5 Borang Klarifikasi Siklus 11 Fapet

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan :

KTS dan Obs

Tanggal Temuan :

11 September 2012

No. Temuan :

Auditor :

1. Retno Mastuti

2. Agus Suman, Prof., S.E.,

DEA., Ph.D.

Uraian temuan:

1. Perencanaan dan realisasi produk pengabdian kepada masyarakat belum dibuat/diperbaiki (

2. Motto yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik perlu terus dikondisikan

3. Sistem pengelolaan mutu pelayanan masih perlu peningkatan

4. Belum semua bagian memiliki persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (stakeholders)

5. Keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan (stakeholders) masih perlu ditingkatkan 6. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan

pelayanan kepada pengguna layanan masih perlu ditingkatkan

7. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan masih perlu ditingkatkan 8. Sarana pelayanan yang tersedia memberikan

kenyamanan kepada pengguna layanan

(perhatikan: Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan) masih perlu ditingkatkan

Akar penyebab:

1. Belum diintergrasikan kedalam RIP

2. Perumusan motto yang top-down

3. Kesiapan SDM yang kurang

4. Kesiapan SDM yang kurang

5. Kesiapan SDM yang kurang

6. Kesiapan SDM yang kurang

7. Kesiapan SDM yang kurang

8. Belum diatur tata ruang

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

1. Mengintegrasikan

2. Merumuskan

3. Melatih

4. Melatih

5. Melatih

6. Melatih

7. Melatih

8. Mengatur tata ruang

Rencana tindakan perbaikan atas akar

penyebab :

1. Segera diintegrasikan

2. Segera dirumuskan

3. Pelatihan dan pemahaman

4. Pelatihan dan pemahaman

5. Pelatihan dan pemahaman

6. Pelatihan dan pemahaman

7. Pelatihan dan pemahaman

8. Evaluasi secara reguler

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

Penanggung jawab tindakan koreksi :

Dipersiapkan oleh:

___________________

Tanggal:

________________

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :