Halaman 1 dari 1
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
11
Auditor:
1. Retno Mastuti
2. Agus Suman, Prof., S.E., DEA., Ph.D.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :
11 – 09 - 2012
Auditee:
Dekan /PD I Fakultas Peternakan
Tanda tangan Auditee :No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu
Selesai Verifikasi
Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. KTS/old PTK AIM siklus
10 Perencanaan dan realisasi produk pengabdian kepada masyarakat belum dibuat/diperbaiki
Menambahkan realisasi produk
pengabdian masyarakat di RIP 1 minggu Close
2. Obs/new Pelayanan
Prima 1.b Motto yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik perlu terus dikondisikan
Akan diganti sehingga lebih mudah
dipahami untuk lebih giat bekerja 1 bulan Close
3. Obs/new Pelayanan
Prima 2.e Sistem pengelolaan mutu pelayanan masih perlu peningkatan Perlu sosialisasikan sistem pengelolaan mutu pelayanan 1 bulan Close 4. Obs/new Pelayanan
Prima 2.g Belum semua bagian memiliki persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (stakeholders)
Akan dirumuskan persyaratan
pelayanan 1 bulan Close
5. Obs/new Pelayanan
Prima 2.j Keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan (stakeholders) masih perlu ditingkatkan
Meningkatkan promosi 6 bulan Close
6. Obs/new Pelayanan
Prima 3.b Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan masih perlu ditingkatkan
Perlu sosialisasi dan pelatihan pelayanan prima dan
memperlakukan “reward dan punishment”
3 bulan Close
7. Obs/new Pelayanan Prima 3.c
Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan masih perlu ditingkatkan
Memperlakukan “reward dan
punishment” 3 bulan Close
8. Obs/new Pelayanan Prima 4.b
Sarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan) masih perlu ditingkatkan
Perlu ditata untuk memberikan
kenyamanan 3 bulan Close
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang
