Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 desa 1.250.000.000 2 250.000.000 2 450.000.000 237.520.000 - 1 - 1 - 3 250.000.000 3 ds 20
2 desa 1.800.000.000 2 360.000.000 2 360.000.000 360.000.000 - - - - 1 180.000.000 1 180.000.000 1 50 3 540.000.000 3 ds 30
3 pokmas 90.000.000 8 18.000.000 8 18.000.000 18.000.000 - - - - - - - - - 8 18.000.000 8 klp 20
4 kec 110.000.000 1 22.000.000 8 22.000.000 22.000.000 - - - - - - - - - 8 22.000.000 1 kec 20
5 klp 200.000.000 4 40.000.000 10 40.000.000 40.000.000 - - - - - - - - - 4 40.000.000 4 klp 20
6 desa 1.550.000.000 - - 2 320.000.000 330.000.000 - - 1 160.000.000 - - 1 160.000.000 1 48 1 160.000.000 1 ds 10
7 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 - - - - - - - - - 24 24.000.000 24 ds/kel 20
8 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 6 24.000.000 24.000.000 - - - - - - - - - 24 24.000.000 24 ds/kel 20
9 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 - - - - - - - - - 24 24.000.000 24 ds 20
10 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 - - - - - - - - 24 24.000.000 24 ds/kel 20
11 kec 6.000.000.000 20 7.200.000.000 - - - - - - - - - - - - - 7.200.000.000 20 kec 120
12 ds/kel 875.000.000 24 175.000.000 24 175.000.000 - - - 24 175.000.000 - 175.000.000 - ###### 24 350.000.000 24 ds/kel 40
EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES
TAHUN 2015
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015
Sasaran Pembangunan Tahunan Kab. Temanggung
1 2 3 4 5 6
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran RPJMD
s/d tahun 2016 Unit SKPD penan ggung jawab
Ket era nga n
I II III IV
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan renja SKPD Tahun
lau (2014 + 2015)
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2016)
Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi (2016)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran RKPD tahun
2016 (%)
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun
2016 (akhir tahun pelaksanaan )
No Sasaran Program / Kegiatan
(Renstra)
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia
tan (output) (renja)
Satuan
Target Renstra SKPD pada Tahun
2014 s/d 2018 (periode renstra
SKPD)
15=14/5*100
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
BAPE RMAD ES Dukungan
Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun
Tersedianya prasana jalan dan jembatan
Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasarana jalan
Bantuan fasilitasi pokmas Teknologi Tepat
7 8 9 10 11 12
Tersedianya bantuan dana pokmas Bantuan TTG posyantek
Tersedianya dana dan sumber daya manusia Bantuan Ekonomi Masyarakat Desa
Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi kelompok usaha ekonomi TMMD (Bangub) Tersedianya
prasana jalan dan jembatan
13=12/7x100 14=6+12
Bantuan sarpras
posyandu Terselenggarany
a bantuan sarana prasarana PNPM MD dan PNPM Integrasi
Terlaksananya penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT- AS) SD/MI
Tersalurkanya bantuan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT- Peningkatan
pengelolaan posyandu
Terselenggarany a bantuan pengelola Bantuan
penyelenggaraa n lomba ds/kel
Terselenggarany a evaluasi ds/kel binaan Bantuan sarpras LPMD/K
Terselenggarany a bantuan sarpras LPMD/K
13 rumah sasaran 9.610.000.000 310 1.550.000.000 310 2.015.000.000 2.170.000.000 - - - - - - - - - 310 1.550.000.000 310 unit 16
14 Bantuan Pembangunan Gedung Posyandu
Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu
gedung 1.500.000.000 0 - - - - -
-
-
- - -
15 ds 88.935.000.000 266 14.700.000.000 - - - - - - - - - - - - 266 14.700.000.000 266 17
16 ds/kel - - 176.029.000 - - - - - - - - - - - - - - -
###### 26
A. BELANJA LANGSUNG 1
a bulan 8.000.000 0 2.500.000 12 1.500.000 1.500.000 4 360.000 - - 12 360.000 12 24 12 2.860.000 12 36
b 118.980.000 -
Program Penataan Perundang- Undangan a Penyusunan
Raperda 70.263.850
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
pegawai 67.128.038 33 20.811.569 33 12.543.000 13.302.000 33 5.761.250 33 5.761.250 33 43 33 7.339.669 33 11
pegawai 20.146.830 33 4.201.500 33 2.200.000 3.993.000 33 2.045.000 33 2.045.000 33 51 33 1.721.000 33 9 -
-
pegawai 228.317.389 33 70.884.301 33 38.500.000 45.250.000 33 8.625.800 33 8.625.800 33 19 33 28.881.201 33 13
- -
pegawai 20.146.830 33 4.483.300 33 2.750.000 12.990.000 33 2.348.500 33 2.348.500 33 18 33 1.029.000 33 5 -
-
pegawai 13.431.220 33 2.533.000 33 2.200.000 2.662.000 33 - 33 - 33 - 33 380.000 33 3 -
pegawai 53.724.880 33 16.765.100 33 8.800.000 10.648.000 33 3.476.800 33 3.476.800 33 33 33 5.562.700 33 10 -
-
pegawai 26.862.440 33 8.136.600 33 4.400.000 5.320.000 33 588.800 33 588.800 33 11 33 3.348.800 33 12 -
-
pegawai 36.935.855 33 1.535.500 33 3.850.000 7.320.500 33 99.500 33 99.500 33 1 33 516.000 33 1 Rata -rata capaian Kinerja (%)
Predikat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen Perencanaan
Penyusunan DED Gedung Bapermades Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Tersedianya dana dan rumah yang akan dipugar
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Fasilitasi
Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraa n pemerintahan desa dan pemberdayaan Penyusunan
Profil desa dan kelurahan
Terlaksananya Penyusunan Profil desa dan
3. Penyediaan jasa kendaraan dinas/operasion al, tertibnya pemba yaran
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al, tertibnya pemba yaran 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
5. Penyediaan jaa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jada perbaikan peralatan kerja 1. Penyediaan
jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
6.Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dn penggandaan
Tersedianya barang cetakan dn penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan
, - -
pegawai 11.833.353 33 3.370.000 33 2.400.000 2.394.000 33 450.000 33 450.000 33 19 33 1.260.000 33 11 -
pegawai 53.724.880 33 14.539.300 33 8.250.000 10.936.000 33 1.020.000 33 1.020.000 33 9 33 4.699.700 33 9 -
pegawai 268.624.400 33 101.585.300 33 44.000.000 53.240.000 33 31.799.000 33 31.799.000 33 60 33 43.302.900 33 16 -
-
pegawai 13.431.220 33 1.878.300 33 2.200.000 2.660.000 33 570.000 33 570.000 33 21 33 1.176.500 33 9 -
-
24
11
4
1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan
gedung kantor pegawai
272.653.766
33 46.174.800 33 54.038.600 53.350.000 33 - 33 - 33 - 33 25.000.000 33 9
2.Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor pegawai
36.935.855
33 26.440.000 33 7.320.500 3.250.000 33 - 33 - 33 - 33 190.000 33 1
pegawai 35.928.514 33 9.521.000 33 7.120.850 7.120.850 33 92.200 33 92.200 33 1 33 - 33 -
pegawai - 33 6.600.000 - - - - - - - - - - - 33 6.600.000 33
0
3
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
a. ds 398.080.000 57 159.218.000 99 90.000.000 83.840.000 - - 65 - 65 - 122 159.218.000 122 40
- - -
b. Ptgs 127.500.000 20 35.790.000 289 22.950.000 27.212.000 - - - - - - 20 35.790.000 20 28
-
c. kec 154.790.000 20 45.330.000 140 28.375.000 29.780.000 140 - 140 - 140 - 140 45.330.000 140 29
-
d. ds/kel 1.150.000.000 289 349.416.050 289 246.225.000 450.000.000 289 102.985.000 289 102.985.000 289 42 289 381.237.200 289 33
- -
e. ds 698.412.500 2 376.228.200 2 237.520.000 237.520.000 1 5.009.000 1 5.009.000 1 2 3 381.237.200 3 55
- -
ds 200.550.000 2 62.710.000 2 37.345.000 54.925.000 - - 1 - 1 - 3 62.710.000 3 31 -
g. kec 25.000.000 4 8.230.000 5 4.850.000 4.850.000 - 299.000 5 - 5 2.315.000 2.236.000 5 4.850.000 5 100 9 13.080.000 9 52 -
-
h ds 124.437.500 62 42.342.500 310 24.887.500 26.184.000 310 7.922.450 310 7.922.450 310 32 372 50.264.950 372 40
- - 9. Penyediaan
bahan bacaan/surat
Tersedianya bahan bacaan/surat 10. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan rakor ke luar daerah
Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke luar daerah 8. Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerang an bangunan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan
th 2016 4.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terselenggarany a monev,rakor perjalanan dinas luar dan dalam daerah 12. Rapat-rapat kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat Program
Peningkatan sarana dan
3.Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun
Terlaksananya TMMD sengkuyung I
dan II f. Fasilitasi Karya
Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasarana jalan
Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan
Terlaksananya bintek ,monev dan pendtan Pendataan dan
Pembinaan Adat Istiadat
Terselenggarany a bintek aplikasi pelestarian adat Anak Indonesia
Menuju Damai
Terselenggarany a pelatihan bagi guru Fasilitasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terselenggarany a Fasilitasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan
Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Terselenggarany a cek lokasi,sosialisasi monev dan bantuan
Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
127.955.000
2.937.500
Fasilitasi Pengembangan Posyantek
24.446.000
i ds/klp 46.500.000 8 14.122.500 8 6.682.500 10.000.000 8 420.000 8 420.000 8 6 8 14.542.500 8 31
-
j klp 2.243.500.000 0 485.096.290 60 553.000.000 45 - 45 - 45 485.096.290 45 22
- -
18
36
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. 40.000.000 20 88.641.900 4 10.000.000 71.734.500 - 8.607.500 2 8.607.500 2 86 24 97.249.400 24 243
b. Fasilitasi Lumbung 92.000.000 20 14.050.000 20 20.000.000 20.000.000 20 8.945.000 20 8.945.000 20 45 40 22.995.000 40 25 Pangan Masyarakat Desa
(LPMD) dan Lumbung Ds dalam rangka ketahanan pangan
65
134
7. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
a. ds/kel 659.150.000 289 137.418.000 289 99.435.000 99.750.000 289 47.002.500 - 47.002.500 - 47 289 184.420.500 289 28
b. ds 254.510.000 20 65.345.000 15 36.955.000 36.955.000 15 1.013.500 - 8.035.000 - - 23.596.500 15 32.645.000 15 88 15 97.990.000 15 39 -
- -
c desa 539.248.000 20 161.057.250 54 106.700.000 90.860.000 - 2.185.000 - 2.185.000 - 2 20 163.242.250 20 30
- - -
d ds 180.000.000 266 107.268.700 266 48.665.000 40.000.000 266 2.089.000 266 2.089.000 266 4 266 109.357.700 266 61
-
e ds 292.747.500 1 58.318.000 1 33.530.000 47.147.500 1 8.272.500 1 8.272.500 1 25 1 66.590.500 1 23
- - -
f. ds 150.000.000 266 46.231.250 266 30.000.000 28.705.000 - 390.000 - 390.000 - 1 266 46.621.250 266 31
-
g. ds 574.850.000 0 149.377.500 266 104.930.000 180.955.000 266 6.506.800 266 6.506.800 266 6 266 155.884.300 266 27
Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
73.950.000
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
fasilitasi permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa
Terlaksanaya fasilitasi permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa Terlaksananya identifikasi LPMD dan Lumbung Desa
Rata -rata capaian Kinerja (%) Terselenggarann
ya Fasilitasi
Fasilitasi Pelestarian aset- aset PNPM
Terselenggarany a Fasilitasi Pelestarian aset- aset PNPM Fasilitasi
Bantuan Peralatan Pokmas TTG
Fasilitasi bantuan gubernur
Terlaksananya fasilitasi,pembin aan,pemantaua Bulan Bhakti
Gotong Royong Terselenggarany a pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari Fasilitasi
perencanaan Pembangunan
terselenggarany a Fasilitasi perencanaan
Predikat
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terselenggarany a bintek sistem informasi posyandu dan strata posyandu kab. Tmg Pemberian makanan tambahan anak sekolah PMTAS b agi siswa SD/MI
Terselenggarany a bintek pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi Koordinasi,moni toring dan evaluasi penanggulanga n kemiskinan
Terlaksananya Koordinasi,moni toring dan evaluasi penanggulanga n kemiskinan
Fasilitasi Dana Transfer ke desa
Terlaksanannya Fasilitasi Dana Transfer ke desa
Belanja Opeasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Ban-Gub)
118.322.600
Fasilitasi dan Koordinasi pendampingan desa dan pendamping lokal desa
4.675.000
Pengakhiran PNPM MPD
69.324.000
h. kec - 20 42.106.300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i. kec - 20 524.720.400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i. ds - 266 128.956.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17
24
8. Program peningkatan ketahanan Masyarakat desa/kelurahan
a. ds/kel 647.308.000 24 242.959.000 24 92.785.000 118.925.000 24 40.378.000 24 40.378.000 24 44 24 283.337.000 24 44
- -
9 Program pengembangan data/informasi/
statistik daerah
-
Penyelenggaraa n Lomba Desa
Terlaksananya Penyelenggaraa
n Lomba Desa ds/kel
350.000.000
0
59.970.000
6 67.900.000 70.000.000 6 - - - 59.970.000 17
-
b. ds/kel 430.000.000 289 124.007.050 289 68.700.250 81.130.000 - - - - - - 289 124.007.050 289 29
10 Program pengembangan komunikasi dan informasi aPembuatan
website subdomain Bapermades
20.000.000
770.000
15
30
5.669.508.200
3.810
###### 28.100.038.560 38
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ...
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja :...
Tindak lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut :...
Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikut :...
Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa
Terlaksananya fasilitasi,pembin aan,pemantaua
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
Pendataan Awal,pembinaa n,Evaluasi desa binaan
terselenggarany a evaluasidesa/ke l binaan,bintek LPMD,pelatihan Fasilitasi
pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Tersusunnya RKP Desa
Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan
Tersusunnya RKP Desa
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....) Penyusunan
profil desa dan kelurahan
Terlaksanaya penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....)
