SKEMA IMPOR PPN 1107 PUT
No. Nama Field Tipe
Data Panjang Maks.
Null/ Not Null
Keterangan
1. Kode Lampiran Number 1 Not Null Kode lampiran faktur yang akan diimpor Inputkan :
1 untuk lampiran 1 2 untuk lanpiran 2
2. Kode Transaksi Number 1 Null Kode transaksi hanya diisi jika kode lampiran 1, untuk kode lampiran 2 maka kode transaksi dikosongkan. Untuk Lampiran 1 inputkan :
1 untuk PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT MELALUI KPPN 2 untuk PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT SENDIRI OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
3. Kode Status Number 1 Not Null Kode Status : Inputkan :
1: Kepada Selain Pemungut
2: Kepada Pemungut Bendaharawan
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 4: DPP Nilai Lain
5: Deemed Pajak Masukan 6: Penyerahan Lainnya
7: Fasilitas PPN Tidak Dipungut 8: Fasilitas PPN Dibebaskan 9: Aktiva 16D
4. Kode Dokumen Number 1 Not Null Kode Dokumen : Inputkan :
1: Faktur Pajak Standar 2: Nota Retur
3: Faktur Pajak Khusus 4: Faktur Batal
5. NPWP Lawan Transaksi Char 15 Not Null NPWP Lawan Transaksi 6. Nama Lawan Transaksi Char 50 Not Null Nama Lawan Transaksi
7. Kode Cabang Char 3 Not Null Kode Cabang Faktur Diterbitkan
Batal dan Faktur Pajak Pengganti kolom ini harus diisi, sedangkan untuk Faktur Pajak Khusus tidak perlu diisi. 9. No Seri FP atau Nota Retur Char 30 Not Null Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar, Nota Retur, Faktur
Batal dan Faktur Pajak Pengganti kolom inii harus diisi 8 Digit, sedangkan untuk Faktur Pajak Khusus bisa diisi maksimal 30 Digit. Untuk Nota Retur inputkan nomor retur maksimal 30 digit.
10. Tanggal Faktur Char 10 Not Null Inputkan tanggal faktur pajak dibuat, tanggal faktur pajak harus berada pada masa pelaporan dengan format
"dd/mm/yyyy"
11. Masa Pajak Number 2 Not Null Inputkan (1-12) untuk Masa Pelaporan Pajak. Contoh : Januari = 1
Desember = 12
12. Tahun Pajak Number 4 Not Null Inputkan 4 digit untuk tahun pelaporan pajak. Misal : 2005
13. Pembetulan Number 2 Not Null Diisi 0 untuk SPT Normal, sedangkan untuk SPT Pembetulan diisi mulai dari 1 dst
14. Tanggal Tagih Char 10 Not Null Inputkan tanggal tagih faktur pajak. Tanggal tersebut tidak boleh kurang dari masa pelaporan dengan format "dd/mm/yyyy". Tanggal ini bersifat optional.
15. Tanggal Setor PPN Char 10 Null Inputkan tanggal setor PPN. Tanggal tersebut tidak boleh kurang dari masa pelaporan dengan format "dd/mm/yyyy" Tanggal ini wajib diisi jika terdapat nilai PPN, jika tidak maka dikosongkan.
16. Tanggal Setor PPn BM Char 10 Null Inputkan tanggal setor PPn BM. Tanggal tersebut tidak boleh kurang dari masa pelaporan dengan format
"dd/mm/yyyy". Tanggal ini wajib diisi jika terdapat nilai PPn BM, jika tidak maka dikosongkan.
17. Jumlah DPP Number 18 Not Null Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-)
18. Jumlah PPN Number 18 Not Null Nilai PPN (tanpa format).
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-)
