GAMBARAN UMUM KEC. TURI

(1)

(2)

Kecamatan Turi merupakan salah satu Kecamatan dari 27 Kecamatan yang berada di Kabupaten

Lamongan yang letak geografis Kecamatan Turi disebelah barat ibukota Kabupaten Lamongan dengan

jarak orbitasi 5 Km dari ibukota Lamongan yang dilalui jalan raya Surabaya

–

Jakarta. Secara

astronomis, Kecamatan Turi terletak pada posisi 7

°

01'30" LS - 7

°

06'30" LS dan 112

°

20'30" BT

–

112 °

26'00"

BT.

KONDISI KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan

Turi

Per

31 Mei

2020

kurang

lebih

sebanyak 56.876 jiwa terdiri dari ;

Laki

–

laki

: 28.744 Jiwa

Perempuan : 27.632 Jiwa

Jumlah KK : 15.845 KK

GAMBARAN UMUM KEC. TURI

•KEC. KALITENGAH SebelahUtara •Kec. DEKET Sebelah Timur •Kec. LAMONGAN Sebelah Selatan •Kec. SUKODADI Sebelah Barat

TERDIRI DARI :

19 Desa

53 Dusun

256 RT

(3)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

• Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di

wilayah kerja kecamatan.

(Perbub 88/2016, psl 5)

LANDASAN

HUKUM

• Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

• Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

• Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;

• Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

• Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

• Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan

• Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

Pemerintahan Desa atau Kelurahan. (PP 17/2018, PSL 10)

TUGAS

• Pengelolaan administrasi dan urusan umum;

• Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

• Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

• Pelaksanaan urusan kepegawaian;

• Pelaksanaan urusan keuangan;

• Pelaksanaan urusan program;

• Pelayanan teknis administratif kecamatan dan semua satuan unit kerja di tingkat kecamatan; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(Perbub 88/2016, psl 6)

(4)

C A M A T KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KECAMATAN KASI EKBANG KASI TATA PEMERINTAHAN KASUBBAG UMUM KASI TRAMTIBUM KASI PMD

STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

KECAMATAN TURI

JUMLAH PEGAWAI 27 ORANG

TERDIRI DARI :

A. BERDASARKAN STATUS

✓

PNS/CPNS : 18

✓

NON ASN

: 9

B. BERDASARKAN

PENDIDIKAN

✓

SMP

: 3

orang

✓

SMA

: 7

orang

✓

D-3

: 0

orang

✓

S-1

: 10 orang

✓

S-2

: 7

oran

g

C A M A T

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KECAMATAN KASI EKBANG KASI TATA PEMERINTAHAN KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KASUBBAG UMUM KASI TRAMTIBUM KASI PMD

DESA

(5)

VISI & MISI KABUPATEN LAMONGAN

VISI

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing

MISI

KECAMATAN

TURI

3. MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

2. MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

1. MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

4. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

5. MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

(6)

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKANDAN KESEHATAN YANG MERATA SERTA BERDAYA SAING

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MENDUKUNG PENINGKATAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABLE UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUJUAN

KECAMATAN

(7)

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA

VISI

• “TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI 4

• MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

”

TUJUAN

4

• MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

SASARAN 13

• MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

(8)

RENSTRA KECAMATAN TURI

RENSTRA

TUJUAN

• MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

INDIKATOR

TUJUAN

• INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

SASARAN

• 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

• 2. MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

INDIKATOR SASARAN

• 1. IKM

• 2. A. PROSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

• 2. B. PROSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

SASARAN KE 13 :

MENINGKATNYA KINERJA

PELAYANAN PUBLIK

(9)

MATRIKS RENSTRA KECAMATAN TURI

TAHUN 2016-2021

TUJUAN 1 INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL

TARGET CAPAIAN TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

MENINGKATK

AN

KINERJA

PELAYANAN

PUBLIK

DAN

TATA KELOLA

PEMERINTAHA

N DESA

INDEK

KEPUASAN

MASYARAK

AT

( IKM )

1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

NILAI SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) SETIAP TAHUN 76,25% 77,25% 78,75% 79,25% 79,25% 81,25% 2. MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DESA A. PROSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

JUMLAH REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG

PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DAN PEMBANGUNAN FISIK YANG DITINDAKLANJUTI ________________________ X 100 % JUMLAH SEMUA KOORDINASI KOORDINASI BIDANG

PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN,

PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN FISIK

100% 100% 100% 100% 100% 100% B. PERSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN DENGAN BERBASIS KINERJA

JUMLAH DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN DENGAN BERBASIS KINERJA

_________________ X 100 % JUMLAH DESA

(10)

CAPAIAN INDIKATOR KECAMATAN TURI

TAHUN 2016-2021

TUJUAN 1 INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL CAPAIAN TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA INDEK KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

NILAI SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) SETIAP TAHUN

77,25 78,25% 79,80% 80% - -2. MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DESA A. PROSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA

JUMLAH REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG

PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DAN PEMBANGUNAN FISIK YANG DITINDAKLANJUTI

________________________ X 100 % JUMLAH SEMUA KOORDINASI KOORDINASI BIDANG

PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN FISIK 72% 100% 100% 100% - -B. PERSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN DENGAN BERBASIS KINERJA

JUMLAH DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN DENGAN BERBASIS KINERJA

_________________ X 100 % JUMLAH DESA

(11)

-NO SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

( IKM )

NILAI SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) SETIAP TAHUN

DOKUMEN IKM SEKCAM

2 MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA A. PROSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JUMLAH REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DAN PEMBANGUNAN FISIK YANG DITINDAK LANJUTI ________________________ X 100 %

JUMLAH SEMUA KOORDINASI KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN FISIK

LAPORAN DARI SEMUA KASI

SEMUA KASI

B. PERSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

JUMLAH DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN DENGAN BERBASIS KINERJA

_________________ X 100 % JUMLAH DESA DOKUMEN APBD DESA, RPJM DESA, RKP DESA DAN LPPD TAHUN SEBELUMNYA KASI PEMERINTAHAN DAN EKBANG

(12)

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK IKM 79,25% PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN 100% SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK

100%

Rp.

19.450.000,-RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2020

INDIKATOR SASARAN (HASIL) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

SASARAN 1

(13)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2020

INDIKATOR SASARAN (HASIL) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

SASARAN 2

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

TARGE

T

URAIAN

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENG GARAAN PEMERIN TAHAN DESA MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENG GARAAN PEMERIN TAHAN DESA 100% PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PEMBANGUNA N KECAMATAN PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DI BIDANG PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL DAN PEMBANGUANN DI WILAYAH 100% FASILITASI PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DESA JUMLAH PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA

100%

Rp. 38.000.000,-PROSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN BERBASIS KINERJA 100% PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PEMBANGUNA N KECAMATAN PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DI BIDANG PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL DAN PEMBANGUANN DI WILAYAH 100% MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES JUMLAH KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES

(14)

76.000.000,-PETA PROSES BISNIS

1. Tata kelola Organisasi

2. Kepatuhan Internal

3. Inovasi

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN

PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

DESA

• Peraturan Perundang Undangan

• Tusi Organisasi dan peningkatan kualitas SDM

• Ketersediaan Sarana & Prasarana Pendukung

Pelayanan

• Perencanaan yang Baik

• Ketersediaan Anggaran

Proses Bisnis Manajemen

Proses Bisnis Pendukung

Proses Bisnis Inti

Outp

u

t

1. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

publik

2. Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan dan

tata kelola

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Outcome

1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

2. .

A

.

Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang

Pemerintahan,

Ketentraman

dan

Ketertiban,

Perekonomian

Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

B. Desa yang sudah menyusun anggaran

berbasis kinerja

(15)

PROSES

BISNIS

KECAMATAN

TURI

RPJMD

2016-2021

VISI :

TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN

BERDAYA SAING

MISI 4 :

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN 4:

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESSIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN KECAMATAN TURI:

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

SASARAN 1 :

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SASARAN 13:

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

(16)

PROSES BISNIS INTI KECAMATAN TURI

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

MENINGKATNYA KUALITAS

PELAYANAN DI KECAMATAN

TURI

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KECAMATAN

SARANA PRASARANA PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

KOORDINASI

PROSES KONTRAK

PENGADAAN

MONEV

SASARAN I

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

TUJUAN

(17)

MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

1. PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KOORDINASI, PEMB TIMLAK,

PELAKSANAAN, MONEV, PELAPORAN

MONEV RUTIN DAN ISIDENTIL

PEMB TIMLAK, PEMBINAAN,

PENDAMPINGAN

PEMB TIMLAK, RAKOOR, FGD

SASARAN II

LANJUTAN

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

_{Level 1}

Level 2

Level 3

Level 4

TUJUAN

2. MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA

DAN PERDES

3. FASILITASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

(18)

NO SASARAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG

SASARAN PERANGKAT DAERAH RESIKO DAMPAK RENCANA TINDAK LANJUT

1. MENINGKATNYA KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK 1. SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

1. KEPUASAN MASYARAKAT

BERKURANG 1. KURANGNYA PERSONIL PELAYANAN1. PENAMBAHAN PERSONIL 2. BANYAKNYA KOMPLAIN DARI

MASYARAKAT

2. SARANA PRASANA KURANG MEMADAI

2. PENGADAAN SARPRAS

3. KURANGNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

3. PENINGKATAN PELAYANAN SESUAI DENGAN SOP 2 MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

BANYAKNYA USULAN KEGIATAN YANG TIDAK TERCOVER

PENGAJUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DESA

MEMBUAT MASTER PLAN PEMBANGUNAN DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN JUKNIS

2. PEMBINAAN ORGANISASI

KEPEMUDAAN TIDAK ADANYA KEGIATAN KEPEMUDAAN DI DESA KEGIATAN KARANGTARUNA DESA PASIF KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEPEMUDAAN 3. PENGENDALIAN KEAMANAN

LINGKUNGAN

KEAMANAN LINGKUNGAN BERKURANG

SDM LINMAS BERKURANG, INSENTIF LINMAS RENDAH

PEMBINAAN, USULAN INSENTIF UNTUK KESEJAHTERAAN LINMAS 4. MONITORING DAN EVALUASI

APBDES DAN PERATURAN DESA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SPJ TERLAMBAT

REALISASI TIDAK SESUAI KAS BUDGET, PENYAMPAIAN SPJ DESA TERLAMBAT

MEMBERIKAN SANKSI PADA DESA YANG TERLAMBAT MELAKSANAKAN PELAPORAN SPJ

5. FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. LAPORAN LPPD DESA TERLAMBAT 1. PERANGKAT DESA TIDAK MEMAHAMI TEKNOLOGI

1. PEMBINAAN DIBIDANG IT

2. PERANGKAT DESA SERING TERLAMBAT KERJA DAN TIDAK MASUK KERJA

2. TINGKAT KEDISIPLINAN PERANGKAT RENDAH

2. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN KONFRENSI PERANGKAT DESA SECARA RUTIN, MEMBUAT SOP JAM KERJA DAN PENINDAKAN SECARA TEGAS

(19)

NO SASARAN KEGIATAN YG MENDUKUNG SASARAN

RESIKO PENYEBAB DAMPAK PENGENDALIAN RENCANA TINDAK LANJUT SUMBER U/C URAIAN

1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHAMBATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TEKNOLOGI U KENDALA SERVER, JARINGAN IT LOKAL/NASIONAL PELAYANAN E-KTP, KK, TIDAK SESUAI SOP MELAKUKAN UPGRADE APLIKASI DENGAN OPD TERKAIT MENGINTENSIFKA N KOORDINASI DENGAN OPDTERKAIT UNTUK MEMINIMALISASI PENYEBAB TIMBULNYA RESIKO 2 MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DESA 1. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN MUSDES RKPDES TIDAK

SESUAI JADWAL

SDM C

KETERLAMBATAN APARATUR DESA DALAM MENYIAPKAN BAHAN DAN

MATERI PENETAPAN PERDES RKPDES TIDAK TEPAT WAKTU MENUGASKAN KASI EKBANG, KASI TAPEM & PENDAMPING DESA UNTUK MELAKUKAN PENDAMPINGAN MELAKSANAKAN BIMTEK GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH 2. MONITORING DAN EVALUASI

APBDES DAN PERDES 3. FASILITASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

4. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA DAN KELURAHAN

(20)

TUJUAN

SASARAN I

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

MENINGKATKAN KINERJA

PELAYANAN PUBLIK DAN

TATA

KELOLA

PEMERINTAHAN DESA

1. MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

SARANA PRASARANA

PELAYANAN

ADMINISTRASI

TERPADU

KECAMATAN

RP.

19.450.000,-INDIKATOR :

INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT (IKM)

INDIKATOR :

1. INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT (IKM)

INDIKATOR :

PROSENTASE CAPAIAN

LAYANAN

PUBLIK

KECAMATAN (PATEN)

INDIKATOR :

PROSENTASE

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PELAYANAN PUBLIK

100 %

1. Pengumpulan dan

Pengolahan Data

2. Operator Pelayanan

3. Data Sarana Prasarana

Pelayanan

CASCADING KINERJA OPD SASARAN I

CAMAT

(ESELON 3A)

SEKCAM

(21)

CASCADING KINERJA OPD SASARAN 2

TUJUAN SASARAN 2 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA 1. MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 1. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN Indikator :

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan Yang Dilaksanakan RP. 38.000.000,- - Jadwal Rapat - Bahan rapat - Rekapitulasi usulan kegiatan Indikator :

1. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator :

Prosentase Jumlah

Koordinasi Dan Pembinaan Di Bidang Pemerintahan, Keamanan Dan Ketertiban Sosial Dan Pembanguann Di Wilayah

2. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Indikator :

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

RP. 50.000.000,- - Data organisasi kepemudaan

- Bahan pembinaan

2. Prosentase Desa Yang Sudah Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja

3. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN

Indikator :

Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan RP. 28.500.000,- - Jadwal Kegiatan Pengendalian Keamanan/ monitoring - Data Wilayah 4. MONITORING DAN EVALUASI APBD

DESA DAN PERDES Indikator :

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

RP. 76.000.000,- - Jadwal monitoring / evaluasi - Data apbdes/ perdes 5. FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Indikator :

Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa RP. 38.000.000,- - Jadwal pembinaan - Data / bahan pembinaan CAMAT (ESELON 3A) KASI (ESELON 4)

STAF

(22)

TUJUAN SASARAN 2 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

6. PENDATAAN UMKM DI WILAYAH KECAMATAN

Indikator :

Jumlah Pendataan UMKM yang produktif dan aktif yang dapat terfasilitasi

RP. 10.000.000,- - Data UMKM Produktif

- Data Usulan Kegiatan Pembinaan

7. FASILITASI KEMISKINAN Indikator :

Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Yang di Fasilitasi

RP. 57.000.000,- - Data sasaran program kemiskinan - Data program yang difasilitasi - Bahan fasilitasi - Jadwal fasilitasi 8. PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN

PENGERUKAN SUNGAI/ KALI Indikator :

Jumlah Kegiatan Pembersihan Sungai/ Pengerukan Sungai

RP. 17.700.000,- - Jadwal Kegiatan

- Data Wilayah

CAMAT (ESELON 3A)

(23)

SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP)

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Meningkatnya koordinasi peme rintahan dan pe nyelenggaraan pemerintahan Desa Prosentase rekomen dasi hasil koordinasi bidang pemerintaha n, pembanguna n dan kemasyarakat an 100% Penyelenggar aan pemerintahan dan pembangunan kecamatan Fasilitasi penyelenggar aan pemerintahan desa Jumlah pem binaan apara tur pemerinta han desa % 100 38.000.000 SELUR UH SEKSI

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang baik

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penye lenggaraan Pemerintahan Desa

Prosentase rekomen dasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan kecamatan yang terlaksana dengan baik

Penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan kecamatan

SELURUH SEKSI

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

(24)

SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP)

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR Target URAIAN INDIKATOR TARGET

Meningkatnya koordinasi peme rintahan dan pe nyelenggaraan pemerintahan Desa 1.Prosentase rekomen dasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 100% Penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan kecamatan kecamatan y ang terlaksan Cakupan pen yelenggaraan pemerintaha n dan pemba ngunan a de ngan baik 100% Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah pembi naan aparatur pemerintahan desa 100 % 38,000.000

(25)

PERJANJIAN KINERJA 2020

(26)

ESELON III/b - SEKCAM

(27)

ESELON IV/a - KASI

(28)

STAFF

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

MONITORING KINERJA TRIBULAN 1TAHUN 2020

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUNAN

TARGET PER TRIBULAN

REALISASI

TRIBULAN CAPAIAN

1 2 3 4 I % MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

HASIL INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT (IKM) _{80,10 %} _{0 %} _{25 %} _{25 %} _30,01% _0% _0% MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA A. PROSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 86,10 % 16,01% 20 % 25 % 25 % 16,01% 89%

B. PERSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN

BERBASIS KINERJA 85,75 % 15,75% 20 % 25 % 25 % 15,75% 87,30%

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KECAMATAN

ANGGARAN :

Rp.

59.450.000,-REALISASI

Rp.

6.300.000,-PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

ANGGARAN :

Rp.

315.200.000,-REALISASI :

Rp.

7.350.000,-ANGGARAN

4,27 %

3,61 %

(37)

MONITORING KINERJA TRIBULAN 2TAHUN 2020

SASARAN/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUNAN

TARGET PER TRIBULAN

REALISASI

TRIBULAN CAPAIAN

1 2 3 4 II % MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

HASIL INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT (IKM) _{80,10 %} _{0 %} _{25 %} _{25 %} _30,01% _25% _0% MENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA A. PROSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 86,10 % 16,01% 20 % 25 % 25 % 36,01% 89%

B. PERSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN

BERBASIS KINERJA 85,75 % 15,75% 20 % 25 % 25 % 35,75% 87,30%

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KECAMATAN

ANGGARAN :

Rp.

59.450.000,-REALISASI

Rp.

6.925.200,-PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

ANGGARAN :

Rp.

315.200.000,-REALISASI :

Rp.

11.394.000,-ANGGARAN

4,27 %

4,61 %

(38)

REFOCUSING ANGGARAN TAHUN 2020

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PERUBAHAN _TARGET APBD PERUBAHAN APBD _COVID-19 LEBIH / KURANG PROSENTA_SE STRATEGI PENCAPAIAN

(RP.) %

BELANJA LANGSUNG 100% 82,3%% 1.062.532.000,- 874.432.000,- (188.100.000,-) -17,70% Memaksimalkan Seluruh Potensi Kecamatan Yang Tersedia Baik Itu Sarana Prasarana, SDM Aparatur Maupun Peralatan Kantor Yang Tersedia PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

100% 92,1% 312.532.000,- 287.532.000,- (25.000.000,-) -7,99%

KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA PERKANTORAN

100% 100% 203.860.000,- 203.860.000,- - -

-KEGIATAN

PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI

100% 77% 108.672.000,- 83.672.000,- (25.000.000,-) -23%Memaksimalkan Peralatan Kantor Yang Ada, Tidak Melakukan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Berlebih PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA

PROSENTASE ASET KANTOR

YANG LAIK FUNGSI 80% 80% 265.300.000,- 115.300.000 (150.000.000,-) -31,52%Memaksimalkan Sarana Dan Prasarana Kantor Yang Ada

KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang Tercukupi

100% 100% 50.000.000,- 50.000.000,- - -

-KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR

Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

100% 100% 40.000.000,- 40.000.000,- - -

-KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/ BERAT

GEDUNG KANTOR Jumlah Unit Rehabilitasi sedang/ Berat Gedung Kantor Kecamatan Turi

100% 0 % 150.000.000,- 0 ,- (150.000.000,-) -100%Tidak Melakukan Kegiatan Rehab/ Pembangunan Kantor.

Memaksimalkan Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Kantor Secara Berkala

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL

Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

100% 100% 25.300.000,- 25.300.000,- - -

-PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

% PEGAWAI TERTIB BERPAKAIAN DINAS

100% 100% 26.950.000,- 26.950.000,- - -

-KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS

(39)

-URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PERUBAHA_{N TARGET} APBD APBD COVID-19 LEBIH / KURANG STRATEGI PENCAPAIAN

(RP.) %

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PERSENTASE PESERTA YANG MENDAPATKAN SERTIFIKAT DALAM MENGIKUTI BIMTEK

78 78 13.100.000,- 0 , (13.100.000,-) -100%

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Jumlah Kursus/ Pelatihan/ Diklat/ Bimbingan Teknis Yang

Dilaksanakan

13.100.000,- 0 , (13.100.000,-) -100%Tidak Ada Bimtek / Diklat Kepemimpinan

Memaksimalkan Potensi SDM Aparatur Kecamatan Yang Ada

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA YANG TEPAT WAKTU

100% 100% 70.000.000,- 70.000.000,- - -

-KEGIATAN PENYUSUNAN

PELAPORAN KEUANGAN SECARA BERKALA

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan OPD yang tersusun

100% 100% 30.000.000,- 30.000.000,- - -

-KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI

Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Tersusun

100% 100% 40.000.000,- 40.000.000,- - -

-PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN KECAMATAN 100% 100% 59.450..000,- 59.450..000,- - -

-KEGIATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 100% 100% 19.450.000,- 19.450.000,- - - -KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 100% 100% 40.000.000,- 40.000.000,- - - -PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DI BIDANG PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL DAN PEMBANGUANN DI WILAYAH

100% 100% 315.200.000,- 315.200.000,- - -

(40)

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PERUBAHAN _TARGET APBD APBD COVID-19 LEBIH / KURANG STRATEGI PENCAPAIAN

(RP.) %

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa dan

Kecamatan Yang Dilaksanakan

100% 100% 38.000.000,- 38.000.000,- - -

-Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

100% 100% 50.000.000,- 50.000.000,- - -

-Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Kegiatan -Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

100% 100% 28.500.000,- 28.500.000,- - -

-Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

100% 100% 76.000.000,- 76.000.000,- - -

-Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

100% 100% 38.000.000,- 38.000.000,- - -

-Fasilitasi Kemiskinan Jumlah Kegiatan Pengentasan

Kemiskinan Yang Difasilitasi 100% 100% 57.000.000,- 57.000.000,- - - -Pendataan UMKM di Wilayah

Kecamatan

Jumlah Pendataan UMKM yang produktif dan aktif yang dapat terfasilitasi

100% 100% 10.000.000,- 10.000.000,- - -

-Peningkatan Pembersihan dan

Pengerukan Sungai/ Kali Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pembersihan Sungai/ Pengerukan Sungai

100% 100% 17.700.000,- 17.700.000,- - -

-TOTAL 100% 82,3%% 1.062.532.000,- 874.432.000,- (188.100.000,-) -17,70%