upload dokumen PARIWISATA

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

2.04. PARIWISATA 18.619.995.500,00 18.602.895.500,00

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.04.2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

510.032.500,00 510.032.500,00

14 Kegiatan

Penyediaan surat menyurat

2.04.2.04.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Disbudpar 2.000.000,00 2.000.000,00

Output _:Tersedianya

materai/perangko, surat berupa materai 6000 dan 3000

485 lembar

-Outcome :Meningkatnya layanan

administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros

0,1%

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output _:Tersedianya layanan telepon

dan fax

12 bulan

administrasi perkantoran selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros

11%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Tersedianya tenaga/jasa

pengelolaan administrasi keuangan

13 orang

-Outcome :Meningkantya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros

9,2%

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Tersedianya jasa/tenaga

pembersih pada Disbudpar Maros

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya layanan

1,3%

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Tersedianya alat tulis kantor

pada Kantor Disbudpar Maros

1 tahun

-Outcome :Meningkantya layanan

5,0%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya barang hasil

cetakan dan penggandaan pada Kantor Disbudpar Maros

1 tahun

1,1%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Tersedianya kebutuhan makan

dan minum rapat dan tamu pada Kantor Disbudpar

3,6%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

2.04.2.04.01.01.18. Input _:Jumlah Dana luar daerah 50.000.000,00 50.000.000,00

Output _:Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi/konsultasi di luar daerah

1 tahun

3,6%

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terlaksananya

koordinasi/konsultasi intern (dalam daerah)

1 tahun

2,8%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Tersedianya makanan dan

minuman Pegawai (PNS) pada Kantor Disbudpar Maros

53 orang

5,3%

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Tersedianya jasa sopir dan

petugas pengantar surat

2 orang

0,7%

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Tersedianya jasa

pengamanan kantor (satpol PP) pada kantor Disbuidpar Maros

5 orang

1,1%

-Penyediaan administrasi kepegawaian

Output _:Tersedianya jasa/tenaga operator komputer

3 orang

-Outcome :Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan jasa administrasi pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa

penggandaan/pemeriksa barang dana jasa

8 orang

1,26%

-Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur disbudpar maros

2.04.2.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

240.776.000,00 231.776.000,00

3 Kegiatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.04.2.04.01.02.07. Input _:Jumlah Dana Maros 150.000.000,00 150.000.000,00

Output _:Terlaksananya penataan kantor pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 paket

-Outcome :Meningkatnya kuantitas dan

kualitas sarana dan prasarana aparatur

-

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana aparatur Disbudpar Maros selama setahun

1 paket

-Outcome :Terpelihranya gedung kantor 1,1%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana kantor

7 unit

-Outcome :Terpeliharanya kendaraan

dinas operasional

6,2%

-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output _:Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :terpeliharanya peralatan

gedung kantor

2,7%

-Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

2.04.2.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 5.000.000,00 5.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Tersedianya pakaian khusus

beserta kelengkapannya

21 stell

-Outcome :Meningkatnya kedisiplinan

aparatur dalam hal pakaian dan atribut

100%

-Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

2.04.2.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000,00 30.000.000,00

-Pendidikan dan pelatihan formal

2.04.2.04.01.05.01. Input _:Jumlah Dana - 30.000.000,00 30.000.000,00

Output _:terlaksananya kegiatan

pendidikan dan pelatihan formal

1 kali

-Outcome :Meningkatnya kualitas sumber

daya aparatur

10 orang

-Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan, tepat waktu dan akuntabel

2.04.2.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.000.000,00 13.000.000,00

100

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Tersusunya laporan capaian

kinerja

1 dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas

pelaporan capaian kinerja SKPD

20%

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Tersusunya laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

keuangan

20%

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya laporan

keuangan bulanan dan triwulan

2 dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas laporan

keuangan bulanan dan triwulan

13,3%

-Penyediaan jasa penyusunan RKA/DPA

Output _:Tersedianya RKA/DPA SKPD 2 dokumen

-Outcome :Meningkatnya sinergitas

perencanaan dan pengganggaran SKPD

33,3%

-Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.04.2.04.01.15. Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

1.053.663.000,00 1.045.563.000,00

100%

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

Output _:Terlaksananya kerjasama dan investasi dan promosi pariwisata

1 kali

-Outcome :Meningkatnya kerjasama dan

investasi pariwisata

1 investor

-Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04.2.04.01.15.05. Input _:Jumlah Dana dalam dan luar negeri 468.938.000,00 468.938.000,00

Output _:Dikenalnya potensi wisata

kabupaten maros di dalam dan di luar negeri

2 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya investasi dan

kunjungan wisatawan ke kabupaten maros

600.000 orang

-Pelatihan pemandu wisata terpadu

Output _:Tersedianya tenaga pemandu wisata lokal

1 kali

-Outcome :Meningkatnya kualitas SDM kepariwisataan

25 orang

-Pelaksanaan pameran pembangunan

2.04.2.04.01.15.09. Input _:Jumlah Dana Maros 8.100.000,00 -

Output _:Terlaksananya pameran

dalam daerah tingkat kabupaten

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya informasi

pariwisata terhadap masyarakat kab. maros

-

-Penyediaan sarana dan prasarana publikasi dan informasi kepariwisataan

Output _:tersebarluasnya informasi

potensi pariwisata

2 jenis dan 15 buah

terhadap wisatawan

-

-Koordinasi dan fasilitasi

pengembangan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

Output _:Terlaksananya kegiatan study

banding pengelolaan obyek wisata

1 kali

-Outcome :Bertambahnya pengetahuan tentang pengelolaan obyek wisata

10 orang

-Monitoring dan Evaluasi Jasa Usaha Pariwisata

Output _:Tersedianya biaya monitoring

dan evaluasi jasa usaha pariwisata

1 paket

-Outcome :Terlaksananya monitoring dan

evaluasi jasa usaha pariwisata se kabupaten maros

1 tahun

-Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kepariwisataan

Output _:Terkendalinya

penyelenggaraan usaha pariwisata

1 kali

-Outcome :Meningkatnya kompetensi

pelaku usaha pariwisata

25 orang

-Terlaksananya kegiatan sosialisasi PERDA pariwisata

2.04.2.04.01.16. Program Pengembangan Kemitraan 100% 174.399.000,00 174.399.000,00

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

(8)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terciptanya kerjasama antara

para investor dan pemerintah daerah

1 kali

-Outcome :Peningkatan kerjasama yang

ditandai dengan ikatan MoU

1 MoU

-Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Output _:Terlaksananya bimtek

pengelolaan obyek wisata

1 kali

-Outcome :Terlatihnya aparatur pengelola

obyek wisata

25 orang

-Terlaksananya kegiatan pembuatan dokumen perencanaan obyek wisata baru 2.04.2.04.01.17. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

16.558.425.000,00 16.558.425.000,00

1 dokumen

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.04.2.04.01.17.02. Input _:Jumlah Dana - 15.150.000.000,00 15.150.000.000,00

Output _:Tersedianya sarana dan

prasarana pada kawasan obyek wisata

4 obyek

-Outcome :Meningkatnya kenyamanan dan kepuasan pengunjung

26 paket

-Pembuatan RIPOW Obyek Wisata Baru Pantai Kuri

Output _:Tersedianya dokumen

perencanaan pengembangan obyek wisata pantai kuri

1 dokumen

-Outcome :Meningkatnya jumlah obyek

wisata

-

-Peningkatan Kualitas Pengelolaan Objek wisata.

2.04.2.04.01.17.09. Input _:Jumlah Dana TWA Bantimurung 1.141.275.000,00 1.141.275.000,00

Output _:Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan pada obyek wisata

7 jenis

-Outcome :Meningkatnya pelayanan pada

kawasan obyek wisata bantimurung

-

-Pengelolaan kawasan wisata kuliner

pengelola kawasan wisata kuliner maros

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Terkendalinya usaha

pariwisata se kabupaten maros

-

-Penyuluhan Sadar Wisata

2.04.2.04.01.17.11. Input _:Jumlah Dana Bantimurung 19.550.000,00 19.550.000,00

Output _:Terciptanya kelompok

kelompok pemerhati dan pelaku pariwisata dalam peningkatan daya tarik obyek wisata unggulan

mininmal 5 kelompok

-Outcome :Meningkatnya pengetahuan

tentang pentingnya sadar wisata bagi masyarakat dan pelaku usaha

-

-Terlaksananya program pengembangan SDM Kepariwisataan

2.04.2.04.01.19. Program Pengembangan SDm Kepariwisataan

20.000.000,00 20.000.000,00

100%

Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisataan Daerah

Output _:Terlaksananya kegiatan Bimtek Perencana dan pengembangan pariwisata

1 kali

-Outcome :Meningkatnya kapasitas SDM perencanaan

2 orang

-Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan 2.04.2.04.01.20. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kepariwisataan

14.700.000,00 14.700.000,00

100%

Sosialisasi Kebijakan Kepariwisataan daerah

Output _:Terlaksananya kegiatan

sosialisasi Perda kepariwisataan

1 kali

-Outcome :tersosialisasinya perda

tentang kepariwisataan

pelaku usaha pariwisata

-1.17. KEBUDAYAAN 1.149.500.000,00 1.149.500.000,00

Terlaksananya kegiatan pengembangan nilai budaya

1.17.2.04.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 100% 150.000.000,00 150.000.000,00

Penulisan Sejarah Lokal

Output _:Tersedianya literatur tentang

sejarah daerah kabupaten maros

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya pemahaman

dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah kabupaten maros

-

-Terlaksanaya program pengelolaan kekayaan budaya

1.17.2.04.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

262.325.000,00 262.325.000,00

100%

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Output _:Terbentuknya museum daerah 2 kegiatan

-Outcome :Bertambahnya pengetahuan

tentang pengelolaan museum

-

-Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya Daerah

Output _:Tersedianya data dan

informasi budaya daerah

1 jenis

-Outcome :Meningkatnya pemahaman

dan apresiasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah

-

-Inventarisasi dan Dokumentasi Peninggalan Kepurbakalaan

Output _:Tersedianya data dan

informasi tentang peninggalan purbakala

1 jenis

-Outcome :Meningkatnya pemahaman

dan apresiasi masyarakat terhadap peninggalan purbakala

-

-Terlaksananya program keragaman budaya

1.17.2.04.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

22.475.000,00 22.475.000,00

100%

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Output _:Meningkatnya apresiasi terhadap film daerah

1 kali

-Outcome :bertambahnya wawasan tentang perfilman

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

terlaksananya program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana 1.17.2.04.01.19. Program Peningkatan Kualitas Dan

Kuantitas Sarana/Prasarana Seni Dan Budaya

300.000.000,00 300.000.000,00

100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Museum

Output _:Tersedianya peralatan dan

perlengkapan museum

2 paket

-Outcome :Tersedianya koleksi museum -

-Terlaksananya program pengembangan seni dan budaya daerah

1.17.2.04.01.20. Program Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah

414.700.000,00 414.700.000,00

100%

Pembinaan Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Event Seni Dan Budaya

Output _:Terlaksananya sosialisasi perda kepariwisataan

1 kali

-Outcome :Tersosialisasinya perda tentang kepariwisataan

-

-Penyelenggaraan festival Bantimurung

Output _:Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya

semua jenis budaya tradisional di kab. maros

-Outcome :Meningkatnya apresiasi

masyarakat terhadap keragaman seni budaya daerah dan dikenalnya potensi budaya daerah

-

-Penyelenggaraan Karnaval Budaya dan Pesta Rakyat

Output _:Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya

semua jenis budaya tradisional di kab. maros

masyarakat terhadap keragaman seni budaya daerah dan dikenalnya potensi seni budaya daerah

-

-Produksi Film Daerah

(12)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya film daerah yang

berkualitas

1 film

masyarakat terhadap karya budaya daerah

-

-Maros, 20 Mei 2014