SKPD : BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
PERKIRAAN (Rp.)
SUMBER DANA 1 EVALUASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
a Alat Tulis Kantor (ATK) Swakelola Kec. Magersari 5.200.000 APBD Februari 3 Bulan
b Cetak Buku Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 11.250.000 APBD Nopember 1 Bulan
c spanduk Swakelola Kec. Magersari 300.000 APBD Nopember 1 Bulan
d Fotocopy Swakelola Kec. Magersari 5.000.000 APBD Februari 4 Bulan
e Makan Minum Kegiatan Swakelola Kec. Magersari 3.300.000 APBD Desember 1 Bulan f Makan Minum Rapat Swakelola Kec. Magersari 16.500.000 APBD Februari 6 Bulan
2 PEMBENTUKKAN LEMBAGA LAIN
a Alat Tulis Kantor (ATK) Swakelola Kec. Magersari 161,100 APBD Februari 3 Bulan
b Fotocopy Swakelola Kec. Magersari 1.250.000 APBD Februari 4 Bulan
c Makan Minum Kegiatan Swakelola Kec. Magersari 1.650.000 APBD Desember 1 Bulan d Makan Minum Rapat Swakelola Kec. Magersari 2.750.000 APBD Februari 4 Bulan
3 IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAKIP
a Alat Tulis Kantor (ATK) Swakelola Kec. Magersari 6.601.050 APBD Februari 3 Bulan
b Materai Swakelola Kec. Magersari 260,000 APBD Maret 1 Bulan
c Spanduk Swakelola Kec. Magersari 300,000 APBD Maret 1 Bulan
d Cetak Buku Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 28.750.000 APBD Maret 1 Bulan
e Fotocopy dan Transfer CD Swakelola Kec. Magersari 5.562.500 APBD Februari 2 Bulan f Sewa Gedung Pertemuan Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 6.700.000 APBD Februari 1 Bulan
g Sewa Meja Dan Kursi Kegiatan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 1.512.000 APBD Februari 1 Bulan
h Makan Minum Kegiatan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 5.250.000 APBD Februari 1 Bulan
i Makan Minum Rapat Swakelola Kec. Magersari 3.360.000 APBD Februari 2 Bulan
j Spanduk Swakelola Kec. Magersari 300,000 APBD Februari 1 Bulan
k Sound System Swakelola Kec. Magersari 2.700.000 APBD Februari 1 Bulan
l Konsultasi Penyusunan LAKIP Swakelola Kec. Magersari 50.000.000 APBD Januari 3 Bulan
NO URAIAN PEKERJAAN CARA
PENGADAAN LOKASI
PERKIRAAN (Rp.)
SUMBER DANA
NO URAIAN PEKERJAAN CARA
PENGADAAN LOKASI
RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) KET.
4 PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)
a Alat Tulis Kantor (ATK) Swakelola Kec. Magersari 6.581.950 APBD Februari 3 Bulan
b Materai Swakelola Kec. Magersari 260,000 APBD Maret 1 Bulan
c Cetak Buku Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 26.750.000 APBD April 1 Bulan
d Fotocopy dan Transfer CD Swakelola Kec. Magersari 5.562.500 APBD Maret 1 Bulan e Sewa Gedung Pertemuan Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 6.700.000 APBD Maret 1 Bulan
f Sewa Meja Dan Kursi Kegiatan Swakelola Kec. Magersari 756,000 APBD April 1 Bulan g Makan Minum Kegiatan Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 5.250.000 APBD
April 1 Bulan
h Makan Minum Rapat Swakelola Kec. Magersari 3.360.000 APBD Maret 2 Bulan
i Spanduk Swakelola Kec. Magersari 300,000 APBD Maret 1 Bulan
j Sound System Swakelola Kec. Magersari 2.700.000 APBD Maret 1 Bulan
k Konsultasi Penyusunan TAPKIN Swakelola Kec. Magersari 50.000.000 APBD Maret 3 Bulan
5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
a Alat Tulis Kantor (ATK) Swakelola Kec. Magersari 2.010.700 APBD September 3 Bulan
b Materai Swakelola Kec. Magersari 210,000 APBD Nopember 1 Bulan
c Cetak Buku Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 7.500.000 APBD Nopember 1 Bulan
d Fotocopy dan Transfer CD Swakelola Kec. Magersari 5.500.000 APBD Nopember 1 Bulan e Sewa Gedung Pertemuan Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 4.700.000 APBD September 1 Bulan
f Sewa Meja Dan Kursi Kegiatan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 552,000 APBD September 1 Bulan
g Makan Minum Kegiatan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 3.500.000 APBD September 1 Bulan
h Makan Minum Rapat Swakelola Kec. Magersari 2.640.000 APBD September 3 Bulan
i Spanduk Swakelola Kec. Magersari 300,000 APBD September 1 Bulan
j Sound System Swakelola Kec. Magersari 1.200.000 APBD September 1 Bulan
k Konsultasi Penyusunan IKU Swakelola Kec. Magersari 30.000.000 APBD September 3 Bulan
6 PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PAKAIAN DINAS
a Alat Tulis Kantor (ATK) Swakelola Kec. Magersari 7.774.300 APBD April 3 Bulan
c Spanduk Swakelola Kec. Magersari 300,000 APBD April 1 Bulan
d Cetak Buku Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 10.500.000 APBD Juni 1 Bulan
e Fotocopy dan Transfer CD Pengadaan langsung
Kec. Magersari 6.200.000 APBD Juni 1 Bulan
f Sewa Gedung Pertemuan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 4.700.000 APBD April 1 Bulan
g Sewa Meja Dan Kursi Kegiatan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 648,000 APBD April 1 Bulan
h Makan Minum Kegiatan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 4.900.000 APBD April 1 Bulan
i Makan Minum Rapat Swakelola Kec. Magersari 2.640.000 APBD April 3 Bulan
j Sound System Swakelola Kec. Magersari 1.200.000 APBD April 1 Bulan
7 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
a Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pengadaan langsung
Kec. Magersari 10.167.000 APBD April 6 Bulan
b Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos lainnya
Pengadaan langsung
Kec. Magersari 150,000 APBD Juni 1 Bulan
c Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho
Pengadaan langsung
Kec. Magersari 2.300.000 APBD Juni 1 Bulan
d Belanja Cetak (Buku, Formulir, Leaflet, Brosur, Undangan, Poster, Cover dan Banner)
Pengadaan langsung
Kec. Magersari 8.800.000 APBD April 3 Bulan
e Belanja Penggandaan/Fotocopy Pengadaan langsung
Kec. Magersari 5.400.000 APBD April 3 Bulan
f Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 8.000.000 APBD April 1 Bulan
g Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Pengadaan langsung
Kec. Magersari 13.350.000 APBD April 1 Bulan
h Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pengadaan langsung
Kec. Magersari 6.875.000 APBD April 3 Bulan
8 GELAR BUDAYA KERJA
a Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pengadaan langsung
Kec. Magersari 11.495.000 APBD Maret 3 Bulan
b Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos lainnya
Pengadaan langsung
PERKIRAAN (Rp.)
SUMBER DANA
NO URAIAN PEKERJAAN CARA
PENGADAAN LOKASI
RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) KET. c Belanja
Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho
Pengadaan langsung
Kec. Magersari 2.300.000 APBD Maret 1 Bulan
d Belanja Cetak (Buku, Formulir, Leaflet, Brosur, Undangan, Poster, Cover dan Banner)
Pengadaan langsung
Kec. Magersari 25.950.000 APBD Pebruari 3 Bulan
e Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pengadaan langsung
Kec. Magersari 8.000.000 APBD Maret 1 Bulan
f Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Pengadaan langsung
Kec. Magersari 2.000.000 APBD Maret 1 Bulan
g Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Pengadaan langsung
Kec. Magersari 13.750.000 APBD Maret 3 Bulan
h Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pengadaan langsung
Kec. Magersari 4.950.000 APBD Pebruari 3 Bulan
i Belanja Pakaian Seragam Kerja Pengadaan langsung
Kec. Magersari 10.000.000 APBD Agustus 1 Bulan
9 KEGIATAN RUTIN
a Kursi Pimpinan dan Staf Pengadaan langsung
Kec. Magersari 17.500.000 APBD Maret 1 Bulan
b Kulkas Pengadaan
langsung
Kec. Magersari 2.500.000 APBD Februari 1 Bulan
TTD
NIP. 19571028 198003 1 014 u.b
Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana
Drs. BAMBANG SUTRISNO, MM. Pembina Tk. I
Mojokerto, Januari 2013