Kota : BATAM
No ASPEK FOKUS No IKK PERHITUNGANRUMUS/ Jenis Data CapaianKInerja PenanggunSKPD
gjawab
Dokumen Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
1 Keberadaan PERDA
IMB Ada/tidak ada PERDA
- Perda No …… Tahun …… ttg Ketentuan Bangunan di Kota Batam
- Perda No tentang
Ada / Tidak Tata Kota
Fotocopy Perda
2 Rasio Rumah ber
IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya
Bangunan yang ber IMB sampai akhir 2016/ Jumlah Rumah.
………… . x 100%
………….
………% Tata Kota
Rincian Data Perkecamatan
3 Keberadaan PERDA
RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW
PERDA RTRW Kota Batam No. .. Tahun ….
Tentang ……. Ada / Tidak Bappeda
Fotocopy Perda
Peraturan ttg
kependudukan 4 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP
………… . x 100%
…………. ………%
Disuk & Capil
Rincian Data Perkecamatan dan Kelurahan
5 Biaya KTP Biaya KTP dalam
PERDA Perwako No … Tahun …… tentang ………. Rp…….. Disuk &Capil
Fotocopy Perwako
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan
6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2016 dibagi 10.000
………… . x 100% … per 10.000 penduduk
aparat Trantibum) penduduk x 100 Kebijakan bidang
PSK dan PKL 7 Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
PERDA No … Tahun ….
ttg ……… Ada / Tidak Dinas Sosial Fotocopy Perda
Peraturan tentang Kebersihan kota
8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota
Ada atau tidak ada
PERDA Kebersihan kota PERDA No. …. Tahun ….. ttg ………..
DKP
Foto copy Perda
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007,
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman LPPD 2016
Ada / Tidak Bag. Tapem
Fotocopy tanda terima
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Laporan Keuangan 2016, disampaikan pd tanggal …..sesuai Surat Pengantar No ….
Laporan Kinerja (Lakip) thn 2016, disampaikan pd tanggal …..sesuai Surat Pengantar No ….
Tepat/Tdk tepat
Tepat/Tdk tepat
Bagian Keuangan
dan Bag. Ortal
Fotocopy tanda terima
11 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Laporan Keuangan 2016, disampaikan pd tanggal …..sesuai Surat Pengantar No ….
Laporan Kinerja (Lakip)
Tepat/Tdk tepat
Tepat/Tdk tepat
Bagian Keuangan
dan Bag. Ortal
thn 2016, disampaikan pd tanggal …..sesuai Surat Pengantar No ….
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.
Urusan yg sudah ada SPM-nya, termasuk yg diterbitkan oleh
Pemkot. …. urusan Bag. Ortal
Foto copy dokumen penetapan
Hubungan antar
daerah 13 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU yang masihberlaku per tahun Jumlah MOU yang masih berlaku pada
tahun 2016 … MOU
Bag. Hukum Foto copy dokumen MOU
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
14 Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah prioritas program pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional dikali 100
RKPD RKP ………… . x 100% ………….
………% Bappeda
Fotocopy prioritas nasional dan daerah
Kewenangan 15 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
JML urusan yg
dilaksanakan daerah dibagi 26 (JML urusan wajib di PP 38/2011) X 100
RPJMD Kota Batam
….... : …… X 100 ………% Bappeda
Dokumen RPJMD
Keuangan 16 Waktu penetapan
PERDA APBD 2016 Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD TA 2016
Tanggal Penetapan PERDA APBD Tahun Anggaran 2016
…, …, 2016
Bag. Hukum / Bag. Keu
Perda APBD TA 2016
17 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP
Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah
- Perda No. .. Th …. Ttg ……
- Dst.
Ada/Tdk ada
58/2005 18 Belanja untuk
pelayanan dasar Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jml total belanja X 100
1) Pendidikan Rp. 2) Urusan Kesehatan Rp.
3) Urusan
Lingkungan hidup Rp.
4) Urusan PU Rp. 5) Urusan Sosial Rp. 6) Urusan Tenaga Kerja Rp
7) Urusan Koperasi Rp.
8) Urusan Satpol PP Rp.
9) Urusan
Kependudukan dan Capil
Total Belanja pelayanan dasar Rp ……… x 100 Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. ………
……. % Bag. Keu
Uraian belanja pelayanan dasar (realisasi)
19 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan dan
pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100
1) Pendidikan Rp. …… 2) Urusan Kesehatan Rp. …..
Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. ………
…….. % Bag. Keu
Uraian belanja
PUBLIK tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
standar pelayanan publik ….. ttg ……… Kota Batam
…. Perda
Bag. Bina Program / Bag. Ortal
Fotocopy Perda/perwako
Kepegawaian 21 Ratio PNS terhadap
penduduk Jml PNS Kota dibagi jml penduduk x 100 Jml PNS kota th 2016 =…… Jml penduduk th 2016 = ………
……. % BKD
Fotocopy daftar PNS
berdasarkan DUK
22 Sistem Informasi
Kepegawaian Ada atau tidak adanya data base kepegawaian Nama Sistem database……….. Ada/Tdkada BKD Fotocopy tampilan database
Kelembagaan 23 Penataan SKPD Jml Pembentukan SKPD
berdasarkan PP 41/2007 1. Bagian (Setda)…unitJml SKPD, sbb : 2. Dinas………unit 3. Dst..
Ada/Tdk
ada BKD
Fotocopy Perda
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
Produk peraturan perundangan
24 PERDA yang ditetapkan
Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016
……. Perda, yaitu : - Perda No…… Th ….
ttg ………. - dst
…. Perda Bag. Hukum
Daftar Rincian Perda
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
25 RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016
Jumlah RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi Jumlah RANPERDA yang diusulkan tahun 2016 dikali 100
Usulan Ranperda…. Ranperda disetujui…
… / …. x 100 …… % Bag. Hukum
Daftar Ranperda dan Perda 2016
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH
keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti
26 keputusan DPRD
yang ditindaklanjuti Jml Kpts DPRD yg ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan
Kpts DPRD yg ditindaklanjuti oleh DPRD ….
…… %
Bag. Hukum
DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
DPRD yang dihasilkan
dlm thn 2016 x 100 Kpts DPRD …… …… / …… x 100
Setwan
6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Tindaklanjut keputusan Walikota
27 Keputusan Walikota
yang ditindaklanjuti Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2016 x 100
Jlh Kpts Walikota yg diterbitkan thn 2016. …../….. x100 % Jlh Kpts Walikota yg ditindak lanjuti
……. % Bag. HukumSetdako
Daftar rincian keputusan Walikota
Tindaklanjut Peraturan Walikota
28 Peraturan Walikota
yang ditindaklanjuti Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2016 x 100
Jlh Perwalkot yg diterbitkan dibagi Jlh Perwalkot yg ditindak lanjuti dikali 100 ………… . x 100 ………….
…… % Bag. Hukumsetdako
Daftar rincian Peraturan Walikota
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERDA yang
dibatalkan 29 Jumlah PERDA yang dibatalkan Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100
Jml Perda yang dibatalkan …. Jml Perda yg dikirimkan utk dievaluasi…….
………… . x 100 ………….
….. % Bag. HukumSetda
Bukti
pengiriman dan pembatalan
8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS
PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAEAH DENGAN
PERDA tentang konsultasi publik 30
Keberadaan PERDA/Perwako tentang konsultasi publik
Ada/tidak
PERDA/Perwako PERDA/Perwako no. ….. Thn. …. Tentang ……
Ada/Tdk
ada Bag. Hukum
MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
31 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro humas, leaflet/brosur,
Ada/Tidak ada Perwako no…Th…. Nama media :
- …..
- …..
Ada/tidak
ada Kominfo
Fotocopy dasar pelaksanaan
9 TRANSPARANSI DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
Serapan dana
perimbangan 32 dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah
dana perimbangan x 100 ………….………… . x 100 ….. % Bag. Keu
Fotocopy dokumen dana perimbangan
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
33 Belanja Publik terhadap DAU
Jumlah belanja publik
dibagi DAU x 100 ……………………. . x 100 …. % Bag. Keu
Fotocopy dokumen
Alokasi Belanja
pada APBD 34 Belanja Langsung terhadap total APBD Jumlah belanja langsung dibagi APBD x 100 ………….………… . x 100 …. % Bag. Keu Fotocopy dokumen
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD
Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100
………… . x 100
…………. …… % Bag. Keu
PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS
PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
36 Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah Jenis opini BPK terhadapHasil LapKeu Daerah utk 2 tahun terakhir
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dgn opini….
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 dgn opini …
Opini BPKP
WTP/WDP Inspektorat
Fotocopy dokumen
Besaran SILPA 37 Rasio SILPA thdp total
pendapatan Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100 ………… …………. . x 100 ….. % Bag. Keu
Fotocopy dokumen
Realisasi belanja 38 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi
total belanja APBD X 100 ………….………… . x 100 …… % Bag. Keu
Fotocopy dokumen
Pengawasan
Inspektorat Kota 39 Rasio temuan BPK RIyang ditindaklanjuti jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016
Temuan BPK….. Temuan BPK yg ditindaklanjuti….
………… . x 100 ………….
…. % Inspektorat
Fotocopy dokumen
12 PENGELOLAAN
POTENSI DAERAH Peta potensi daerah 40 Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD
Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD
X 100 ………….………… . x 100 ……. %
Dinas Pendapatan
Fotocopy dokumen
Peningkatan PAD 41 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100
(PAD 2016 – PAD 2015) : PAD 2015
PAD 2015…….. PAD 2016……
(2016 – 2015) x 100 2015
Bag. Keu
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM
PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penghargaan 42 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemko dalam tahun 2016
Jumlah Penghargaan dari Pemerintah
(presiden / kementerian) dalam tahun 2016
Keterangan Penghargaan
Nasional :
-- Bag. Humas
Fotocopy dokumen
Pengadaan
barang dan jasa 43 Keberadaan E-procurement
Ada/Tidak
Sistem Informasi E-Procurement Penerapan E-Procurement mulai dilaksanakan pada tahun….
Ada/tidak
ada Bag. aset
Fotocopy tampilan proses system
Daya saing
daerah 44 Jumlah persetujuan investasi Jumlah Realisasi izin investasi dalam tahun 2016
Persetujuan izin investasi thn 2016
sebanyak …. …. ijin BPM
