Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota renja dppka 2014

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencama Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

(2)

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Berdasarkan visi kepala daerah periode 2012-2017 yaitu

(3)

Pendidikan yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak,

Syarak Basandi Kitabullah, maka untuk mendukung visi tersebut

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh telah menetapkan visi 2013-2017 sebagai berikut :

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Secara Profesional dengan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan visi tersebut diharapkan akan menunjang terlaksananya tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yakni meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk dapat mewujudkan visi dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Penyusunan Renja SKPD tahun 2014 ini merupakan penjabaran tahun ke-1 dari RPJMD 2012-2017.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(4)

e. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh,

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang syah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dengan demikian Renja Dinas PPKAD merupakan guiden line dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Payakumbuh tahun 2014. Disamping itu, Renja DPPKA juga merupakan panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2012.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja DPPKA Kota Payakumbuh Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

(5)

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Rencana Strategi Organisasi

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

(6)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKA TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 2012 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Payakumbuh. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan (dana) :

Rp.3.525.000,-Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat menyurat selama 12 bulan Hasil : Lancarnya komunikasi melalui

Surat menyurat dengan SKPD terkait

Masalah :

-Pemecahan Masalah : -Uraian pelaksanaan kegiatan :

- Kegiatan ini guna pelayanan surat seperti benda pos (perangko) dan materai guna persyaratan administrasi bagi bendahara pengeluaran.

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air & Listrik Masukan (dana) :

(7)

dan istrik lampu Jalan selama 12 bulan

Hasil : Tersedianya saluran telepon dan lampu jalan yang aktif selama 12 bulan

Masalah :

-Pemecahan Masalah : -Uraian pelaksanaan kegiatan:

- Pembayaran rekening telepon kantor 12 bulan - Pembayaran lampu jalan 12 bulan.

3. Penyediaan jasa jaminan milik daerah

Masukan (dana) :

Rp.436.025.000,-Keluaran : Terlaksananya pengasuransian barang milik daerah sebanyak 495 Unit

Hasil : Tersedianya jaminan barang milik daerah (gedung dan Kendaraan sebanyak 495 unit)

Masalah :

- Penilaian barang yang akan diansuransikan oleh Tim TPR dan negosiasi dengan pihak asuransi

- Penetapan barang yang akan diasuransikan - Pembayaran klaim asuransi

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Masukan (dana) :

(8)

30 unit

Hasil : Tersedianya kendaraan dinas yang lunas pajak sebanyak 30 unit

Masalah :

- Kegiatan ini untuk pemabayaran pajak STNK kendaraan dinas.

- Dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Masukan (dana) :

Rp.302.960.000,-Keluaran : Terlaksananya pembayaran honor PA, PPK, Bendaharawan dan staf pengelola selama 1 tahun

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pejabat pengelola keuangan selama 1 tahun

Masalah :

Pemecahan Masalah :

-Uraian pelaksanaan kegiatan :

- Kegiatan ini untuk pembayaran honor bulanan bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, honor PPK dan bendahara DPPKA.

- Dibayarkan selama 1 tahun

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan (dana) :

Rp.2.916.000,-Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor 5 jenis

(9)

Masalah : -Pemecahan Masalah : -Uraian pelaksanaan kegiatan :

- Dibayarkan setiap bulan sesuai kebutuhan.

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan (dana) :

Rp.10.000.000,-Keluaran : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun

Hasil : Terpenuhinya peralatan kerja yang siap pakai selama 1 tahun

Masalah :

- Dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil apabila terdapat kerusakan mesin tik atau komputer.

8. Penyediaan alat tulis kantor

Masukan (dana) :

Rp.43.992.420,-Keluaran : Terlaksananya penyediaan ATK Selama 1 tahun

Hasil : Tersedianya kebutuhan ATK Selama 1 tahun

Masalah :

(10)

9. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Masukan (dana) :

Rp.261.519.847,-Keluaran : Terlaksananya kebutuhan fotocopy, cetak dan penjilidan sebanyak 3

jenis.

Hasil : Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran sebanyak 100%

Masalah :

- Fotocopy dan penjilidan sesuai kebutuhan sekretariat dan 4 bidang DPPKA

- Pengadaan karcis dan blanko sarana pemungutan pajak daerah

- Percetakan blangko-blangko sarana administrasi sesuai permintaan tertulis oleh setiap kepala bidang

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan (dana) :

Rp.102.220.000,-Keluaran : Tersedianya peralatan dan

perlengkapan daerah sebanyak 12 unit

Hasil : Meningkatkan tugas pokok dan fungsi dengan efisien dan efektif sebesar 100%

Masalah :

(11)

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Masukan (dana) :

Rp.9.759.000,-Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan sebanyak 4 media

Hasil : Tersedianya informasi berita dan peraturan sebanyak 4 jenis

Masalah :

- Dibayarkan setiap bulan pada agen koran masing-masing.

12. Penyediaan makan dan minum

Masukan (dana) :

Rp.42.750.000,-Keluaran : Terlaksananya makan dan minum rapat serta tamu sebanyak 2.000 porsi

Hasil : Terpenuhinya pelayanan makan dan minum kantor sebanyak 2.000 porsi

Masalah :

- Dibayarkan sesuai kondisi riil setiap bulan

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Masukan (dana) :

(12)

orang

Masalah :

Pemecahan Masalah :

-Uraian pelaksanaan kegiatan :

- Perjalanan dinas disesuaikan dengan kondisi apabila memang harus dilakukan baik untuk daerah Sumbar ataupun di luar Sumbar sesuai surat perintah tugas.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

Masukan (dana) : Rp.

1.091.250.000,-Keluaran : Terlaksananya pengadaan mobil jabatan sebanyak 12 unit

Hasil : Tersedianya kendaraan mobil Jabatan sebanyak 12 unit

Masalah :

-Pemecahan Masalah : -Uraian pelaksanaan kegiatan:

- Proses pengadaan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional Masukan (dana) :

Rp.187.899.000,-Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 30 unit

Hasil : Tersedianya kendaraan yang layak pakai untuk kepentingan dinas sebanyak 30 unit

Masalah :

(13)

- Kegiatan ini untuk pembiayaan BBM sesuai dengan standar harga diberikan 8 liter untuk roda 4 dan 2 liter roda 2/ hari dan dihitung 22 hari dalam 1 bulan

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Masukan (dana) :

Rp.41.050.000,-Keluaran : Tersedianya pengadaan pakaian dinas sebanyak 80 stel

Hasil : Tersedianya pakaian dinas staf DPPKA sebanyak 80 stel

Masalah :

- Pembayaran pengadaan pakaian dinas SKPD melalui SPK kepada CV. MULIA A sebanyak 80 orang.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

2.250.000,-Keluaran : Terlaksananya bantuan untuk penelitian dan studi sebanyak 1 orang

Hasil : Tersedianya peningkatan SDM Aparatur

Masalah :

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Masukan (dana) : Rp.

(14)

peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah untuk 23 orang Hasil : Tersedianya aparatur yang

mengetahui peraturan perundang-undangan sebanyak 23 orang

Masalah :

- Kegiatan ini diikuti disesuaikan dengan jadwal pelaksanaannya oleh pemerintah yang lebih tinggi baik tingkat Propinsi atau tingkat nasional.

V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1. Penyusunan Standar Satuan Belanja

Masukan (dana) :

Rp.148.462.000,-Keluaran : Tersedianya buku standar biaya sebagai pedoman dalam

pengelolaan keuangan daerah sebanyak 260 buku

Hasil : Terlaksananya pengelolaan

keuangan daerah yang transparan sebesar 85%

Masalah :

- Penyusunan konsep tim standar satuan harga oleh PPTK dan selanjutnya menjadi Peraturan Walikota Payakumbuh

(15)

- Tim melakukan survey harga pasar untuk memastikan harga sebenarnya saat itu

- Diadakan beberapa kali pertemuan tim untuk mengambil suatu keputusan menyangkut standar upah/ honor dll

- Ditetapkan standar satuan harga dengan Peraturan Walikota dan menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

49.478.800,-Keluaran : Tersedianya Perda Pajak dan Retribusi daerah sebanyak 1 Ranperda

Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan PAD Kota Payakumbuh sebesar

20%

Masalah :

- Persiapan administrasi selama bulan Januari - Pemantauan ke lapangan

- Pembuatan rancangan Perda yang nantinya akan diarahkan ke DPRD untuk disahkan sebagai Perda Pajak Kota Payakumbuh

3. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Masukan (dana) : Rp.

(16)

dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA 2013 sebanyak

300 buku

Hasil : Terlaksananya anggaran berbasis kinerja sebesar 90%.

Masalah :

- Pembentukan Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Payakumbuh dengan Keputusan Walikota Payakumbuh - Penyusunan kebijakan umum APBD

- Penyusunan rancangan PPAS APBD sampai menjadi PPA-APBD 2013

- Verifikasi pra RKA sebagai acuan dalam penyusunan PPAS - Penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun 2013

sampai tahap pembahasan dengan DPRD Kota Payakumbuh

4. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

274.818.000.-Keluaran : Tersedianya peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Perwako tentang

penjabaran Perubahan APBD TA 2012 sebanyak 300 buku

Hasil : Terlaksananya anggaran berbasis

kinerja sebesar 90%

Masalah :

(17)

- Verifikasi RKA final oleh TAPD

- Penyusunan penjabaran APBD Tahun 2012 berdasarkan hasil verifikasi final

- Penyempurnaan penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat

5. Penyusunan rancangan peraturan Daerah ttg pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

160.781.000.-Keluaran : Tersedianya rancangan Perda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD sebesar 75%.

Masalah :

- Pembentukan tim penyusunan peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

- Verifikasi SPJ semua bendaharawan SKPD yang disampaikan oleh DPPKA

- Menurunkan tim monitoring ke SKPD untuk mendiskusikan permasalahan SPJ yang ditemui

- Menyusun draft perhitungan APBD tahun 2011 sebagai data laporan pertanggung jawaban KDH tahun 2011

- Penyampaian Ranperda perhitungan APBD 2011 ke DPR sampai tahap pembahasan dan pengesahannya

(18)

55.675.000,-Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD sebesar 75%

Masalah :

- Pembentukan Tim penyusunan penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

- Proses penghimpunan data

- Penyusunan Perwako tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

7. Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

381.947.000.-Keluaran : Tersedianya fasilitas online

informasi keuangan daerah selama 1 tahun

Hasil : Terlaksananya SIPKD online dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar 90%

Masalah :

- Pengadaan Tim pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

(19)

- Melakukan study banding ke daerah yang telah melaksanakan SIPKD

- Mengadakan bimbingan teknis untuk admin

8. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan (dana) : Rp.

66.714.500,-Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah sebanyak 2 kali

Hasil :

-Masalah :

9. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Masukan (dana) : Rp. 1.294.230.000,-Keluaran : Terlaksananya kegiatan

intensifikasi dan ekstensifikasi PAD/ PBB di 76 kelurahan

Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan PAD/PBB sebesar 100%

Masalah :

- Pembentukan tim Intensifikasi PAD dan tim ekstensifikasi PBB dengan keputusan walikota

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan semua SKPD yang mengelola PAD setiap bulannya untuk pembahasan permasalahan PAD dan PBB

(20)

10. Pendataan PAD dan PBB

111.786.450,-Keluaran : Terlaksananya pendataan PAD dan PBB selama 1 tahun

Hasil : Tersedianya informasi potensi PAD dan PBB selama 1 tahun

Masalah :

-Pemecahan Masalah :

-- Persiapan administrasi dan pembentukan Tim pelaksana pendataan PAD dan PBB

- Pelaksanaan pendataan PAD atau uji petik - Sosialisasi PBB

- Pelaksanaan pendataan PBB - Koreksi terhadap hasil pendataan

11. Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan Masukan (dana) : Rp.

79.580.000,-Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD sebesar 75%

Masalah :

-Pemecahan Masalah :

-- Persiapan administrasi dan pembentukan panitia

- Menghimpun data dari semua SKPD tentang pelaporan pertanggung jawaban keuangan

(21)

12. Monitoring PAD dan PBB

171.299.700.-Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring selama 1 tahun

Hasil : Meningkatnya realisasi penerimaan PAD dan PBB sebesar 15%

Masalah :

-Pemecahan Masalah : -Uraian Pelaksanaan Kegiatan : - Persiapan administrasi

- Monitoring ke SKPD dan pengelolaan PAD - Monitoring PBB dan kelurahan

- Rapat monitoring dan evaluasi PAD dengan SKPD - Penyampaian SPPT monitoring dan evaluasi PBB

13. Penyelesaian TP-TGR Keuangan Daerah

53.903.400,-Keluaran : Terlaksananya penyelesaian TP-TGR keuangan daerah

Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah

Masalah :

-Pemecahan Masalah : -Uraian Pelaksanaan Kegiatan :

- Persiapan administrasi dan pembentukan ketua

- Pelaksanaan sidang TP-TGR berdasarkan LHP Inspektorat - Menyiapkan laporan dan hasil sidang TP-TGR

(22)

Keluaran : Terkendalinya penghapusan aset daerah selama 1 tahun

Hasil : Terlaksananya efesiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam penghapusan aset daerah sebesar 90%

Masalah :

-Pemecahan Masalah : -Uraian Pelaksanaan Kegiatan : - Persiapan administrasi

- Pembentukan panitia penghapusan aset daerah dan panitia pelelangan aset

- Pembuatan daftar kendaraan yang bisa dilelang - Pembuatan daftar nama pemohon lelang

- Penetapan kendaraan uang sudah bisa dilelang berdasarkan SK Walikota

- Pelaksanaan lelang terbatas - Evaluasi dan pelaporan

15. Peningkatan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Masukan (dana) : Rp.

38.587.500,-Keluaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sebanyak 1 paket Hasil : Tertibnya administrasi keuangan

daerah sebesar 95%

Masalah :

(23)

16. Peningkatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Masukan (dana) : Rp.

38.587.500.-Keluaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sebanyak 1 paket Hasil : Meningkatnya penatausahaan

keuangan daerah sebesar 80%

Masalah :

17. Pelaksanaan Pengelolaan Barang/ Aset Daerah Masukan (dana) : Rp.

669.768.000.-Keluaran : Terlaksananya pengelolaan barang/ aset

daerah selama 1 tahun

Hasil : Meningkatnya manajemen

pengelolaan barang daerah sebesar 80%

Masalah :

18. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

84.921.800,-Keluaran : Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran daerah sebanyak 120 buku

Hasil : Tersedianya laporan penerimaan dan pengeluaran sebesar 90%

(24)

-Pemecahan Masalah : -Uraian pelaksanaan kegiatan : - Persiapan administrasi

- Menghimpun data laporan dari Bank (Bank Nagari) dan mencocokkan dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah

- Menyusun data sehingga menjadi sebuah laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran daerah

19. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di SKPD Masukan (dana) : Rp.

65.924.600,-Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 1 tahun

Hasil : Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Masalah :

-Pemecahan Masalah : -Uraian pelaksanaan kegiatan : - Persiapan administrasi

- Menyiapkan data

- Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah - Menyusun laporan kegiatan

20. Verifikasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Masukan (dana) : Rp.

30.689.500,-Keluaran : Terlaksananya verifikasi dana hibah dan bansos selama 1 paket Hasil : Akuratnya pengalokasian dan

(25)

Masalah : -Pemecahan Masalah : -Uraian pelaksanaan kegiatan :

21. Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2012 Masukan (dana) : Rp.

30.143.000,-Keluaran : Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan sebanyak 320 buku

Hasil : tersedianya KUPA dan PPAS Perubahan APBD sebesar 100%

Masalah :

22. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2013 Masukan (dana) : Rp.

39.293.000,-Keluaran : Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS

sebanyak 320 buku

Hasil : tersedianya KUA dan PPAS APBD sebesar 100%

Masalah :

23. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2012

44.500.000,-Keluaran : Terlaksananya penyusunan DPPA sebanyak 224 buku

(26)

100%

Masalah :

24. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2013 Masukan (dana) : Rp.

46.400.150,-Keluaran : Terlaksananya penyusunan DPA sebanyak 224 buku

Hasil : tersedianya DPA APBD sebesar 100%

Masalah :

25. Revaluasi/Appraisal Asset/Barang Daerah Masukan (dana) : Rp.

333.280.000,-Keluaran : Terlaksananya pengadaan asuransi barang daerah sebanyak 75 unit Hasil : Terlaksananya pengadaan asuransi

sebesar 100%

Masalah :

26. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Masukan (dana) : Rp.

76.038.900,-Keluaran : Terlaksananya Bimtek pengelolaan barang milik daerah sebanyak 93 orang

(27)

Masalah : -Pemecahan Masalah :

-27. Inventarisasi dan sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Pengahasilan Guru

62.487.000,-Keluaran : Terlaksananya inventarisasi data tunjangan dan tamsil guru sebanyak 6 kali

Hasil : Tersedianya data tunjangan dan tamsil guru sebesar 100%

Masalah :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang pengelolaan keuangan dan aset.

(28)

persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang secara umum memenuhi target dan bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan terutama target peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Keberhasilan ini ditunjang oleh konsep dan kebijakan yang jelas yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh.

Berikut kami jelaskan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD, diantaranya berupa penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.525.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.705.100,- atau 76,74%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

(29)

3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran biaya jasa asuransi barang Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 436.025.000,- dan terealisasi sebesar Rp 402.295.750,- atau 92.26%.

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ini bertujuan untuk memenuhi kebutuan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan dinas sebagai sarana penunjang mobilitas dan operasional SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.375.000,-dan terealisasi sebesar Rp 5.222.000,- atau 55.70%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar 82,28%.

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bertujuan untuk penyediaan pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 302.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp 288.130753,- atau 95,11%.

6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

(30)

7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja agar tersedianya peralatan kerja yang baik dan layak pakai sebagai sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.683.200,- atau 86,83%.

8) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tulis kantor guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 43.992.420,-dan terealisasi sebesar Rp 34.917.655,- atau 79,37%.

9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang cetak, penggandaan dan penjilidan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 261.519.847,- dan terealisasi sebesar Rp 162.720.800,- atau 62,22%.

10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(31)

sebesar Rp 1.515.000,- atau 50.50%.

11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 102.220.000,-dan terealisasi sebesar Rp 85.872.990,- atau 84,01%.

12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan, baik berupa media cetak maupun peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai media informasi dalam rangka meningkatkan sensitifitas pegawai terhadap perkembangan di segala bidang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai media dalam peningkatan pengetahuan pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.759.000,-dan terealisasi sebesar Rp 8.122.500,- atau 83,23%.

13) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, baik untuk makan dan minum kegiatan rapat maupun makan dan minum tamu, guna menunjang upaya koordinasi, sinergisitas, sinkronisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.750.000,-dan terealisasi sebesar Rp 42.731.080,-.

14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

(32)

koordinasi, atau pun untuk konsultasi, dalam rangka meningkatkan sinergisitas dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 322.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp 310.032.800,- atau 96,26%.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan/pembelian kendaraan dinas roda empat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.091.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.073.071.850,- atau 98,33%.

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional bertujuan untuk penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas/operasional kantor guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 187.899.000,-dan terealisasi sebesar Rp 123.244.337,- atau 65,59%.

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

(33)

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal bertujuan untuk untuk membantu biaya penyusunan skripsi bagi PNSD di lingkungan , Pengelolaan Keuangan dan Aset yang melanjutkan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp 750.000,- atau 33,33%. Rendahnya capaian kinerja kegiatan ini disebabkan karena dari 3 orang yang direncanakan untuk dibantu, hanya terealisasi untuk 1 orang, sedangkan 2 orang lagi dinyatakan belum memenuhi syarat untuk diberikan bantuan karena belum mengajukan proposal penulisan skripsi yang bersangkutan.

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk mendanai biaya keikutsertaan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 74.835.000,- dan terealisasi sebesar Rp 46.759.400,- atau 62,48%.

e. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Penyusunan Standar Satuan Harga

Kegiatan ini berupa penyusunan Buku Standar Biaya sebagai Pedoman dalam Penyusunan dan Pengelolaan APBD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 148.462.000,-dan terealisasi sebesar Rp 125.186.000,- atau 84,32%.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

(34)

Rp 28.805.200,- atau 58.22%.

3) Penyusunan Ranperda tentang APBD

Kegiatan ini berupa fasilitasi penyusunan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 244.075.500,- dan terealisasi sebesar Rp 229.306.439,- atau 93.95%.

4) Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD

Kegiatan ini berupa fasilitasi penyusunan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 274.818.000,- dan terealisasi sebesar Rp 255.046.489,- atau 92,81%.

5) Penyusunan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan ini berupa fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 160.781.000,-dan terealisasi sebesar Rp 160.423.865,- atau 99.78%.

6) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan ini berupa fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp 53.754.670,-atau 96,55%.

7) Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(35)

anggaran sebesar Rp 381.947.000,- dan terealisasi sebesar Rp 326.041.960,- atau 85,36%.

8) Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan ini berupa sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.714.500,- dan terealisasi sebesar Rp 55.620.100,- atau 83.37%.

9) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kegiatan ini berupa fasilitasi kegiatan pemungutan PBB dan PAD Sektor Perkotaan Tahun 2012 Kota Payakumbuh, rapat koordinasi Tim Intensifikasi PAD dan PBB, pemotivasian petugas pemungut pada masing-masing SKPD se-Kota Payakumbuh dan penyusunan laporan mingguan PAD dan PBB Tahun 2012 Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.294.230.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.258.434.400,- atau 97,23%.

10) Pendataan PAD dan PBB

Kegiatan ini berupa pendataan potensi PAD dan PBB terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan target penerimaan PAD di Kota Payakumbuh pada tahun-tahun mendatang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 111.786.450,- dan terealisasi sebesar Rp 105.023.800,- atau 93,95%.

11) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan

(36)

12) Monitoring PAD dan PBB

Kegiatan ini berupa fasilitasi pemungutan PAD dan PBB dan pemotivasian kolektor kecamatan dan kelurahan serta wajib pajak se-Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171.299.700,- dan terealisasi sebesar Rp 137.369.750,- atau 80,19%.

13) Penyelesaian TP-TGR Keuangan Daerah

Kegiatan ini berupa fasilitasi penyelesaian TP-TGR keuangan daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.903.400,- dan terealisasi sebesar Rp 12.317.500,- atau 22.85%.

Rendahnya realisasi kegiatan ini dikarenakan sudahnya menyesuaikan waktu pelaksanaan sidang dan juga dari 11 target yang ditetapkan hanya terlaksana 2 kali sidang TP-TGR.

14) Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah

Kegiatan ini berupa koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan penghapusan aset Pemerintah Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.297.500,- dan terealisasi sebesar Rp 50.851.300,- atau 95.41%.

15) Peningkatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini berupa pelaksanaan proses administrasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.587.500,- dan terealisasi sebesar Rp 29.338.150,- atau 76,03%.

16) Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Aset Daerah

(37)

17) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran serta laporan kas harian bank dan melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84.921.800,- dan terealisasi sebesar Rp 80.142.050,- atau 94,37.

18) Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD Kegiatan ini berupa pembinaan pengelolaan keuangan di setiap SKPD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 65.924.600,- dan terealisasi sebesar Rp 48.276.320,- atau 73,23%.

19) Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kota Payakumbuh

Kegiatan ini berupa inventarisasi dan sinkronisasi data pegawai Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.210.500,- dan terealisasi sebesar Rp 64.864.900,-atau 92.39%.

20) Verifikasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kegiatan ini berupa verifikasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.689.500,- dan terealisasi sebesar Rp 27.618.000,-atau 89,99%.

21) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

(38)

22) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2013

Kegiatan ini berupa penyusunan buku kebijakan umum APBD sebagai pedoman dalam penyusunan APBD TA 2013. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.293.000,-dan terealisasi sebesar Rp 28.975.215,- atau 73,74%.

23) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2012

Kegiatan ini berupa penyusunan DPPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan TA 2012. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 22.319.639,- atau 50,16%.

24) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013

Kegiatan ini berupa penyusunan DPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan TA 2013. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.400.150,- dan terealisasi sebesar Rp 36.865.500,- atau 79,45%.

25) Revaluasi/Appraisal Asset/Barang Daerah

Kegiatan ini berupa pengadaan asuaransi untuk kendaraan dan bangunan kantor di Kota Payakumbuh TA 2013. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 333.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp 302.543.650,- atau 90,78%.

26) Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini berupa pelaksanaan bimbingaan teknis pengelolaan barang milik daerah TA 2013. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 76.038.900,- dan terealisasi sebesar Rp 63.383.680,- atau 83,36%.

(39)

Tambahan Penghasilan Guru

Kegiatan ini berupa Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru TA 2013. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 62.487.000,- dan terealisasi sebesar Rp 60.020.400,- atau 96,05%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Faktor-faktor yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan juga merupakan tantangan adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah baik pada tatanan penganggaran maupun penatausahaan keuangan daerah.

2. Keterbatasan sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran.

4. Pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat belum memadai seperti yang diharapkan.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah belum memiliki kantor sendiri sehingga kemandirian dalam penata kantor dan penetapan kebijakan tidak dapat dikembangkan.

Berdasarkan hal diatas maka solusi yang dilakukan adalah : 1. Menyikapi perubahan peraturan pengelolaan keuangan

(40)

pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

2. Melakukan recruitmen pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan meningkatkan kemampuan pegawai yang melalui diklat pengelolaan keuangan daerah.

3. Menyediakan sarana dan prasarana kantor secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

(41)

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun arah kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh :

1. Menyusun norma, standar dan prosedur serta kebijakan perencanaan penganggaran daerah

2. Menyusun regulasi tentang pengelolaan uang daerah pada bank umum

3. Menyusun regulasi tentang penatausahaan keuangan daerah 4. Menyusun Perda dan Perwako tentang pajak daerah dan

retribusi daerah

5. Menyediakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah 6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala 7. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM aparatur 8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

kedinasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan public;

(42)

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pokok merupakan kegiatan yang harus ada pada setiap SKPD, dimana program dan kegiatan tersebut adalah

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target capaian program tahun 2014 : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan sebesar 80%.

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air & Listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas / operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

(43)

9. Penyediaan alat tulis kantor

10. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

14. Penyediaan makan dan minum

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target capaian program tahun 2014 : terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%.

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

2. Pengadaan kendaraaan dinas operasional

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Target capaian program tahun 2014: Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk

V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

(44)

3. Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015

4. Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2014

5. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015

6. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014

7. Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban LKPD

8. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Launching PBB P2

10. Pendataan PAD

11. Pengembangan dan Keberlanjutan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

13. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2014

14. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2015 15. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah

16. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan

17. Cetak Massal DHKP, SPPT dan STTS PBB 18. Penyelesaian TP-TGR Keuangan Daerah 19. Pengendalian Penghapusan Aset Daerah

20. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan PBB

21. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan PAD

(45)

23. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran

24. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di SKPD

25. Rekonsiliasi data belanja pegawai Kota Payakumbuh 26. Bimbingan Teknis pengelolaan barang milik daerah 27. Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual

28. Penyusunan Standar Biaya

29. Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

30. Inventarisasi dan Singkroninasi Data Tunjangan profesi Guru dan Tambahan Penghasilan

31. Fasilitasi Jaringan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

32. Fasilitasi dan Pemutakhiran Data Agen Konsolidator Elektronik Audit (E-Audit)

33. Verifikasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan

VI. Program Peningkatan Pelayanan

1. Pelayanan Operasional BLUD Dana Mikro

(46)

BAB IV.

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 2013 -2017. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pengelolaan Keuangan.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Kepala DPPKA Kota Payakumbuh,

Drs. SYAFWAL, MM

(47)

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat

12 Bulan Lancarnya komunikasi melalui surat menyurat dengan SKPD terkait

100% 3.680.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran telepon dan listrik lampu jalan

12 Bulan Tersedianya saluran telepon dan lampu jalan yang aktif

100% 4.409.400.000 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PAYAKUMBUH

KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran telepon dan listrik lampu jalan

12 Bulan Tersedianya saluran telepon dan lampu jalan yang aktif

100% 4.409.400.000

3 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran honor PA, KPA, PPK, Bendahara dan Staf pengelola

12 Bulan Terpenuhinuya kebutuhan pejabat pengelola keuangan

100% 336.268.000

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran STNK Kendaraan dinas

35 unit Tersedianya kendaraan dinas siap pakai

100% 12.050.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

62 item Tersedianya kebutuhan ATK 100% 41.605.550

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya kebutuhan fotocopy, cetak dan jilid

3 jenis Tersedianya surat-surat dan dokumen administrasi perkantoran

100% 192.897.300

7 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Terlaksananya pengasuransian barang milik daerah sebanyak 200 unit

200 unit Tersedianya jaminan barang milik daerah sebesar 100%

100% 524.755.000

8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

1 tahun Terpenuhinya peralatan kerja yang siap pakai

100% 10.000.000

(48)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Penyediaan bahan bancaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

6 jenis Tersedianya informasi berita dan peraturan

100% 14.238.000

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor

13 item Meningkatnya tugas pokok dan fungsi dengan efisien dan efektif

100% 139.030.000

12 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu

12 bulan Terpenuhinya pelayanan makan dan minum kantor

100% 37.260.000

13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100% 3.119.000

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan propinsi

70 orang Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

100% 176.390.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.267.239.536

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

30 unit Lancarnya mobilitas urusan perkantoran

100% 286.827.000

2 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan

dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 40 unit

40 unit Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 70%

70% 3.980.412.536 2 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan

dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 40 unit

40 unit Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 70%

70% 3.980.412.536

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46.390.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas dinas beserta kelengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

75 Stel Tersedianya pakaian dinas staf DPPKA

100% 46.390.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

62.585.000

1 Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan

Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan

16 orang Tersedianya aparatur yang mengetahui peraturan perundang-undangan

100% 60.335.000

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya bantuan untuk penelitian dan studi

3 orang Meningkatnya sumber daya aparatur

(49)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Sosialisasi PBB P2 Terlaksananya sosialisasi tentang PBB P2

200 Orang Meningkatnya Potensi Penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh

20% 103.734.600

3 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2015

Tersedianya Perda dan Perwako Penjabaran APBD TA 2015 sebanyak 300 buku

300 Buku Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja sebesar 90%

90% 243.660.850

4 Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2014

Tersedianya Perda dan Perwako Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 sebanyak 300 buku

90% 249.625.450

5 Penyusunan Rancangan Peraturan Dearahtentang pertanggungjawaban LKPD

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 100 buku

100 Buku Terlaksananya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD sebesar 100%

100% 230.912.500

6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 100 buku

100% 103.805.000 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 100 buku

100% 103.805.000

7 Launching PBB P2 Terlaksananya Launching PBB P2 di Kota Payakumbuh

1 Kali Meningkatnya Potensi Penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh

10% 85.670.000

8 Pendataan PAD Terlaksananya Pendataan PAD 6 Kali Meningkatnya Potensi Penerimaan PAD di Kota Payakumbuh

10% 93.579.000

9 Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

Terlaksananya pengembangan dan keberlanjutan SISMIOP

1 Tahun Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efeisien dan transparan

90% 655.426.300

10 Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya SIPKD yang memadai dan efektif selama 1 tahun

1 Tahun Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntable dan auditable sebesar 90%

(50)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sosialisasi tentang Keuangan daerah sebanyak 2 kali

2 Kali Tersedianya aparatur di SKPD yg mengetahui peraturan perUU-an ttg penatausahaan keuangan daerah sebesar 100%

100% 55.433.950

12 Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Aset Daerah

Terlaksananya pengelolaan barang/aset daerah selama 3 bulan

3 Bulan Meningkatnya manajemen pengelolaan barang/aset sebesar 80%

80% 493.706.206

13 Cetak Masal DHKP, SPPT, dan STTS PBB Terlaksananya cetak massal DHKP, SPPT dan STTS PBB

1 TPHD Meningkatnya penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh

100% 604.067.750

14 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran, dan Tahunan

Tersedianya laporan keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan sebanyak 50 buku

100% 90.050.000

15 Penyelesaian TP-TGR keuangan Daerah Terlaksananya penyelesaian Tp-TGR keuangan daerah sebesar 75%

75% Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD sebesar 75%

75% 57.793.400

16 Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah

Menurunnya biaya pemeliharaan selama 3 bulan dan meningkatnya pendapatan daerah sebesar 85%

85% Terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan aset yang baik sebesar 85%

85% 117.955.810 16 Pengendalian dan Penghapusan Aset

Daerah

Menurunnya biaya pemeliharaan selama 3 bulan dan meningkatnya pendapatan daerah sebesar 85%

85% Terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan aset yang baik sebesar 85%

85% 117.955.810

17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Terlaksananya kegiatan

intensifikasi dan ekstensifikasi PBB

1 Tahun Tercapainya realisasi

penerimaan intens dan ekstens PBB

80% 1.207.738.400

18 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Terlaksananya kegiatan

intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

1 Tahun Tercapainya realisasi

penerimaan intens dan ekstens PAD

80% 741.227.000

19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebanyak 120 buku

120 Buku Tersedianya laporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang akurat sebesar 100%

100% 158.620.050

20 Rekonsiliasi Data Belanja pegawai kota payakumbuh

Tersedianya laporan komposisi dan belanja yang akurat sebanyak 12 buku

12 Buku Terwujudnya sinkronisasi data belanja pegawai sebesar 100%

(51)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 6 kali

6 Kali meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebesar 90%

90% 234.178.010

22 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2014

Tersedianya KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2014 sebanyak 320 buku

320 Buku Tersedianya pedoman untuk penyusunan Perubahan APBD TA 2014 sebesar 100%

100% 49.329.000

23 Penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2015 Tersedianya KUA dan PPAS APBD TA 2015 sebanyak 320 buku

320 Buku Tersedianya pedoman untuk penyusunan APBD TA 2015 sebesar 100%

100% 48.828.000

24 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2014

Tersedianya DPPA SKPD TA 2013 sebanyak 254 buku

90% 64.140.000

25 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2015

Tersedianya DPA SKPD TA 2014 sebanyak 244 buku

90% 65.980.000

26 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Bimtek pengelolaan keuangan daerah sebanyak 240 orang

240 Orang Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebesar 80%

80% 82.943.035 26 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Terlaksananya Bimtek pengelolaan keuangan daerah sebanyak 240 orang

240 Orang Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebesar 80%

80% 82.943.035

27 Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual

Terlaksananya bimtek akuntansi Berbasis akrual sebanyak 1 kali

1 Kali Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi sebesar 80%

80% 71.355.500

28 Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru

terlaksanannya Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru sebanyak 4 kali

4 Kali Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan data tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru sebesar 90%

90% 117.532.690

29 Fasilitasi dan Pemutakhiran Data Agen Konsolidator Elektronik Audit (E-Audit)

Tersedianya data AK E-Audit selama 1 tahun

1 Tahun Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan,

(52)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 Penyusunan Standar Biaya Tersedianya buku perubahan SB 2014 dan Buku SB 2015 sebanyak 165 buku

165 Buku Terlaksananya kewajaran biaya dan pengalokasian anggaran sebesar 85%

85% 121.374.500

31 Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya 3 jenis peraturan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 165 buku

165 Buku Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 85%

85% 145.597.000

32 Fasilitasi Jaringan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya jaringan informasi pengelolaan keuangan daerah yang memadai selama 1 tahun

1 Tahun Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntable dan auditable sebesar 20%

20% 398.374.300

33 Verifikasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Terlaksananya verifikasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan

1 paket Terciptanya akuntabilitas bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan

100% 30.689.500

Program Peningkatan Pelayanan 1.500.000.000

1 Pelayanan Operasional BLUD Dana Mikro Terlaksananya Operasional BLUD Dana Mikro

1100 Pemanfaat dana

Meningkatnya pelayanan BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro di Kota Payakumbuh

100% 1.000.000.000 1 Pelayanan Operasional BLUD Dana Mikro Terlaksananya Operasional BLUD

Dana Mikro

1100 Pemanfaat dana

Meningkatnya pelayanan BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro di Kota Payakumbuh

100% 1.000.000.000

2 Pendukung Pelayanan Operasional Dana Bergulir Usaha Mikro

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional dana bergulir usaha mikro

6 Paket Lancarnya penyaluran dana bergulir usaha mikro diKOta Payakumbuh

100% 500.000.000