18 SETDA

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

Halaman : 1

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING

% JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI :

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH

5 3

1 2 4 6 7

1.20.1.20.03.5. BELANJA 105.271.973.222,00 82.893.096.637,00 (22.378.876.585,06) (21.25)

1.20.1.20.03.5.1. Belanja Tidak Langsung 23.905.906.502,00 23.513.391.370,00 (392.515.132,00) (1.64)

1.20.1.20.03.5.1.1. Belanja Pegawai 23.905.906.502,00 23.513.391.370,00 (392.515.132,00) (1.64)

1.20.1.20.03.5.2. BELANJA LANGSUNG 81.366.066.720,00 59.379.705.267,00 (21.986.361.453,06) (27.02)

1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

11.890.329.750,00 9.723.399.750,00 (2.166.930.000,06) (18.22)

1.20.1.20.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

35.881.000,00 31.516.880,00 (4.364.120,00) (12.16)

1.20.1.20.03.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.881.000,00 31.516.880,00 (4.364.120,00) (12.16)

1.20.1.20.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

2.745.200.000,00 2.131.522.912,00 (613.677.088,00) (22.35)

1.20.1.20.03.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.745.200.000,00 2.131.522.912,00 (613.677.088,00) (22.35)

1.20.1.20.03.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

50.000.000,00 45.012.500,00 (4.987.500,00) (9.97)

1.20.1.20.03.01.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 45.012.500,00 (4.987.500,00) (9.97)

1.20.1.20.03.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

67.825.800,00 60.930.000,00 (6.895.800,00) (10.16)

1.20.1.20.03.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

476.216.400,00 463.026.400,00 (13.190.000,00) (2.76)

1.20.1.20.03.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 476.216.400,00 463.026.400,00 (13.190.000,00) (2.76)

1.20.1.20.03.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

956.768.800,00 845.761.150,00 (111.007.650,00) (11.60)

1.20.1.20.03.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 9.910.000,00 9.910.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 946.858.800,00 835.851.150,00 (111.007.650,00) (11.72)

1.20.1.20.03.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

541.517.000,00 485.316.000,00 (56.201.000,00) (10.37)

1.20.1.20.03.01.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 541.517.000,00 485.316.000,00 (56.201.000,00) (10.37)

1.20.1.20.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

516.237.000,00 505.444.350,00 (10.792.650,00) (2.09)

1.20.1.20.03.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 512.397.000,00 501.604.350,00 (10.792.650,00) (2.10)

1.20.1.20.03.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

481.936.950,00 458.320.175,00 (23.616.775,00) (4.90)

1.20.1.20.03.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 4.720.000,00 2.360.000,00 (2.360.000,00) (50.00)

1.20.1.20.03.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 477.216.950,00 455.960.175,00 (21.256.775,00) (4.45)

1.20.1.20.03.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

99.338.300,00 94.983.770,00 (4.354.530,00) (4.38)

1.20.1.20.03.01.012.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.158.300,00 93.803.770,00 (4.354.530,00) (4.43)

1.20.1.20.03.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.074.148.500,00 584.973.500,00 (489.175.000,00) (45.54)

1.20.1.20.03.01.013.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.01.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.072.968.500,00 583.793.500,00 (489.175.000,00) (45.59)

1.20.1.20.03.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

101.000.000,00 87.503.500,00 (13.496.500,00) (13.36)

1.20.1.20.03.01.014.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

110.950.000,00 107.726.510,00 (3.223.490,00) (2.90)

1.20.1.20.03.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.122.000,00 82.047.000,00 (2.075.000,00) (2.46)

1.20.1.20.03.01.015.5.2.3. Belanja Modal 26.828.000,00 25.679.510,00 (1.148.490,00) (4.28)

1.20.1.20.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.809.614.000,00 1.616.416.000,00 (193.198.000,00) (10.67)

1.20.1.20.03.01.017.5.2.1. Belanja Pegawai 17.920.000,00 11.606.000,00 (6.314.000,00) (35.23)

1.20.1.20.03.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.791.694.000,00 1.604.810.000,00 (186.884.000,00) (10.43)

1.20.1.20.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

2.823.696.000,00 2.204.946.103,00 (618.749.897,06) (21.91)

1.20.1.20.03.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.823.696.000,00 2.204.946.103,00 (618.749.897,06) (21.91)

1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13.180.029.525,00 12.330.413.880,00 (849.615.645,00) (6.44)

1.20.1.20.03.02.004. PENGADAAN MOBIL JABATAN

405.000.000,00 398.182.760,00 (6.817.240,00) (1.68)

1.20.1.20.03.02.004.5.2.3. Belanja Modal 405.000.000,00 398.182.760,00 (6.817.240,00) (1.68)

1.20.1.20.03.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.089.748.300,00 1.030.719.400,00 (59.028.900,00) (5.41)

1.20.1.20.03.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.089.748.300,00 1.030.719.400,00 (59.028.900,00) (5.41)

1.20.1.20.03.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1.738.083.800,00 1.637.810.160,00 (100.273.640,00) (5.76)

1.20.1.20.03.02.007.5.2.3. Belanja Modal 1.738.083.800,00 1.637.810.160,00 (100.273.640,00) (5.76)

1.20.1.20.03.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

841.466.000,00 815.032.200,00 (26.433.800,00) (3.14)

1.20.1.20.03.02.009.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100.00)

1.20.1.20.03.02.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.02.009.5.2.3. Belanja Modal 840.316.000,00 814.332.200,00 (25.983.800,00) (3.09)

1.20.1.20.03.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 155.208.000,00 154.175.350,00 (1.032.650,00) (0.66)

1.20.1.20.03.02.010.5.2.3. Belanja Modal 155.208.000,00 154.175.350,00 (1.032.650,00) (0.66)

1.20.1.20.03.02.011. D E D PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

267.500.000,00 252.617.000,00 (14.883.000,00) (5.56)

1.20.1.20.03.02.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 264.800.000,00 249.917.000,00 (14.883.000,00) (5.62)

1.20.1.20.03.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

639.075.000,00 633.220.000,00 (5.855.000,00) (0.91)

1.20.1.20.03.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 635.475.000,00 629.620.000,00 (5.855.000,00) (0.92)

1.20.1.20.03.02.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN

265.000.000,00 188.847.153,00 (76.152.847,00) (28.73)

1.20.1.20.03.02.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 265.000.000,00 188.847.153,00 (76.152.847,00) (28.73)

1.20.1.20.03.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.988.371.425,00 1.751.346.557,00 (237.024.868,00) (11.92)

1.20.1.20.03.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.988.371.425,00 1.751.346.557,00 (237.024.868,00) (11.92)

1.20.1.20.03.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

105.350.000,00 103.727.750,00 (1.622.250,00) (1.53)

1.20.1.20.03.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.480.000,00 102.857.750,00 (1.622.250,00) (1.55)

1.20.1.20.03.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

300.850.000,00 287.134.500,00 (13.715.500,00) (4.55)

1.20.1.20.03.02.028.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 299.950.000,00 286.234.500,00 (13.715.500,00) (4.57)

1.20.1.20.03.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

137.050.000,00 135.422.000,00 (1.628.000,00) (1.18)

1.20.1.20.03.02.029.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 136.150.000,00 134.522.000,00 (1.628.000,00) (1.19)

1.20.1.20.03.02.036. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA PUSTAKA

39.600.000,00 36.000.000,00 (3.600.000,00) (9.09)

1.20.1.20.03.02.036.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.600.000,00 36.000.000,00 (3.600.000,00) (9.09)

1.20.1.20.03.02.042. REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

1.20.1.20.03.02.042.5.2.1. Belanja Pegawai 27.930.000,00 27.930.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.02.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.970.330.000,00 4.770.891.700,00 (199.438.300,00) (4.01)

1.20.1.20.03.02.067. PENATAAN KAWASAN KOMPLEK KEPATIHAN

209.467.000,00 107.357.350,00 (102.109.650,00) (48.74)

1.20.1.20.03.02.067.5.2.1. Belanja Pegawai 84.245.000,00 80.145.000,00 (4.100.000,00) (4.86)

1.20.1.20.03.02.067.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.222.000,00 27.212.350,00 (98.009.650,00) (78.26)

1.20.1.20.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

203.700.000,00 194.200.000,00 (9.500.000,00) (4.66)

1.20.1.20.03.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

203.700.000,00 194.200.000,00 (9.500.000,00) (4.66)

1.20.1.20.03.03.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 203.700.000,00 194.200.000,00 (9.500.000,00) (4.66)

1.20.1.20.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1.886.486.750,00 1.828.018.550,00 (58.468.200,00) (3.09)

1.20.1.20.03.05.010. PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT

32.799.900,00 32.799.900,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.05.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.299.900,00 25.299.900,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.05.013. UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN UPACARA LAINNYA

1.499.895.650,00 1.480.245.650,00 (19.650.000,00) (1.31)

1.20.1.20.03.05.013.5.2.1. Belanja Pegawai 241.250.000,00 231.650.000,00 (9.600.000,00) (3.97)

1.20.1.20.03.05.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.258.645.650,00 1.248.595.650,00 (10.050.000,00) (0.79)

1.20.1.20.03.05.022. PENGIRIMAN PETUGAS /UTUSAN/ DUTA KE LUAR DAERAH

149.600.000,00 146.901.800,00 (2.698.200,00) (1.80)

1.20.1.20.03.05.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 149.600.000,00 146.901.800,00 (2.698.200,00) (1.80)

1.20.1.20.03.05.063. BIMTEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

55.620.000,00 47.760.000,00 (7.860.000,00) (14.13)

1.20.1.20.03.05.063.5.2.1. Belanja Pegawai 7.350.000,00 4.815.000,00 (2.535.000,00) (34.48)

1.20.1.20.03.05.063.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.270.000,00 42.945.000,00 (5.325.000,00) (11.03)

1.20.1.20.03.05.064. SOSIALISASI PERSANDIAN DAN KEPROTOKOLAN

44.850.600,00 32.242.600,00 (12.608.000,00) (28.11)

1.20.1.20.03.05.064.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.700.600,00 23.092.600,00 (12.608.000,00) (35.31)

1.20.1.20.03.05.065. BIMBINGAN TEKNIS PERSANDIAN DAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKANTORAN DAERAH (SISMINKANDA)

103.720.600,00 88.068.600,00 (15.652.000,00) (15.09)

1.20.1.20.03.05.065.5.2.1. Belanja Pegawai 10.300.000,00 10.210.000,00 (90.000,00) (0.87)

1.20.1.20.03.05.065.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.420.600,00 77.858.600,00 (15.562.000,00) (16.65)

1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

370.452.050,00 356.093.535,00 (14.358.515,00) (3.87)

1.20.1.20.03.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

25.220.900,00 22.947.575,00 (2.273.325,00) (9.01)

1.20.1.20.03.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 2.656.000,00 2.407.000,00 (249.000,00) (9.37)

1.20.1.20.03.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.564.900,00 20.540.575,00 (2.024.325,00) (8.97)

1.20.1.20.03.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

56.114.900,00 52.682.360,00 (3.432.540,00) (6.11)

1.20.1.20.03.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 5.898.000,00 5.225.000,00 (673.000,00) (11.41)

1.20.1.20.03.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.216.900,00 47.457.360,00 (2.759.540,00) (5.49)

1.20.1.20.03.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

237.172.250,00 230.999.075,00 (6.173.175,00) (2.60)

1.20.1.20.03.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 36.970.000,00 35.618.400,00 (1.351.600,00) (3.65)

1.20.1.20.03.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.202.250,00 195.380.675,00 (4.821.575,00) (2.40)

1.20.1.20.03.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

51.944.000,00 49.464.525,00 (2.479.475,00) (4.77)

1.20.1.20.03.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 3.706.000,00 3.317.000,00 (389.000,00) (10.49)

1.20.1.20.03.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.238.000,00 46.147.525,00 (2.090.475,00) (4.33)

1.20.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.1.20.03.16.002. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT

NEGARA/DEPARTEMEN/LE MBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI

1.229.970.000,00 1.157.420.625,00 (72.549.375,00) (5.89)

1.20.1.20.03.16.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.229.970.000,00 1.157.420.625,00 (72.549.375,00) (5.89)

1.20.1.20.03.16.006. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1.200.000.000,00 776.382.329,00 (423.617.671,00) (35.30)

1.20.1.20.03.16.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000.000,00 776.382.329,00 (423.617.671,00) (35.30)

1.20.1.20.03.16.007. PEMELIHARAAN

KESEHATAN K D H / W K D H

300.000.000,00 251.838.200,00 (48.161.800,00) (16.05)

1.20.1.20.03.16.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000.000,00 251.838.200,00 (48.161.800,00) (16.05)

1.20.1.20.03.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

260.595.000,00 205.583.500,00 (55.011.500,00) (21.10)

1.20.1.20.03.20.015. KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

260.595.000,00 205.583.500,00 (55.011.500,00) (21.10)

1.20.1.20.03.20.015.5.2.1. Belanja Pegawai 198.500.000,00 146.650.000,00 (51.850.000,00) (26.12)

1.20.1.20.03.20.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.095.000,00 58.933.500,00 (3.161.500,00) (5.09)

1.20.1.20.03.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

533.674.500,00 527.232.600,00 (6.441.900,00) (1.20)

1.20.1.20.03.23.006. PENGELOLAAN SIM LAYANAN IJIN PENELITIAN ONLINE

64.143.300,00 63.843.300,00 (300.000,00) (0.46)

1.20.1.20.03.23.006.5.2.1. Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.23.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.143.300,00 36.843.300,00 (300.000,00) (0.80)

1.20.1.20.03.23.008. PENGELOLAAN WEBSITE INSTANSI

70.520.000,00 70.402.500,00 (117.500,00) (0.16)

1.20.1.20.03.23.008.5.2.1. Belanja Pegawai 23.550.000,00 23.550.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.23.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.970.000,00 46.852.500,00 (117.500,00) (0.25)

1.20.1.20.03.23.009. PENGELOLAAN NASKAH DINAS

1.20.1.20.03.23.009.5.2.1. Belanja Pegawai 48.400.000,00 48.085.000,00 (315.000,00) (0.65)

1.20.1.20.03.23.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.659.800,00 30.659.800,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.23.010. PENINGKATAN JARINGAN PELAKSANAAN TATA KEARSIPAN BERBASIS TI

319.951.400,00 314.242.000,00 (5.709.400,00) (1.78)

1.20.1.20.03.23.010.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.23.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.411.000,00 7.147.500,00 (1.263.500,00) (15.02)

1.20.1.20.03.23.010.5.2.3. Belanja Modal 308.040.400,00 303.594.500,00 (4.445.900,00) (1.44)

1.20.1.20.03.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

527.098.500,00 463.009.395,00 (64.089.105,00) (12.15)

1.20.1.20.03.25.015. PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN PILAR BATAS ANTARA D I Y DAN JATENG

73.371.000,00 72.732.500,00 (638.500,00) (0.87)

1.20.1.20.03.25.015.5.2.1. Belanja Pegawai 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.25.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.621.000,00 54.982.500,00 (638.500,00) (1.14)

1.20.1.20.03.25.016. FASILITASI PENAMAAN UNSUR GEOGRAFIS

24.153.500,00 19.253.500,00 (4.900.000,00) (20.28)

1.20.1.20.03.25.016.5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.25.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.953.500,00 17.053.500,00 (4.900.000,00) (22.31)

1.20.1.20.03.25.020. PENYUSUNAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

17.031.000,00 17.031.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.25.020.5.2.1. Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.25.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.681.000,00 12.681.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.25.026. KOORDINASI

PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH

69.266.500,00 62.365.700,00 (6.900.800,00) (9.96)

1.20.1.20.03.25.026.5.2.1. Belanja Pegawai 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.25.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.416.500,00 47.515.700,00 (6.900.800,00) (12.68)

1.20.1.20.03.25.027. FASILITAS DAN KOORDINASI MITRA PRAJA UTAMA

99.999.000,00 96.059.700,00 (3.939.300,00) (3.93)

1.20.1.20.03.25.028. FASILITASI DAN KOORDINASI

PENYELENGGARAAN A P P S I

90.000.000,00 43.649.345,00 (46.350.655,00) (51.50)

1.20.1.20.03.25.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.000.000,00 43.649.345,00 (46.350.655,00) (51.50)

1.20.1.20.03.25.037. PENYUSUNAN DATABASE WILAYAH PERBATASAN

78.762.500,00 78.562.500,00 (200.000,00) (0.25)

1.20.1.20.03.25.037.5.2.1. Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.25.037.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 75.012.500,00 74.812.500,00 (200.000,00) (0.26)

1.20.1.20.03.25.038. PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN PILAR BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA

74.515.000,00 73.355.150,00 (1.159.850,00) (1.55)

1.20.1.20.03.25.038.5.2.1. Belanja Pegawai 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.25.038.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.765.000,00 59.605.150,00 (1.159.850,00) (1.90)

1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.674.769.125,00 1.577.595.614,00 (97.173.511,00) (5.80)

1.20.1.20.03.26.002. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

48.208.500,00 48.208.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.002.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.758.500,00 32.758.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.003. LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

655.097.500,00 607.485.309,00 (47.612.191,00) (7.26)

1.20.1.20.03.26.003.5.2.1. Belanja Pegawai 330.000.000,00 286.000.000,00 (44.000.000,00) (13.33)

1.20.1.20.03.26.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 325.097.500,00 321.485.309,00 (3.612.191,00) (1.11)

1.20.1.20.03.26.004. FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

66.825.000,00 54.325.000,00 (12.500.000,00) (18.70)

1.20.1.20.03.26.004.5.2.1. Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.325.000,00 43.825.000,00 (12.500.000,00) (22.19)

1.20.1.20.03.26.005. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

158.434.500,00 156.600.500,00 (1.834.000,00) (1.15)

1.20.1.20.03.26.006. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN

PERUNDANG-UNDA

60.411.000,00 60.411.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.006.5.2.1. Belanja Pegawai 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.111.000,00 41.111.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.010. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

112.139.750,00 110.493.805,00 (1.645.945,00) (1.46)

1.20.1.20.03.26.010.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 96.239.750,00 94.593.805,00 (1.645.945,00) (1.71)

1.20.1.20.03.26.011. FASILITASI DAN

KOORDINASI KONSULTASI HUKUM

70.625.000,00 67.625.000,00 (3.000.000,00) (4.24)

1.20.1.20.03.26.011.5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.425.000,00 57.425.000,00 (3.000.000,00) (4.96)

1.20.1.20.03.26.013. KOORDINASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (J D I) HUKUM

28.260.000,00 27.960.000,00 (300.000,00) (1.06)

1.20.1.20.03.26.013.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.660.000,00 22.360.000,00 (300.000,00) (1.32)

1.20.1.20.03.26.016. MONITORING DAN EVALUASI PRODUK HUKUM

20.650.000,00 20.610.000,00 (40.000,00) (0.19)

1.20.1.20.03.26.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.650.000,00 20.610.000,00 (40.000,00) (0.19)

1.20.1.20.03.26.018. RENCANA KERJA PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR (R A P E R G U B)

55.000.000,00 51.850.000,00 (3.150.000,00) (5.72)

1.20.1.20.03.26.018.5.2.1. Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.019. BIMBINGAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (J D I) HUKUM

30.614.375,00 29.443.875,00 (1.170.500,00) (3.82)

1.20.1.20.03.26.019.5.2.1. Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.564.375,00 25.393.875,00 (1.170.500,00) (4.40)

1.20.1.20.03.26.020. LEGALISASI RAPERGUB DAN PRODUK HUKUM LAINNYA

302.050.500,00 278.263.325,00 (23.787.175,00) (7.87)

1.20.1.20.03.26.020.5.2.1. Belanja Pegawai 205.488.000,00 191.366.000,00 (14.122.000,00) (6.87)

1.20.1.20.03.26.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 96.562.500,00 86.897.325,00 (9.665.175,00) (10.00)

1.20.1.20.03.26.023. PENYUSUNAN INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK

36.153.000,00 34.587.000,00 (1.566.000,00) (4.33)

1.20.1.20.03.26.023.5.2.1. Belanja Pegawai 7.986.000,00 7.800.000,00 (186.000,00) (2.32)

1.20.1.20.03.26.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.167.000,00 26.787.000,00 (1.380.000,00) (4.89)

1.20.1.20.03.26.027. PAMERAN LEGAL EXPO 30.300.000,00 29.732.300,00 (567.700,00) (1.87)

1.20.1.20.03.26.027.5.2.1. Belanja Pegawai 790.000,00 790.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.26.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.510.000,00 28.942.300,00 (567.700,00) (1.92)

1.20.1.20.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

482.442.500,00 472.055.800,00 (10.386.700,00) (2.15)

1.20.1.20.03.27.005. FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

145.000.000,00 143.098.300,00 (1.901.700,00) (1.31)

1.20.1.20.03.27.005.5.2.1. Belanja Pegawai 41.825.000,00 41.425.000,00 (400.000,00) (0.95)

1.20.1.20.03.27.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 103.175.000,00 101.673.300,00 (1.501.700,00) (1.45)

1.20.1.20.03.27.006. FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

55.040.000,00 54.500.000,00 (540.000,00) (0.98)

1.20.1.20.03.27.006.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.260.000,00 (540.000,00) (3.21)

1.20.1.20.03.27.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.240.000,00 38.240.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.007. FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN P 3 D

1.20.1.20.03.27.007.5.2.1. Belanja Pegawai 8.875.000,00 8.875.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.625.000,00 35.670.000,00 (955.000,00) (2.60)

1.20.1.20.03.27.008. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

21.471.000,00 21.471.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.008.5.2.1. Belanja Pegawai 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.396.000,00 12.396.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.010. FASILITASI PENERAPAN N S P K

84.669.500,00 82.829.500,00 (1.840.000,00) (2.17)

1.20.1.20.03.27.010.5.2.1. Belanja Pegawai 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.269.500,00 53.429.500,00 (1.840.000,00) (3.32)

1.20.1.20.03.27.012. MONITORING DAN EVALUASI

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI D I Y

78.687.000,00 78.687.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.012.5.2.1. Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.487.000,00 72.487.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.27.016. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGA N PENYELENGGARAAN URUSAN

52.075.000,00 46.925.000,00 (5.150.000,00) (9.88)

1.20.1.20.03.27.016.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) (3.33)

1.20.1.20.03.27.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.075.000,00 41.125.000,00 (4.950.000,00) (10.74)

1.20.1.20.03.28. PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

296.549.875,00 264.127.455,00 (32.422.420,00) (10.93)

1.20.1.20.03.28.002. FASILITASI DAN KOORDINASI

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA D P R D ANTAR WAKTU

57.500.000,00 57.452.800,00 (47.200,00) (0.08)

1.20.1.20.03.28.002.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.28.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.750.000,00 50.702.800,00 (47.200,00) (0.09)

1.20.1.20.03.28.013. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDA D I Y

239.049.875,00 206.674.655,00 (32.375.220,00) (13.54)

1.20.1.20.03.28.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 170.129.875,00 141.814.655,00 (28.315.220,00) (16.64)

1.20.1.20.03.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN DAERAH

2.781.361.700,00 2.597.904.000,00 (183.457.700,00) (6.59)

1.20.1.20.03.29.001. ASISTENSI PENYUSUNAN L A K I P

75.000.000,00 69.927.400,00 (5.072.600,00) (6.76)

1.20.1.20.03.29.001.5.2.1. Belanja Pegawai 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.640.000,00 51.567.400,00 (5.072.600,00) (8.95)

1.20.1.20.03.29.017. PENYUSUNAN STANDAR BELANJA

239.800.800,00 226.681.750,00 (13.119.050,00) (5.47)

1.20.1.20.03.29.017.5.2.1. Belanja Pegawai 81.611.000,00 79.573.000,00 (2.038.000,00) (2.49)

1.20.1.20.03.29.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 158.189.800,00 147.108.750,00 (11.081.050,00) (7.00)

1.20.1.20.03.29.019. PENYUSUNAN S H B J 209.816.500,00 201.495.600,00 (8.320.900,00) (3.96)

1.20.1.20.03.29.019.5.2.1. Belanja Pegawai 54.195.000,00 52.666.000,00 (1.529.000,00) (2.82)

1.20.1.20.03.29.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 155.621.500,00 148.829.600,00 (6.791.900,00) (4.36)

1.20.1.20.03.29.049. RAPAT KERJA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAERAH

44.432.000,00 40.434.550,00 (3.997.450,00) (8.99)

1.20.1.20.03.29.049.5.2.1. Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.049.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.782.000,00 37.784.550,00 (3.997.450,00) (9.56)

1.20.1.20.03.29.051. MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAH

51.548.900,00 50.110.950,00 (1.437.950,00) (2.78)

1.20.1.20.03.29.051.5.2.1. Belanja Pegawai 9.820.000,00 9.820.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.051.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.728.900,00 40.290.950,00 (1.437.950,00) (3.44)

1.20.1.20.03.29.052. INTERNALISASI NILAI - NILAI BUDAYA PEMERINTAHAN

204.717.600,00 198.205.075,00 (6.512.525,00) (3.18)

1.20.1.20.03.29.052.5.2.1. Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.052.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 196.617.600,00 190.105.075,00 (6.512.525,00) (3.31)

1.20.1.20.03.29.053. EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

181.319.000,00 173.902.850,00 (7.416.150,00) (4.09)

1.20.1.20.03.29.053.5.2.1. Belanja Pegawai 67.975.000,00 66.625.000,00 (1.350.000,00) (1.98)

1.20.1.20.03.29.058. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

150.000.000,00 139.390.000,00 (10.610.000,00) (7.07)

1.20.1.20.03.29.058.5.2.1. Belanja Pegawai 56.433.000,00 55.609.000,00 (824.000,00) (1.46)

1.20.1.20.03.29.058.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.567.000,00 83.781.000,00 (9.786.000,00) (10.45)

1.20.1.20.03.29.069. EVALUASI IMPLEMENTASI HASIL ANALISIS JABATAN

100.000.000,00 96.073.700,00 (3.926.300,00) (3.92)

1.20.1.20.03.29.069.5.2.1. Belanja Pegawai 32.450.000,00 32.450.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.069.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.550.000,00 63.623.700,00 (3.926.300,00) (5.81)

1.20.1.20.03.29.070. EVALUASI UPTD DAN UPTLTD

222.239.000,00 207.602.150,00 (14.636.850,00) (6.58)

1.20.1.20.03.29.070.5.2.1. Belanja Pegawai 62.690.000,00 62.690.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.070.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 159.549.000,00 144.912.150,00 (14.636.850,00) (9.17)

1.20.1.20.03.29.071. REVIEW RINCIAN TUGAS FUNGSI PERANGKAT DAERAH

106.339.000,00 105.795.575,00 (543.425,00) (0.51)

1.20.1.20.03.29.071.5.2.1. Belanja Pegawai 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.071.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.439.000,00 56.895.575,00 (543.425,00) (0.94)

1.20.1.20.03.29.081. FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA

55.101.000,00 52.992.350,00 (2.108.650,00) (3.82)

1.20.1.20.03.29.081.5.2.1. Belanja Pegawai 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.081.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.401.000,00 32.292.350,00 (2.108.650,00) (6.12)

1.20.1.20.03.29.082. MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA

36.532.900,00 32.747.900,00 (3.785.000,00) (10.36)

1.20.1.20.03.29.082.5.2.1. Belanja Pegawai 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.082.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.282.900,00 21.497.900,00 (3.785.000,00) (14.97)

1.20.1.20.03.29.100. PENGELOLAAN WEBSITE 45.023.000,00 43.994.250,00 (1.028.750,00) (2.28)

1.20.1.20.03.29.100.5.2.1. Belanja Pegawai 10.350.000,00 9.850.000,00 (500.000,00) (4.83)

1.20.1.20.03.29.100.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.673.000,00 34.144.250,00 (528.750,00) (1.52)

1.20.1.20.03.29.101. EVALUASI URAIAN TUGAS JABATAN UPTD DAN UPTLTD

100.000.000,00 98.561.600,00 (1.438.400,00) (1.43)

1.20.1.20.03.29.101.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.550.000,00 66.111.600,00 (1.438.400,00) (2.12)

1.20.1.20.03.29.102. EVALUASI KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL UPTD DAN UPTLTD

80.000.000,00 75.994.900,00 (4.005.100,00) (5.00)

1.20.1.20.03.29.102.5.2.1. Belanja Pegawai 28.450.000,00 28.225.000,00 (225.000,00) (0.79)

1.20.1.20.03.29.102.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.550.000,00 47.769.900,00 (3.780.100,00) (7.33)

1.20.1.20.03.29.103. EVALUASI KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM UPTD DAN UPTLTD

75.000.000,00 72.936.400,00 (2.063.600,00) (2.75)

1.20.1.20.03.29.103.5.2.1. Belanja Pegawai 26.450.000,00 26.225.000,00 (225.000,00) (0.85)

1.20.1.20.03.29.103.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.550.000,00 46.711.400,00 (1.838.600,00) (3.78)

1.20.1.20.03.29.104. EVALUASI JABATAN UNTUK PENYUSUNAN PERINGKAT DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DIY

368.797.000,00 354.548.600,00 (14.248.400,00) (3.86)

1.20.1.20.03.29.104.5.2.1. Belanja Pegawai 165.730.000,00 163.272.000,00 (2.458.000,00) (1.48)

1.20.1.20.03.29.104.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 203.067.000,00 191.276.600,00 (11.790.400,00) (5.80)

1.20.1.20.03.29.105. PENYUSUNAN PEDOMAN PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

61.567.000,00 1.759.500,00 (59.807.500,00) (97.14)

1.20.1.20.03.29.105.5.2.1. Belanja Pegawai 25.236.000,00 0,00 (25.236.000,00) (100.00)

1.20.1.20.03.29.105.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.331.000,00 1.759.500,00 (34.571.500,00) (95.15)

1.20.1.20.03.29.106. FASILITASI

PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI

104.000.000,00 99.526.100,00 (4.473.900,00) (4.30)

1.20.1.20.03.29.106.5.2.1. Belanja Pegawai 80.800.000,00 78.050.000,00 (2.750.000,00) (3.40)

1.20.1.20.03.29.106.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.200.000,00 21.476.100,00 (1.723.900,00) (7.43)

1.20.1.20.03.29.107. MONEV SOP PENANGGULANGAN BENCANA

64.628.000,00 63.190.200,00 (1.437.800,00) (2.22)

1.20.1.20.03.29.107.5.2.1. Belanja Pegawai 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.107.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.528.000,00 45.090.200,00 (1.437.800,00) (3.09)

1.20.1.20.03.29.108. MONEV SOP INTERNAL SETDA SETWAN

77.000.000,00 71.224.300,00 (5.775.700,00) (7.50)

1.20.1.20.03.29.108.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.546.000,00 51.843.300,00 (4.702.700,00) (8.31)

1.20.1.20.03.29.109. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SOP INTERNAL SLBN

71.500.000,00 69.145.200,00 (2.354.800,00) (3.29)

1.20.1.20.03.29.109.5.2.1. Belanja Pegawai 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.29.109.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.300.000,00 50.945.200,00 (2.354.800,00) (4.41)

1.20.1.20.03.29.110. PENYUSUNAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PEDOMAN PENYUSUNAN SOP

57.000.000,00 51.663.100,00 (5.336.900,00) (9.36)

1.20.1.20.03.29.110.5.2.1. Belanja Pegawai 17.337.000,00 16.975.000,00 (362.000,00) (2.08)

1.20.1.20.03.29.110.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.663.000,00 34.688.100,00 (4.974.900,00) (12.54)

1.20.1.20.03.30. PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.027.888.600,00 3.896.076.606,00 (131.811.994,00) (3.27)

1.20.1.20.03.30.127. FASILITASI PROGRAM NASIONAL PENGHEMATAN SUMBER DAYA ENERGI DAN AIR

56.070.000,00 55.142.500,00 (927.500,00) (1.65)

1.20.1.20.03.30.127.5.2.1. Belanja Pegawai 7.245.000,00 6.375.000,00 (870.000,00) (12.00)

1.20.1.20.03.30.127.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.825.000,00 48.767.500,00 (57.500,00) (0.11)

1.20.1.20.03.30.128. FASILITASI PUSAT PERBENIHAN

180.509.900,00 166.057.400,00 (14.452.500,00) (8.00)

1.20.1.20.03.30.128.5.2.1. Belanja Pegawai 78.350.000,00 71.630.000,00 (6.720.000,00) (8.57)

1.20.1.20.03.30.128.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 102.159.900,00 94.427.400,00 (7.732.500,00) (7.56)

1.20.1.20.03.30.145. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

77.892.000,00 77.892.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.145.5.2.1. Belanja Pegawai 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.145.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.017.000,00 70.017.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.146. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

50.555.000,00 50.024.400,00 (530.600,00) (1.04)

1.20.1.20.03.30.146.5.2.1. Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.147. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

53.537.000,00 53.347.000,00 (190.000,00) (0.35)

1.20.1.20.03.30.147.5.2.1. Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.147.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.287.000,00 48.097.000,00 (190.000,00) (0.39)

1.20.1.20.03.30.148. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN

71.990.000,00 70.539.000,00 (1.451.000,00) (2.01)

1.20.1.20.03.30.148.5.2.1. Belanja Pegawai 8.475.000,00 7.875.000,00 (600.000,00) (7.07)

1.20.1.20.03.30.148.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 63.515.000,00 62.664.000,00 (851.000,00) (1.33)

1.20.1.20.03.30.149. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN

108.915.200,00 108.403.200,00 (512.000,00) (0.47)

1.20.1.20.03.30.149.5.2.1. Belanja Pegawai 22.925.000,00 22.925.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.149.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.990.200,00 85.478.200,00 (512.000,00) (0.59)

1.20.1.20.03.30.150. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN

57.235.000,00 57.045.000,00 (190.000,00) (0.33)

1.20.1.20.03.30.150.5.2.1. Belanja Pegawai 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.150.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.860.000,00 50.670.000,00 (190.000,00) (0.37)

1.20.1.20.03.30.151. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA, KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT,

PENANGGULANGAN BENCANA,

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

201.290.000,00 198.330.000,00 (2.960.000,00) (1.47)

1.20.1.20.03.30.151.5.2.1. Belanja Pegawai 23.475.000,00 22.475.000,00 (1.000.000,00) (4.25)

1.20.1.20.03.30.152. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA, KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENANGGULANGAN BENCANA,

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

59.760.000,00 59.265.000,00 (495.000,00) (0.82)

1.20.1.20.03.30.152.5.2.1. Belanja Pegawai 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.152.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.010.000,00 50.515.000,00 (495.000,00) (0.97)

1.20.1.20.03.30.153. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA, KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENANGGULANGAN BENCANA,

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

59.155.000,00 58.765.000,00 (390.000,00) (0.65)

1.20.1.20.03.30.153.5.2.1. Belanja Pegawai 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.153.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.405.000,00 50.015.000,00 (390.000,00) (0.77)

1.20.1.20.03.30.154. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA

60.748.000,00 57.162.400,00 (3.585.600,00) (5.90)

1.20.1.20.03.30.154.5.2.1. Belanja Pegawai 6.375.000,00 6.175.000,00 (200.000,00) (3.13)

1.20.1.20.03.30.154.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.373.000,00 50.987.400,00 (3.385.600,00) (6.22)

1.20.1.20.03.30.155. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KB DAN KELUARGA SEJAHTERA

44.844.000,00 43.606.500,00 (1.237.500,00) (2.75)

1.20.1.20.03.30.155.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.155.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.444.000,00 39.206.500,00 (1.237.500,00) (3.05)

1.20.1.20.03.30.156. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.20.1.20.03.30.156.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.156.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.444.000,00 40.106.500,00 (337.500,00) (0.83)

1.20.1.20.03.30.157. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

60.748.000,00 55.182.400,00 (5.565.600,00) (9.16)

1.20.1.20.03.30.157.5.2.1. Belanja Pegawai 6.375.000,00 6.175.000,00 (200.000,00) (3.13)

1.20.1.20.03.30.157.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.373.000,00 49.007.400,00 (5.365.600,00) (9.86)

1.20.1.20.03.30.158. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

44.844.000,00 44.534.000,00 (310.000,00) (0.69)

1.20.1.20.03.30.158.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.158.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.444.000,00 40.134.000,00 (310.000,00) (0.76)

1.20.1.20.03.30.159. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

44.844.000,00 44.606.500,00 (237.500,00) (0.52)

1.20.1.20.03.30.159.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.159.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.444.000,00 40.206.500,00 (237.500,00) (0.58)

1.20.1.20.03.30.160. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

59.257.000,00 58.285.400,00 (971.600,00) (1.63)

1.20.1.20.03.30.160.5.2.1. Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.500.000,00 (200.000,00) (3.50)

1.20.1.20.03.30.160.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.557.000,00 52.785.400,00 (771.600,00) (1.44)

1.20.1.20.03.30.161. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

60.496.000,00 60.235.000,00 (261.000,00) (0.43)

1.20.1.20.03.30.161.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.162. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

60.946.000,00 59.435.000,00 (1.511.000,00) (2.47)

1.20.1.20.03.30.162.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.162.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.346.000,00 52.835.000,00 (1.511.000,00) (2.78)

1.20.1.20.03.30.163. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN BUDI PEKERTI,

KEDISIPLINAN DAN REKAYASA SOSIAL

80.099.300,00 79.522.800,00 (576.500,00) (0.71)

1.20.1.20.03.30.163.5.2.1. Belanja Pegawai 10.045.000,00 9.783.000,00 (262.000,00) (2.60)

1.20.1.20.03.30.163.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.054.300,00 69.739.800,00 (314.500,00) (0.44)

1.20.1.20.03.30.164. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN BUDI PEKERTI, KEDISIPLINAN, DAN REKAYASA SOSIAL

71.610.000,00 70.887.500,00 (722.500,00) (1.00)

1.20.1.20.03.30.164.5.2.1. Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.164.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.110.000,00 61.387.500,00 (722.500,00) (1.16)

1.20.1.20.03.30.165. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN BUDI PEKERTI, KEDISIPLINAN, DAN REKAYASA SOSIAL

32.810.000,00 32.800.000,00 (10.000,00) (0.03)

1.20.1.20.03.30.165.5.2.1. Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.165.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.010.000,00 29.000.000,00 (10.000,00) (0.03)

1.20.1.20.03.30.166. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KEHIDUPAN BERAGAMA

56.298.000,00 51.756.000,00 (4.542.000,00) (8.06)

1.20.1.20.03.30.166.5.2.1. Belanja Pegawai 5.925.000,00 5.725.000,00 (200.000,00) (3.37)

1.20.1.20.03.30.167. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KERJASAMA, PENANAMAN MODAL, PERIJINAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

65.540.000,00 65.540.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.167.5.2.1. Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.167.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.040.000,00 56.040.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.168. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KERJASAMA, PENANAMAN MODAL, PERIJINAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

57.955.250,00 55.998.450,00 (1.956.800,00) (3.37)

1.20.1.20.03.30.168.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.168.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.555.250,00 51.598.450,00 (1.956.800,00) (3.65)

1.20.1.20.03.30.169. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KERJASAMA, PENANAMAN MODAL, PERIJINAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

59.456.050,00 59.456.050,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.169.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.169.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.056.050,00 55.056.050,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.170. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG BADAN USAHA DAERAH

42.005.000,00 40.375.000,00 (1.630.000,00) (3.88)

1.20.1.20.03.30.170.5.2.1. Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) (1.63)

1.20.1.20.03.30.170.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.905.000,00 34.375.000,00 (1.530.000,00) (4.26)

1.20.1.20.03.30.171. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG BADAN USAHA DAERAH

62.055.800,00 61.013.900,00 (1.041.900,00) (1.67)

1.20.1.20.03.30.171.5.2.1. Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.300.000,00 (100.000,00) (1.56)

1.20.1.20.03.30.172. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG BADAN USAHA DAERAH

34.761.000,00 34.131.000,00 (630.000,00) (1.81)

1.20.1.20.03.30.172.5.2.1. Belanja Pegawai 5.575.000,00 5.575.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.172.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.186.000,00 28.556.000,00 (630.000,00) (2.15)

1.20.1.20.03.30.173. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

70.369.500,00 63.538.500,00 (6.831.000,00) (9.70)

1.20.1.20.03.30.173.5.2.1. Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.300.000,00 (200.000,00) (2.35)

1.20.1.20.03.30.173.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.869.500,00 55.238.500,00 (6.631.000,00) (10.71)

1.20.1.20.03.30.174. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

27.031.900,00 25.945.900,00 (1.086.000,00) (4.01)

1.20.1.20.03.30.174.5.2.1. Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.174.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.606.900,00 23.520.900,00 (1.086.000,00) (4.41)

1.20.1.20.03.30.175. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

30.917.500,00 30.368.800,00 (548.700,00) (1.77)

1.20.1.20.03.30.175.5.2.1. Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.175.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.492.500,00 27.943.800,00 (548.700,00) (1.92)

1.20.1.20.03.30.176. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN, PERKEBUNAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

76.738.000,00 76.563.500,00 (174.500,00) (0.22)

1.20.1.20.03.30.176.5.2.1. Belanja Pegawai 10.975.000,00 10.875.000,00 (100.000,00) (0.91)

1.20.1.20.03.30.176.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.763.000,00 65.688.500,00 (74.500,00) (0.11)

1.20.1.20.03.30.177. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN,

PERKEBUNAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

60.092.000,00 60.092.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.177.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.792.000,00 54.792.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.178. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN,

PERKEBUNAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

60.096.500,00 59.346.500,00 (750.000,00) (1.24)

1.20.1.20.03.30.178.5.2.1. Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.178.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.796.500,00 54.046.500,00 (750.000,00) (1.36)

1.20.1.20.03.30.179. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

60.297.900,00 58.497.900,00 (1.800.000,00) (2.98)

1.20.1.20.03.30.179.5.2.1. Belanja Pegawai 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.179.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.422.900,00 52.622.900,00 (1.800.000,00) (3.30)

1.20.1.20.03.30.180. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

24.642.500,00 24.642.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.180.5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.180.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.442.500,00 22.442.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.181. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

23.699.500,00 23.699.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.181.5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.181.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.499.500,00 21.499.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.182. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KOPERASI DAN UKM

89.942.600,00 70.442.600,00 (19.500.000,00) (21.68)

1.20.1.20.03.30.182.5.2.1. Belanja Pegawai 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.182.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.392.600,00 60.892.600,00 (19.500.000,00) (24.25)

1.20.1.20.03.30.183. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KOPERASI DAN UKM

57.381.000,00 55.081.000,00 (2.300.000,00) (4.00)

1.20.1.20.03.30.183.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.281.000,00 49.981.000,00 (2.300.000,00) (4.39)

1.20.1.20.03.30.184. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KOPERASI DAN UKM

81.550.000,00 69.625.000,00 (11.925.000,00) (14.62)

1.20.1.20.03.30.184.5.2.1. Belanja Pegawai 32.325.000,00 31.800.000,00 (525.000,00) (1.62)

1.20.1.20.03.30.184.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.225.000,00 37.825.000,00 (11.400.000,00) (23.15)

1.20.1.20.03.30.185. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

164.297.200,00 160.325.900,00 (3.971.300,00) (2.41)

1.20.1.20.03.30.185.5.2.1. Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.185.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.297.200,00 139.325.900,00 (3.971.300,00) (2.77)

1.20.1.20.03.30.186. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

52.260.500,00 52.070.500,00 (190.000,00) (0.36)

1.20.1.20.03.30.186.5.2.1. Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.186.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.960.500,00 46.770.500,00 (190.000,00) (0.40)

1.20.1.20.03.30.187. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

62.950.700,00 57.158.550,00 (5.792.150,00) (9.20)

1.20.1.20.03.30.187.5.2.1. Belanja Pegawai 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.187.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.100.700,00 52.308.550,00 (5.792.150,00) (9.96)

1.20.1.20.03.30.188. FASILITASI

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

119.837.500,00 104.124.000,00 (15.713.500,00) (13.11)

1.20.1.20.03.30.188.5.2.1. Belanja Pegawai 107.880.000,00 92.190.000,00 (15.690.000,00) (14.54)

1.20.1.20.03.30.188.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.957.500,00 11.934.000,00 (23.500,00) (0.19)

1.20.1.20.03.30.189. FASILITASI FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH (FPED) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

59.985.000,00 59.319.206,00 (665.794,00) (1.10)

1.20.1.20.03.30.189.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.435.000,00 45.769.206,00 (665.794,00) (1.43)

1.20.1.20.03.30.190. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

62.982.650,00 62.509.150,00 (473.500,00) (0.75)

1.20.1.20.03.30.190.5.2.1. Belanja Pegawai 6.475.000,00 6.475.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.190.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.507.650,00 56.034.150,00 (473.500,00) (0.83)

1.20.1.20.03.30.191. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

38.196.000,00 36.406.000,00 (1.790.000,00) (4.68)

1.20.1.20.03.30.191.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.191.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.696.000,00 32.906.000,00 (1.790.000,00) (5.15)

1.20.1.20.03.30.192. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

47.104.000,00 44.966.200,00 (2.137.800,00) (4.53)

1.20.1.20.03.30.192.5.2.1. Belanja Pegawai 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.192.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.154.000,00 37.016.200,00 (2.137.800,00) (5.45)

1.20.1.20.03.30.193. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

54.200.000,00 53.871.100,00 (328.900,00) (0.60)

1.20.1.20.03.30.193.5.2.1. Belanja Pegawai 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.193.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.650.000,00 47.321.100,00 (328.900,00) (0.69)

1.20.1.20.03.30.194. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

63.758.000,00 63.758.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.03.30.194.5.2.1. Belanja Pegawai 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0.00