perubahan perubahan 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.074.555.500,00 1.074.555.500,00 2.01.2.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.074.555.500,00 1.074.555.500,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, 1.074.555.500,00 1.074.555.500,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 1.074.555.500,00 1.074.555.500,00 Jumlah Pendapatan 19,74 12.634.500.000,00 76.625.398.874,00 63.990.898.874,00 2.01.2.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 0,90 292.000.000,00 32.688.398.874,00 32.396.398.874,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung
0,90 292.000.000,00 32.688.398.874,00 32.396.398.874,00 2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 39,07 12.342.500.000,00 43.937.000.000,00 31.594.500.000,00 2.01.2.01.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 40,87 4.280.791.000,00 14.754.616.000,00 10.473.825.000,00
1.21.01.26. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
41,67 517.500.000,00
1.759.540.000,00 1.242.040.000,00
1.21.01.26.02. PERBANYAKAN BENIH TANAMAN PANGAN
511,11 50.600.000,00 60.500.000,00 9.900.000,00 1.21.2.01.01.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37,89 466.900.000,00 1.699.040.000,00 1.232.140.000,00
1.21.2.01.01.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
5,09 300.000.000,00
6.192.100.000,00 5.892.100.000,00
1.21.01.26.03. PENYEDIAAN PERCONTOHAN TEKNOLOGI PADI PALAWIJA
3,67 13.700.000,00 387.500.000,00 373.800.000,00 1.21.2.01.01.26.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5,19 286.300.000,00 5.804.600.000,00 5.518.300.000,00
1.21.2.01.01.26.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
97,15 987.516.000,00
2.004.016.000,00 1.016.500.000,00
1.21.01.26.06. FASILITASI PEMENUHAN KEBUTUHAN
PUPUK/PESTISIDA/OBAT-OBATAN TEPAT WAKTU
27,52 9.000.000,00 41.700.000,00 32.700.000,00 1.21.2.01.01.26.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 99,46 978.516.000,00 1.962.316.000,00 983.800.000,00
1.21.2.01.01.26.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
105,78 537.500.000,00
1.045.635.000,00 508.135.000,00
1.21.01.26.07. PENGENDALIAN ORGANISMEN PENGGANGU TANAMA (OPT)
283,02 30.000.000,00 40.600.000,00 10.600.000,00 1.21.2.01.01.26.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 152,62 507.500.000,00 840.035.000,00 332.535.000,00
1.21.2.01.01.26.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
165.000.000,00 165.000.000,00
1.21.2.01.01.26.07.5.2.3. BELANJA MODAL
1.21.01.26.08. BIMBINGAN TEKNIS TATA GUNA LAHAN DAN AIR
1.21.2.01.01.26.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
160,04 338.090.000,00
549.340.000,00 211.250.000,00
1.21.01.26.10. PENYUSUN KEBIJAKAN PROGRAM MONEV DAN DATABASE
20,41 18.750.000,00 110.600.000,00 91.850.000,00 1.21.2.01.01.26.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 267,45 319.340.000,00 438.740.000,00 119.400.000,00
1.21.2.01.01.26.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
63,55 325.000.000,00
836.400.000,00 511.400.000,00
1.21.01.26.13. FASILITASI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PERBAIKAN MUTU HASIL PERTANIAN TPH 80.600.000,00 80.600.000,00 1.21.2.01.01.26.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 75,44 325.000.000,00 755.800.000,00 430.800.000,00
1.21.2.01.01.26.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
180,89 962.685.000,00
1.494.885.000,00 532.200.000,00
1.21.01.26.14. PEMBERDAYAAN PETANI HORTIKULTURA
56,15 14.600.000,00 40.600.000,00 26.000.000,00 1.21.2.01.01.26.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187,29 948.085.000,00 1.454.285.000,00 506.200.000,00
1.21.2.01.01.26.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
55,78 312.500.000,00
872.700.000,00 560.200.000,00
1.21.01.26.17. PENGEMBANGAN PELAYANAN SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN MUTU BENIH 21.000.000,00 21.000.000,00 1.21.2.01.01.26.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 62,85 312.500.000,00 809.700.000,00 497.200.000,00
1.21.2.01.01.26.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
42.000.000,00 42.000.000,00 1.21.2.01.01.26.17.5.2.3. BELANJA MODAL 100,29 1.310.000.000,00 2.616.150.000,00 1.306.150.000,00
2.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
232,45 1.035.000.000,00
1.480.250.000,00 445.250.000,00
2.01.01.15.15. PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PUMK DAN LM3 10,86 2.900.000,00 29.600.000,00 26.700.000,00 2.01.2.01.01.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 246,59 1.032.100.000,00 1.450.650.000,00 418.550.000,00
2.01.2.01.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
48,32 75.000.000,00
230.200.000,00 155.200.000,00
2.01.01.15.16. FASILITASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI PEMAKAI AIR 24.900.000,00 24.900.000,00 2.01.2.01.01.15.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57,56 75.000.000,00 205.300.000,00 130.300.000,00
2.01.2.01.01.15.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
156.400.000,00 156.400.000,00
2.01.01.15.17. KEGIATAN PENDAMPINGAN BERBANTUAN LUAR NEGERI
34.400.000,00 34.400.000,00
122.000.000,00 122.000.000,00
2.01.2.01.01.15.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
36,41 200.000.000,00
749.300.000,00 549.300.000,00
2.01.01.15.18. PELATIHAN TEKNOLOGI PENGELOLAHAN HASIL PETANI
125.600.000,00 125.600.000,00 2.01.2.01.01.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47,20 200.000.000,00 623.700.000,00 423.700.000,00
2.01.2.01.01.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
47,36 4.538.500.000,00
14.120.825.000,00 9.582.325.000,00
2.01.01.25. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
103.900.000,00 103.900.000,00
2.01.01.25.14. PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN LOMBA KELOMPOK TANI DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
8.900.000,00 8.900.000,00
2.01.2.01.01.25.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
95.000.000,00 95.000.000,00
2.01.2.01.01.25.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
449.000.000,00 449.000.000,00
2.01.01.25.15. FASILITASI KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN PRODUK UNGGULAN TPH 16.250.000,00 16.250.000,00 2.01.2.01.01.25.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 432.750.000,00 432.750.000,00
2.01.2.01.01.25.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6,87 112.500.000,00
1.749.700.000,00 1.637.200.000,00
2.01.01.25.16. FASILITASI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI/UPJA
3,35 2.900.000,00 89.400.000,00 86.500.000,00 2.01.2.01.01.25.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7,07 109.600.000,00 1.660.300.000,00 1.550.700.000,00
2.01.2.01.01.25.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
140,74 2.806.000.000,00
4.799.750.000,00 1.993.750.000,00
2.01.01.25.17. PENINGKATAN KAPASITAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN DIKAWASAN SENTRA PRODUKSI TPH
23,36 5.000.000,00 26.400.000,00 21.400.000,00 2.01.2.01.01.25.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 142,01 2.801.000.000,00 4.773.350.000,00 1.972.350.000,00
2.01.2.01.01.25.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
32,77 1.620.000.000,00
6.562.850.000,00 4.942.850.000,00
2.01.01.25.18. PERLUASAN AREAL TANAM
32,77 1.620.000.000,00
6.562.850.000,00 4.942.850.000,00
2.01.2.01.01.25.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
455.625.000,00 455.625.000,00
2.01.01.25.19. PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN SEKOLAH LAPANG PERTANIAN 44.000.000,00 44.000.000,00 2.01.2.01.01.25.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 411.625.000,00 411.625.000,00
16,77 299.858.000,00
2.088.330.000,00 1.788.472.000,00
2.01.01.29. PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG MENDUKUNG PENCAPAIAN SURPLUS BERAS 2 TON DAN PRODUKSI JAGUNG 1,5 JUTA TON
(1,23) (5.000.000,00)
402.772.000,00 407.772.000,00
2.01.01.29.01. PENYEDIAAN BENIH PADI
(1,23) (5.000.000,00)
402.772.000,00 407.772.000,00
2.01.2.01.01.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7,31 44.984.000,00
659.984.000,00 615.000.000,00
2.01.01.29.02. PENYEDIAAN BENIH JAGUNG
7,31 44.984.000,00
659.984.000,00 615.000.000,00
2.01.2.01.01.29.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
33,94 259.874.000,00
1.025.574.000,00 765.700.000,00
2.01.01.29.03. OPERASIONAL/FASILITASI PENCAPAIAN SURPLUS BERAS 2 JUTA TON DAN PRODUKSI JAGUNG 1,5 JUTA TON
9,39 49.200.000,00 573.200.000,00 524.000.000,00 2.01.2.01.01.29.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 87,16 210.674.000,00 452.374.000,00 241.700.000,00
2.01.2.01.01.29.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
148.650.000,00 148.650.000,00
2.01.01.30. PROGRAM INISIASI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK
148.650.000,00 148.650.000,00
2.01.01.30.01. FASILITAS PENGEMBANGAN ALAT PEMBUAT PUPUK ORGANIK (APPO) 12.500.000,00 12.500.000,00 2.01.2.01.01.30.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 136.150.000,00 136.150.000,00
2.01.2.01.01.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
132,89 440.000.000,00
771.100.000,00 331.100.000,00
2.01.01.31. PROGRAM INISIASI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI
132,89 440.000.000,00
771.100.000,00 331.100.000,00
2.01.01.31.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 77,33 29.000.000,00 66.500.000,00 37.500.000,00 2.01.2.01.01.31.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139,99 411.000.000,00 704.600.000,00 293.600.000,00
2.01.2.01.01.31.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
29,53 762.500.000,00
3.344.248.000,00 2.581.748.000,00
2.01.01.32. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA
33,84 312.500.000,00
1.235.950.000,00 923.450.000,00
2.01.01.32.01. PERBANYAK BENIH HORTIKULTURA
298,00 29.800.000,00 39.800.000,00 10.000.000,00 2.01.2.01.01.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30,95 282.700.000,00 1.196.150.000,00 913.450.000,00
2.01.2.01.01.32.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
27,14 450.000.000,00
2.108.298.000,00 1.658.298.000,00
2.01.01.32.07. PENINGKATAN PRODUKSI BENIH/BIBIT HOLTIKULTURA
15,68 9.500.000,00
70.100.000,00 60.600.000,00
27,57 440.500.000,00
2.038.198.000,00 1.597.698.000,00
2.01.2.01.01.32.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
13,21 710.851.000,00
6.093.081.000,00 5.382.230.000,00
2.01.01.33. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR
527.251.000,00 527.251.000,00
2.01.01.33.01. PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN TPH
(2,93) (5.000.000,00) 165.400.000,00 170.400.000,00 2.01.2.01.01.33.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1,40 5.000.000,00 361.851.000,00 356.851.000,00
2.01.2.01.01.33.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
385.580.000,00 385.580.000,00
2.01.01.33.02. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 234.090.000,00 234.090.000,00 2.01.2.01.01.33.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 151.490.000,00 151.490.000,00
2.01.2.01.01.33.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
274.000.000,00 274.000.000,00
2.01.01.33.03. KOORDINASI / SINKRONISASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN TPH 17.800.000,00 17.800.000,00 2.01.2.01.01.33.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 256.200.000,00 256.200.000,00
2.01.2.01.01.33.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
8,58 148.351.000,00
1.878.047.000,00 1.729.696.000,00
2.01.01.33.04. PENINGKATAN SDM APARAT PERTANIAN TPH DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 92.300.000,00 92.300.000,00 2.01.2.01.01.33.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9,06 148.351.000,00 1.785.747.000,00 1.637.396.000,00
2.01.2.01.01.33.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
250.000.000,00 250.000.000,00
2.01.01.33.05. RAHABILITAS KANTOR DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI
250.000.000,00 250.000.000,00 2.01.2.01.01.33.05.5.2.3. BELANJA MODAL (10,40) (130.000.000,00) 1.119.453.000,00 1.249.453.000,00
2.01.01.33.06. PENYEDIAAN / PERBAIKAN SARANA PRASARANA SKPD/UPTD
(10,40) (130.000.000,00) 1.119.453.000,00 1.249.453.000,00 2.01.2.01.01.33.06.5.2.3. BELANJA MODAL 332.250.000,00 332.250.000,00
2.01.01.33.07. PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK PERTANIAN 5,92 6.000.000,00 107.300.000,00 101.300.000,00 2.01.2.01.01.33.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI (2,60) (6.000.000,00) 224.950.000,00 230.950.000,00
2.01.2.01.01.33.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
109,23 692.500.000,00
1.326.500.000,00 634.000.000,00
109,23 692.500.000,00 1.326.500.000,00 634.000.000,00 2.01.2.01.01.33.08.5.2.3. BELANJA MODAL 19,74 12.634.500.000,00 76.625.398.874,00 63.990.898.874,00 Jumlah Belanja 20,08 (12.634.500.000,00) (75.550.843.374,00) (62.916.343.374,00) . Surplus/(Defisit)
