Tabel 5.3.30
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana /
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.20.03.09 -BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp1.398.842.000 Rp0
terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.03.0901. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp905.892.000 Rp0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.0901.01. Terlaksananya administrasi pelayanan Surat Menyurat Padang 12 Bulan Rp6.000.000 12 Bulan Rp0
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.0901.05. Terlaksananya jaminan aset Padang 12 unit bangunan, 3 unit kendaraan roda empat Rp280.000.000 12 unit bangunan, 3 unit kendaraan roda empat Rp0 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.0901.10. Tersedianya ATK dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kantorPadang 12 bulan Rp50.000.000 12 bulan Rp0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.03.0901.11. Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kantorPadang 12 bulan Rp48.000.000 12 bulan Rp0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.0901.13. Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Padang 2 Scanner Rp60.000.000 2 Scanner Rp0
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.0901.17. Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat Padang 12 bulan Rp20.000.000 12 bulan Rp0
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.0901.18. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Dalam dan Luar ProvinsiDalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat Rp441.892.000 Dalam dan Luar Provinsi Rp0 terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.03.0902. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Rp315.800.000 Rp0
Pengadaan Meubeleur
1.20.1.20.03.0902.10. Tersedianya meubiler kantor sebagai sarana dan prasarana penyimpanan dokumen dan pelayanan publikPadang 6 unit lemari arsip, 4 unit lemari pustaka, 1 set sofa tamu Rp100.000.000 6 unit lemari arsip, 4 unit lemari pustaka, 1 set sofa tamuRp0 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
1.20.1.20.03.0902.16. Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan publik Padang 1 unit TV Rp5.000.000 1 unit TV Rp0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.0902.23. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Padang 3 unit kendaraan roda empat Rp35.000.000 3 unit kendaraan roda empat Rp0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.0902.25. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Padang 5 unit Ac, 3 unit mesin tik, 1 unit mesin fotokopi, 1 unit lemari es Rp20.000.000 5 unit Ac, 3 unit mesin tik, 1 unit mesin fotokopi, 1 unit lemari esRp0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.20.1.20.03.0902.27. Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perlengkapannya Padang 17 unit laptop, 17 unit Komputer PC, 18 unit Printer Rp20.000.000 17 unit laptop, 17 unit Komputer PC, 18 unit PrinterRp0 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.20.1.20.03.0902.29. Terlaksananya pengelolaan,pengawasan dan pengendalian aset Padang 12 bulan Rp135.800.000 12 bulan Rp0 terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
1.20.1.20.03.0905. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % Rp50.825.000 Rp0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.0905.02. Terlaksananya peningkatan wawasan Sumber Daya Manusia Dalam dan Luar Provinsi 5 orang Rp50.825.000 5 orang Rp0 terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.03.0906. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 % Rp126.325.000 Rp0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.0906.01. Terlaksananya pelaporan kinerja Biro Pengelolaan Aset Daerah Padang 5 dokumen Rp19.300.000 5 dokumen Rp0 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.20.1.20.03.0906.03. Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran Biro PengelolaanPadang 5 Dokumen Rp17.625.000 5 Dokumen Rp0 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.20.1.20.03.0906.05. Terlaksananya proses adm. Keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja keuanganPadang 12 bulan Rp89.400.000 12 bulan Rp0
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp3.862.958.000 Rp0
Terlaksananya pengembangan manajemen pelayanan publik
1.20.1.20.03.0922. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 100 % Rp344.518.000 Rp0
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
1.20.1.20.03.0922.20. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Padang 700 paket Rp184.518.000 700 paket Rp0
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Workshop Peningkatan Kinerja Pokja ULP
1.20.1.20.03.0922.23. Terlaksananya peningkatan pemahaman anggota Pokja ULP Padang 49 SKPD dan 19 Kab/Kota, 3 kali FGD Rp160.000.000 49 SKPD dan 19 Kab/Kota, 3 kali FGD Rp0 Meningkatnya Manajemen Pelayanan Publik yang transparan dan Akuntabel
1.20.1.20.03.0923. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100% Rp2.308.982.850 Rp0
Penilaian Aset Daerah
1.20.1.20.03.0923.11. Semakin akuratnya nilai Barang Milik Daerah dengan melaksanakan penilaian terhadap aset yang belum bernilaiSumatera Barat 5 aset bangunan, 5 aset tanah Rp96.800.000 5 aset bangunan, 5 aset tanah Rp0 Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah/Pensertifikatan Tanah
1.20.1.20.03.0923.13. Meningkatnya tertib pengelolaan asset dengan menerbitkan legalitas kepemilikanPadang 7 sertifikat tanah Rp250.300.000 7 sertifikat tanah Rp0 Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
1.20.1.20.03.0923.14. Meningkatnya keakuratan laporan Barang Milik Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMBADAPadang 1 Sistem SIMBADA Terintegrasi, 2 upgrade aplikasi dan 2 dokumenRp1.040.436.500 1 Sistem SIMBADA Terintegrasi, 2 upgrade aplikasi dan 2 dokumenRp0 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.0923.15. Meningkatnya keamanan Barang Milik Daerah melalui pengadaan plangSumatera Barat 50 persil Tanah dan 50 unit bangunan Rp290.000.000 50 persil Tanah dan 50 unit bangunan Rp0 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.0923.39. Terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD Sumatera Barat 49 SKPD, 19 Kab/Kota, 3 kali rakor teknis, 20 SI Rp390.000.000 49 SKPD, 19 Kab/Kota, 3 kali rakor teknis, 20 SI Rp0 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.0923.46. Terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah bagi seluruh SKPDPadang 25 Buku DKBMD, 25 buku DKPBMD, 1 SK Gubernur Rp241.446.350 25 Buku DKBMD, 25 buku DKPBMD, 1 SK GubernurRp0 Meningkatnya mutu pelayanan publik yang transparant dan akuntable
1.20.1.20.03.0927. Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 100% Rp1.209.457.150 Rp0 Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.0927.01. Tersedianya buku standar harga barang dan jasa yang akan dipedomani oleh semua SKPD dalam penyusunan anggaranPadang 2 kali pembahasan, 2 dokumen (masing-masing Rp225.466.000 2 kali pembahasan, 2 dokumen (masing-masing Rp0 Administrasi Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris Daerah
1.20.1.20.03.0927.03. Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menerbitkan SK Penghapusan bagi barang yang tidak bermanfaatPadang 20 SK Penghapusan Rp213.310.000 20 SK Penghapusan Rp0 Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Provinsi Sumatera Barat
1.20.1.20.03.0927.04. Meningkatnya keakuratan data Barang Milik Daerah melalui rekonsiliasi data dengan seluruh SKPDPadang 6 Dokumen Rp384.200.000 6 Dokumen Rp0 Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.0927.06. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah melalui pemindahtanganan BMDPadang 20 BAST Hibah Rp163.230.000 20 BAST Hibah Rp0 Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.0927.07. Meningkatnya tertib pengelolaan Barang Milik Daerah melalui pinjam pakai dan penetapan status aset SKPD5 perjanjian sewa, 15 perjanjian Pinjam PakaiPadang Rp223.251.150 5 perjanjian sewa, 15 perjanjian Pinjam Pakai Rp0
