DINAS KOPERASI DAN UKM

(1)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

SKPD :

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

TABEL 5.3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib

1.12 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.12.79 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

20 UKM

Ogan Ilir 385.000,00

Jumlah Usaha Baru yang mendapatkan bantuan

Pertumbuhan Usaha Baru

1. APBD Prov.

Sumsel

350.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

20 UKM

1.12.80 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1,000 Orang Palembang,

Banyuasin, OKI

440.000,00 Jumlah peserta yang mengikuti

penyuluhan sadar koperasi Penyuluhan dan Pemasyarakatan

Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi

1. APBD Prov.

Sumsel

1,000 Orang

2 Keg Sumsel (Dinas

Koperasi, UKM Prov. Sumsel)

165.000,00 Jumlah Rapat yang dilaksanakan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

2. APBD Prov.

Sumsel

2 Kegiatan

1.12.81 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM

2 Kegiatan

Palembang 440.000,00

Jumlah diklat yang dilaksanakan Peningkatan SDM UMKMK

1. APBD Prov.

Sumsel

4 Kegiatan

1.12.82 Perkuatan Permodalan UMKMK

5 Kegiatan Palembang, OI, Muara

Enim, OKUT, Pali

220.000,00 Jumlah Temu Mitra yang dilaksanakan

Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK

1. APBD Prov.

Sumsel

1 Kegiatan

1.12.83 Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK

200 Orang Pali, Banyuasin,

Empat Lawang, OI, Lahat

220.000,00 Jumlah Peserta Temu Usaha

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi

1. APBD Prov.

Sumsel

200 Orang

1.12.85 Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK

(2)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

5 Kegiatan

Jumlah Informasi Pemasaran Peningkatan Informasi Pemasaran

melalui Multi Media

1. APBD Prov.

Sumsel

5 Kegiatan

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Sumsel (Dinas

110.000,00 Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Palembang 86.102,50

Jumlah Rapat Teknis Rapat-Rapat Teknis

2. APBD Prov. Dalam dan Luar

Daerah

385.000,00 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah, Keluar Daerah dan Luar Negeri

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Keluar Daerah dan Luar Negeri

3. APBD Prov.

Jumlah Publikasi Penyediaan Jasa Publikasi

4. APBD Prov. Sumsel (Dinas

12.100,00 Jumlah Frekwensi pelaksanaan SKJ

Penyediaan Jasa Tutor SKJ

197.697,50 Jumlah Jasa Pendukung Administrasi

teknis/perkantoran (Honorer) Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Teknis / Perkantoran

66.000,00 Jumlah Penyediaan makan dan minum

rapat Penyediaan Makanan dan

Minuman Sumsel (Dinas

66.000,00 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

55.000,00 Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumsel (Dinas

110.000,00 Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia

Penyediaan Alat Tulis Kantor

88.000,00 Jumlah Jasa Kebersihan 2 Gedung

Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

(3)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

13 Orang Sumsel (Dinas

72.600,00 Jumlah Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12. APBD Prov.

Sumsel

66.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

13 Orang

20 Unit Sumsel (Dinas

330.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua dan

Empat yang di Pelihara Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

13. APBD Prov.

Sumsel

20 Unit Kendaraan Roda Dua dan

Empat 6 rekening

pembayaran Telp, Listrik, PAM Sumsel (Dinas

165.000,00 Jumlah tagihan Komunikasi, sumber

daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

14. APBD Prov.

Sumsel

6 rekening pembayaran Telp, Listrik, PAM 4,000 surat

Sumsel (Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumsel)

44.000,00 Jumlah Surat menyurat yang dikirim

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

15. APBD Prov.

Sumsel

4,000 surat

1.17.14 4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 gedung Sumsel (Dinas

165.000,00 Jumlah gedung kantor yang dipelihara

(pengecatan,tambah daya listrik) Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor

1. APBD Prov.

Sumsel

1 Kegiatan

10 Jenis Sumsel (Dinas

110.000,00 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

yang terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. APBD Prov.

Sumsel

10 Jenis

1.17.14 5

Peningkatan Disiplin Aparatur

82.500,00 Jumlah Pakaian olah raga

Pengadaan Pakaian Olah Raga

1. APBD Prov.

Sumsel

125 Orang

1.17.14 6

Peningkatan Kapasitas Aparatur

55.000,00 Jumlah peserta pendidikan dan

pelatihan formal Pendidikan dan Pelatihan Formal

1. APBD Prov.

Sumsel

10 Orang

JUMLAH... 4,000,000.00 JUMLAH... 4,400,000.00