BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN
JASA BELANJA MODAL JUMLAH
1 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 921.855.315.000 20.338.020.000 106.205.024.000 65.157.956.000 191.701.000.000 1.113.556.315.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran 69.600.000 4.069.349.400 - 4.138.949.400 4.138.949.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.850.000 1.145.320.500 1.425.460.000 2.579.630.500 2.579.630.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 200.000.000 - 200.000.000 200.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.006.150.000 363.522.000 - 1.369.672.000 1.369.672.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
979.655.000
447.903.000 - 1.427.558.000 1.427.558.000 - Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar 8.250.000 50.750.000 - 59.000.000 59.000.000 - Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah 6.350.000 160.650.000 - 167.000.000 167.000.000 - Program wajib belajar sembilan tahun 6.706.590.000 50.047.410.000 2.740.000.000 59.494.000.000 59.494.000.000 - Program pendidikan menengah 9.202.440.000 32.758.590.600 - 41.961.030.600 41.961.030.600 - Program pendidikan anak usia dini 59.050.000 1.611.950.000 - 1.671.000.000 1.671.000.000 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 9.125.000 49.875.000 - 59.000.000 59.000.000 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar 1.429.475.000 1.648.925.000 - 3.078.400.000 3.078.400.000 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah 103.000.000 1.003.946.200 - 1.106.946.200 1.106.946.200 - Program manajemen pelayanan pendidikan dasar 78.025.000 777.975.000 - 856.000.000 856.000.000 - Program manajemen pelayanan pendidikan menengah 62.085.000 680.078.300 - 742.163.300 742.163.300 - Program pendidikan non formal 229.050.000 621.950.000 - 851.000.000 851.000.000 - Program pendidikan inklusi 20.475.000 126.525.000 - 147.000.000 147.000.000 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan - 8.686.154.000 60.992.496.000 69.678.650.000 69.678.650.000 - Program pengelolaan keragaman 151.050.000 240.950.000 - 392.000.000 392.000.000 - Program pengelolaan kekayaan 208.800.000 1.513.200.000 - 1.722.000.000 1.722.000.000 2 Dinas Kesehatan 41.308.582.000 72.459.205.000 11.940.250.000 95.480.188.232 49.187.335.768 156.607.774.000 229.066.979.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 14.350.000 2.113.782.514 - 2.128.132.514 2.128.132.514 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 167.800.000 1.078.142.800 1.160.500.000 2.406.442.800 2.406.442.800 - Program peningkatan disiplin aparatur - 62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 370.225.000 1.279.819.100 - 1.650.044.100 1.650.044.100 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
604.160.000
409.139.600 - 1.013.299.600 1.013.299.600 - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 265.400.000 1.018.334.245 - 1.283.734.245 1.283.734.245 - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 83.850.000 157.637.600 - 241.487.600 241.487.600 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.464.910.000 61.410.468.440 101.200.000 67.976.578.440 67.976.578.440 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat 408.950.000 2.239.896.105 - 2.648.846.105 2.648.846.105 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.249.000.000 3.762.870.100 - 5.011.870.100 5.011.870.100 - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 358.350.000 4.348.529.800 - 4.706.879.800 4.706.879.800 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 237.100.000 13.054.289.303 5.173.780.648 18.465.169.951 18.465.169.951 - Program Pengawasan Obat dan Makanan 113.075.000 70.525.000 - 183.600.000 183.600.000 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat 498.025.000 771.395.100 322.767.700 1.592.187.800 1.592.187.800
PENDAPATAN
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
No. SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program standarisasi pelayanan kesehatan 526.115.000 1.156.484.825 - 1.682.599.825 1.682.599.825 - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
92.090.000
2.097.776.200 42.429.087.420 44.618.953.620 44.618.953.620 - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 486.850.000 448.597.500 - 935.447.500 935.447.500 3 Rumah Sakit Umum Daerah 18.050.000.000 13.470.529.000 972.835.000 46.579.366.100 19.933.798.900 67.486.000.000 80.956.529.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 4.650.000 6.552.043.000 - 6.556.693.000 6.556.693.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 1.285.166.000 4.591.758.500 5.876.924.500 5.876.924.500 - Program peningkatan disiplin aparatur 3.550.000 275.861.700 - 279.411.700 279.411.700 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 59.500.000 1.004.500.000 48.000.000 1.112.000.000 1.112.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
308.460.000
645.894.000 - 954.354.000 954.354.000 - Program standarisasi pelayanan kesehatan 53.775.000 155.613.000 - 209.388.000 209.388.000 - Program upaya kesehatan perorangan 532.100.000 35.017.900.000 - 35.550.000.000 35.550.000.000 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit - - 15.294.040.400 15.294.040.400 15.294.040.400 - Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 10.800.000 1.642.388.400 - 1.653.188.400 1.653.188.400 4 Dinas Pekerjaan Umum 500.400.000 9.360.976.000 10.722.190.000 126.331.777.860 248.972.032.140 386.026.000.000 395.386.976.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 150.600.000 5.927.877.500 - 6.078.477.500 6.078.477.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 212.700.000 3.325.877.000 29.958.905.500 33.497.482.500 33.497.482.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 200.000.000 - 200.000.000 200.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 600.450.000 2.549.550.000 - 3.150.000.000 3.150.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1.233.115.000
975.425.760 - 2.208.540.760 2.208.540.760 - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 164.400.000 3.875.000.000 34.197.214.500 38.236.614.500 38.236.614.500 - Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 781.000.000 23.333.149.500 - 24.114.149.500 24.114.149.500
- Program pengendalian banjir 501.300.000 2.632.706.600 12.018.400.000 15.152.406.600 15.152.406.600
- Program pembangunan jalan dan jembatan 268.450.000 1.385.095.700 5.500.762.700 7.154.308.400 7.154.308.400 - Program pemeliharaan jalan dan jembatan 574.800.000 10.999.505.600 106.273.571.390 117.847.876.990 117.847.876.990 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 888.550.000 1.465.726.100 - 2.354.276.100 2.354.276.100 - Program penyediaan dan pengelolaan air bersih 337.850.000 1.015.574.700 2.397.204.250 3.750.628.950 3.750.628.950 - Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan 2.203.275.000 5.098.963.600 30.093.768.600 37.396.007.200 37.396.007.200 - Program pengadaan lampu jalan 292.050.000 176.371.600 7.533.895.200 8.002.316.800 8.002.316.800 - Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan 1.036.450.000 54.447.768.100 12.171.500.000 67.655.718.100 67.655.718.100 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah 863.600.000 1.807.568.100 - 2.671.168.100 2.671.168.100 - Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah 613.600.000 7.115.618.000 8.826.810.000 16.556.028.000 16.556.028.000 5 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah 2.878.729.000 1.382.555.000 8.521.306.800 28.522.138.200 38.426.000.000 41.304.729.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.352.772.600 - 1.352.772.600 1.352.772.600 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 385.693.500 479.800.000 865.493.500 865.493.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 89.925.000 - 89.925.000 89.925.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.650.000 78.601.500 - 91.251.500 91.251.500 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
290.305.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program lingkungan sehat perumahan 162.225.000 1.127.252.900 2.131.075.400 3.420.553.300 3.420.553.300 - Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah 179.050.000 193.711.900 - 372.761.900 372.761.900 - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial 61.650.000 369.784.900 - 431.434.900 431.434.900 6 Dinas Pemadam Kebakaran 430.000.000 6.803.855.000 1.902.558.000 12.015.338.400 35.638.103.600 49.556.000.000 56.359.855.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 2.310.997.400 - 2.310.997.400 2.310.997.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 272.043.800 224.948.800 496.992.600 496.992.600 - Program peningkatan disiplin aparatur - 372.000.000 - 372.000.000 372.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.750.000 394.835.500 - 400.585.500 400.585.500 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
275.830.000
267.334.100 - 543.164.100 543.164.100 - Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.413.303.000 4.747.896.600 - 6.161.199.600 6.161.199.600 - Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran 93.125.000 438.500.100 - 531.625.100 531.625.100 - Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran 70.150.000 99.912.400 53.460.000 223.522.400 223.522.400 - Program peningkatan sarana pemadam kebakaran 44.400.000 3.111.818.500 35.359.694.800 38.515.913.300 38.515.913.300 7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 43.000.000.000 5.820.119.000 1.343.635.000 19.043.707.200 1.688.901.400 22.076.243.600 27.896.362.600 - Program pelayanan administrasi perkantoran 108.050.000 2.650.918.000 - 2.758.968.000 2.758.968.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 1.324.743.000 1.209.500.000 2.534.243.000 2.534.243.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 290.700.000 - 290.700.000 290.700.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 59.500.000 937.492.800 - 996.992.800 996.992.800 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
213.485.000
248.775.000 - 462.260.000 462.260.000 - Program perencanaan tata ruang 24.925.000 8.589.104.200 - 8.614.029.200 8.614.029.200 - Program pemanfaatan ruang dan bangunan 449.025.000 3.219.132.100 219.401.400 3.887.558.500 3.887.558.500 - Program pengendalian pemanfaatan ruang 488.650.000 1.782.842.100 260.000.000 2.531.492.100 2.531.492.100 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.598.818.000 7.811.505.000 21.360.072.000 448.423.000 29.620.000.000 33.218.818.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.841.542.400 - 1.841.542.400 1.841.542.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 769.364.900 448.423.000 1.217.787.900 1.217.787.900 - Program peningkatan disiplin aparatur - 47.500.000 - 47.500.000 47.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 305.000.000 - 305.000.000 305.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
228.305.000
272.775.000 - 501.080.000 501.080.000 - Program koordinasi penanggulangan kemiskinan 533.275.000 590.006.000 - 1.123.281.000 1.123.281.000 - Program perencanaan pembangunan daerah 1.174.250.000 2.312.302.100 - 3.486.552.100 3.486.552.100 - Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 201.050.000 1.225.728.900 - 1.426.778.900 1.426.778.900 - Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.351.300.000 555.959.000 - 1.907.259.000 1.907.259.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan disiplin aparatur - 291.500.000 - 291.500.000 291.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
235.730.000
229.950.000 - 465.680.000 465.680.000 - Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas 328.400.000 1.770.940.650 823.876.250 2.923.216.900 2.923.216.900 - Program pembangunan fasilitas perhubungan - - 750.000.000 750.000.000 750.000.000 - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 432.400.000 1.164.079.385 2.638.944.000 4.235.423.385 4.235.423.385 - Program peningkatan pelayanan angkutan 337.425.000 458.943.200 275.000.200 1.071.368.400 1.071.368.400 - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.962.350.000 1.725.549.500 - 3.687.899.500 3.687.899.500 - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji 549.250.000 304.083.500 - 853.333.500 853.333.500
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah 2.774.081.000 3.775.615.000 7.680.823.400 1.299.318.000 12.755.756.400 15.529.837.400
- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.333.411.700 - 1.333.411.700 1.333.411.700 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 532.296.500 1.224.000.000 1.756.296.500 1.756.296.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 82.500.000 - 82.500.000 82.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 9.700.000 310.300.000 - 320.000.000 320.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
174.725.000
281.475.000 - 456.200.000 456.200.000 - Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 285.375.000 674.576.200 - 959.951.200 959.951.200 - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.210.750.000 1.055.837.900 - 2.266.587.900 2.266.587.900 - Program penaatan lingkungan 766.315.000 1.055.662.400 - 1.821.977.400 1.821.977.400 - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 698.725.000 897.699.800 - 1.596.424.800 1.596.424.800 - Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat 630.025.000 1.457.063.900 75.318.000 2.162.406.900 2.162.406.900 11 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 543.674.000 12.870.762.000 5.036.105.000 50.003.343.300 12.446.789.200 67.486.237.500 80.356.999.500 - Program pelayanan administrasi perkantoran 633.000.000 3.924.479.550 - 4.557.479.550 4.557.479.550 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 21.147.055.250 316.775.000 21.463.830.250 21.463.830.250 - Program peningkatan disiplin aparatur - 383.805.000 - 383.805.000 383.805.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
205.180.000
214.900.000 - 420.080.000 420.080.000 - Program peningkatan kualitas taman 971.650.000 6.116.538.000 1.101.321.200 8.189.509.200 8.189.509.200 - Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan 85.400.000 547.109.000 - 632.509.000 632.509.000 - Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan 2.269.725.000 8.536.182.000 6.525.828.000 17.331.735.000 17.331.735.000 - Program pengelolaan areal pemakaman 527.000.000 3.060.522.000 - 3.587.522.000 3.587.522.000 - Pogram peningkatan kapasitas penghijauan kota 344.150.000 6.022.752.500 4.502.865.000 10.869.767.500 10.869.767.500 12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.000.000.000 3.939.919.000 3.602.385.000 4.689.595.000 494.020.000 8.786.000.000 12.725.919.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 8.900.000 1.560.742.900 - 1.569.642.900 1.569.642.900 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 650.375.000 494.020.000 1.144.395.000 1.144.395.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 94.500.000 - 94.500.000 94.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 34.900.000 152.304.000 - 187.204.000 187.204.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
280.160.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program pengelolaan data dan informasi 494.650.000 424.784.400 - 919.434.400 919.434.400 13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.256.163.000 1.370.805.000 6.644.195.000 231.000.000 8.246.000.000 9.502.163.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 564.257.500 - 564.257.500 564.257.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 184.972.500 231.000.000 415.972.500 415.972.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 17.000.000 - 17.000.000 17.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 190.000.000 - 190.000.000 190.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
149.955.000
220.325.000 - 370.280.000 370.280.000 - Program peningkatan kualitas hidup 154.825.000 1.030.494.800 - 1.185.319.800 1.185.319.800 - Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan 282.100.000 521.070.200 - 803.170.200 803.170.200 - Program perlindungan perempuan dan anak 383.400.000 1.371.654.600 - 1.755.054.600 1.755.054.600 - Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak 234.675.000 1.025.803.900 - 1.260.478.900 1.260.478.900 - Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 165.850.000 1.518.616.500 - 1.684.466.500 1.684.466.500
14 Badan Keluarga Berencana 11.012.531.000 3.012.255.000 7.836.553.400 157.191.600 11.006.000.000 22.018.531.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.160.121.400 - 1.160.121.400 1.160.121.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 612.063.000 157.191.600 769.254.600 769.254.600 - Program peningkatan disiplin aparatur - 105.000.000 - 105.000.000 105.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 24.850.000 77.650.000 - 102.500.000 102.500.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
202.855.000
217.825.000 - 420.680.000 420.680.000 - Program pelayanan keluarga berencana 774.550.000 794.274.000 - 1.568.824.000 1.568.824.000 - Program kesehatan reproduksi remaja 354.100.000 457.787.000 - 811.887.000 811.887.000 - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB 667.950.000 2.454.517.000 - 3.122.467.000 3.122.467.000 - Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga 407.025.000 761.666.000 - 1.168.691.000 1.168.691.000 - Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana 580.925.000 1.195.650.000 - 1.776.575.000 1.776.575.000
15 Dinas Sosial 2.257.237.000 2.071.210.000 14.645.740.000 539.050.000 17.256.000.000 19.513.237.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.409.436.500 - 1.409.436.500 1.409.436.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 751.893.200 272.500.000 1.024.393.200 1.024.393.200 - Program peningkatan disiplin aparatur - 37.500.000 - 37.500.000 37.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - - - -- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
189.685.000
283.926.000 - 473.611.000 473.611.000 - Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin 267.375.000 2.561.445.300 - 2.828.820.300 2.828.820.300 - Program pembinaan anak terlantar 517.500.000 2.097.669.400 - 2.615.169.400 2.615.169.400 - Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 354.700.000 2.835.733.100 - 3.190.433.100 3.190.433.100 - Program perlindungan korban bencana 195.175.000 2.130.322.500 266.550.000 2.592.047.500 2.592.047.500 - Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 546.775.000 2.537.814.000 - 3.084.589.000 3.084.589.000 16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.347.941.000 1.131.835.000 7.206.335.000 7.721.830.000 16.060.000.000 17.407.941.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.693.940.000 - 1.693.940.000 1.693.940.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 505.869.000 1.593.132.000 2.099.001.000 2.099.001.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 46.430.000 - 46.430.000 46.430.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.800.000 40.709.000 - 51.509.000 51.509.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
206.135.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program kedaruratan dan logistik 344.000.000 1.576.051.000 - 1.920.051.000 1.920.051.000 - Program pencegahan dan kesiapsiagaan 292.050.000 2.344.421.000 6.128.698.000 8.765.169.000 8.765.169.000 - Program rehabilitasi dan rekonstruksi 278.850.000 726.990.000 - 1.005.840.000 1.005.840.000
17 Dinas Tenaga Kerja 4.656.930.000 2.988.630.000 12.693.234.500 318.500.000 16.000.364.500 20.657.294.500
- Program pelayanan administrasi perkantoran 17.500.000 1.045.344.100 - 1.062.844.100 1.062.844.100 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 308.633.700 318.500.000 627.133.700 627.133.700 - Program peningkatan disiplin aparatur - 65.000.000 - 65.000.000 65.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.100.000 127.400.000 - 157.500.000 157.500.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
240.730.000
211.150.000 - 451.880.000 451.880.000 - Program peningkatan kesempatan kerja 634.800.000 3.110.473.000 - 3.745.273.000 3.745.273.000 - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 572.725.000 3.327.275.000 - 3.900.000.000 3.900.000.000 - Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan 895.375.000 1.904.625.000 - 2.800.000.000 2.800.000.000 - Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan 597.400.000 2.593.333.700 - 3.190.733.700 3.190.733.700
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.322.450.000 2.071.785.000 12.023.215.000 401.000.000 14.496.000.000 16.818.450.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.195.588.000 - 1.195.588.000 1.195.588.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 415.593.000 201.000.000 616.593.000 616.593.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 42.500.000 - 42.500.000 42.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 26.550.000 88.947.000 - 115.497.000 115.497.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
254.810.000
263.476.000 - 518.286.000 518.286.000 - Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah
316.300.000
3.016.198.000 - 3.332.498.000 3.332.498.000 - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 432.050.000 1.910.448.000 - 2.342.498.000 2.342.498.000 - Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah 695.975.000 1.829.066.000 200.000.000 2.725.041.000 2.725.041.000 - Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM 346.100.000 3.261.399.000 - 3.607.499.000 3.607.499.000 19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 2.558.667.000 626.260.000 4.626.619.000 563.121.000 5.816.000.000 8.374.667.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 2.131.664.790 - 2.131.664.790 2.131.664.790 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 477.379.500 563.121.000 1.040.500.500 1.040.500.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 42.500.000 - 42.500.000 42.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 27.150.000 181.845.200 - 208.995.200 208.995.200 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
163.635.000
218.225.000 - 381.860.000 381.860.000 - Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 75.875.000 440.423.200 - 516.298.200 516.298.200 - Program peningkatan pelayanan perijinan 54.100.000 358.370.125 - 412.470.125 412.470.125 - Program pengolahan perizinan 166.550.000 160.303.330 - 326.853.330 326.853.330 - Program penyediaan data dan informasi perizinan 138.950.000 615.907.855 - 754.857.855 754.857.855
20 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.150.678.000 1.274.035.000 13.298.827.200 3.153.137.800 17.726.000.000 19.876.678.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
239.035.000
238.025.000 - 477.060.000 477.060.000 - Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
296.125.000
2.730.048.000 - 3.026.173.000 3.026.173.000 - Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 319.925.000 4.469.582.100 - 4.789.507.100 4.789.507.100 - Program peningkatan peran serta kepemudaan 373.775.000 3.400.836.400 - 3.774.611.400 3.774.611.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 45.175.000 981.410.900 2.954.237.800 3.980.823.700 3.980.823.700
21 Satuan Polisi Pamong Praja 4.406.693.000 1.877.730.000 9.892.487.000 205.783.000 11.976.000.000 16.382.693.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran - 3.024.452.000 - 3.024.452.000 3.024.452.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 708.302.700 205.783.000 914.085.700 914.085.700 - Program peningkatan disiplin aparatur - 340.515.000 - 340.515.000 340.515.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 264.900.000 623.954.100 - 888.854.100 888.854.100 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
206.530.000
314.675.600 - 521.205.600 521.205.600 - Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota 627.600.000 441.770.200 - 1.069.370.200 1.069.370.200 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 217.200.000 31.644.100 - 248.844.100 248.844.100 - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 538.200.000 4.402.943.100 - 4.941.143.100 4.941.143.100 - Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 23.300.000 4.230.200 - 27.530.200 27.530.200
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.562.941.000 2.643.710.000 7.015.207.000 167.083.000 9.826.000.000 11.388.941.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.306.904.300 - 1.306.904.300 1.306.904.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 307.085.000 167.083.000 474.168.000 474.168.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 21.500.000 - 21.500.000 21.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 38.000.000 - 38.000.000 38.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
162.735.000
238.725.000 - 401.460.000 401.460.000 - Program pendidikan politik masyarakat 771.200.000 2.431.962.900 - 3.203.162.900 3.203.162.900 - Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial 954.825.000 1.498.541.800 - 2.453.366.800 2.453.366.800 - Program pengembangan wawasan kebangsaan 754.950.000 1.172.488.000 - 1.927.438.000 1.927.438.000
23 DPRD 13.871.606.000 - - - 13.871.606.000
24 KDH & WKDH 1.648.288.000 - - - 1.648.288.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program pembinaan pemerintahan umum 122.475.000 179.715.900 - 302.190.900 302.190.900 - Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan 164.575.000 248.602.700 - 413.177.700 413.177.700 - Program pengembangan otonomi daerah 48.500.000 95.552.600 - 144.052.600 144.052.600 - Program penataan peraturan perundang-undangan 631.600.000 688.103.000 - 1.319.703.000 1.319.703.000 - Program bantuan hukum 470.100.000 607.121.000 - 1.077.221.000 1.077.221.000 - Program pendokumentasian produk hukum 542.100.000 289.277.000 - 831.377.000 831.377.000 - Program penataan kelembagaan daerah 105.100.000 189.701.500 - 294.801.500 294.801.500 - Program analisis jabatan 120.850.000 432.995.000 - 553.845.000 553.845.000 - Program ketatalaksanaan perangkat daerah 94.600.000 456.802.500 - 551.402.500 551.402.500 - Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik 30.650.000 1.226.832.700 - 1.257.482.700 1.257.482.700 - Program kerjasama informasi dengan mass media 595.975.000 8.679.863.000 - 9.275.838.000 9.275.838.000 - Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota 247.200.000 1.518.418.000 175.000.000 1.940.618.000 1.940.618.000 - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 159.250.000 300.990.000 - 460.240.000 460.240.000 - Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa 527.550.000 896.847.600 50.000.000 1.474.397.600 1.474.397.600 - Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah 203.850.000 486.580.600 - 690.430.600 690.430.600 - Program pengembangan dampak pembangunan 360.500.000 394.404.300 - 754.904.300 754.904.300 - Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 208.375.000 2.802.262.200 - 3.010.637.200 3.010.637.200 - Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi 101.500.000 185.154.300 - 286.654.300 286.654.300 - Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas
pengelolaan kerjasama
95.350.000
255.853.800 - 351.203.800 351.203.800 - Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas 750.600.000 8.135.738.200 - 8.886.338.200 8.886.338.200 - Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah 228.000.000 5.576.632.700 - 5.804.632.700 5.804.632.700 - Program pelayanan mess pemda kota makassar 228.000.000 1.240.584.000 - 1.468.584.000 1.468.584.000 - Program pembinaan mental spiritual 430.500.000 9.729.748.500 - 10.160.248.500 10.160.248.500 - Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah 72.400.000 307.059.200 - 379.459.200 379.459.200 - Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan 210.100.000 1.291.037.200 - 1.501.137.200 1.501.137.200
26 Sekretariat DPRD 4.188.675.000 3.558.815.000 62.457.491.600 6.899.105.400 72.915.412.000 77.104.087.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran 784.500.000 18.944.307.950 - 19.728.807.950 19.728.807.950 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 42.600.000 9.124.412.150 6.869.105.400 16.036.117.550 16.036.117.550 - Program peningkatan disiplin aparatur 4.200.000 789.125.000 - 793.325.000 793.325.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.400.000 852.350.000 30.000.000 902.750.000 902.750.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
301.790.000
372.250.000 - 674.040.000 674.040.000 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2.405.325.000 32.375.046.500 - 34.780.371.500 34.780.371.500 27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 30.225.078.000 8.038.860.000 23.486.287.000 7.465.000.000 38.990.147.000 69.215.225.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 2.282.790.000 - 2.282.790.000 2.282.790.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 1.189.000.000 723.000.000 1.912.000.000 1.912.000.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 122.600.000 - 122.600.000 122.600.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 375.000.000 - 375.000.000 375.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
325.335.000
314.125.000 - 639.460.000 639.460.000 - Program anggaran keuangan daerah 2.491.650.000 4.456.350.000 50.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000
- Program penataan aset daerah 2.037.675.000 5.717.325.000 6.692.000.000 14.447.000.000 14.447.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 28 Dinas Pendapatan Daerah 926.941.921.000 46.524.274.000 14.475.950.000 29.258.815.000 4.779.235.000 48.514.000.000 95.038.274.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran 2.640.000 10.468.122.000 - 10.470.762.000 10.470.762.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 5.964.180.000 3.900.360.000 9.864.540.000 9.864.540.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 502.878.000 - 502.878.000 502.878.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 950.000.000 - 950.000.000 950.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
320.510.000
306.550.000 - 627.060.000 627.060.000 - Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah 12.329.900.000 9.506.698.000 878.875.000 22.715.473.000 22.715.473.000 - Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pengawasan
serta penerimaan dana bagi hasil pajak
1.822.900.000
1.560.387.000 - 3.383.287.000 3.383.287.000
29 Inspektorat Daerah 3.032.132.000 5.764.939.000 3.576.561.000 624.500.000 9.966.000.000 12.998.132.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.422.148.600 - 1.422.148.600 1.422.148.600 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 659.783.000 624.500.000 1.284.283.000 1.284.283.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 52.000.000 - 52.000.000 52.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 123.150.000 508.527.100 - 631.677.100 631.677.100 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
203.910.000
191.150.000 - 395.060.000 395.060.000 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
5.437.879.000
742.952.300 - 6.180.831.300 6.180.831.300
30 Badan Kepegawaian Daerah 3.054.067.000 2.523.030.000 8.210.564.000 552.406.000 11.286.000.000 14.340.067.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran 668.400.000 2.032.759.874 - 2.701.159.874 2.701.159.874 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 559.111.000 552.406.000 1.111.517.000 1.111.517.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 47.500.000 - 47.500.000 47.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 221.950.000 1.672.194.625 - 1.894.144.625 1.894.144.625 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
210.455.000
224.625.000 - 435.080.000 435.080.000 - Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi 441.825.000 1.795.133.625 - 2.236.958.625 2.236.958.625 - Program perencanaan kepegawaian 261.750.000 725.950.475 - 987.700.475 987.700.475 - Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja 425.650.000 841.855.395 - 1.267.505.395 1.267.505.395 - Program pemenuhan hak kepegawaian 293.000.000 311.434.006 - 604.434.006 604.434.006 31 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.876.362.000 815.905.000 15.629.295.000 208.800.000 16.654.000.000 18.530.362.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 908.619.400 - 908.619.400 908.619.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 388.465.500 208.800.000 597.265.500 597.265.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 167.850.000 441.350.000 - 609.200.000 609.200.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
175.855.000
205.625.000 - 381.480.000 381.480.000 - Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur 32.325.000 3.663.037.000 - 3.695.362.000 3.695.362.000 - Program diklat pengembangan karier 400.700.000 9.632.156.000 - 10.032.856.000 10.032.856.000 - Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan pembangunan 13.225.000 325.592.100 - 338.817.100 338.817.100 - Program pengkajian diklat aparatur 25.950.000 34.450.000 - 60.400.000 60.400.000
32 Badan Narkotika Kota 1.114.845.000 1.040.580.000 3.425.320.000 102.100.000 4.568.000.000 5.682.845.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
156.305.000
242.575.000 - 398.880.000 398.880.000 - Program pencegahan penyalahgunaan narkotika 238.950.000 709.283.200 - 948.233.200 948.233.200 - Program terapi dan rehabilitasi 310.000.000 358.830.000 - 668.830.000 668.830.000 - Program deteksi dini 152.425.000 573.525.000 - 725.950.000 725.950.000 - Program pendataan dan informasi 182.900.000 315.267.500 - 498.167.500 498.167.500 33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia 446.087.000 347.005.000 3.258.495.000 67.500.000 3.673.000.000 4.119.087.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 838.935.500 - 838.935.500 838.935.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 92.278.000 67.500.000 159.778.000 159.778.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 16.500.000 - 16.500.000 16.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 42.000.000 - 42.000.000 42.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
180.855.000
376.825.000 - 557.680.000 557.680.000 - Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani 157.425.000 1.840.681.500 - 1.998.106.500 1.998.106.500 - Program bantuan hukum, usaha dan sosial 8.725.000 51.275.000 - 60.000.000 60.000.000 34 Kecamatan Biringkanaya 1.139.517.000 4.128.433.000 1.013.800.000 8.892.213.000 1.597.387.000 11.503.400.000 15.631.833.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 8.275.000 2.352.311.625 - 2.360.586.625 2.360.586.625 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 113.843.000 474.267.000 588.110.000 588.110.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 121.000.000 - 121.000.000 121.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.075.000 117.925.000 - 148.000.000 148.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
192.575.000
253.925.000 - 446.500.000 446.500.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 289.050.000 4.555.049.000 714.100.000 5.558.199.000 5.558.199.000 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 31.450.000 139.471.475 - 170.921.475 170.921.475 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 335.475.000 541.087.900 49.020.000 925.582.900 925.582.900 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 33.075.000 116.925.000 - 150.000.000 150.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 300.000.000 360.000.000 660.000.000 660.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 73.775.000 157.025.000 - 230.800.000 230.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan 20.050.000 123.650.000 - 143.700.000 143.700.000 35 Kecamatan Bontoala 58.564.000 4.926.005.000 1.457.505.000 9.021.795.000 2.458.100.000 12.937.400.000 17.863.405.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.244.038.995 - 1.244.038.995 1.244.038.995 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 241.516.000 668.100.000 909.616.000 909.616.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 87.000.000 - 87.000.000 87.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 45.000.000 231.000.000 - 276.000.000 276.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
186.030.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 93.600.000 30.000.000 123.600.000 123.600.000 36 Kecamatan Makassar 301.895.000 6.246.920.000 1.219.700.000 9.017.591.000 2.689.509.000 12.926.800.000 19.173.720.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.483.789.500 - 1.483.789.500 1.483.789.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 207.053.500 712.209.000 919.262.500 919.262.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 103.500.000 - 103.500.000 103.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.500.000 151.002.300 - 171.502.300 171.502.300 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
229.650.000
276.750.000 - 506.400.000 506.400.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 197.500.000 4.802.154.200 1.195.800.000 6.195.454.200 6.195.454.200 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 73.325.000 534.321.800 - 607.646.800 607.646.800 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 584.775.000 658.761.700 - 1.243.536.700 1.243.536.700 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 15.150.000 88.125.200 - 103.275.200 103.275.200 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 312.631.000 781.500.000 1.094.131.000 1.094.131.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 98.800.000 324.710.400 - 423.510.400 423.510.400 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 74.791.400 - 74.791.400 74.791.400 37 Kecamatan Mamajang 57.838.000 5.405.769.000 1.373.640.000 8.668.210.000 2.193.750.000 12.235.600.000 17.641.369.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.127.762.280 - 1.127.762.280 1.127.762.280 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 205.627.370 384.500.000 590.127.370 590.127.370 - Program peningkatan disiplin aparatur - 77.500.000 - 77.500.000 77.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 28.350.000 217.650.000 - 246.000.000 246.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
205.040.000
270.200.000 - 475.240.000 475.240.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 450.625.000 5.202.152.500 1.064.750.000 6.717.527.500 6.717.527.500 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 26.775.000 149.065.050 - 175.840.050 175.840.050 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 561.000.000 510.702.800 - 1.071.702.800 1.071.702.800 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 41.550.000 208.450.000 - 250.000.000 250.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 300.000.000 744.500.000 1.044.500.000 1.044.500.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 60.300.000 350.500.000 - 410.800.000 410.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 48.600.000 - 48.600.000 48.600.000 38 Kecamatan Manggala 101.942.000 3.665.539.000 853.745.000 8.935.805.000 1.402.650.000 11.192.200.000 14.857.739.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.221.236.400 - 1.221.236.400 1.221.236.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 196.851.000 327.000.000 523.851.000 523.851.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 36.000.000 - 36.000.000 36.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
183.945.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 46.800.000 - 46.800.000 46.800.000 39 Kecamatan Mariso 72.176.000 3.964.008.000 1.062.150.000 8.689.200.000 1.765.450.000 11.516.800.000 15.480.808.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.218.584.300 - 1.218.584.300 1.218.584.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 178.114.500 379.000.000 557.114.500 557.114.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 82.500.000 - 82.500.000 82.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 46.000.000 - 46.000.000 46.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
197.575.000
242.025.000 - 439.600.000 439.600.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 276.450.000 5.577.258.300 926.450.000 6.780.158.300 6.780.158.300 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 63.450.000 204.892.600 - 268.342.600 268.342.600 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 390.600.000 374.194.500 - 764.794.500 764.794.500 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 46.200.000 144.650.000 - 190.850.000 190.850.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 300.000.000 460.000.000 760.000.000 760.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 87.875.000 284.380.800 - 372.255.800 372.255.800 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 36.600.000 - 36.600.000 36.600.000 40 Kecamatan Panakukang 423.500.000 5.839.094.000 1.521.145.000 10.141.855.000 2.178.200.000 13.841.200.000 19.680.294.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 11.750.000 1.478.048.550 - 1.489.798.550 1.489.798.550 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 230.473.100 512.550.000 743.023.100 743.023.100 - Program peningkatan disiplin aparatur - 121.000.000 - 121.000.000 121.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 18.800.000 94.997.750 - 113.797.750 113.797.750 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
231.995.000
271.925.000 - 503.920.000 503.920.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 378.375.000 5.544.034.500 1.039.650.000 6.962.059.500 6.962.059.500 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 66.625.000 330.861.200 - 397.486.200 397.486.200 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 475.800.000 788.759.200 - 1.264.559.200 1.264.559.200 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 101.550.000 348.450.000 - 450.000.000 450.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 300.000.000 626.000.000 926.000.000 926.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 236.250.000 561.905.700 - 798.155.700 798.155.700 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 71.400.000 - 71.400.000 71.400.000 41 Kecamatan Rappocini 423.500.000 4.777.213.000 1.281.005.000 8.631.045.000 1.885.950.000 11.798.000.000 16.575.213.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 11.350.000 1.323.825.300 - 1.335.175.300 1.335.175.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 199.626.000 421.000.000 620.626.000 620.626.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 70.000.000 - 70.000.000 70.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 47.250.000 221.750.000 - 269.000.000 269.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
228.030.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 58.800.000 - 58.800.000 58.800.000 42 Kecamatan Tallo 302.500.000 4.930.504.000 1.356.055.000 8.944.645.000 2.923.300.000 13.224.000.000 18.154.504.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 7.000.000 1.383.532.900 - 1.390.532.900 1.390.532.900 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 181.893.000 770.800.000 952.693.000 952.693.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 74.500.000 - 74.500.000 74.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 46.000.000 - 46.000.000 46.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
238.230.000
251.950.000 - 490.180.000 490.180.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 312.850.000 5.410.553.000 1.222.500.000 6.945.903.000 6.945.903.000 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 51.375.000 305.598.000 - 356.973.000 356.973.000 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 631.800.000 620.418.100 - 1.252.218.100 1.252.218.100 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 34.200.000 115.800.000 - 150.000.000 150.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 300.000.000 930.000.000 1.230.000.000 1.230.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 80.600.000 190.200.000 - 270.800.000 270.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 64.200.000 - 64.200.000 64.200.000 43 Kecamatan Tamalanrea 477.163.000 3.529.716.000 1.207.945.000 10.885.005.000 1.779.250.000 13.872.200.000 17.401.916.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 10.350.000 1.275.770.400 - 1.286.120.400 1.286.120.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 246.838.500 593.000.000 839.838.500 839.838.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 65.000.000 - 65.000.000 65.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 64.600.000 222.900.000 - 287.500.000 287.500.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
201.320.000
252.500.000 - 453.820.000 453.820.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 362.350.000 7.012.856.000 764.250.000 8.139.456.000 8.139.456.000 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 43.125.000 166.980.000 - 210.105.000 210.105.000 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 266.400.000 505.160.100 - 771.560.100 771.560.100 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 48.200.000 101.800.000 - 150.000.000 150.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 610.000.000 372.000.000 982.000.000 982.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 211.600.000 359.200.000 - 570.800.000 570.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 66.000.000 50.000.000 116.000.000 116.000.000 44 Kecamatan Tamalate 128.260.000 5.313.293.000 1.278.130.000 8.577.620.000 1.975.250.000 11.831.000.000 17.144.293.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.320.814.600 - 1.320.814.600 1.320.814.600 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 273.872.400 340.800.000 614.672.400 614.672.400 - Program peningkatan disiplin aparatur - 94.000.000 - 94.000.000 94.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 46.000.000 - 46.000.000 46.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
213.605.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 87.600.000 - 87.600.000 87.600.000 45 Kecamatan Ujung Pandang 1.471.932.000 4.491.117.000 1.261.685.000 10.590.765.000 1.315.550.000 13.168.000.000 17.659.117.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 10.150.000 1.348.988.700 - 1.359.138.700 1.359.138.700 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 131.492.000 330.000.000 461.492.000 461.492.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 71.500.000 - 71.500.000 71.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 33.125.000 114.875.000 - 148.000.000 148.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
242.310.000
255.550.000 - 497.860.000 497.860.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 296.950.000 6.120.719.500 919.550.000 7.337.219.500 7.337.219.500 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 58.850.000 220.920.000 - 279.770.000 279.770.000 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 467.400.000 1.100.819.800 - 1.568.219.800 1.568.219.800 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 79.450.000 170.550.000 - 250.000.000 250.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 810.000.000 66.000.000 876.000.000 876.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 73.450.000 148.150.000 - 221.600.000 221.600.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 97.200.000 - 97.200.000 97.200.000 46 Kecamatan Ujung Tanah 29.947.000 3.481.086.000 1.141.210.000 8.086.778.700 2.460.411.300 11.688.400.000 15.169.486.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 986.658.800 - 986.658.800 986.658.800 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 220.417.250 721.461.300 941.878.550 941.878.550 - Program peningkatan disiplin aparatur - 76.000.000 - 76.000.000 76.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
220.185.000
268.075.000 - 488.260.000 488.260.000 - Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 243.000.000 4.683.136.400 1.050.950.000 5.977.086.400 5.977.086.400 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 65.425.000 370.295.150 - 435.720.150 435.720.150 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 496.800.000 576.496.100 - 1.073.296.100 1.073.296.100 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 72.600.000 277.400.000 - 350.000.000 350.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 300.000.000 688.000.000 988.000.000 988.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 43.200.000 167.600.000 - 210.800.000 210.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 103.200.000 - 103.200.000 103.200.000 47 Kecamatan Wajo 1.214.114.000 3.424.325.000 1.138.355.000 7.736.195.000 1.645.050.000 10.519.600.000 13.943.925.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 11.225.000 1.048.688.000 - 1.059.913.000 1.059.913.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 188.527.000 377.500.000 566.027.000 566.027.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 67.500.000 - 67.500.000 67.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
208.730.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 33.600.000 - 33.600.000 33.600.000
48 Kantor Ketahanan Pangan 3.074.680.000 1.107.330.000 5.692.670.000 288.000.000 7.088.000.000 10.162.680.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran - 831.380.900 - 831.380.900 831.380.900 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 302.959.000 288.000.000 590.959.000 590.959.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 29.025.000 140.975.000 - 170.000.000 170.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
142.980.000
232.300.000 - 375.280.000 375.280.000 - Program pengawasan dan pengendalian keamanan pangan 443.525.000 1.768.744.600 - 2.212.269.600 2.212.269.600 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian 261.325.000 1.445.158.100 - 1.706.483.100 1.706.483.100 - Program peningkatan ketahanan pangan 230.475.000 921.152.400 - 1.151.627.400 1.151.627.400
49 Badan Pemberdayaan Masyarakat 2.339.758.000 2.138.885.140 28.967.274.860 119.840.000 31.226.000.000 33.565.758.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran - 903.735.500 - 903.735.500 903.735.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 291.473.000 119.840.000 411.313.000 411.313.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 35.500.000 - 35.500.000 35.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
206.700.000
213.500.000 - 420.200.000 420.200.000 - Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 855.050.000 5.061.365.800 - 5.916.415.800 5.916.415.800 - Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan 439.910.140 1.965.715.860 - 2.405.626.000 2.405.626.000 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan 231.775.000 1.268.225.000 - 1.500.000.000 1.500.000.000 - Program peningkatan kapasitas perangkat kelurahan dan pengembangan
kelurahan
295.050.000
16.082.063.000 - 16.377.113.000 16.377.113.000 - Program peningkatan peran perempuan di kelurahan 110.400.000 3.124.696.700 - 3.235.096.700 3.235.096.700 50 Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data 1.994.457.000 1.636.660.000 5.276.945.600 854.044.400 7.767.650.000 9.762.107.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 996.443.450 - 996.443.450 996.443.450 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 362.841.050 636.450.000 999.291.050 999.291.050 - Program peningkatan disiplin aparatur - 37.500.000 - 37.500.000 37.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
202.035.000
246.227.500 - 448.262.500 448.262.500 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 330.825.000 536.493.200 - 867.318.200 867.318.200 - Program pengolahan data elektronik 516.725.000 999.540.400 50.000.000 1.566.265.400 1.566.265.400 - Program pelayanan perpustakaan 587.075.000 2.085.900.000 167.594.400 2.840.569.400 2.840.569.400 51 Dinas Komunikasi Dan Informatika 500.000.000 2.989.476.000 1.000.460.000 10.613.573.000 16.994.967.000 28.609.000.000 31.598.476.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.391.600.200 - 1.391.600.200 1.391.600.200 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 415.410.400 258.365.000 673.775.400 673.775.400 - Program peningkatan disiplin aparatur - 45.000.000 - 45.000.000 45.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
228.210.000
