DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

4.05.13. - KECAMATAN KEDUNGDUNG : : : : : c. Jabatan b. NIP a. Nama NIP. 19771217 199612 1 002 Plt. CAMAT KEDUNGDUNG

PENGGUNA ANGGARAN :

ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP, MM

NAMA FORMULIR

KODE

DPA - OPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat

Daerah

DPA - OPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi

Perangkat Daerah

DPA - OPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Organisasi Perangkat Daerah

DPA- OPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah

(2)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2017

: 4.05.13. - KECAMATAN KEDUNGDUNG : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

Urusan Pemerintahan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD

Organisasi

Kode Rekenin Uraian Jumlah

3 2

1

4. PENDAPATAN

10.861.453,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

10.861.453,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

10.861.453,00

4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

7.500.000,00

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

7.500.000,00

4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan

3.361.453,00

4.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang

Pribadi

3.361.453,00

JUMLAH PENDAPATAN

10.861.453,00

5. BELANJA

2.868.885.056,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.314.944.056,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI

2.314.944.056,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.120.544.056,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.665.228.700,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

190.139.092,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1)

95.940.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

60.580.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1)

108.630.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

26.264,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS

194.400.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

43.200.000,00

5.1.1.02.06. Pemberian uang makan PNS

151.200.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

553.941.000,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI

72.527.500,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

54.950.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

53.400.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa

650.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

900.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

12.000.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah

12.000.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur

5.577.500,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

5.577.500,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

237.215.000,00

5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis

43.684.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

12.349.000,00

(3)

Kode Rekenin Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.920.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

9.475.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

4.860.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul

5.430.000,00

5.2.2.01.11. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard)

5.200.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Dokumentasi

150.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

44.120.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan

44.120.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

37.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air

9.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik

22.800.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

2.400.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

3.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

27.825.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

6.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

5.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

13.175.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

3.650.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

14.246.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

11.626.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.620.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

31.880.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

28.280.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

3.600.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

15.860.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

7.560.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

8.300.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

10.600.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

10.600.000,00

5.2.2.27. Belanja Jasa Pegawai

11.200.000,00

5.2.2.27.03. Belanja Upah Pekerja

11.200.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL

244.198.500,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

30.000.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

30.000.000,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

7.700.000,00

5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

6.000.000,00

5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

1.700.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

74.000.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

54.000.000,00

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home

Use)

20.000.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

22.000.000,00

5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

5.000.000,00

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer

17.000.000,00

(4)

Kode Rekenin Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

110.498.500,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

110.498.500,00

JUMLAH BELANJA

2.868.885.056,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(2.858.023.603,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1. 2.1 2.2 Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung 3 4 5 6 7 2.715.363,25 2.715.363,25 2.715.363,25 2.715.363,25 10.861.453,00 638.208.467,00 638.208.467,00 519.263.560,00 519.263.562,00 2.314.944.056,00 190.884.250,00 223.622.750,00 70.442.750,00 68.991.250,00 553.941.000,00 Triwulan NO.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

NIP.19610114 198603 1008 Menyetujui, SAMPANG, 5 JANUARI 2017

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD 2.2

Urusan Pemerintahan :

KECAMATAN KEDUNGDUNG 4.05.13.

FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.

Organisasi :

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 4.05. ) - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.265.000,00

680.000,00 680.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.720.000,00

01. Kecamatan Kedungdung penyediaan surat menyurat

8.850.000,00 8.850.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.400.000,00 02. Kecamatan Kedungdung

912.500,00 912.500,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.650.000,00 06. Kecamatan Kedungdung 2.368.750,00 2.368.750,00 2.368.750,00 2.368.750,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.475.000,00

08. Kabupaten Sampang

3.736.000,00 3.636.000,00

3.636.000,00 3.636.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.644.000,00

10. Kecamatan Kedungdung

1.281.500,00 1.281.500,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.126.000,00

1.075.000,00 1.075.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.300.000,00 12. Kecamatan Kedungdung 1.357.500,00 1.357.500,00 1.357.500,00 1.357.500,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.430.000,00

600.000,00 600.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000,00 15. Kecamatan Kedungdung 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 12.650.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 26.600.000,00

- -

4.150.000,00 4.150.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8.300.000,00 18. Kecamatan Kedungdung

3.000.000,00 3.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 12.000.000,00 19. Kecamatan Kedungdung

1.305.000,00 1.305.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 5.220.000,00 20. Kecamatan Kedungdung

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330.143.500,00

- -

30.200.000,00 -

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 30.200.000,00

- -

- 26.250.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor 26.250.000,00

07. Kecamatan Kedungdung - - - 55.950.000,00 Pengadaan Meubeulair 55.950.000,00 10. Kecamatan Kedungdung

(6)

Halaman : 2

Kode

2 1

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 Sumber Dana _I _II _III _IV Jumlah Triwulan - - - 16.450.000,00 Pengadaan Komputer 16.450.000,00 11. Kecamatan Kedungdung 4.890.000,00 - 4.790.000,00 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 9.680.000,00

- 15.414.000,00

15.213.000,00 15.213.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 45.840.000,00

8.793.750,00 4.793.750,00

5.793.750,00 4.793.750,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24.175.000,00 24. Kecamatan Kedungdung

- -

4.000.000,00 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 4.000.000,00

3.300.000,00 3.300.000,00

- -

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.600.000,00 30. Kecamatan Kedungdung - - 110.998.500,00 -

Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 110.998.500,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.657.500,00

- -

- 2.142.500,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 2.142.500,00 01. Kecamatan Kedungdung - - 1.542.500,00 -

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.542.500,00

1.542.500,00 -

- -

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.542.500,00

3.430.000,00 -

- -

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 3.430.000,00

( 1.05. ) - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

16. Program Perlindungan Masyarakat 13.980.000,00

3.495.000,00 3.495.000,00

Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui Simswakarsa 13.980.000,00 06. Kecamatan Kedungdung

( 2.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18. Program Peningkatan Tertib Administrasi dan

Pembinaan Aparatur Desa

9.750.000,00

2.437.500,00 2.437.500,00

Pembinaan Administrasi Desa 9.750.000,00

( 2.12. ) - PENANAMAN MODAL

16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 56.145.000,00 11.286.250,00 11.286.250,00 11.286.250,00 22.286.250,00

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

56.145.000,00 07. kecamatan Kedungdung

(7)

Kode

2 1

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 Sumber Dana _I _II _III _IV Jumlah Triwulan 190.884.250,00 223.622.750,00 70.442.750,00 68.991.250,00 553.941.000,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

SAMPANG, 5 JANUARI 2017