PEMERINTAH DESA MUNTANG PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

KODE U R A I A N

SEMULA

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan Sub Bidang Output/Keluaran : : : : : 12 bulan

Terbayarnya siltap dan tunjangan Kades

MENJADI

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH / ( BERKURANG ) 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 54.731.600,00 54.731.600,00 0,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54.731.600,00 54.731.600,00 0,00

Penghasilan Tetap Kepala Desa

5.1.1.01. 40.625.000,00 40.625.000,00 0,00

Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD 13 OB 3.125.000,00 40.625.000,00

01. 13 OB 3.125.000,00 40.625.000,00 0,00

Tunjangan Kepala Desa

5.1.1.02. 14.106.600,00 14.106.600,00 0,00

Tunjangan Kinerja Kepala Desa ADD 12 OB 850.000,00 10.200.000,00

01. 12 OB 850.000,00 10.200.000,00 0,00

Tunjangan Istri Kepala Desa ADD 12 OB 250.000,00 3.000.000,00

02. 12 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00

Tunjangan Anak Kepala Desa ADD 12 OB 75.550,00 906.600,00

03. 12 OB 75.550,00 906.600,00 0,00

54.731.600,00 JUMLAH (Rp)

MUNTANG , 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUSWANTO SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 54.731.600,00 0,00 SEKRETARIS DESA Halaman 1 Printed by Siskeudes 08/02/2021 15.25.37

(2)

SEMULA

Terbayarnya siltap dan tunjangan Perangkat Desa

MENJADI

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 219.816.500,00 219.816.500,00 0,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 219.816.500,00 219.816.500,00 0,00

Penghasilan Tetap Perangkat Desa

5.1.2.01. 150.312.500,00 150.312.500,00 0,00

Sekretaris Desa ADD 13 bulan 2.187.500,00 28.437.500,00

01. 13 bulan 2.187.500,00 28.437.500,00 0,00

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan ADD 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00

02. 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00 0,00

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan ADD 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00

03. 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00 0,00

Kepala Urusan (Kaur) Keuangan ADD 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00

04. 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00 0,00

Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum ADD 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00

05. 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00 0,00

Kepala Dusun (Kadus) 1 ADD 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00

06. 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00 0,00

Kepala Dusun (Kadus) 2 ADD 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00

07. 13 bulan 1.562.500,00 20.312.500,00 0,00

Tunjangan Perangkat Desa

5.1.2.02. 69.504.000,00 69.504.000,00 0,00

Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa ADD 12 OB 800.000,00 9.600.000,00

01. 12 OB 800.000,00 9.600.000,00 0,00

Tunjangan Kinerja Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan ADD 12 OB 500.000,00 6.000.000,00

02. 12 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00

Tunjangan Istri / Suami Kepala Seksi (Kasi) Pemeri ADD 12 OB 156.250,00 1.875.000,00

03. 12 OB 156.250,00 1.875.000,00 0,00

Tunjangan Kinerja Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan ADD 12 OB 650.000,00 7.800.000,00

04. 12 OB 650.000,00 7.800.000,00 0,00

Tunjangan Istri / Suami Kepala Seksi (Kasi) Pelaya ADD 12 OB 156.250,00 1.875.000,00

05. 12 OB 156.250,00 1.875.000,00 0,00

Tunjangan Anak Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan ADD 24 OB 25.750,00 618.000,00

06. 24 OB 25.750,00 618.000,00 0,00

Tunjangan Kinerja Kepala Urusan (Kaur) Keuangan ADD 12 OB 750.000,00 9.000.000,00

07. 12 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00

Tunjangan Istri / Suami Kepala Urusan (Kaur) Keuan ADD 12 OB 156.250,00 1.875.000,00

08. 12 OB 156.250,00 1.875.000,00 0,00

Tunjangan Anak Kepala Urusan (Kaur) Keuangan ADD 24 OB 25.750,00 618.000,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun (Kadus) 1 ADD 12 OB 750.000,00 9.000.000,00

12. 12 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00

Tunjangan Istri / Suami Kepala Dusun (Kadus) 1 ADD 12 OB 156.250,00 1.875.000,00

13. 12 OB 156.250,00 1.875.000,00 0,00

Tunjangan Anak Kepala Dusun (Kadus) 1 ADD 24 OB 25.750,00 618.000,00

14. 24 OB 25.750,00 618.000,00 0,00

Tunjangan Kinerja Kepala Dusun (Kadus) 2 ADD 12 OB 500.000,00 6.000.000,00

15. 12 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00

Tunjangan Istri / Suami Kepala Dusun (Kadus) 2 ADD 12 OB 156.250,00 1.875.000,00

16. 12 OB 156.250,00 1.875.000,00 0,00

219.816.500,00 JUMLAH (Rp)

(4)

SEMULA

Terbayarnya Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Des

MENJADI

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 27.175.200,00 27.175.200,00 0,00

5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 27.175.200,00 27.175.200,00 0,00

Jaminan Kesehatan Kepala Desa

5.1.3.01. 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00

Jaminan Sosial Kesehatan ADD 12 bulan 156.250,00 1.875.000,00

01. 12 bulan 156.250,00 1.875.000,00 0,00

Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

5.1.3.02. 7.511.700,00 7.511.700,00 0,00

Sekretaris Desa ADD 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00

01. 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00 0,00

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan ADD 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00

02. 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00 0,00

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan ADD 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00

03. 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00 0,00

Kepala Urusan (Kaur) Keuangan ADD 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00

04. 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00 0,00

Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum ADD 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00

05. 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00 0,00

Kepala Dusun (Kadus) 1 ADD 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00

06. 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00 0,00

Kepala Dusun (Kadus) 2 ADD 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00

07. 12 bulan 89.425,00 1.073.100,00 0,00

Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

5.1.3.03. 3.465.000,00 3.465.000,00 0,00

Kepala Desa ADD 12 bulan 288.750,00 3.465.000,00

01. 12 bulan 288.750,00 3.465.000,00 0,00

Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

5.1.3.04. 14.323.500,00 14.323.500,00 0,00

Sekretaris Desa ADD 12 bulan 202.125,00 2.425.500,00

01. 12 bulan 202.125,00 2.425.500,00 0,00

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan ADD 12 bulan 165.250,00 1.983.000,00

02. 12 bulan 165.250,00 1.983.000,00 0,00

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan ADD 12 bulan 165.250,00 1.983.000,00

03. 12 bulan 165.250,00 1.983.000,00 0,00

Kepala Urusan (Kaur) Keuangan ADD 12 bulan 165.250,00 1.983.000,00

(5)

27.175.200,00 JUMLAH (Rp)

(6)

SEMULA

Lancarnya beban operasional pemerintahan desa

MENJADI

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 49.162.850,00 54.671.873,00 5.509.023,00

ATK dan Benda Pos

01. 49.162.850,00 54.671.873,00 5.509.023,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 22.353.500,00 26.362.523,00 4.009.023,00

Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

5.2.1.01. 8.038.800,00 12.047.823,00 4.009.023,00

Kertas HVS F4 70 gram ADD 4 rim 50.000,00 200.000,00

01. 4 rim 50.000,00 200.000,00 0,00

Kertas HVS Folio warna 70 gram ADD 1 rim 55.000,00 55.000,00

02. 1 rim 55.000,00 55.000,00 0,00

Jepitan Kertas ADD 11 bh 2.700,00 29.700,00

03. 11 bh 2.700,00 29.700,00 0,00

Tinta Printer Warna ADD 1 bh 35.000,00 35.000,00

04. 1 bh 35.000,00 35.000,00 0,00

Tinta Printer Hitam ADD 1 bh 30.000,00 30.000,00

05. 1 bh 30.000,00 30.000,00 0,00

Amplop cokelat tanggung ADD 1 dos 24.100,00 24.100,00

07. 1 dos 24.100,00 24.100,00 0,00

Snelhekter plastik ADD 30 bh 3.500,00 105.000,00

08. 30 bh 3.500,00 105.000,00 0,00

Materai 6000 ADD 10 bh 6.000,00 60.000,00

09. 10 bh 6.000,00 60.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda PAD 1 th 7.500.000,00 7.500.000,00

11. 1 th 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

ATK dan Benda Pos DLL 0 Ls 0,00 0,00

12. 1 Ls 3.985.185,00 3.985.185,00 3.985.185,00

ATK dan Benda Pos DLL 0 Ls 0,00 0,00

13. 1 Ls 23.838,00 23.838,00 23.838,00

Belanja Barang Cetak dan Penggandaan

5.2.1.05. 260.750,00 260.750,00 0,00

Foto copy ADD 1.043 lembar 250,00 260.750,00

01. 1.043 lembar 250,00 260.750,00 0,00

Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

5.2.1.06. 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)PAD 1 th 9.000.000,00 9.000.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

5.2.2.01. 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 Penanggungjawab ADD 8 OB 100.000,00 800.000,00 01. 8 OB 100.000,00 800.000,00 0,00 Koordinator ADD 8 OB 80.000,00 640.000,00 02. 8 OB 80.000,00 640.000,00 0,00 Bendahara ADD 8 OB 50.000,00 400.000,00 03. 8 OB 50.000,00 400.000,00 0,00

Kepala Seksi ADD 8 OB 50.000,00 400.000,00

04. 8 OB 50.000,00 400.000,00 0,00

Kepala Seksi ADD 8 OB 50.000,00 400.000,00

05. 8 OB 50.000,00 400.000,00 0,00

Ketua Tim Pengawas ADD 8 OB 80.000,00 640.000,00

06. 8 OB 80.000,00 640.000,00 0,00

Anggota Tim Pengawas ADD 16 OB 50.000,00 800.000,00

07. 16 OB 50.000,00 800.000,00 0,00

Ketua Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan ADD 8 OB 80.000,00 640.000,00

08. 8 OB 80.000,00 640.000,00 0,00

Sekretaris PPHP ADD 8 OB 70.000,00 560.000,00

09. 8 OB 70.000,00 560.000,00 0,00

Anggota ADD 8 OB 50.000,00 400.000,00

10. 8 OB 50.000,00 400.000,00 0,00

Belanja Jasa Honorarium Petugas

5.2.2.05. 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

PTL Kematian ADD 12 OB 125.000,00 1.500.000,00

01. 12 OB 125.000,00 1.500.000,00 0,00

PTL Pengairan ADD 12 OB 125.000,00 1.500.000,00

02. 12 OB 125.000,00 1.500.000,00 0,00

Penjaga Balai Desa ADD 12 OB 125.000,00 1.500.000,00

03. 12 OB 125.000,00 1.500.000,00 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

5.2.3.01. 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota ADD 12 org/keg 75.000,00 900.000,00

01. 12 org/keg 75.000,00 900.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PAD 1 th 9.600.000,00 9.600.000,00

02. 1 th 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 3.629.350,00 5.129.350,00 1.500.000,00

Belanja Jasa Langganan Listrik

5.2.5.01. 350.000,00 1.350.000,00 1.000.000,00

Belanja Jasa Langganan Listrik PAD 1 th 350.000,00 350.000,00

01. 1 th 1.350.000,00 1.350.000,00 1.000.000,00

Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

5.2.5.03. 700.000,00 700.000,00 0,00

Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar PAD 1 th 700.000,00 700.000,00

01. 1 th 700.000,00 700.000,00 0,00

Belanja Jasa Langganan Internet

5.2.5.05. 2.400.000,00 2.900.000,00 500.000,00

Belanja Jasa Langganan Internet PAD 1 th 2.400.000,00 2.400.000,00

01. 1 th 2.900.000,00 2.900.000,00 500.000,00

Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak

5.2.5.07. 179.350,00 179.350,00 0,00

Bea Adm Kendaraan Supra X ADD 1 unit/th 106.250,00 106.250,00

01. 1 unit/th 106.250,00 106.250,00 0,00

Bea Adm Kendaraan Win ADD 1 unit/th 73.100,00 73.100,00

02. 1 unit/th 73.100,00 73.100,00 0,00

Halaman 7 Printed by Siskeudes 08/02/2021 15.25.37

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Belanja Operasional Perkantoran lainnya

5.2.5.99. 0,00 0,00 0,00

Biaya Administrasi Bank dll DLL 1 Ls 0,00 0,00

01. 1 Ls 0,00 0,00 0,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan

5.2.6.03. 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan PAD 1 th 2.500.000,00 2.500.000,00

01. 1 th 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

49.162.850,00 JUMLAH (Rp)

SUKIRNO SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 54.671.873,00 5.509.023,00 SEKRETARIS DESA

(9)

SEMULA

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan Sub Bidang Output/Keluaran : : : : : 12 bulan Lancarnya kegiatan BPD MENJADI

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. BELANJA 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 5.1.4. Tunjangan BPD 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 Tunjangan Kedudukan BPD 5.1.4.01. 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Ketua ADD 12 OB 200.000,00 2.400.000,00 01. 12 OB 200.000,00 2.400.000,00 0,00

Wakil Ketua ADD 12 OB 175.000,00 2.100.000,00

02. 12 OB 175.000,00 2.100.000,00 0,00 Sekretaris ADD 12 OB 175.000,00 2.100.000,00 03. 12 OB 175.000,00 2.100.000,00 0,00 Anggota ADD 24 OB 150.000,00 3.600.000,00 04. 24 OB 150.000,00 3.600.000,00 0,00 Tunjangan Kinerja BPD 5.1.4.02. 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Ketua ADD 12 OB 150.000,00 1.800.000,00 01. 12 OB 150.000,00 1.800.000,00 0,00

Wakil Ketua ADD 12 OB 125.000,00 1.500.000,00

02. 12 OB 125.000,00 1.500.000,00 0,00 Sekretaris ADD 12 OB 125.000,00 1.500.000,00 03. 12 OB 125.000,00 1.500.000,00 0,00 Anggota ADD 24 OB 100.000,00 2.400.000,00 04. 24 OB 100.000,00 2.400.000,00 0,00 17.400.000,00 JUMLAH (Rp) MUNTANG , 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

(10)

SEMULA

Lancarnya beban operasional BPD

MENJADI

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 3.900.000,00 3.000.000,00 (900.000,00)

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

5.2.1.09. 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut DLL 1 th 1.500.000,00 1.500.000,00

01. 1 th 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 1.500.000,00 (900.000,00)

5.2.3.01. 2.400.000,00 1.500.000,00 (900.000,00)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PAD 1 th 2.400.000,00 2.400.000,00

01. 1 th 1.500.000,00 1.500.000,00 (900.000,00)

3.900.000,00 JUMLAH (Rp)

SUKIRNO SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 3.000.000,00 (900.000,00) SEKRETARIS DESA

(11)

SEMULA

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan Sub Bidang Output/Keluaran : : : : : 12 bulan Lancarnya kegiatan RT/RW MENJADI

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00

Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

5.2.2.03. 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW DLL 1 th 16.320.000,00 16.320.000,00 01. 1 th 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 JUMLAH (Rp) MUNTANG , 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

(12)

SEMULA

Aset desa berfungsi dengan baik

MENJADI

1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 15.970.300,00 15.970.300,00 0,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 970.300,00 970.300,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5.2.6.02. 970.300,00 970.300,00 0,00

Pemeliharaan kendaraan roda 2 (penggantian suku ca ADD 1 unit 350.300,00 350.300,00

01. 1 unit 350.300,00 350.300,00 0,00

Ban luar ADD 4 unit/bh 125.000,00 500.000,00

02. 4 unit/bh 125.000,00 500.000,00 0,00

Ban dalam ADD 4 unit/bh 30.000,00 120.000,00

03. 4 unit/bh 30.000,00 120.000,00 0,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

5.3.2.02. 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio PBH 1 unit 15.000.000,00 15.000.000,00

01. 1 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

15.970.300,00 JUMLAH (Rp)

SUKIRNO SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 15.970.300,00 0,00 SEKRETARIS DESA

(13)

SEMULA

Aset desa berfungsi dengan baik

MENJADI

1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 3.924.848,00 1.820.898,00 (2.103.950,00)

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 3.924.848,00 1.820.898,00 (2.103.950,00)

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.6.04. 3.924.848,00 1.820.898,00 (2.103.950,00)

Belanja Pemeliharaan Bangunan DLL 1 th 3.924.848,00 3.924.848,00

01. 1 th 1.820.898,00 1.820.898,00 (2.103.950,00)

3.924.848,00 JUMLAH (Rp)

SUKIRNO SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 1.820.898,00 (2.103.950,00) SEKRETARIS DESA Halaman 13 Printed by Siskeudes 08/02/2021 15.25.38

(14)

SEMULA

Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik

MENJADI

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00

5.2.1.06. 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)PAD 1 th 4.950.000,00 4.950.000,00

01. 1 th 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00

4.950.000,00 JUMLAH (Rp)

SUSWANTO SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 4.950.000,00 0,00 SEKRETARIS DESA

(15)

SEMULA

Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik

MENJADI

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00)

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00)

Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

5.2.2.01. 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00)

Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegi PAD 1 th 2.800.000,00 2.800.000,00

01. 0 th 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00)

2.800.000,00 JUMLAH (Rp)

SUSWANTO SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 0,00 (2.800.000,00) SEKRETARIS DESA Halaman 15 Printed by Siskeudes 08/02/2021 15.25.38

(16)

SEMULA

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan Sub Bidang Output/Keluaran : : : : : 1 Bulan

Terpilihnya Perangkat Desa Yang Amanah

MENJADI

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1.4.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

01. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5.2.1.01. 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda P PAD 1 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00

01. 1 Ls 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

5.2.1.05. 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja B PAD 1 Ls 1.000.000,00 1.000.000,00

01. 1 Ls 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.1.06. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum)PAD 1 Ls 5.000.000,00 5.000.000,00

01. 1 Ls 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.2.2.01. 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegi PAD 1 Ls 12.000.000,00 12.000.000,00

01. 1 Ls 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

20.000.000,00 JUMLAH (Rp)

(17)

SEMULA

Legalisasi dan registrasi hak milik atas tanah kas desa

MENJADI

1.5. Sub Bidang Pertanahan 1.5.01. Sertifikasi Tanah Kas Desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)

5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)

Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah

5.3.1.03. 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)

Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat PAD 1 Ls 3.000.000,00 3.000.000,00

01. 0 Ls 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)

3.000.000,00 JUMLAH (Rp)

RATI SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 0,00 (3.000.000,00) SEKRETARIS DESA Halaman 17 Printed by Siskeudes 08/02/2021 15.25.38

(18)

SEMULA

Partisipasi dan kewajiban masyarakat atas PBB

MENJADI

1.5. Sub Bidang Pertanahan

1.5.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak

5.2.5.07. 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak PAD 1 th 1.800.000,00 1.800.000,00

01. 1 th 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

1.800.000,00 JUMLAH (Rp)

RATI SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 1.800.000,00 0,00 SEKRETARIS DESA

(19)

SEMULA

Peningkatan atas penerimaan bagi hasil pajak

MENJADI

1.5. Sub Bidang Pertanahan

1.5.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 2.470.000,00 3.340.000,00 870.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.470.000,00 3.340.000,00 870.000,00

5.2.2.01. 2.470.000,00 3.340.000,00 870.000,00

Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegi PBH 1 th 2.470.000,00 2.470.000,00

01. 1 th 3.340.000,00 3.340.000,00 870.000,00

2.470.000,00 JUMLAH (Rp)

RATI SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 3.340.000,00 870.000,00 SEKRETARIS DESA Halaman 19 Printed by Siskeudes 08/02/2021 15.25.38

(20)

SEMULA

Lancarnya kegiatan & pembayaran insentif guru PAUD

MENJADI

BERTAMBAH / ( BERKURANG ) 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2.1. Sub Bidang Pendidikan

2.1.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 14.912.000,00 14.912.000,00 0,00

BOP PAUD

01. 8.412.000,00 8.412.000,00 0,00

5.2.1.01. 852.000,00 852.000,00 0,00

Kertas HVS 70 gr DDS 5 rim 50.000,00 250.000,00

01. 5 rim 50.000,00 250.000,00 0,00

Kertas Lipat DDS 9 pak 10.000,00 90.000,00

02. 9 pak 10.000,00 90.000,00 0,00

Play Dogh DDS 4 set 50.000,00 200.000,00

03. 4 set 50.000,00 200.000,00 0,00 Buku Gambar DDS 40 bh 2.500,00 100.000,00 04. 40 bh 2.500,00 100.000,00 0,00 Crayon DDS 6 set 15.000,00 90.000,00 05. 6 set 15.000,00 90.000,00 0,00 Pinsil DDS 4 bh 2.000,00 8.000,00 06. 4 bh 2.000,00 8.000,00 0,00 Buku kotak DDS 42 bh 2.500,00 105.000,00 07. 42 bh 2.500,00 105.000,00 0,00 Gunting DDS 3 bh 3.000,00 9.000,00 08. 3 bh 3.000,00 9.000,00 0,00

5.2.1.06. 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00

PMT siswa PAUD DDS 720 org/keg 7.000,00 5.040.000,00

01. 720 org/keg 7.000,00 5.040.000,00 0,00

Snack kegiatan Parenting DDS 360 org 7.000,00 2.520.000,00

02. 360 org 7.000,00 2.520.000,00 0,00

BOP TPQ

02. 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00

5.2.1.01. 250.000,00 250.000,00 0,00

Pembelian Buku Iqro jilid 1-6 DDS 10 bh 10.000,00 100.000,00

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Snack Rapat Pengurus DDS 40 org/keg 7.000,00 280.000,00

02. 40 org/keg 7.000,00 280.000,00 0,00

Belanja Bahan Material

5.2.1.07. 750.000,00 750.000,00 0,00

Rekal DDS 25 bh 30.000,00 750.000,00

01. 25 bh 30.000,00 750.000,00 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00

5.2.3.01. 960.000,00 960.000,00 0,00

Perjalanan Dinas jarak 5 - 10 km DDS 12 org/kali 80.000,00 960.000,00

01. 12 org/kali 80.000,00 960.000,00 0,00

PAUD

03. 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00

5.2.2.05. 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00

Honor tutur PAUD ADD 24 org/bln 80.000,00 1.920.000,00

01. 24 org/bln 80.000,00 1.920.000,00 0,00

5.2.2.05. 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00

Honorarium Guru Ngaji ADD 24 org/bln 80.000,00 1.920.000,00

01. 24 org/bln 80.000,00 1.920.000,00 0,00

14.912.000,00 JUMLAH (Rp)

Rr HENDARTI S Sos SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 14.912.000,00 0,00 SEKRETARIS DESA Halaman 21 Printed by Siskeudes 08/02/2021 15.25.38

(22)

SEMULA

Meningkatnya prestasi anak sekolah

MENJADI

2.1. Sub Bidang Pendidikan

2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

5.2.7.99. 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00

Tas Sekolah DDS 75 ank/bh 75.000,00 5.625.000,00

01. 75 ank/bh 75.000,00 5.625.000,00 0,00

Buku Tulis DDS 750 ank/bh 4.000,00 3.000.000,00

02. 750 ank/bh 4.000,00 3.000.000,00 0,00

Pinsil Hitam 2 B DDS 900 ank/bh 4.000,00 3.600.000,00

03. 900 ank/bh 4.000,00 3.600.000,00 0,00 Ballpoint DDS 900 ank/bh 3.000,00 2.700.000,00 04. 900 ank/bh 3.000,00 2.700.000,00 0,00 Sepatu DDS 75 ank/bh 125.000,00 9.375.000,00 05. 75 ank/bh 125.000,00 9.375.000,00 0,00 24.300.000,00 JUMLAH (Rp) MUNTANG , 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Rr HENDARTI S Sos SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 24.300.000,00 0,00 SEKRETARIS DESA

(23)

SEMULA

Lancarnya pelayanan kesehatan masyarakat

MENJADI

2.2. Sub Bidang Kesehatan

2.2.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00

5.2.2.05. 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00

Honorarium Tenaga Pendamping Kesehatan Desa ADD 12 OB 700.000,00 8.400.000,00

01. 12 OB 700.000,00 8.400.000,00 0,00

Honor PPKBD ADD 12 OB 80.000,00 960.000,00

02. 12 OB 80.000,00 960.000,00 0,00

Honor Sub PPKBD ADD 48 OB 50.000,00 2.400.000,00

03. 48 OB 50.000,00 2.400.000,00 0,00

11.760.000,00 JUMLAH (Rp)

(24)

SEMULA

Kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat

MENJADI

2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 35.388.000,00 35.388.000,00 0,00

Pemberian Makanan Tambahan

01. 20.988.000,00 20.988.000,00 0,00

5.2.1.06. 20.988.000,00 20.988.000,00 0,00

PMT Balita Widodo I DDS 384 ank/bln 7.000,00 2.688.000,00

01. 384 ank/bln 7.000,00 2.688.000,00 0,00

PMT Balita Widodo II DDS 516 ank/bln 7.000,00 3.612.000,00

02. 516 ank/bln 7.000,00 3.612.000,00 0,00

PMT Balita Widodo III DDS 516 ank/bln 7.000,00 3.612.000,00

03. 516 ank/bln 7.000,00 3.612.000,00 0,00

PMT Balita Widodo IV DDS 348 ank/bln 7.000,00 2.436.000,00

04. 348 ank/bln 7.000,00 2.436.000,00 0,00

PMT Lansia Wreda Asih Dusun I DDS 540 org/bln 7.000,00 3.780.000,00

05. 540 org/bln 7.000,00 3.780.000,00 0,00

PMT Lansia Wreda Asih Dusun II DDS 540 org/bln 7.000,00 3.780.000,00

06. 540 org/bln 7.000,00 3.780.000,00 0,00

PMT Ibu hamil DDS 120 org/bln 9.000,00 1.080.000,00

07. 120 org/bln 9.000,00 1.080.000,00 0,00

Insentif Kader Pos Yandu

02. 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00

Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

5.2.2.03. 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00

Insentif Kader Pos Yandu DDS 72 klp/bln 200.000,00 14.400.000,00

01. 72 klp/bln 200.000,00 14.400.000,00 0,00

35.388.000,00 JUMLAH (Rp)

MUNTANG , 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Telah Diverifikasi

Mengesahkan, PJ KEPALA DESA

35.388.000,00 0,00

(25)

SEMULA

Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

MENJADI

2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 25.486.000,00 25.486.000,00 0,00

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

01. 9.448.000,00 9.448.000,00 0,00

5.2.1.06. 1.848.000,00 1.848.000,00 0,00

Snack Rapat PSN DDS 264 org/keg 7.000,00 1.848.000,00

01. 264 org/keg 7.000,00 1.848.000,00 0,00

5.2.1.07. 600.000,00 600.000,00 0,00

Cangkul DDS 12 bh 50.000,00 600.000,00

01. 12 bh 50.000,00 600.000,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

5.2.1.09. 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Pakean Seragam DDS 20 bh 175.000,00 3.500.000,00 01. 20 bh 175.000,00 3.500.000,00 0,00 Sepatu bud DDS 20 pcs 175.000,00 3.500.000,00 02. 20 pcs 175.000,00 3.500.000,00 0,00 Posbindu 02. 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00

5.2.1.06. 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00

Snack Rapat Posbindu DDS 720 org/keg 7.000,00 5.040.000,00

01. 720 org/keg 7.000,00 5.040.000,00 0,00

5.2.1.07. 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

Stik Glukosa DDS 6 btl 150.000,00 900.000,00

01. 6 btl 150.000,00 900.000,00 0,00

Stik Cholesterol DDS 12 btl 225.000,00 2.700.000,00

02. 12 btl 225.000,00 2.700.000,00 0,00

Stik Asam Urat DDS 6 btl 150.000,00 900.000,00

03. 6 btl 150.000,00 900.000,00 0,00

Forum Kesehatan Desa (FKD)

03. 6.498.000,00 6.498.000,00 0,00

5.2.1.06. 4.298.000,00 4.298.000,00 0,00

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rapat Rutin / Snack keg FKD DDS 264 org/keg 7.000,00 1.848.000,00

01. 264 org/keg 7.000,00 1.848.000,00 0,00

Snack Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) DDS 100 org/keg 7.000,00 700.000,00

02. 100 org/keg 7.000,00 700.000,00 0,00

Makan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) DDS 100 org/keg 17.500,00 1.750.000,00

03. 100 org/keg 17.500,00 1.750.000,00 0,00

5.2.2.05. 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00

Surve Mawas Diri DDS 44 org/keg 50.000,00 2.200.000,00

01. 44 org/keg 50.000,00 2.200.000,00 0,00

25.486.000,00 JUMLAH (Rp)

Rr HENDARTI S Sos SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 25.486.000,00 0,00 SEKRETARIS DESA

(27)

SEMULA

Meningkatnya pembinaan keluarga dan Balita

MENJADI

2.2.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 6.748.000,00 6.748.000,00 0,00

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita

01. 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00

5.2.1.06. 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00

Snack Rapat BKB DDS 240 org/keg 7.000,00 1.680.000,00

01. 240 org/keg 7.000,00 1.680.000,00 0,00

Makan Rapat BKB DDS 240 org/keg 17.500,00 4.200.000,00

02. 240 org/keg 17.500,00 4.200.000,00 0,00

Sarana Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB)

02. 868.000,00 868.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 868.000,00 868.000,00 0,00

5.2.1.07. 868.000,00 868.000,00 0,00

Alat Permainan Edukatif (APE) DDS 2 set 350.000,00 700.000,00

01. 2 set 350.000,00 700.000,00 0,00

Kartu Kembang Anak (KKA) DDS 48 lembar 3.500,00 168.000,00

02. 48 lembar 3.500,00 168.000,00 0,00

6.748.000,00 JUMLAH (Rp)

(28)

SEMULA

Akses jalan lingkungan lancar

MENJADI

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.3.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 133.303.900,00 508.092.686,20 374.788.786,20

Pembangunan Paving Dan Talud Jalan SetapakDusunIIRw04Rt10

01. 108.010.000,00 108.010.000,00 0,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 108.010.000,00 108.010.000,00 0,00

Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja

5.3.5.02. 25.185.000,00 23.115.000,00 (2.070.000,00)

Tukang DDS 111 hok 75.000,00 8.325.000,00

01. 109 hok 75.000,00 8.175.000,00 (150.000,00)

Pekerja DDS 281 hok 60.000,00 16.860.000,00

02. 249 hok 60.000,00 14.940.000,00 (1.920.000,00)

Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material

5.3.5.03. 82.825.000,00 84.895.000,00 2.070.000,00

Batu Belah Manual DDS 5,99 m3 220.500,00 1.320.795,00

01. 7 m3 220.500,00 1.543.500,00 222.705,00 Batu pecah 2/3 DDS 7,96 m3 232.000,00 1.846.720,00 02. 4 m3 232.000,00 928.000,00 (918.720,00) Portland Cement DDS 1.100 kg 1.500,00 1.650.000,00 03. 3.850 kg 1.500,00 5.775.000,00 4.125.000,00 Pasir pasang DDS 4 m3 196.000,00 784.000,00 04. 13,93 m3 196.000,00 2.730.280,00 1.946.280,00 Pasir urug DDS 108,49 m3 110.000,00 11.933.485,00 05. 89,89 m3 110.000,00 9.888.220,00 (2.045.265,00) Paving blok DDS 515 m2 126.000,00 64.890.000,00 06. 505 m2 126.000,00 63.630.000,00 (1.260.000,00)

Papan Nama Kegiatan DDS 1 bh 150.000,00 150.000,00

07. 1 bh 150.000,00 150.000,00 0,00

Prasasti DDS 1 bh 250.000,00 250.000,00

08. 1 bh 250.000,00 250.000,00 0,00

Honor Tim Pelaksana Kegiatan

02. 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00

5.2.2.01. 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00

Penanggungjawab DDS 12 OB 90.000,00 1.080.000,00

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kepala Seksi Pelayanan DDS 12 OB 50.000,00 600.000,00

05. 12 OB 50.000,00 600.000,00 0,00

Ketua Pelaksana Teknis Pekerjaan Fisik DDS 12 OB 90.000,00 1.080.000,00

06. 12 OB 90.000,00 1.080.000,00 0,00

Anggota Pelaksana Teknis Pekerjaan Fisik DDS 24 OB 50.000,00 1.200.000,00

07. 24 OB 50.000,00 1.200.000,00 0,00 Ketua PPHP DDS 12 OB 90.000,00 1.080.000,00 08. 12 OB 90.000,00 1.080.000,00 0,00 Sekretaris PPHP DDS 12 OB 50.000,00 600.000,00 09. 12 OB 50.000,00 600.000,00 0,00 Anggota PPHP DDS 12 OB 50.000,00 600.000,00 10. 12 OB 50.000,00 600.000,00 0,00

Ketua Tim Pengawas DDS 12 OB 90.000,00 1.080.000,00

11. 12 OB 90.000,00 1.080.000,00 0,00

Anggota Tim Pengawas DDS 24 OB 50.000,00 1.200.000,00

12. 24 OB 50.000,00 1.200.000,00 0,00

Talud Jalan Setapak Sawah Blok 013

03. 14.733.900,00 14.733.900,00 0,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 14.733.900,00 14.733.900,00 0,00

5.3.5.02. 3.855.000,00 3.855.000,00 0,00

Tukang DLL 17 hok 75.000,00 1.275.000,00

01. 17 hok 75.000,00 1.275.000,00 0,00

Pekerja DLL 43 hok 60.000,00 2.580.000,00

02. 43 hok 60.000,00 2.580.000,00 0,00

5.3.5.03. 10.878.900,00 10.878.900,00 0,00

Batu Belah manual DLL 22,8 m3 220.500,00 5.027.400,00

01. 22,8 m3 220.500,00 5.027.400,00 0,00

Portland Cement DLL 3.100 kg 1.300,00 4.030.000,00

02. 3.100 kg 1.300,00 4.030.000,00 0,00

Pasir pasang DLL 7,25 m3 196.000,00 1.421.500,00

03. 7,25 m3 196.000,00 1.421.500,00 0,00

Papan Nama Kegiatan DLL 1 Ls 150.000,00 150.000,00

04. 1 Ls 150.000,00 150.000,00 0,00

Prasasti DLL 1 Ls 250.000,00 250.000,00

05. 1 Ls 250.000,00 250.000,00 0,00

Pengaspalan Jalan

04. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 7.435.000,00 7.435.000,00

5.2.1.01. 0,00 2.098.500,00 2.098.500,00

Kertas HVS F4 70 gram PBP 0 rim 0,00 0,00

01. 7 rim 45.000,00 315.000,00 315.000,00

Buku Folio Batik PBP 0 bh 0,00 0,00

02. 6 bh 15.000,00 90.000,00 90.000,00

Buku Folio Batik Isi 200 lbr PBP 0 bh 0,00 0,00

03. 6 bh 35.000,00 210.000,00 210.000,00

Buku Kas Folio Isi 100 lbr PBP 0 bh 0,00 0,00

04. 6 bh 22.000,00 132.000,00 132.000,00

Buku Tulis Isi 58 lembar PBP 0 bh 0,00 0,00

05. 10 bh 4.000,00 40.000,00 40.000,00

Tinta Printer Warna PBP 0 bh 0,00 0,00

06. 3 bh 30.000,00 90.000,00 90.000,00

Tinta Printer Hitam PBP 0 bh 0,00 0,00

07. 3 bh 30.000,00 90.000,00 90.000,00

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stopmap Biasa Folio PBP 0 bh 0,00 0,00

08. 16 bh 500,00 8.000,00 8.000,00

Stopmap Plastik PBP 0 bh 0,00 0,00

09. 20 bh 7.000,00 140.000,00 140.000,00

Pensil Hitam 2B PBP 0 Ls 0,00 0,00

10. 10 Ls 4.000,00 40.000,00 40.000,00

Amplop Coklat Besar PBP 0 dus 0,00 0,00

11. 1 dus 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Amplop Coklat Tanggung PBP 0 dus 0,00 0,00

12. 1 dus 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Hechtneices Kecil (10) PBP 0 dus 0,00 0,00

13. 2 dus 1.500,00 3.000,00 3.000,00

Hechtneices Besar (24/6) PBP 0 Ls 0,00 0,00

14. 1 Ls 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Clips PBP 0 dus 0,00 0,00

15. 2 dus 1.700,00 3.400,00 3.400,00

Tinta Stempel PBP 0 set 0,00 0,00

16. 1 set 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Lem Besar / Glukol PBP 0 bh 0,00 0,00

17. 2 bh 5.500,00 11.000,00 11.000,00 Snelhecther Plastik PBP 0 bh 0,00 0,00 18. 20 bh 6.500,00 130.000,00 130.000,00 Snelhecther Kertas PBP 0 bh 0,00 0,00 19. 16 bh 600,00 9.600,00 9.600,00 Plakban PBP 0 bh 0,00 0,00 20. 2 bh 8.500,00 17.000,00 17.000,00 Ballpoint PBP 0 bh 0,00 0,00 21. 13 bh 3.000,00 39.000,00 39.000,00 Drawing Pen PBP 0 bh 0,00 0,00 22. 1 bh 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Spidol White Board Besar Isi 12 PBP 0 dus 0,00 0,00

23. 1 dus 96.000,00 96.000,00 96.000,00 Jepitan Kertas PBP 0 bh 0,00 0,00 24. 10 bh 2.750,00 27.500,00 27.500,00 Hechmachine Besar PBP 0 Ls 0,00 0,00 25. 1 Ls 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Hechmachine Kecil PBP 0 bh 0,00 0,00 26. 2 bh 16.000,00 32.000,00 32.000,00 Penggaris uk 30 cm PBP 0 bh 0,00 0,00 27. 5 bh 1.600,00 8.000,00 8.000,00

Amplop Kecil PBP 0 dus 0,00 0,00

28. 1 dus 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Pisau Cutter Besar PBP 0 bh 0,00 0,00

29. 4 bh 15.000,00 60.000,00 60.000,00

Isi Pisau Cutter Besar PBP 0 dus 0,00 0,00

30. 1 dus 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Tip Ex Fluida Sedang Set PBP 0 bh 0,00 0,00

31. 2 bh 7.000,00 14.000,00 14.000,00

Materai 3.000 PBP 0 bh 0,00 0,00

32. 30 bh 3.000,00 90.000,00 90.000,00

Materai 6.000 PBP 0 bh 0,00 0,00

33. 50 bh 6.000,00 300.000,00 300.000,00

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Snack Rapat Musy Perencaan, Pelaksn dan Srh Terima PBP 0 org/keg 0,00 0,00

01. 195 org/keg 7.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00

Makan Rapat Musy Perencaan, Pelaksn dan Srh TerimaPBP 0 org/keg 0,00 0,00

02. 195 org/keg 15.000,00 2.925.000,00 2.925.000,00

Snack Rapat Tim Pengelola Desa PBP 0 org/keg 0,00 0,00

03. 24 org/keg 6.000,00 144.000,00 144.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00

5.2.2.01. 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00

Penanggung Jawab 1 org x 4 bln PBP 0 org/bln 0,00 0,00

01. 4 org/bln 100.000,00 400.000,00 400.000,00

Ketua TPK 1 org x 4 bln PBP 0 org/bln 0,00 0,00

02. 4 org/bln 90.000,00 360.000,00 360.000,00

Sekretaris 1 org x 4 bln PBP 0 org/bln 0,00 0,00

03. 4 org/bln 50.000,00 200.000,00 200.000,00

Bendahara 1 org x 4 bln PBP 0 org/bln 0,00 0,00

04. 4 org/bln 50.000,00 200.000,00 200.000,00

Pokja Pelaksana 1 org x 4 bln PBP 0 org/bln 0,00 0,00

05. 4 org/bln 90.000,00 360.000,00 360.000,00

Anggota 1 org x 4 bln PBP 0 org/bln 0,00 0,00

06. 4 org/bln 50.000,00 200.000,00 200.000,00

Anggota 2 org x 4 bln PBP 0 org/bln 0,00 0,00

07. 8 org/bln 50.000,00 400.000,00 400.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 420.000,00 420.000,00

5.2.3.01. 0,00 420.000,00 420.000,00

Biaya Perjlnan Dinas 2-5 km PBP 0 org/keg 0,00 0,00

01. 6 org/keg 70.000,00 420.000,00 420.000,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00

Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

5.2.4.02. 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00

Sewa Mesin Gilas PBP 0 hr 0,00 0,00

01. 8 hr 450.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

5.2.4.03. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Mobilisasi/Demobilisasi PBP 0 Ls 0,00 0,00

01. 1 Ls 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 0,00 184.925.000,00 184.925.000,00

5.3.5.02. 0,00 39.756.000,00 39.756.000,00

Pekerja PBP 0 hok 0,00 0,00

01. 532 hok 71.000,00 37.772.000,00 37.772.000,00

Pemasak Aspal PBP 0 hok 0,00 0,00

02. 8 hok 76.000,00 608.000,00 608.000,00

Operator PBP 0 hok 0,00 0,00

03. 8 hok 91.000,00 728.000,00 728.000,00

Pembantu Operator PBP 0 hok 0,00 0,00

04. 8 hok 81.000,00 648.000,00 648.000,00

5.3.5.03. 0,00 145.169.000,00 145.169.000,00

Batu Split Pecah Mesin 2/3 PBP 0 m3 0,00 0,00

01. 47 m3 260.000,00 12.220.000,00 12.220.000,00

Batu Split Pecah Mesin 0,5/1 PBP 0 m3 0,00 0,00

02. 8 m3 258.000,00 2.064.000,00 2.064.000,00

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pasir Beton/Pasang PBP 0 m3 0,00 0,00

03. 36 m3 220.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00

Aspal Drum Segel PBP 0 kg 0,00 0,00

04. 10.385 kg 11.000,00 114.235.000,00 114.235.000,00

Kayu Bakar PBP 0 m3 0,00 0,00

05. 46 m3 180.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00

Papan Nama Kegiatan PBP 0 Ls 0,00 0,00

06. 1 Ls 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Prasasti PBP 0 Ls 0,00 0,00

07. 1 Ls 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Paving Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan Lingkungan

05. 0,00 174.788.786,20 174.788.786,20

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 0,00 174.788.786,20 174.788.786,20

5.3.5.02. 0,00 45.510.000,00 45.510.000,00

Tukang DDS 0 hok 0,00 0,00

01. 198 hok 75.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00

Pekerja DDS 0 hok 0,00 0,00

02. 511 hok 60.000,00 30.660.000,00 30.660.000,00

5.3.5.03. 0,00 129.278.786,20 129.278.786,20

Batu Belah Manual DDS 0 m3 0,00 0,00

01. 117,12 m3 220.500,00 25.825.586,20 25.825.586,20 Batu Belah 2/3 DDS 0 m3 0,00 0,00 02. 4 m3 232.000,00 928.000,00 928.000,00 Portland Cement DDS 0 kg 0,00 0,00 03. 20.550 kg 1.500,00 30.825.000,00 30.825.000,00 Pasir Pasang DDS 0 m3 0,00 0,00 04. 65,4 m3 196.000,00 12.818.400,00 12.818.400,00 Pasir Urug DDS 0 m3 0,00 0,00 05. 96,38 m3 110.000,00 10.601.800,00 10.601.800,00 Paving Blok DDS 0 m2 0,00 0,00 06. 380 m2 126.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00

Papan Nama Kegiatan DDS 0 Ls 0,00 0,00

07. 1 Ls 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Prasasti DDS 0 Ls 0,00 0,00 08. 1 Ls 250.000,00 250.000,00 250.000,00 133.303.900,00 JUMLAH (Rp) MUNTANG , 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SUSWANTO SUSWANTO Telah Diverifikasi Mengesahkan, SUGIMIN PJ KEPALA DESA 508.092.686,20 374.788.786,20 SEKRETARIS DESA

(33)

SEMULA

Terbangunnya drainase lingkungan

MENJADI

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 45.276.800,00 45.276.800,00 0,00

Pembangunan Drainase Dusun I Rw 01 Rt 02

01. 14.550.700,00 14.550.700,00 0,00

5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 14.550.700,00 14.550.700,00 0,00

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja

5.3.7.02. 6.735.000,00 6.000.000,00 (735.000,00)

Tukang DDS 25 hok 75.000,00 1.875.000,00

01. 24 hok 75.000,00 1.800.000,00 (75.000,00)

Pekerja DDS 81 hok 60.000,00 4.860.000,00

02. 70 hok 60.000,00 4.200.000,00 (660.000,00)

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material

5.3.7.03. 7.815.700,00 8.550.700,00 735.000,00

01. 7,92 m3 220.500,00 1.746.440,00 (970.490,00)

Portland Cement DDS 2.700 kg 1.500,00 4.050.000,00

02. 3.500 kg 1.500,00 5.250.000,00 1.200.000,00

Pasir pasang DDS 3,31 m3 196.000,00 648.770,00

03. 5,89 m3 196.000,00 1.154.260,00 505.490,00

04. 1 bh 150.000,00 150.000,00 0,00

Prasasti DDS 1 bh 250.000,00 250.000,00

05. 1 bh 250.000,00 250.000,00 0,00

Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun I Rw 02 Rt 05

02. 30.726.100,00 30.726.100,00 0,00

5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 30.726.100,00 30.726.100,00 0,00

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja

5.3.7.02. 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00

Tukang DLL 42 hok 75.000,00 3.150.000,00

01. 42 hok 75.000,00 3.150.000,00 0,00

Pekerja DLL 97 hok 60.000,00 5.820.000,00

02. 97 hok 60.000,00 5.820.000,00 0,00

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material

5.3.7.03. 21.756.100,00 21.756.100,00 0,00

Batu Belah manual DLL 43,26 m3 220.500,00 9.538.830,00

01. 43,26 m3 220.500,00 9.538.830,00 0,00

Portland Cement DLL 6.500 kg 1.300,00 8.450.000,00

02. 6.500 kg 1.300,00 8.450.000,00 0,00

Pasir pasang DLL 17,18 m3 196.000,00 3.367.270,00

03. 17,18 m3 196.000,00 3.367.270,00 0,00

Papan Nama Kegiatan DLL 1 bh 150.000,00 150.000,00

04. 1 bh 150.000,00 150.000,00 0,00

(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prasasti DLL 1 bh 250.000,00 250.000,00 05. 1 bh 250.000,00 250.000,00 0,00 45.276.800,00 JUMLAH (Rp) MUNTANG , 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

(35)

SEMULA

Terbangunnya jembatan desa

MENJADI

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 262.385.000,00 87.596.213,80 (174.788.786,20)

Pembangunan Plat Beton Dusun II, Rw 04, Rt 10 (A)

01. 58.000.000,00 22.041.181,80 (35.958.818,20)

5.3.6. Belanja Modal Jembatan 58.000.000,00 22.041.181,80 (35.958.818,20)

Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja

5.3.6.02. 7.110.000,00 4.695.000,00 (2.415.000,00)

Tukang DDS 38 hok 75.000,00 2.850.000,00

01. 21 hok 75.000,00 1.575.000,00 (1.275.000,00)

Pekerja DDS 71 hok 60.000,00 4.260.000,00

02. 52 hok 60.000,00 3.120.000,00 (1.140.000,00)

Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material

5.3.6.03. 50.890.000,00 17.346.181,80 (33.543.818,20)

01. 21,47 m3 220.500,00 4.734.135,00 809.821,40

Batu Pecah 2 / 3 DDS 1.500 kg 160,00 240.000,00

02. 1.103,58 kg 160,00 176.572,80 (63.427,20)

Portland Cement ( PC ) DDS 3.250 kg 1.500,00 4.875.000,00

03. 3.200 kg 1.500,00 4.800.000,00 (75.000,00)

Pasir Pasang / Beton DDS 14.017,76 kg 140,00 1.962.486,40

04. 18.267,1 kg 140,00 2.557.394,00 594.907,60 Besi DDS 2.909 kg 13.000,00 37.817.000,00 05. 294,36 kg 13.000,00 3.826.680,00 (33.990.320,00) Bendrat DDS 42 kg 21.100,00 886.200,00 06. 4 kg 21.100,00 84.400,00 (801.800,00) Paku DDS 4,5 kg 18.000,00 81.000,00 07. 3,5 kg 18.000,00 63.000,00 (18.000,00) Papan Cor DDS 14 lbr 15.000,00 210.000,00 08. 14 lbr 15.000,00 210.000,00 0,00 Balok Kayu 5/7 DDS 9 btg 15.000,00 135.000,00 09. 9 btg 15.000,00 135.000,00 0,00 Balok Glugu 8/15 DDS 3 btg 18.000,00 54.000,00 10. 3 btg 18.000,00 54.000,00 0,00 Bambu DDS 2 btg 15.000,00 30.000,00 11. 2 btg 15.000,00 30.000,00 0,00 Pipa Galpalis 2,5" DDS 1 btg 275.000,00 275.000,00 12. 1 btg 275.000,00 275.000,00 0,00

13. 1 bh 150.000,00 150.000,00 0,00

Prasasti DDS 1 bh 250.000,00 250.000,00

14. 1 bh 250.000,00 250.000,00 0,00

Pembangunan Plat Beton Dusun II, Rw 04, Rt 10 (B)

02. 89.011.000,00 29.725.193,20 (59.285.806,80)