RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.120.0011. - Pengembangan Tanaman Karet Rakyat
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 306.636.300,00 ( Tiga ratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 306.636.300,00 ( Tiga ratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
306.636.300,00
5. BELANJA
306.636.300,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
306.636.300,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
3.901.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
615.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
3.00 rim 42.500,00 127.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 2.280.800,00 2.280.800,00
- BBM
1.005.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
1.00 buah 950.000,00 950.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
14.300.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
180.00 org 75.000,00 13.500.000,00
- Penggantian transport peserta sosialisasi (45 org x 4 lokasi)
8.00 org 100.000,00 800.000,00
- Penggantian transport petugas pendamping (4 lokasi x 2 org)
1.075.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.400.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 5.400.000,00
Konsumsi sosialisasi (45 org x 4 lokasi)
180.00 bks 20.000,00 3.600.000,00
- Nasi
180.00 ktk 10.000,00 1.800.000,00
- Snack
82.160.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
82.160.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 10.320.000,00
Dalam rangka survey harga
- 7.320.000,00
Uang Harian
6.00 oh 500.000,00 3.000.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
12.00 oh 360.000,00 4.320.000,00
5.2.2.15.0001. - Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 3 kali)
- 3.000.000,00
Penginapan
3.00 oh 400.000,00 1.200.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 3 lokasi)
6.00 oh 300.000,00 1.800.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 3 lokasi)
- 19.360.000,00
Dalam rangka verifikasi lokasi
- 13.760.000,00
Uang Harian
16.00 oh 500.000,00 8.000.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 2 hr x 4 lokasi)
16.00 oh 360.000,00 5.760.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 4 lokasi)
- 5.600.000,00
Penginapan
8.00 oh 400.000,00 3.200.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 1 hr x 4 lokasi)
8.00 oh 300.000,00 2.400.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 4 lokasi)
- 15.280.000,00
Dalam rangka sosialisasi
- 10.880.000,00
Uang Harian
16.00 oh 500.000,00 8.000.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 2 hr x 4 lokasi)
8.00 oh 360.000,00 2.880.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 2 hr x 4 lokasi)
- 4.400.000,00
Penginapan
8.00 oh 400.000,00 3.200.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 1 hr x 4 lokasi)
4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
- Staf gol III/II/I (1 org x 1 hr x 4 lokasi)
- 23.440.000,00
Dalam rangka pemeriksaan bibit
- 16.640.000,00
Uang Harian
16.00 oh 500.000,00 8.000.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 2 hr x 4 lokasi)
24.00 oh 360.000,00 8.640.000,00
- Staf gol III/II/I (3 org x 2 hr x 4 lokasi)
- 6.800.000,00
Penginapan
8.00 oh 400.000,00 3.200.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 1 hr x 4 lokasi)
12.00 oh 300.000,00 3.600.000,00
- Staf gol III/II/I (3 org x 1 hr x 4 lokasi)
- 13.760.000,00
Dalam rangka CPCL kegiatan 2018
- 9.760.000,00
Uang Harian
8.00 oh 500.000,00 4.000.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 4 lokasi)
16.00 oh 360.000,00 5.760.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 4 lokasi)
- 4.000.000,00
Penginapan
4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 4 lokasi)
8.00 oh 300.000,00 2.400.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 4 lokasi)
199.800.000,00 5.2.2.20. Belanja Hibah Barang atau Jasa
199.800.000,00 5.2.2.20.0001. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD
22,200.00 batang 9.000,00 199.800.000,00
- Bibit karet siap salur
Jumlah 306.636.300,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
