SEKSI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP SEKSI PERBENIHAN DAN PRODUKSI BUDIDAYA

MERI SURYATATI, SE.Sy. M.Esy

(8)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ⁷ BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran Indikator Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatnya

produksi usaha perikanan.

1. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)

2. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)

6.685

417

6.734

432,5

6.790

443

6.895

462,5

6.930

492,5

6.965

495

2. Meningkatkan tingkat

konsumsi ikan.

1. Jumlah tingkat konsumsi ikan (kg/orang/tahun)

36,75 37,04 38,08 38,80 39,48 39,90

3. Peningkatan cakupan binaan kelompok nelayan.

1. Jumlah kelompok nelayan/poklahsar/

pembudidaya ikan yang dibina (kelompok/tahun)

36 36 37 37 38 39

(9)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ⁸ B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Indikator Target Persentase

1. Meningkatnya produksi usaha perikanan.

1. Jumlah produksi perikanan

tangkap (ton/tahun) 6.734 96,2%

budidaya (ton/tahun) 432,5 86,5%

2. Meningkatkan tingkat konsumsi ikan.

1. Jumlah tingkat konsumsi ikan

(kg/orang/tahun) 37,04 96,2%

36 80%

Program kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi usaha perikanan dengan program/kegiatan pendukung antara lain :

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Stimulan Usaha Perikanan

- Temu Kemitraan Usaha Perikanan Budidaya - Revitalisasi Prasarana Budidaya Perikanan - Pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan (BBI)

- Pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)

- Pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan - Pengembangan usaha budidaya Perikanan

- Pengembangan wawasan pembudidaya perikanan b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal

- Sertifikasi Kecakapan Kepelautan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) Kabupaten Bengkalis

- Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan dan Pembangunan Kampung - Pembangunan tambatan perahu

- Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT)

(10)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ⁹ 2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan dengan program/kegiatan pendukung

antara lain :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

- Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

3. Meningkatnya cakupan binaan kelompok nelayan dengan program/kegiatan pendukung antara lain :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan - Pengembangan KUB Perikanan

- Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kab. Bengkalis b. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

- Monitoring dan Evaluasi Program Kerja

- Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Program Kerja Lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan

- Penyusunan Statistik Perikanan

(11)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹⁰ BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 1. Meningkatnya

produksi usaha perikanan.

1. Jumlah produksi

perikanan tangkap 6.734 6.634,39 98,52%

2. Jumlah produksi

perikanan budidaya 432,5 332,24 76,82%

1. Jumlah tingkat konsumsi ikan (kg/orang/tahun)

36,75 39,34 107,05

36 38 105,5%

Capaian Rata-rata 96,67%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “sudah tercapai” dan dikatagori sangat baik yaitu capaiannya rata-rata ≥ 93,63 % dari target.

(12)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹¹ Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah

sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Meningkatnya produksi usaha perikanan

Indikator Kinerja 2016 2017 Capaian

2017 thdp 2021 Capaian Target Realisasi Capaian

tangkap 7.171,44 6.734 6.634,39 98,52% 94,77 %

budidaya 408,19 432,5 332,24 76,82% 66,45 %

Rata-rata Capaian 87,67% 80,61 %

Grafik.1

6580 6600 6620 6640 6660 6680 6700 6720 6740 6760

Produksi Perikanan Tangkap

Target Capaian

Capaian pada indikator kinerja produksi perikanan kelompok nelayan setiap tahunnya mengalami penurunan, penurunan produksi kelompok nelayan sangat erat hubungannya dengan ketersediaan sumberdaya ikan, jumlah dan kondisi sarana dan prasarana perikanan tangkap, musim dan keadaan cuaca. Penurunan produksi kelompok nelayan di dominasi oleh menurunnya jumlah armada penangkapan serta jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penangkapan ikan.

(13)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹² Prasarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh anggota kelompok nelayan pada

umumnya mengalami penurunan kualitas terutama yang terbuat dari bahan kayu, kendala saat ini sangat sulitnya akan ketersediaan bahan kayu untuk pembuatan dan perbaikan kapal ikan yang telah rusak sehingga kapal-kapal ikan tersebut tidak layak digunakan untuk operasional penangkapan ikan.

Untuk meningkatkan produksi perikanan kelompok nelayan perlu kiranya dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Modernisasi alat navigasi penangkapan.

2. Peningkatan sarana penangkapan.

3. Peningkatan prasarana penangkapan.

4. Peningkatan sumberdaya nelayan.

Kondisi perikanan tangkap saat ini tengah mengalami stagnasi, bahkan cenderung mengalami penurunan produksi, hal ini disebabkan oleh Degradasi lingkungan perairan akibat perubahan iklim global, ditambah lagi dengan eksploitasi ikan yang berlebih tanpa kontrol berdampak pada menurunnya produksi perikanan. Tentunya hal ini memerlukan solusi untuk meningkatkan produksi perikanan dimasa depan. Budidaya perikanan merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, mengingat produksinya yang bisa dikontrol baik dengan teknologi inovasi maupun kapasitasnya.

Grafik.2

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Produksi Perikanan

Budidaya

Target Capaian

(14)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹³ Faktor penyebab tidak tercapainya terget produksi perikanan budidaya pada

tahun 2017, antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya perikanan, berkurangnya jumlah pembudidaya khususnya budidaya ikan air tawar dan sarana prasarana budidaya perikanan yang tidak memadai serta kurang maksimalnya tenaga pendamping perikanan yang dilapangan dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan.

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya perlu kiranya dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana budidaya.

2. Peningkatan prasarana budidaya.

3. Peningkatan sumberdaya perikanan budidaya.

4. Meningkatkan pemanfaatan lahan budidaya yang belum diolah.

5. Distibusi dan harga pasar yang luas serta harga yang memadai.

6. Optimalisasi produksi pembenihan.

7. Optimalisasi tenaga pendamping lapangan perikanan budidaya.

Sasaran 2 :

Meningkatnya tingkat konsumsi ikan

1. Jumlah tingkat konsumsi

ikan (kg/orang/tahun) 38,64 37,04 39,34 106,2% 93,67%

Rata-rata Capaian 106,2 % 93,67%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2017 sebesar 39,34 kg/kap/th, melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 37,04 kg/kap/th. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah ini mengalami kenaikan, pada tahun 2016 tingkat konsumsi ikan adalah sebesar 38,64 kg/kap/th, pada tahun 2015 sebesar 37,80 kg/kap/th, dari data tersebut tentunya dapat menunjukkan bahwa Tingkat Konsumsi Ikan selalu meningkat setiap tahunnya di

(15)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹⁴ Kabupaten Bengkalis dari target daerah sampai 2021 sebesar 42 kg/kap/tahun. Hal

tersebut dapat digambarkan oleh grafik di bawah ini :

Grafik.3

35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40

2016 2017

Target Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th) Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)

Pencapaian jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 dikategorikan “sangat berhasil” karena sudah melampaui target yang telah ditetapkan, salah satu program Dinas Kelautan dan perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan ini antara lain :

a. Sosialisasi gemar makan ikan kepada masyarakat, sehinggamasyarakat bisa mengerti dan sadar betapa pentingnya makan ikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kecerdasan;

b. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan;

c. Meningkatkan kualitas masyarakat perikanan untuk pengembangan usaha perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan;

d. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran 3 :

(16)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹⁵ Meningkatnya cakupan binaan kelompok nelayan

37 36 38 105,5% 97,44%

Rata-rata Capaian 105,5% 97,44 %

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok nelayan/poklahsar/

pembudidaya ikan yang dibina pada tahun 2017 sebanyak 38 kelompok/tahun, melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 36 kelompok/tahun.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah ini mengalami kenaikan, pada tahun 2016 bila kita lihat kelompok yang bisa dibina sebanyak 36 kelompok/tahun, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok nelayan/poklahsar/pembudidaya ikan yang berhasil dibina setiap tahunnya selalu meningkat. Hal tersebut dapat digambarkan oleh grafik di bawah ini :

Grafik. 4

33 34 35 36 37 38 39

2015 2016 2017

Target jumlah

kelompok yang dibina Realisasi jumlah kelompok yang dibina

(17)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹⁶ Analisis capaian kinerja di lakukan dengan membandingkan kinerja realisasi yang

direncanakan atau ditargetkan pada tahun 2017. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis telah menetapkan sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 9 program dan 43 kegiatan. Semua kegiatan tersebut telah dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dan merupakan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengiplementasikan Rencana Strategis dan RPJMD tahun 2016-2021.

Secara umum sasaran telah dapat tercapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi keseluruhannya, dimana realisasi fisik kegiatan yang dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk belanja tidak langsung sebesar 100% dan belanja langsung 94,41%. Sedangkan untuk realisasi keuangan pada belanja tidak langsung 92,07% dan pada belanja langsung 66,88%

sehingga capaian kinerja atau realisasi keseluruhan secara fisik 96,31% dan realisasi keuangan 75,42%.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.432.196.316,- atau 75,42 % dari pagu sebesar Rp.

20.461.322.217,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran meningkatnya produksi usaha perikanan dengan indikator Peningkatan Hasil Produksi perikanan kelompok nelayan yaitu sebesar 89,04 %. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran meningkatnya produksi usaha perikanan dengan indikator Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Budidaya yaitu 76,37 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2017 sebagai berikut:

Sasaran Capaian Anggaran

Target Realisasi %

Meningkatnya produksi usaha perikanan - Peningkatan Hasil

Produksi perikanan kelompok nelayan

98,52% 2.017.843.881 1.893.959.581 89,04 - Peningkatan Hasil

Produksi Perikanan Budidaya

76,82% 5.177.931.350 3.959.748.176 76,37

(18)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹⁷ Meningkatnya tingkat konsumsi ikan.

- Jumlah tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun)

106,2% 369.148.000 305.234.000 82,69%

Peningkatan cakupan binaan kelompok nelayan.

- Jumlah kelompok nelayan/poklahsar/

105,5% 1.305.597.500 1.052.945.600 80,65%

Total 8.870.520.731 7.211.887.357 82,19%

D. Analisis Efisiensi

No. Sasaran Capaian

Kinerja Realisasi

Anggaran Tingkat Efisiensi 1. Meningkatnya produksi

usaha perikanan.

87,67% 80,21% 7,46%

106,2% 82,69% 23,51%

105,5% 80,65% 24,85%

(19)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹⁸ PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis telah tercapai. Yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 1 (satu) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator. Peningkatan jumlah produksi budiddaya perikanan.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indicator dan kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapal angkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan, serta melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada rekanan/pihak ketiga.

2. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berhasil secara maksimal.

3. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap penyesuaian terkait dengan penetapan indikator kinerja dapat didukung dengan data yang tepat dan akurat.

4. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

5. Mendayagunakan sumberdaya manusia secara optimal melalui berbagai pelatihan atau short course dan sosialisasi sistem yang baru.

6. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 ini, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas organisasi kepada para stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pemerintahan dimasa mendatang.

Bengkalis, Januari 2017

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS

AULIA, S.Pi, MT

NIP. 19701109 199903 1 005

(20)

LaporanKinerja 2017 |Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ¹⁹