Lokasi Target Capaian
Kinerja Vol Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Rp 8.802.250 Rp 9.483.550 Rp 9.898.550
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pendukung Prioritas
Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Obat-Obatan)
Tersedianya bahan logistik kantor
Jepara Tersedianya kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan
12 bulan Rp 7.500.000 APBD PROV Rp 8.181.300 Jepara Tersedianya kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan
12 bulan Rp 8.181.300 Tetap RSUD Kelet Donorejo
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pendukung Prioritas
Terselesaikannnya tugas pelayanan perkantoran
Tersedianya makan dan minum pasien
Jepara Tersedianya makan & minum ps
12 bulan Rp 1.000.000 APBD PROV Rp 1.000.000 Jepara Tersedianya makan & minum ps
12 bulan Rp 1.400.000 Bertambah untuk penyediaan makan minum bagi pasien Jamkesda
RSUD Kelet Donorejo
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pendukung Prioritas
Terselesaikannnya tugas pelayanan perkantoran
Terpenuhinya belanja rutin rumah sakit berupa jasa pelayanan perkantoran
Jepara Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
12 bulan Rp 302.250 APBD PROV Rp 302.250 Jepara Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
12 bulan Rp 317.250 Bertambah digunakan untuk honorarium PHL dan sewa mobil selama 3 bulan
RSUD Kelet Donorejo
Rp - Rp 188.110
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pendukung Prioritas
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pemerintah yang mewadai
APBD PROV Rp - Jepara Terpenuhinya kendaraan operasional untuk pelayanan kesehatan
1 pkt Rp 188.110 Kegiatan Baru berupa pengadaan kendaraan dinas operasional
RSUD Kelet Donorejo
Rp 1.681.300 Rp 1.000.000 Rp 600.000
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
PD 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
Tersedianya jasa pelayanan
Terpenuhinya jasa pelayanan RS
Jepara Terpenuhinya jasa pelayanan RS
12 bulan Rp 1.681.300 APBD PROV Rp 1.000.000 Jepara Terpenuhinya jasa pelayanan RS
12 bulan Rp 600.000 Berkurang pada jasa medis dan dialihkan untuk penambahan makan minum pasien
RSUD Kelet Donorejo
Rp 13.000.000 Rp 14.300.000 Rp 14.998.063
6 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD / Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS
PD 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
Terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan BLUD
Terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan BLUD
Jepara Terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan BLUD
12 bulan Rp 13.000.000 APBD PROV Rp 14.300.000 Jepara Terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan BLUD
12 bulan Rp 14.998.063 Bertambah digunakan untuk operasional RS
RSUD Kelet Donorejo
Rp 300.000 Rp 900.000 Rp 900.000
7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat/ Kegiatan Promosi Kesehatan RS
PD 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
Terselenggaranya promosi kesehatan RS
Terselenggaranya promosi kesehatan RS
Jepara Terselenggaranya promosi kesehatan RS
12 bulan Rp 300.000 APBD PROV Rp 900.000 Jepara Terselenggaranya promosi kesehatan RS
12 bulan Rp 900.000 Tetap RSUD Kelet Donorejo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Prioritas
Pembangunan Daerah
SASARAN
Lokasi Target Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
RKPD Tahun 2013
SKPD Vol Satuan
No Sifat
Kegiatan Perubahan RKPD 2013
APBD 2013
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
SKPD : RSUD Kelet Donorejo Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Lokasi Target Capaian
Kinerja Vol Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Prioritas
Pembangunan Daerah
SASARAN
Lokasi Target Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
RKPD Tahun 2013
SKPD Vol Satuan
No Sifat
Kegiatan Perubahan RKPD 2013
APBD 2013 Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rp 12.825.000 Rp 20.251.000 Rp 25.251.000
8 Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Fasilitas RS
PD 1 :
Menurunkan Angka Kemiskinan PD 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
Terselenggaranya peningkatan fasilitas RS
Terselenggaranya peningkatan fasilitas RS
Jepara Meningkatnya akses masyarakat akan pelayanan kesehatan
1 pkt Rp 6.825.000 APBD PROV Rp 9.725.000 Jepara Meningkatnya akses masyarakat akan pelayanan kesehatan
1 pkt Rp 11.089.878 Bertambah untuk pemenuhan fasilitas pada klinik penyakit akibat terpapar asap rokok
RSUD Kelet Donorejo
9 Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
PD 1 :
Menurunkan Angka Kemiskinan PD 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan
Jepara Tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan
12 BULAN Rp 4.500.000 APBD PROV Rp 6.800.000 Jepara Tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan
12 BULAN Rp 10.435.122 Bertambah digunakan untuk pengadaan alat kedokteran
RSUD Kelet Donorejo
10 Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan
PD 1 :
Menurunkan Angka Kemiskinan PD 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
Tersedianya sarana penunjang pelayanan
Tersedianya sarana penunjang pelayanan
Jepara Tersedianya sarana penunjang pelayanan
1 paket Rp 1.500.000 APBD PROV Rp 2.200.000 Jepara Tersedianya sarana penunjang pelayanan
1 paket Rp 2.200.000 Tetap RSUD Kelet Donorejo
11 Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Daerah
PD 1 :
Menurunkan Angka Kemiskinan PD 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
terwujudnya peningkatan pelayanan rumah sakit
APBD PROV Rp 1.526.000 Jepara Terwujudnya peningkatan sarana pelayanan RS
1 paket Rp 1.526.000 Kegiatan Baru untuk pembelian Alked
RSUD Kelet Donorejo
Rp 400.000 Rp 900.000 Rp 900.000
12 Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
PD 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup
Meningkatnya Kompetensi SDM
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan
Jepara Meningkatnya Kompetensi SDM
12 bulan Rp 400.000 APBD PROV Rp 900.000 Jepara Meningkatnya Kompetensi SDM
12 bulan Rp 900.000 Tetap RSUD Kelet Donorejo
Rp 37.008.550 Rp 46.834.550 Rp 52.735.723
JUMLAH Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program Sumber Daya Kesehatan
