BAB I PENDAHULUAN LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014

(1)

LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar. Sebagai bagian dari institusi pemerintah Bappeda Kabupaten Blitar juga mempunyai Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran.

Visi;

Terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Misi;

 Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan pengelolaan potensi dan sumber daya daerah bagi pencapaian s asaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah;

 Meningkatnya hasil perencanaan dengan pendekatan perencanaan partisipatif;

 Tersedianya data dan informasi bagi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

 Meningkatnya upaya pengendalian melalui tahapan monitoring, evaluasi dan penilaian yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran dan capaian hasil kinerja instansi pemerintah; dan

 Meningkatnya kerjasama dengan instansi lain dalam penyediaan data yang mendukung perencanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda

menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan

(2)

mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut;

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas;

2. Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas;

3. Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah.

4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

5. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.

Adapun Sasaran yang akan dicapai sebagai penggambaran dari indikator kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

Sasaran terhadap tujuan 1, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah : Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah daerah maupun antara penganggaran dengan pelaksanaan, pengawasan.

Sasaran terhadap tujuan 2, yaitu Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas adalah : Terlaksanya proses dan mekanisme Musrenbang mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten dengan pendekaan perencanaan partisipatif dan terintegrasi dengan program lainnya.

Sasaran terhadap tujuan 3, yakni tersedianya data data statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah : Meningkatnya ketersediaan informasi dan validitas data-data statistik serta hasil pendataan lainnya sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran terhadap tujuan 4, yakni terlaksananya koordinasi, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah adalah : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

(3)

Sasaran terhadap tujuan 5, yakni terlaksananya koordinasi, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah adalah : Meningkatnya kerjasama penelitian dan

pengembangan dengan instansi lain guna pendukung perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

(4)

1.2 Struktur Organisasi

(5)

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

(6)

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa BAPPEDA mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan 3. Melaksanakan tugas pembinaan di bidang perencanaan pembangunan

daerah .

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang pada BAPPEDA Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

i. Sekretariat

Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan penatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, pembiayaan pembangunan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan;

c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan dan

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

(7)

d. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;

e. Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan potensi dan kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian;

f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaran kegiatan perencanaan, dan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah;

i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan musayawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar;

j. Penyediaan fasilitasi pra dan paska Musrenbang Kecamatan;

k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

ii. Bidang Prasarana Wilayah

Bertugas membantu Kepala Badan menyiapkan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Blitar di bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah; a.

b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah;

c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan

rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;

(8)

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatanpejabat fungsional perencana di lingkungan bidang prasarana wilayah;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

iii. Bidang Perekonomian

Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, koperasi, UKM, perdagangan, industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi;

b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang ekonomi;

c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatanpejabat fungsional perencana di lingkungan bidang ekonomi;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

iv. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan, mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

(9)

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

d. Penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

e. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

f. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

v. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika

Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengendalian, evaluasi, data dan statistika yang meliputi pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian, evaluasi, data dan statistika mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;

b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;

c. Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;

d. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan

evaluasi kinerja pembangunan;

(10)

e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;

f. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah;

g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pengendalian, evaluasi, data dan informatika;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

vi. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi menyusun program penelitian, pelaksanaan penelitian, menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pengkajian serta melaksanakantugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

b. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;

c. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan;

d. Penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan serta petunjuk operasional penelitian dan pengembangan daerah.

1.4 Potensi

Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi

dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan

beberapa fasilitas penunjang serta anggaran. Sumber daya manusia di Bappeda

adalah seperti pada tabel berikut :

(11)

Tabel 1.4.a Kondisi Sumber Daya Aparatur (Pendidikan) No. Pendidikan Golongan

Jumlah Kontrak I II III IV

1. SD - - - -

2. SLTP - - - -

3. SLTA - - 2 2 - 4

4. Sarjana Muda - - - 1 - 1

5. Sarjana - - - 24 - 24

6. Pasca Sarjana - - - 10 5 15

Jumlah - - 2 37 5 44

Tabel 1.4.b Kondisi Sumber Daya Aparatur (Jabatan)

No. Jabatan Jumlah (orang)

1. Pimpinan Bappeda 1

2. Sekertaris 1

3. Kepala Bidang 4

4. Kepala Sub bagian/Sub bidang 17

5. Staf 21

Jumlah 44

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas tugas di Bappeda seperti terlihat di tabel berikut :

Tabel 1.4.c Kondisi Sarana dan Prasarana

No. Jenis Aset Jumlah (unit)

1. Gedung 1

2. Kendaraan Dinas roda 4 2 3. Kendaraan Dinas roda 2 28

4. Komputer 15

5. Laptop/Note Book 8

6. Handycam 2

7. Scanner 2

8. Printer 5

9. Slide projector 3

10. Faximile 1

11. Ruang Rapat 3

12. Ruang Kabid dan Sekretratis 6

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan

tugas Bappeda Kabupaten Blitar sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten

sebesar Rp 7.448.599.550,-.

(12)

1.5 Sistematika LAKIP 2014

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

(13)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu

(14)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja

Mengacu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 berikut adalah tabel Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Tahun 2014 :

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2014

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Target

Rp (dalam juta rupiah)

1 2 3 4 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dikirim melalui jasa pengiriman (kali)

150 4,100 Sekrt

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening telepon yang dibayar tiap bln

12 40 Sekrt

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya jasa pejabat pengelolaan keuangan (org)

2 17 Sekrt

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (paket)

1 16 Sekrt

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan

1 12,5 Sekrt

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

3 5 Sekrt

Penyediaan Makan Minum Rapat

Tersedianya makan dan minuman rapat

3750 89 Sekrt

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kehadiran pada udangan rapat, konsultasi keluar daerah

120 15

118 Sekrt

Penyediaan jasa tenaga penunjang teknis

administrasi/perkantoran

Terbayarnya tenaga honorer/PTT pengelolaan keuangan

2 15 Sekrt

Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Perawatan kendaraan dinas

2 28 Sekrt

(15)

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor, meubeler, peralatan kantor dan kebersihan kantor

Pengecatan dan rehap ringan kantor Bappeda

1 45 Sekrt

Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Pendidikan formal dan pelatihan formal

Meningkatnya pengetahuan pegawai yang mengikuti pendidikan

15 35 Sekrt

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Renja, dan Lakip Bappeda

2 4 Sekrt

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunya laporan keuangan semester

3 2,5 Sekrt

Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan Profil daerah Kabupaten Blitar

Tersusunya profil Kabupaten Blitar

75 180 Dalev

Penyusunan PDRB Kabupaten Tersusunya Buku PDRB Kabupaten Blitar

Penerapan system informasi perencanaan pembangunan daerah

Terwujudnya system informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis TIK.

1 300 Sekrt

Pembangunan Basis Data Spasial Daerah Kab. Blitar

Terbangunnya data spasial Kab. Blitar yang

terintegrasi dengan JDSN

0 0 Dalev

Evaluasi dan Perumusan Program

Penanggulangan Pengangguran Berbasis DBHCHT

Tersusunnya buku hasil evaluasi dan perumusan program penanggulangan pengangguran berbasis DBHCHT

30 90 Ekonomi

Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar

Penyusunan Perencanaan Pembangunan kewilayahan

Tersusunya Dokumen Perencanaan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Blitar

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersusunnya LKPJ

75 80 Dalev

Penyusunan KUAP-PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan Perubahan

Terlaksananya Nota Kesepakatan dengan DPRD, dan Tersusunnya

10 180 Sekrt

(16)

KUA-PPAS

Penyusunan KUA-PPAS dan Nota Kesepakatan tahun

Nota Kesepakatan dengan DPRD dan Tersusunnya KUA-PPAS

10 55 Sekrt

Penyelenggaraan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program DAK

Terlaksananya Monev, Proposal Pengajuan dana transfer diluar DAU dan DBH

40 55 Sekrt

Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Koordinasi dengan berbagai instansi, departemen,

dari tingkat daerah hingga pusat

75 130 Sekrt

Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD

Terlaksananya

Musrenbang Integrasi dan tersusunya dokumen perencanaan

pembangunan daerah

150 115 Sekrt

Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Implementasi RPJMD Kab. Blitar

Tersusunnya dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan Implementasi RPJMD

75 100 Dalev

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Tersusunnya laporan hasil pengendalian dan evaluasi TP dan Dekon

40 55 Dalev

Revisi RPJMD Kab. Blitar 2011-2016

Terlaksananya revisi RPJMD

0 0 Sekrt

Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunya LAKIP Pemerintah Kab. Blitar

100 230 Dalev

Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah di bidang perencanaan pembangunan

Terbitnya Perda dibidang perencanaan

pembangunan dan tata ruang wilayah

1 200 Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Tersusunya laporan Monev Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan

10 75 Ekonomi

Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kab. Blitar

Terlaksananya Sosialisasi kegiatna DBHCHT

Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kab. Blitar

Terlaksananya Sosialisasi kegiatna DBHCHT

(17)

Pengembangan Kabupaten Blitar sebagai Pusat Rujukan

Enterpreunership Atsiri di Wil.

Indonesia Timur

Berkembangnya produksi atsiri dan produk berbahan atsiri di Kab. Blitar

Penyelenggaraan koordinasi, sinkrinisasi dan sosialisasi pengembangan sentra Putri Kencana

Laporan hasil pelaksanaan pengembangan program Putri Kencana

20 35 Ekonomi

Penyelenggaraan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan APP

Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan

Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang perekonomian lainnya

Laporan Hasil Monev Kegiatan di bidang perekonomian

8 250 Ekonomi

Penelitian /Kajian / diseminasi dibidang perekonomian

Terlaksananya

penelitian/kajian di bidang perekonomian

5 325 Litbang/

Ekonomi Penelitan/kajian dibidang sosial

budaya

Terlaksananya

penelitian/kajian di bidang sosial dan budaya

5 300 Litbang/

Pemmas Penelitian/kajian dibidang

sarana/prasarna wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam

Terlaksananya

penelitian/kajian di bidang sarana/prasarna wilayah, lingkungan

hidup dan sumber daya alam

5 400 Litbang/

Praswil

Program Perencanan sosial dan Budaya

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Koordinasi dan sosialisasi Program TMMD

Terlaksananya kegiatan TMMD Tahun

Penyelenggaraan

koordinasiMonitoring dan Evaluasi Program Jalan Lintas Selatan

Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunnya laporan

10 80 Praswil

Koordinasi Pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kec. Kanigoro

Terlaksananya koordinasi pemindahan Ibu Kota kab.

Blitar

30 100 Praswil

Review Rencana Induk

Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

Terlaksananya kegiatan Review RPIJM

0 0 Praswil

(18)

Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Propinsi

Tersusunya laporan secara periodik atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Propinsi

20 50 Praswil

Penyelenggaraan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

Tersusunya laporan hasil Monev

20 70 Praswil

Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi lainnya di bidang Prasarana wilayah dan SDA

Jumlah kegiatan dalam satu tahun

6 500 Praswil

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau sering juga disebut Penetapan Kinerja (PK)

merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK

merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan

atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen

penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus

meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolak ukur

kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi. Berikut adalah tabel Penetapan Kinerja Bappeda

Kabupaten Blitar Tahun 2014 sebagai berikut :

(19)

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1 Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Persentase Kebutuhan Administrasi

perkantoran dan sarana prasarana untuk peningkatan

sumberdaya aparatur

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

663,814,800 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

327,438,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 60,600,000

Capasity Building Perencanaan

Pembangunan Daerah

184,912,000 2 Terlaksananya

perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas;

Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik

100% Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4,350,000

Jumlah publikasi data statistik daerah

4 dokumen

Program pengembangan data / informasi

Penyusunan Data Statistik Daerah Kab.

Blitar 2014

301,800,000 Penyusunan Database Primer Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2014

103,650,000 Publikasi dan Informasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

59,725,000 3 Terwujudnya perencanaan

pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas;

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) 1 kali dalam 5 tahun

1 dokumen

Program pengembangan data / informasi

Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016

254,600,000 Program peningkatan

kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar

141,960,000

Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Daerah 92,220,000 4 Tersedianya data-data dan Persentase dokumen 100% Program perencanaan Penyusunan rancangan RKPD 74,750,000

(20)

informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan

pembangunan daerah

perencanaan

pembangunan daerah jangka waktu satu tahun(RKPD,KUA - PPAS, LAKIP,LKPJ)

pembangunan daerah Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013

128,550,000

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013

64,975,000

Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen LAKIP dokumen lainnya tepat waktu

40 SKPD Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014

136,600,000

Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015

235,115,000 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS

Perubahan Tahun Anggaran 2014

64,150,000 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS

Tahun Anggaran 2015

91,000,000 Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan

Pengendalian Program

187,740,000 Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD)

UKP4 Tahun 2014

24,925,000 Sosialisasi dan Pendamping Implementasi

Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

168,300,000

Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014

86,122,500 Seminar Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa

152,419,750

Persentase kegiatan yang dimuat dalam

90% Program perencanaan pembangunan ekonomi

Monitoring dan Efaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro

64,753,000

(21)

dokumen perencanaan (RKPD) yang

direalisasikan dalam dokumen

penganggaran(APBD)

Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

118,050,100 Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti

Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

61,063,000 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Kabupaten Blitar

193,877,000 Kajian Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Blitar

160,000,000 Pengembangan Arowisata Atsiri di

Kesamben

240,735,000 Pravalensi Perokok terhadap daya Beli

Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014

249,050,000 FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis

Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020

49,502,300

Program perencanaan sosial dan budaya

Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat 154,180,100 Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak

Kabupaten Blitar tahun 2014

74,750,000 Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan

Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014

125,000,000

Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar

29,800,000

Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014

84,600,000 Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM

Mandiri Perkotaan dan PLPBK

90,000,000

(22)

Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD

90,180,000

Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar

45,190,000 Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja

Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Program

151,800,000

Penyusunan Materplan RSUD Sregat 125,830,000 Penysuunan DED RSUD Srengat 180,830,000 Jumlah dokumen

perencanaan sarana wilayah yang selesai dalam 1 tahun

5 dokumen

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

200,000,000 Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan

RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018

49,750,000 Sharing Program Penanganan Lahan Kritis

Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

100,800,000

Penyusunan Data Spasial Tahun 2014 89,800,000 Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar

97,200,000

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi

200,000,000

5 Tersedianya hasil penelitian dan

Jumlah hasil kajian perencanaan

4 dokumen

Program Penelitian dan Pengembangan

Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

168,212,000

(23)

pengembangan potensi daerah sebagai

pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.

pembangunan daerah yang diselesaikan dalam 1 tahun

Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

119,750,000

Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar

140,305,000

Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

149,750,000 Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar

di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

114,525,000 Kajian Strategi Pengembangan Kawasan

Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar

119,600,000

Jumlah Anggaran : 7,448,599,550

(24)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi Bappeda, diarahkan agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh, yang meliputi:

 Menerapkan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan yang berorientasi outcome dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur;

 Merencanakan anggaran berdasarkan pada rencana tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah dan tahunan (RPJMD, Renstra, dan RKPD) secara efektif dan efisien;

 Mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan secara konsisten, berkala dan tahunan serta melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara jujur dan tepat waktu dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

 Melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabiitas kinerja secara berkesinambungan.

Sehingga secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar telah melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perencanaan

pembangunan di daerah dengan cara partisipatif, transparan dan terpadu.

(25)

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Blitar. Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014

NO SASARAN RENSTRA SKPD SASARAN RPJMD YANG DIACU INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD TARGET REALISASI

% CAPAIAN TARGET

1 3 4 5 6 7

1. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Terpadunya perencanaan pembangunan daerah serta terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan

Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran serta sarana prasarana untuk peningkatan sumberdaya aparatur

100% 100% 100%

2. Terlaksananya perencanaan

partisipatif yang semakin berkualitas;

1. Meningkatnya penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu satu tahun(RKPD,KUA - PPAS, LAKIP,LKPJ)

100% 100% 100%

2. Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik

100% 100% 100%

3. Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen LAKIP tepat waktu

40 38 95%

(26)

2. Tersedianya masterplan sarana dan prasarana di kawasan strategis dan cepat tumbuh

Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran(APBD)

90% 98% 98%

3. Optimalisasi dokumen Perencanaan Kota Kecil dan menengah

Jumlah dokumen perencanaan sarana wilayah yang selesai dalam 1 tahun

5 dokumen

100%

3. Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya data dan bahan analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah

Jumlah publikasi data statistik daerah 4 dokumen

4 dokumen

100%

4. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam

perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah

Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan daerah yang diselesaikan dari 4 dokumen

4 dokumen

100%

5. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas;

Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan dokumen RPJMD sebagai acuan Renstra SKPD

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) 1 kali dalam 5 tahun

1 dokumen

100%

(27)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator Persentase kegiatan

yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam

dokumen penganggaran(APBD) capaian targetnya adalah 98%. Meskipun capaian

indikator tersebut melebihi target namun jika mengacu dari Penetapan Kinerja

ada satu kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA Bappeda Kabupaten Blitar

Tahun 2014. Kegiatan tersebut adalah Penyusunan DED RSUD Srengat yang

dianggarkan Rp 180.830.000,- pada Program Perencanaan sosial dan Budaya

yang menjadi tupoksi dari Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

(28)

3.1.2 Analisa Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi terhadap sasaran capaian kinerja tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagai berikut :

No.

Program / Kegiatan

Tolak Ukur

Target Realisasi Capaian (%) 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan peningkatan

administrasi perkantoran

Input 664,644,800 575,761,091 86.6%

Output Tersedianya administrasi perkantoran Outcome Penunjang administrasi perkantoran 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Input 327,438,000 289,713,420 88.5%

Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome Mendukung Kelancaran pekerjaan

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan

formal

Input 60,600,000 43,392,000 71.6%

Output Tersedianya SDM sesuai kebutuhan pekerjaan Outcome Peningkatan kualitas pekerjaan

Capasity Building

Perencanaan Pembangunan Daerah

Input 184,912,000 182,888,500 98.9%

Output Tersediannya sistem perencanaan yang sesuai Outcome Meningkatnya kualitas sistem perencanaan 4

Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan

Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Input 4,350,000 4,350,000 100.0%

Output Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

Outcome Tersedianya buku laporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagai berikut :

No. Program / Kegiatan Tolak Ukur Target Realisasi Capaian (%) 1 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar

Input 141,960,000 140,006,720 98.6%

Output Terpenuhinya fasilitas BKPRD Outcome Meningkatnya Kinerja BKPRD Fasilitas Kegiatan Dewan Riset

Daerah

Input 92,220,000 88,467,500 95.9%

Output Terlaksanakannya kegiatan Dewan Riset Outcome Mendukung Kegiatan Dewan Riset 2 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Monitoring dan Evaluasi Input 64,753,000 50,408,000 77.8%

(29)

Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro

Output Terlaksanakannya monev

Outcome Menunjang pengembangan kawasan agropolitan

Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Input 118,050,100 117,060,000 99.2%

Output Terselesaikannya masterplan

pengembangan lkawasan minapolitan Outcome Menunjang pengembangan kawasan

minapolitan Fasilitas dan Monev Pelaksanaan

Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

Input 61,063,000 60,428,050 99.0%

Output Terlaksanakannya monev APP Outcome Mendukung pelaksanaan APP Penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar

Input 193,877,000 190,784,767 98.4%

Output Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Outcome Tersedianya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kajian Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Blitar

Input 160,000,000 159,545,000 99.7%

Output Terselesaikannya Kajian Pengembangan Pariwisata

Outcome Mempercepat Pengembangan Pariwisata Pengembangan Arowisata Atsiri

di Kesamben

Input 240,735,000 240,253,500 99.8%

Output Terwujudnya Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben

Outcome Berkembangnya Arowisata Atsiri di Kesamben

Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014

Input 249,050,000 247,124,400 99.2%

Output Tersedianya laporan Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat

Outcome Menggambarkan kondisi daya beli perokok FGD dan Fasilitas Perumusan

Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015- 2020

Input 49,502,300 43,305,000 87.5%

Output Terlaksanakannya FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi

Outcome Dokumen Rumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi

3 Program perencanaan sosial dan budaya

Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat Input 154,180,100 132,861,600 86.2%

Output Terselenggarakannya kegiatan Kabupaten Sehat

Outcome Mewujudkan masyarakat Kabupaten yang sehat

Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014

Input 74,750,000 74,725,000 100.0%

Output Tersusunnya Data Terpilah Gender dan Anak

Outcome Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak Fasilitas,evaluasi dan

Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014

Input 125,000,000 122,145,250 97.7%

Output Terselenggarakannya Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak ( Outcome Mendukung Kabupaten Blitar Layak Anak

(KLA) Fasilitas Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan pada Upaya

Input 29,800,000 28,220,000 94.7%

Output Terselenggarakannya kegiatan CSR

(30)

Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar

Outcome Mempercepat Upaya Penanggulanan Kemiskinan

Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014

Input 84,600,000 81,421,400 96.2%

Output Terselenggarakannya Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan

Outcome Mewujudkan capaian target Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan

Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK

Input 90,000,000 75,197,000 83.6%

Output Tersedianya Fasilitas dan Monev

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK

Outcome Pengendalian Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK

Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD

Input 90,180,000 85,320,000 94.6%

Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Outcome Sinkronisasi semua Program

Penanggulangan Kemiskinan Fasilitas dan Monev Percepatan

Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar

Input 45,190,000 44,665,000 98.8%

Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs

Outcome Dokumen Pencapaian Target Kinerja MDGs Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja

Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Program

Input 151,800,000 141,919,000 93.5%

Output Tersedianya Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja PIP

Outcome Menunjang Fasilitas Pelaksanaan PIP Penyusunan Materplan RSUD

Sregat

Input 125,830,000 123,510,000 98.2%

Output Tersusunnya Materplan RSUD Sregat Outcome Dokumen Materplan RSUD Sregat 4 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Input 200,000,000 191,453,500 95.7%

Output Tersedianya Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Outcome Menundukung Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018

Input 49,750,000 48,460,000 97.4%

Output Terselesaikannya Review Kegiatan

Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014- 2018

Outcome Dokumen Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018 Sharing Program Penanganan

Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA- BM)

Input 100,800,000 99,106,600 98.3%

Output Terdanainya Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

Outcome Mendukung Program Penanganan Lahan

(31)

Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

Penyusunan Data Spasial Tahun 2014

Input 89,800,000 86,577,500 96.4%

Output Tersusunnya Data Spasial Tahun 2014 Outcome Dokumen Data Spasial Tahun 2014 Fasilitas dan Koordinasi

Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar

Input 97,200,000 75,196,400 77.4%

Output Tersedianya Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Outcome Menunjang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi

Input 380,000,000 379,523,910 99.9%

Output Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Outcome Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah.

Hasil evaluasi terhadap Program Pengembangan Data/Informasi dan kegiatannya sebagai berikut :

Program / Kegiatan Tolak

Ukur Target Realisasi Capaian (%) Penyusunan Data Statistik Daerah

Kab. Blitar 2014

Input 301,800,000 297,821,700 98.7%

Output Tersusunnya Data Statistik Daerah Outcome Dokumen Statistik Daerah Kab. Blitar Penyusunan Database Primer

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

Input 103,650,000 103,254,600 99.6%

Output Tersusunnya Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome Dokumen Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah

Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

Input 59,725,000 58,225,000 97.5%

Output Terpublikasinya Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Outcome Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016

Input 254,600,000 249,780,000 98.1%

Output Terselesaikannya Analisa Publik Capaiaan RPJMD

Outcome Mendukung pencapaiaan RPJMD

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai

pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program

pembangunan daerah.

(32)

Hasil evaluasi terhadap Program Penelitian dan Pengembangan serta kegiatannya sebagai berikut :

Ukur Target Realisasi Capaian (%) Fasilitas Program Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan

Input 168,212,000 128,050,500 76.1%

Output Tersediannya Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Outcome Mendukung Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Penyusunan Kajian

Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk

Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Input 119,750,000 118,814,750 99.2%

Output Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Outcome Dokumen Pengembangan Kawasan Agro

Wisata di Kecamatan Gandusari Penyusunan Kajian

Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar

Input 140,305,000 139,924,000 99.7%

Output Tersusunnya Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri

Outcome Dokumen Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri

Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

Input 149,750,000 144,410,000 96.4%

Output Teridentifikasinya Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan

Outcome Mencegah masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan

Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Input 114,525,000 110,294,750 96.3%

Output Terselesaikannya Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Outcome Dokumen Penataan dan Pengembangan

Pasar di Kecamatan Kanigoro Kajian Strategi Pengembangan

Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar

Input 119,600,000 119,277,750 99.7%

Output Terselesaikannya Kajian Strategi

Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat

Outcome Dokumen Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas.

Hasil evaluasi terhadap Program Perencanaan Pembangunan daerah dan kegiatannya sebagai berikut :

Ukur Target Realisasi Capaian (%) Penyusunan rancangan RKPD Input 74,750,000 74,250,000 99.3%

Output Tersusunnya rancangan RKPD Outcome Dokumen rancangan RKPD

Penyusunan Laporan Keterangan Input 128,550,000 124,715,000 97.0%

(33)

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013

Output Tersusunnya LKPJ Outcome LKPJ Bupati Tahun 2013 Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013

Input 64,975,000 63,649,500 98.0%

Output Tersusunnya Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Outcome Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Dana

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014

Input 136,600,000 127,074,915 93.0%

Output Terselenggarakannya DAK dan Dana Penyesuaian

Outcome Medndukung pemanfaatan DAK dan Dana Penyesuaian

Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015

Input 235,115,000 232,104,625 98.7%

Output Terselenggarakannya Musrenbang dan Tersususnnya RKPD

Outcome Dokumen Musrenbang dan RKPD Penyusunan dan Penetapan

KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014

Input 64,150,000 60,535,550 94.4%

Output Tersusunnya dan Ditetapkannya KUPA-PPAS Perubahan

Outcome Dokumen KUPA-PPAS Perubahan Penyusunan dan Penetapan KUA-

PPAS Tahun Anggaran 2015

Input 91,000,000 90,574,300 99.5%

Output Tersusunnya dan Ditetapkannya KUPA-PPAS Outcome Dokumen KUPA-PPAS

Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Input 187,740,000 187,098,823 99.7%

Output Tersediannya Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Outcome Mendukung Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014

Input 24,925,000 24,186,200 97.0%

Output Tersediannya Fasilitas Pelapor RAD UKP4 Outcome Mendukung Pelapor RAD UKP4

Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

Input 168,300,000 155,248,000 92.2%

Output Terlaksanakannya Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome Menunjang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Indikator Kinerja

Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014

Input 86,122,500 74,998,000 87.1%

Output Tersusunnya Indikator Kinerja Utama SKPD Outcome Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD Seminar Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa

Input 152,419,750 66,298,500 43.5%

Output Terlaksanakannya Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah

Outcome Mendukung Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah

(34)

3.1.3 Pendorong Keberhasilan, Kendala/Hambatan, dan Pemecahan Masalah 3.1.3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan penetapan kinerja pada tahun anggaran 2014 secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut :

1.

Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan kegiatan. Komitmen yang kuat akan melahirkan tangungjawab yang besar, tanggungjawab kepada atasan dan tanggungjawab kepada masyarakat sebagai publik yang harus dilayani.

2.

Dukungan dari instansi lintas sektoral dan masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik pada tingkat penyelenggara kegiatan baik dalam lembaga formal pemerintah sebagai pelaksana kegiatan, dan pihak swasta serta masyarakat memudahkan dalam melaksanakan kegiatan.

3.

Skala atau pengaturan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai rencana seperti yang dituangkan dalam matrik pelaksanaan kegiatan. Matrik pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja sudah merupakan sinkronisasi menyeluruh antar bidang sehingga memungkinkan kerjasama yang baik dan konsentrasi dalam melaksanakan kegiatan.

3.1.3.2 Faktor Kelemahan, Kendala/Hambatan

Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kelemahan, kendala atau hambatan yang dialami seperti beberapa hal di bawah ini :

1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim atau sfesifikasi pendidikan yang kurang tepat.

2. Belum terpenuhinya jabatan eselon yang ada pada beberapa unit kerja

sehingga berpengaruh pada lemahnya pencapaian kinerja.

(35)

3. Dukungan anggaran yang kurang, sehingga beberapa indikator kinerja utama tidak bisa berjalan. Hal ini menyebabkan tertundanya target pencapaian kegiatan.

4. Pemasangan indikator sasaran yang tidak terukur pada beberapa unit kerja. Kelemahan ini menyebabkan pemasangan target tidak bisa terukur secara tepat, baik dalam kurun waktu tahun anggaran bersangkutan ataupun target dalam waktu kedepan. Kelemahan ini juga akan merembet pada lemahnya akuntabilitas yang harus dilaporkan kepada pihak terkait.

3.1.3.3 Pemecahan Masalah

Beberapa kelemahan tersebut jalan keluarnya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen

ASN sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di samping itu, pemutasian pegawai harus benar-benar diperhatikan sehingga pegawai yang sudah pengalaman dan kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan.

2. Terpenuhinya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

3. Melakukan lobi kepada instansi terkait agar diberikan dukungan anggaran yang memadai. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan paparan dan argumentasi terhadap kegiatan serta penganggaran yang dibuat.

4. Unit kerja seperti pada sekretariat dan bidang-bidang sebagai pelaksana

teknis kegiatan harus mengerti tentang pemasangan tolak ukur kegiatan

yang mengacu pada RPJMD, rencana strategis instansi, yang kemudian

dituangkan dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen

penganggaran.

(36)

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan dalam rangkamelaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pada Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Blitar mengelola anggaran Rp 7.448.599.550,- dengan rincian seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.2 % Penyerapan Anggaran per-Program dan Kegiatan

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp) %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 664,644,800 575,761,091 86.6%

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

664,644,800 575,761,091 86.6%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

327,438,000 289,713,420 88.5%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 327,438,000 289,713,420 88.5%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

245,512,000 226,280,500 92.2%

Pendidikan dan pelatihan formal 60,600,000 43,392,000 71.6%

Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah

184,912,000 182,888,500 98.9%

4 Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

4,350,000 4,350,000 100.0%

Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4,350,000 4,350,000 100.0%

5 Program pengembangan data / informasi 719,775,000 709,087,300 98.5%

Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Blitar 2014

301,800,000 297,821,700 98.7%

Penyusunan Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

103,650,000 103,254,600 99.6%

Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

59,725,000 58,225,000 97.5%

Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016

254,600,000 249,780,000 98.1%

6 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

234,180,000 228,474,220 97.6%

Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar

141,960,000 140,006,720 98.6%

Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Daerah 92,220,000 88,467,500 95.9%

7 Program perencanaan pembangunan daerah 1,414,647,250 1,280,733,413 90.5%

Penyusunan rancangan RKPD 74,750,000 74,250,000 99.3%

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013

128,550,000 124,715,000 97.0%

(37)

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013

64,975,000 63,649,500 98.0%

Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014

136,600,000 127,074,915 93.0%

Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015

235,115,000 232,104,625 98.7%

Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014

64,150,000 60,535,550 94.4%

Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015

91,000,000 90,574,300 99.5%

Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

187,740,000 187,098,823 99.7%

Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014

24,925,000 24,186,200 97.0%

Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

168,300,000 155,248,000 92.2%

Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014

86,122,500 74,998,000 87.1%

Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait

Implementasi UU Desa

152,419,750 66,298,500 43.5%

8 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1,137,030,400 1,108,908,717 97.5%

Monitoring dan Efaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro

64,753,000 50,408,000 77.8%

Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

118,050,100 117,060,000 99.2%

Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

61,063,000 60,428,050 99.0%

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar

193,877,000 190,784,767 98.4%

Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar

160,000,000 159,545,000 99.7%

Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben 240,735,000 240,253,500 99.8%

Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014

249,050,000 247,124,400 99.2%

FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020

49,502,300 43,305,000 87.5%

9 Program perencanaan sosial dan budaya 971,330,100 909,984,250 93.7%

Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat 154,180,100 132,861,600 86.2%

Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014

74,750,000 74,725,000 100.0%

Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan

Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014

125,000,000 122,145,250 97.7%

Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar

29,800,000 28,220,000 94.7%