TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target capaian program tahun 2014: Kegiatan :
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk
V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Target capaian program tahun 2014: Kegiatan :
1. Penyusunan Standar Satuan Harga 2. Sosialisasi PBB P2
3. Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015
4. Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2014
5. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015
6. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014
7. Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban LKPD
8. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Launching PBB P2
10. Pendataan PAD
11. Pengembangan dan Keberlanjutan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
13. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2014
14. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2015 15. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
16. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan
17. Cetak Massal DHKP, SPPT dan STTS PBB 18. Penyelesaian TP-TGR Keuangan Daerah 19. Pengendalian Penghapusan Aset Daerah
20. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan PBB
21. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan PAD
23. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran
24. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di SKPD
25. Rekonsiliasi data belanja pegawai Kota Payakumbuh 26. Bimbingan Teknis pengelolaan barang milik daerah 27. Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual
28. Penyusunan Standar Biaya
29. Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
30. Inventarisasi dan Singkroninasi Data Tunjangan profesi Guru dan Tambahan Penghasilan
31. Fasilitasi Jaringan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
32. Fasilitasi dan Pemutakhiran Data Agen Konsolidator Elektronik Audit (E-Audit)
33. Verifikasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
VI. Program Peningkatan Pelayanan
1. Pelayanan Operasional BLUD Dana Mikro
2. Pendukung pelayanan operasional dana bergulir usaha mikro
BAB IV.
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 2013 -2017. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pengelolaan Keuangan.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.
Kepala DPPKA Kota Payakumbuh,
Drs. SYAFWAL, MM
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% 5.907.028.850
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat
12 Bulan Lancarnya komunikasi melalui surat menyurat dengan SKPD terkait
100% 3.680.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran telepon dan listrik lampu jalan
12 Bulan Tersedianya saluran telepon dan lampu jalan yang aktif
100% 4.409.400.000 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PAYAKUMBUH
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA DANA INDIKATIF 2014
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran telepon dan listrik lampu jalan
12 Bulan Tersedianya saluran telepon dan lampu jalan yang aktif
100% 4.409.400.000
3 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran honor PA, KPA, PPK, Bendahara dan Staf pengelola
12 Bulan Terpenuhinuya kebutuhan pejabat pengelola keuangan
100% 336.268.000
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran STNK Kendaraan dinas
35 unit Tersedianya kendaraan dinas siap pakai
100% 12.050.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
62 item Tersedianya kebutuhan ATK 100% 41.605.550 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya kebutuhan fotocopy, cetak dan jilid
3 jenis Tersedianya surat-surat dan dokumen administrasi perkantoran
100% 192.897.300
7 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terlaksananya pengasuransian barang milik daerah sebanyak 200 unit
200 unit Tersedianya jaminan barang milik daerah sebesar 100%
100% 524.755.000
8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
1 tahun Terpenuhinya peralatan kerja yang siap pakai
100% 10.000.000 9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan Kebersihan 6 Item Meningkatnya Kebersihan 100% 6.336.000
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA DANA INDIKATIF 2014
10 Penyediaan bahan bancaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan
6 jenis Tersedianya informasi berita dan peraturan
100% 14.238.000 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor
13 item Meningkatnya tugas pokok dan fungsi dengan efisien dan efektif
100% 139.030.000
12 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu
12 bulan Terpenuhinya pelayanan makan dan minum kantor
100% 37.260.000
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100% 3.119.000
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan propinsi
70 orang Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
100% 176.390.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.267.239.536
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
30 unit Lancarnya mobilitas urusan perkantoran
100% 286.827.000 2 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan
dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 40 unit
40 unit Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 70%
70% 3.980.412.536 2 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan
dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 40 unit
40 unit Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 70%
70% 3.980.412.536
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46.390.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas dinas beserta kelengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
75 Stel Tersedianya pakaian dinas staf DPPKA
100% 46.390.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
62.585.000
1 Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan
Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan
16 orang Tersedianya aparatur yang mengetahui peraturan perundang-undangan
100% 60.335.000
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya bantuan untuk penelitian dan studi
3 orang Meningkatnya sumber daya aparatur
100% 2.250.000 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.440.294.301
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA DANA INDIKATIF 2014
2 Sosialisasi PBB P2 Terlaksananya sosialisasi tentang PBB P2
200 Orang Meningkatnya Potensi Penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh
20% 103.734.600
3 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2015
Tersedianya Perda dan Perwako Penjabaran APBD TA 2015 sebanyak 300 buku
300 Buku Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja sebesar 90%
90% 243.660.850
4 Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2014
Tersedianya Perda dan Perwako Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 sebanyak 300 buku
300 Buku Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja sebesar 90%
90% 249.625.450
5 Penyusunan Rancangan Peraturan Dearahtentang pertanggungjawaban LKPD
Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 100 buku
100 Buku Terlaksananya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD sebesar 100%
100% 230.912.500
6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 100 buku
100 Buku Terlaksananya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD sebesar 100%
100% 103.805.000 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 100 buku
100 Buku Terlaksananya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD sebesar 100%
100% 103.805.000
7 Launching PBB P2 Terlaksananya Launching PBB P2 di Kota Payakumbuh
1 Kali Meningkatnya Potensi Penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh
10% 85.670.000
8 Pendataan PAD Terlaksananya Pendataan PAD 6 Kali Meningkatnya Potensi Penerimaan PAD di Kota Payakumbuh
10% 93.579.000
9 Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
Terlaksananya pengembangan dan keberlanjutan SISMIOP
1 Tahun Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efeisien dan transparan
90% 655.426.300
10 Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya SIPKD yang memadai dan efektif selama 1 tahun
1 Tahun Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntable dan auditable sebesar 90%
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA DANA INDIKATIF 2014
11 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sosialisasi tentang Keuangan daerah sebanyak 2 kali
2 Kali Tersedianya aparatur di SKPD yg mengetahui peraturan perUU-an ttg penatausahaan keuangan daerah sebesar 100%
100% 55.433.950
12 Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Terlaksananya pengelolaan barang/aset daerah selama 3 bulan
3 Bulan Meningkatnya manajemen pengelolaan barang/aset sebesar 80%
80% 493.706.206
13 Cetak Masal DHKP, SPPT, dan STTS PBB Terlaksananya cetak massal DHKP, SPPT dan STTS PBB
1 TPHD Meningkatnya penerimaan PBB P2 di Kota Payakumbuh
100% 604.067.750 14 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan,
Semesteran, dan Tahunan
Tersedianya laporan keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan sebanyak 50 buku
50 Buku Terlaksananya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD sebesar 100%
100% 90.050.000
15 Penyelesaian TP-TGR keuangan Daerah Terlaksananya penyelesaian Tp-TGR keuangan daerah sebesar 75%
75% Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD sebesar 75%
75% 57.793.400
16 Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah
Menurunnya biaya pemeliharaan selama 3 bulan dan meningkatnya pendapatan daerah sebesar 85%
85% Terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan aset yang baik sebesar 85%
85% 117.955.810 16 Pengendalian dan Penghapusan Aset
Daerah
Menurunnya biaya pemeliharaan selama 3 bulan dan meningkatnya pendapatan daerah sebesar 85%
85% Terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan aset yang baik sebesar 85%
85% 117.955.810
17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Terlaksananya kegiatan
intensifikasi dan ekstensifikasi PBB
1 Tahun Tercapainya realisasi
penerimaan intens dan ekstens PBB
80% 1.207.738.400
18 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
Terlaksananya kegiatan
intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
1 Tahun Tercapainya realisasi
penerimaan intens dan ekstens PAD
80% 741.227.000
19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebanyak 120 buku
120 Buku Tersedianya laporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang akurat sebesar 100%
100% 158.620.050
20 Rekonsiliasi Data Belanja pegawai kota payakumbuh
Tersedianya laporan komposisi dan belanja yang akurat sebanyak 12 buku
12 Buku Terwujudnya sinkronisasi data belanja pegawai sebesar 100%
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA DANA INDIKATIF 2014
21 Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 6 kali
6 Kali meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebesar 90%
90% 234.178.010
22 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2014
Tersedianya KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2014 sebanyak 320 buku
320 Buku Tersedianya pedoman untuk penyusunan Perubahan APBD TA 2014 sebesar 100%
100% 49.329.000
23 Penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2015 Tersedianya KUA dan PPAS APBD TA 2015 sebanyak 320 buku
320 Buku Tersedianya pedoman untuk penyusunan APBD TA 2015 sebesar 100%
100% 48.828.000
24 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2014
Tersedianya DPPA SKPD TA 2013 sebanyak 254 buku
254 Buku Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja sebesar 90%
90% 64.140.000
25 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2015
Tersedianya DPA SKPD TA 2014 sebanyak 244 buku
244 Buku Terlaksananya anggaran berbasis prestasi kinerja sebesar 90%
90% 65.980.000
26 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Bimtek pengelolaan keuangan daerah sebanyak 240 orang
240 Orang Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebesar 80%
80% 82.943.035 26 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Terlaksananya Bimtek pengelolaan keuangan daerah sebanyak 240 orang
240 Orang Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebesar 80%
80% 82.943.035
27 Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual
Terlaksananya bimtek akuntansi Berbasis akrual sebanyak 1 kali
1 Kali Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi sebesar 80%
80% 71.355.500
28 Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru
terlaksanannya Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru sebanyak 4 kali
4 Kali Meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan data tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru sebesar 90%
90% 117.532.690
29 Fasilitasi dan Pemutakhiran Data Agen Konsolidator Elektronik Audit (E-Audit)
Tersedianya data AK E-Audit selama 1 tahun
1 Tahun Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan,
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA DANA INDIKATIF 2014
30 Penyusunan Standar Biaya Tersedianya buku perubahan SB 2014 dan Buku SB 2015 sebanyak 165 buku
165 Buku Terlaksananya kewajaran biaya dan pengalokasian anggaran sebesar 85%
85% 121.374.500
31 Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya 3 jenis peraturan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 165 buku
165 Buku Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 85%
85% 145.597.000
32 Fasilitasi Jaringan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya jaringan informasi pengelolaan keuangan daerah yang memadai selama 1 tahun
1 Tahun Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntable dan auditable sebesar 20%
20% 398.374.300
33 Verifikasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Terlaksananya verifikasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
1 paket Terciptanya akuntabilitas bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan
100% 30.689.500
Program Peningkatan Pelayanan 1.500.000.000
1 Pelayanan Operasional BLUD Dana Mikro Terlaksananya Operasional BLUD Dana Mikro
1100 Pemanfaat dana
Meningkatnya pelayanan BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro di Kota Payakumbuh
100% 1.000.000.000 1 Pelayanan Operasional BLUD Dana Mikro Terlaksananya Operasional BLUD
Dana Mikro
1100 Pemanfaat dana
Meningkatnya pelayanan BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro di Kota Payakumbuh
100% 1.000.000.000
2 Pendukung Pelayanan Operasional Dana Bergulir Usaha Mikro
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional dana bergulir usaha mikro
6 Paket Lancarnya penyaluran dana bergulir usaha mikro diKOta Payakumbuh
100% 500.000.000
19.223.537.687 T O T A L