0610150155 5. bkd kab. pessel renja 2015

(1)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(2)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015.

Rencana Kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tutgas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kepegawaian, serta dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan SDM aparaturnya. Pengembangan SDM aparatur sebagai penyelenggara daerah ditentukan oleh saling keterkaitan antara faktor – faktor penentu, yaitu organisasi kelembagaan, mekanisme kerja, SDM aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Dalam upaya membangun aparatur pemerintah daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah dan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan pengembangan kepegawaian yang dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan harapan tersedianya aparatur yang cakap, adaptif dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan secara terencana, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif.

Sejalan dengan itu, untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta rencana yang jelas dirumuskan dalam Rencana Kerja SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD

(4)

Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 SKPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD 2015 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang/ struktur yang ada. Kemudian masing – masing bidang merumuskan bersama sub bidangnya berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan organisasi, kebutuhan masyarakat yang dilayani dan kepentingan/ kebijakan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Hasil berbagai rumusan bidang kemudian ditelaah dan dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lain.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2015, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Proses dan Sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja tahun 2015.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2014)

Disini diuraikan mengenai realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala/ hambatan tersebut.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang tujuan dan sasaran masing – masing program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2015.

(5)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

Selama tahun 2014 BKD Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut yakni : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pendidikan Kedinasan

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sedangkan kegiatan untuk mendukung program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor III. Program Pendidikan Kedinasan

1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Seleksi Penerimaan Calon PNS

(6)

3. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 4. Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN 5. Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan

6. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting 7. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai

8. Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai

9. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Secara Online 10. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen

11. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai

12. Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 13. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

14. Pelayanan dan Pendistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 15. Pengkoreksian Angka Kredit

Sampai akhir tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang berjumlah 4 Program dan 33 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana seluruhnya setelah perubahan sebesar Rp. 3.758.981.700,- dengan penyerapan sampai per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 3.474.442.007.- atau mencapai 92,43 %.

Gambaran pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Tahun 2014 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

Keluaran :

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilann 42 orang PNS BKD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil :

Terealisasinya gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan 42 orang PNS BKD Kabupaten Pesisir Selatan.

Jumlah Dana : Rp. 2.382.298.214,-

Realisasi Keuangan : Rp. 2.254.223.337,- atau 94,62 % Realisasi Fisik : 100 %

(7)

b. Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari 4 program dan 33 kegiatan sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun (12 Bulan)

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun (12 Bulan)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.810.400,-, terealisasi sebesar Rp. 47.423.811,- atau 73,17% (sisa dana disebabkan oleh efisiensi dan efektifitas pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik).

Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening telepon, air dan listrik dalam satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan)

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun (12 bulan)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.900.500,-, terealisasi sebesar Rp. 4.890.200,- atau 99,79 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk teraksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan)

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa administrasi keuangan kantor dalam satu tahun (12 bulan)

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa administrasi keuangan kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

(8)

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor dalam satu tahun (12 bulan)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.800.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- atau 100 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebersihan kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor dalam satu tahun (12 bulan)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.280.000,-, terealisasi sebesar Rp. 40.280.000,- atau 100 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun (12 bulan)

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk satu tahun (12 bulan)

(9)

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pembayaran rekening bahan bacaan dan pengadaan buku peraturan perundang-undangan dalam satu tahun (12 Bulan)

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.900.000,-, terealisasi sebesar Rp. 13.106.000,- atau 94,29 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya bahan bacaan untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum pegawai serta tamu kantor untuk satu tahun (12 bulan)

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai serta tamu kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 10. Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk satu tahun (12 bulan)

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk satu tahun (12 bulan)

(10)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa : 1 unit mesin potong rumput, 4 unit lemari arsip, 3 unit AC, 1 unit TV, 1 unit parabola Orange TV, 20 buah kursi staf, 1 buah kursi putar hidrolik, 2 paket sofa, 1 unit rak buku, 1 unit meja lobi, 1 unit rak tempat brosur, 1 unit rak TV, 1 unit almari piring dan 4 paket tanaman bunga.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pengadaan peralatan gedung kantor berupa : 2 unit PC/Komputer, 3 unit Laptop dan 2 unit Printer.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan terwujudnya pembuatan tempat parkir, Merk Kantor dan Mushalla dalam satu tahun (12 bulan).

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor dan terpenuhinya pembuatan tempat parkir, Merk Kantor dan Mushalla untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk satu tahun (12 bulan).

(11)

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ( 2 unit roda empat, dan 5 unit roda dua ) untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

Kelebihan dana

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur untuk satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor untuk satu tahun (12 bulan).

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.19.550.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.333.000,- atau 98,89 %.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor (17 unit komputer, 6 unit laptop, 10 unit mesin tik, 6 unit AC, 1 unit Genset dan 14 unit printer) untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

III. Program Pendidikan Kedinasan

1. Kegiatan Penigkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan instansi melalui kursus singkat, PIM Tk.II, PIM Tk.III dan Diklat Prajabatan.

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 431.968.300,- terealisasi sebesar Rp. 415.574.650,- atau 96,20 %.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terciptanya aparatur/ PNS yang terampil dan profesional (kursus singkat: 8 orang, PIM Tk.II: 2 orang, PIM Tk.III: 5 orang dan Diklat Prajabatan K.I Gol.III : 8 orang dan Gol.II : 2 orang). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 191.528.800,- terealisasi sebesar Rp. 189.538.400,- atau 98,96 %.

(12)

IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Seleksi Penerimaan CPNS

Kegiatan ini ditujukan untuk pengusulan NIP tenaga honorer Kategori I (K.I) sebanyak 5 orang, formasi khusus (dokter) 20 orang, formasi tenaga honorer Kategori II (K.II) sebanyak 471 orang dan verifikasi ulang bagi K.II yang tidak lulus TKB dan TKD sebanyak 871 orang serta terlaksananya seleksi CPNS dari formasi umum yang diikuti oleh 583 orang (lulus seleksi 26 orang).

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengusulan NIP tenaga honorer Kategori I (K.I) sebanyak 5 orang, formasi khusus (dokter) 20 orang, formasi tenaga honorer Kategori II (K.II) sebanyak 471 orang dan verifikasi ulang bagi K.II yang tidak lulus TKB dan TKD sebanyak 871 orang serta terlaksananya seleksi CPNS dari formasi umum yang diikuti oleh 583 orang (lulus seleksi 26 orang).

Capaian dari kegiatan ini 100 %.

2. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi, meningkatkan prestasi kerja dan penghargaan atas pengabdiaan PNS Daerah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengurusan dan pemberian piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS yang telah mencapai masa kerja X, XX dan XXX tahun.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpilihnya PNS untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X tahun : 25 orang, XX tahun : 65 orang dan XXX tahun : 27 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

3. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan mutu PNS Daerah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan umum aparatur ( peningkatan jumlah PNS yang mengemban pendidikan pada program D.III, D.IV/ S.1, S.2 dan Spesialis).

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terbantunya PNS untuk meningkatkan pendidikan melalui tugas belajar dan ikatan dinas, realisasi fisiknya 96,25 % dengan rincian sebagai berikut :

DIPLOMA III (D III)

 Bantuan Penyelesaian Skripsi/ KKN (Tugas Belajar luar Propinsi) rencana 1 orang, tidak terealisasi.

 Bantuan penyelesaian tugas akhir/ KKN (Tugas Belajar dalam propinsi) rencana 1 orang, tidak terealisasi.

(13)

 Bantuan wisuda (Tugas Belajar dalam propinsi) rencana 1 orang, terealisasi 1 orang.

 Bantuan penyelesaian tugas akhir/ KKN (izin belajar) rencana 1 orang, tidak terealisasi.

 Bantuan Wisuda (Izin Belajar) rencana 1 orang, tidak terealisasi.  Bantuan Tahunan (Tugas Belajar) rencana 1 orang, tidak terealisasi.

SARJANA ( S1)

 Bantuan penyusunan skripsi/ KKN (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) rencana 4 orang, terealisasi 4 orang.

 Bantuan wisuda (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) rencana 8 orang, terealisasi 3 orang.

 Bantuan Penyelesaian skripsi/ KKN (Izin Belajar) rencana 32 orang, terealisasi 32 orang.

 Bantuan wisuda (Izin Belajar) dianggarkan 32 orang, teralisasi 29 orang.

 Bantuan paket beasiswa kerjasama dengan LAN RI dianggarkan sebanyak 2 orang, terealisasi 2 orang.

 Bantuan biaya hidup (Tugas Belajar) kerjasama dengan BKN dianggarkan sebanyak 1 orang, terealisasi 1 Orang.

 Bantuan tahunan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) rencana 6 orang, terealisasi 5 orang.

PASCA SARJANA (S2)

 Bantuan beasiswa pendidikan dianggarkan 2 orang, terealisasi 2 orang.

 Bantuan beasiswa (Tugas Belajar) kerjasama dengan BAPPENAS dianggarakan untuk 5 orang dapat terealisasi 4 orang.

 Bantuan beasiswa (Tugas Belajar) spesialis dokter dianggarkan 3 orang, terealisasi 3 orang.

 Bantuan penyelesaian Tesis/ Penelitian (Tugas Belajar luar propinsi) dianggarkan 2 orang, terealisasi 1 orang.

 Bantuan penyelesaian Tesis/ Penelitian (Tugas Belajar dalam propinsi) dianggarkan 5 orang, terealisasi 5 orang.

 Bantuan penyelesaian Tesis/ Penelitian (Izin Belajar) dianggarkan 18 orang, terealisasi 17 orang.

 Bantuan wisuda (Tugas Belajar Luar Provinsi ) dianggarkan 3 orang, terealisasi 3 orang.

 Bantuan wisuda (Tugas Belajar Dalam Provinsi ) dianggarkan 5 orang, terealisasi 3 orang.

(14)

 Bantuan Biaya hidup perbulan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) dianggarkan 4 orang, terealiasi 3 orang

S3

 Bantuan beasiswa Tugas Belajar (bantuan tahunan) rencana 1 orang, terealisasi 1 orang.

 Bantuan penyelesaian disertasi/ penelitian (Tugas Belajar luar propinsi) dianggarkan 1 orang terealisasi 1 orang.

 Bantuan Wisuda (Tugas Belajar) dianggarkan 1 orang, terealisasi 1 orang.

4. Kegiatan Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN bagi tamatan SLTA di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terbantunya pelaksaanaan seleksi penerimaan Praja IPDN bagi tamatan SLTA di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini ini sebesar Rp. 18.901.800,-, terealisasi sebesar Rp. 14.359.600,- atau 75,97 %.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terseleksinya tamatan SLTA yang ikut penerimaan Praja IPDN tahun 2014 dari 71 orang yang ikut, lulus seleksi 5 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

5. Kegiatan Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan

Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya penyusunan formasi dan peta jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi dalam bentuk buku pedoman dan standar yang baku tentang penyusunan formasi dan peta jabatan PNS Kabupaten Pesisir Selatan, serta terwujudnya suatu sistem penentuan dan penempatan jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan berdasarkan analisis jabatan.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan tahun 2014 dalam 16 buah buku formasi dan buku peta jabatan. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

6. Kegiatan Penyusunan Pembinaan Karir PNS, DUK dan Bezetting

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya susunan dan tatanan kepegawaian yang baik dan penyediaan PNS yang proporsional.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya data kepegawaian yang lengkap dan dinamis.

(15)

7. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan administrasi kenaikan pangkat PNS Daerah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan administrasi kenaikan pangkat 1333 orang PNS Daerah (Struktural : 386 orang dan Fungsional : 947 orang). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 195.638.900,-, terealisasi sebesar Rp. 193.809.227,- atau 99,06 %.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terkelolanya administrasi kepangkatan pegawai 1333 orang PNS Daerah (Struktural : 386 orang dan Fungsional : 947 orang). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

8. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun PNS

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun PNS Daerah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan administrasi mutasi, rekomendasi menerima 65 orang, rekomendasi melepas 68 orang, SK pindah dalam Kabupaten 150 orang dan Pensiun 117 orang (permintaan sendiri : 4 orang, Pensiun Janda/ Duda : 30 orang).

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terkelolanya administrasi mutasi, rekomendasi menerima 65 orang, rekomendasi melepas 68 orang, SK pindah dalam Kabupaten 150 orang dan Pensiun 117 orang (permintaan sendiri : 4 orang, Pensiun Janda/ Duda : 30 orang). Capaian dari kegiatan ini 100 %.

9. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Kegiatan ini ditujukan untuk terintergrasinya proses penetapan NIP, pemberian persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS, penetapan keputusan pindah instansi secara online antara BKN Pusat, Kanreg XII BKN Pekanbaru dan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pesisir Selatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya penetapan NIP, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta perpindahan antar instansi terintegrasi dalam satu data PNS yang Valid dan Mutakhir melalui SAPK secara Online.

Hasil atau keluaran untuk kegiatan ini adalah tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Pemerintah Kab. Pesisir Selatan yang terintegrasi secara Online ke Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap PNS dalam rangka pengurusan NIP, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta perpindahan antar instansi, data yang telah terhimpun pada tahun 2014 sebanyak 1802 orang PNS Kab. Pes-sel. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

10. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen

(16)

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurusan terlaksananya Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN).

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG) : 56 lembar, Kartu Istri (KARIS) : 32 lembar, Kartu Suami (KARSU) : 1078 lembar dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) : 13 lembar. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

11. Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka perpanjangan masa pensiun, pengangkatan dan pemberhentian penyuluh/ pengawas SMP/ SMA, masalah perceraian, pensiun atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sidang MPP sebanyak 9 kali.Capaian dari kegiatan ini 100 %.

12. Kegiatan Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Sekretaris, Kasubbag TU, Kasubbag Kepegawaian dan staf pengelola kepegawaian pada SKPD agar dapat memahami tentang pembuatan SKP sesuai dengan PP 46 Tahun 2011.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bintek Implementasi SKP PP 46 Tahun 2011 yang diikuti oleh 100 orang.Capaian dari kegiatan ini 100 %. 13. Kegiatan Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai bahan usulan bagi pimpinan dalam rangka pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan, pengusulan Kepala Sekolah, perpindahan PNS dalam/ luar Kabupaten/ Propinsi serta usulan PNS untuk Tugas Belajar.

(17)

14.Kegiatan Pelayanan dan Pndistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya perbaikan dan pendistribusian Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS Kab. Pesisir Selatan yang belum memiliki KPE, perbaikan KPE serta mendistribusikannya.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah telah didistribusikan 1317 lembar KPE. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

15.Kegiatan Pengkoreksian Angka Kredit

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pengkoreksian angka kredit jabatan fungsional bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS fungsional Kab. Pesisir Selatan.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terkoreksinya kebenaran angka kredit 947 orang dari 1190 orang jabatan fungsional. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

Dari seluruh kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi menurut program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3.474.442.007,- (92,43 %) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 409.734.819,- (88,84 %) 3. Program Pendidikan Kedinasan Rp. 605.113.050,- (97,05 %)

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 1.909.632.327,- (92,16 %)

Dari penjelasan sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian fisik kegiatan mencapai 99,52 % sedangkan realisasi keuangan/ penyerapan dana lebih rendah dari target disebabkan oleh :

1. Tidak sesuainya waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

2. Sering terlambatnya pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pejabat teknis kegiatan dalam penggunaan anggarannya.

3. Kurangnya perencanaan yang dilakukan Pejabat Teknis Kegiatan dalam penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas belanja yang dilakukannya.

4. Pemberlakuan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan belanja kegiatan.

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, BKD Kabupaten Pesisir Selatan menemui berbagai kendala :

1. Terlambatnya SKPD mengirimkan data yang berkaitan dengan kepegawaian.

(18)

3. Masih kurangnya perhatian SKPD terhadap edaran yang berkaitan dengan urusan kepegawaian sehingga PNS terlambat dapat informasi.

4. Terbatasnya jumlah kendaraan operasional sehingga memperlambat penyelesaian kegiatan.

5. Belum semua usulan Diklat teknis SKPD dapat dilaksanakan karena dana terbatas.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang telah disebutkan, maka BKD telah melakukan berbagai upaya kebijakan agar pelayanan kepada seluruh aparatur dapat berjalan baik sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Memperbaharui pengelolaan manajemen kepegawaian secara bertahap dan terus menerus.

2. Melaksanakan proses penerimaan CPNS secara bersih dan transparan bebas KKN. 3. Menjadwalkan setiap kegiatan secara terarah dan berkesinambungan.

4. Menjalin dan menciptakan koordinasi yang baik dengan setiap SKPD, dengan unsur pimpinan dan lembaga pemerintah/ non pemerintah yang ada.

5. Memberdayakan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia sebaik – baiknya.

6. Mensosialisasikan seluruh prosedur kepegawaian ke setiap SKPD secara berkesinambungan sehingga tiap pegawai memahami dan mengetahuinya.

7. Menyusun program prioritas yang lebih utama.

(19)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Agar program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diahrapkan, maka ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan tahun 2015 dapat kita uraikan berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan :

Melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat dan koordinasi dalam daerah.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan :

Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

Sasaran :

(20)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan :

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur yang meliputi : Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu.

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur melalui : pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan :

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tujuan :

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BKD melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan; Bintek implementasi sasaran kinerja PNS (SKP) PP No. 46 tahun 2011 dan Sosialisasi UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BKD melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan, Bintek implementasi sasaran kinerja PNS (SKP) PP No. 46 tahun 2011 dan Sosialisasi UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN.

6. Program Pendidikan Kedinasan Tujuan :

Terlaksananya pendidikan kedinasan untuk Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; Diklat Prajabatan CPNS Daerah.

Sasaran :

(21)

profesionalisme dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Prajabatan CPNS Daerah.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tujuan :

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon PNS; pengelolaan administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen; penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; Seleksi administrasi pendidikan kedinasan; pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE); penyusunan formasi PNS; penyusunan rencana pembinaan karir PNS/ DUK & bezetting; pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai; pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai; Pelaksanaan pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan; penyelenggaraan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP); Monitoring dan pembinaan disiplin PNS.

Sasaran :

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon PNS; pengelolaan administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen; penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; Seleksi administrasi pendidikan kedinasan; pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE); penyusunan formasi PNS; penyusunan rencana pembinaan karir PNS/ DUK & bezetting; pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai; pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai; Pelaksanaan pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan; penyelenggaraan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP); Monitoring dan pembinaan disiplin PNS serta pembekalan CPNS.

Dengan demikian untuk tahun 2015 ditetapkan 7 program dengan 38 kegiatan pendukung, sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan :

Dana yang tersedia Keluaran :

(22)

Hasil :

Lancarnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan. Kelompok Sasaran :

Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan :

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan. Hasil :

Terpeliharanya kebersihan kantor selama 12 bulan. Kelompok Sasaran :

Ruang kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Masukan :

Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. Hasil :

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. Kelompok Sasaran :

Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Masukan :

Dana yang tersedia. Keluaran :

Tersedianya jasa kebersihan kantor. Hasil :

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Kelompok Sasaran :

Ruangan kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan :

Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun (12 bulan). Hasil :

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan. Kelompok Sasaran :

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Hasil :

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Kelompok Sasaran :

(23)

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Masukan :

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Hasil :

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Kelompok Sasaran :

Ruangan kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Masukan :

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. Hasil :

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. Kelompok Sasaran :

Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Masukan :

Tersedianya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor. Hasil :

Terpenuhinya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor. Kelompok Sasaran :

10.Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Masukan :

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Hasil :

Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Kelompok Sasaran :

11.Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Masukan :

Terlaksananya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Hasil :

Terpenuhinya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Kelompok Sasaran :

(24)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan :

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor. Hasil :

Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Kelompok Sasaran :

Sarana kantor BKD Kab. Pesisir Selatan. 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan :

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor. Hasil :

Tersedianya peralatan gedung kantor. Kelompok Sasaran :

Sarana kantor BKD Kab. Pesisir Selatan.

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Masukan :

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Hasil :

Terpeliharanya gedung kantor secara optimal. Kelompok Sasaran :

Sarana BKD Kab. Pesisir Selatan.

4. Pemeliharaan Rutin/ Berakala Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan :

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas perasional. Hasil :

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara optimal. Kelompok Sasaran :

Kendaraan dinas operasional.

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Masukan :

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. Hasil :

Terpeliharanya secara rutin/ berkala peralatan gedung kantor. Kelompok Sasaran :

(25)

III.Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu Masukan :

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. Hasil :

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

IV.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan :

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik.

Hasil :

Tercapainya penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Penunjang Bintek dan Kursus Keterampilan

Masukan :

Terlaksananya bintek dan kursus keterampilan bagi aparatur BKD Kab. Pesisir Selatan.

Hasil :

Tercapainya bintek dan kursus keterampilan bagi aparatur BKD Kab. Pesisir Selatan.

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

2. Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 Masukan :

Terlaksananya bintek implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 bagi aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Hasil :

Tercapainya bintek implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 bagi aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

3. Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Masukan :

(26)

Keluaran :

Terlaksananya sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Hasil :

Tercapainya Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan. VI.Program Pendidikan Kedinasan

1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Masukan :

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur. Hasil :

Tercapainya peningkatan SDM aparatur. Kelompok Sasaran :

Aparatur BKD dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Masukan :

Terlaksananya Diklat PIM Tk. IV. Hasil :

Tercapainya peningkatan SDM aparatur. Kelompok Sasaran :

Aparatur BKD dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah

Masukan :

Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah. Hasil :

Tercapainya Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah. Kelompok Sasaran :

Aparatur Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Seleksi Penerimaan Calon PNS

Masukan :

Terseleksinya penerimaan CPNS Daerah. Hasil :

Tersedianya formasi dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

2. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen Masukan :

(27)

Hasil :

Tercapainya administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

3. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online Masukan :

Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Hasil :

Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan cepat dan tepat. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

4. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Masukan :

Tercapainya pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencapai masa kerja X, XX, XXX Tahun.

5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Masukan :

Tercapainya pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Hasil :

Tercapainya peningkatan SDM PNS. Kelompok Sasaran :

PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang memperoleh Tugas Belajar dan Izin Belajar. 6. Seleksi Administrasi Pendidikan Kedinasan

Masukan :

Terlaksananya seleksi administrasi pendidikan kedinasan. Hasil :

Tercapainya seleksi administrasi pendidikan kedinasan. Kelompok Sasaran :

Tamatan SLTA yang ikut seleksi.

7. Pelayanan dan Pendistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kab. Pesisir Selatan

Masukan :

(28)

Hasil :

Tercapainya pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

Kelompok Sasaran : Aparatur.

8. Penyusunan Formasi PNS Masukan :

Tercapainya Penyusunan Formasi PNS. Hasil :

Tersusunnya Formasi PNS. Kelompok Sasaran : Aparatur.

9. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting Masukan :

Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS/ DUK & Bezetting. Hasil :

Tersedianya buku DUK dan Bezetting. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

10.Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai Masukan :

Tercapainya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai. Hasil :

Tercapainya administrasi kepangkatan pegawai. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

11.Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai Masukan :

Tercapainya pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai. Hasil :

Tercapainya administrasi mutasi dan pensiun pegawai. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

12.Pelaksanaan Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan

Masukan :

Terlaksananya pengkoreksian angka kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil :

(29)

Kelompok Sasaran : Aparatur.

13.Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Masukan :

Terlaksananya sidang Baperjakat. Hasil :

Tercapainya sidang Baperjakat. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

14.Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Masukan :

Terlaksananya sidang MPP. Hasil :

Tercapainya sidang MPP. Kelompok Sasaran : Aparatur.

15.Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS Masukan :

Terlaksananya monitoring dan pembinaan disiplin terhadap PNS. Hasil :

Terwujudnya PNS yang disiplin. Kelompok Sasaran :

Aparatur.

16.Pembekalan CPNS Masukan :

Terlaksananya pembekalan CPNS. Hasil :

Terbekalinya CPNS tentang peraturan kepegawaian. Kelompok Sasaran :

(30)

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sinkron dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu – isu strategis yang berkembang saat ini

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisir sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2015 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

(31)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Daya Air dan Listrik Tercapainya pembayaran _{jasa komunikasi, sumber} daya air dan listrik

Kec. IV Jurai 100% 55,000,000 APBD 100%

(32)

20 06 01 11

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Tersedianya barang _{cetakan dan} penggandaan

20 06 01 12 _{Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/} Penerangan Bangunan Kantor Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya bahan

20 06 01 14 Penyediaan Makanan dan Minuman _{Tersedianya makanan} dan minuman

ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-_{rapat koordinasi dan} konsultasi ke luar daerah

Jakarta,

Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam

Daerah Terlaksananya rapat-_{rapat dan koordinasi} dalam daerah

Keuangan Terlaksananya jasa

administrasi keuangan Kec. IV Jurai 100% 39,800,000 APBD 100%

(33)

20 06 02 28 _{Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan}

Gedung Kantor Terpeliharanya secara _{rutin/berkala peralatan} gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor Terpeliharanya secara _{rutin/berkala gedung} kantor

Aparatur _{Tercapainya peningkatan}

disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian hari-hari tertentu untuk 45 orang PNS BKD Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yg baik

20 06 04 01 _{Penyusunan Laporan Capaian Kinerja} Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya penyusunan

(34)

20 06 29 06

Peningkatan Keterampilan dan

Profesionalisme Tercapainya aparatur yg terampil dan profesional

20 06 05 01 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terisinya formasi sesuai _{dg kualifikasi yg}

dibutuhkan Jakarta,

20 06 05 02 _{Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis,} Karsu dan Taspen

Tercapainya pengelolaan Karpeg: 250 lbr, Karis: 150 lbr, Karsu: 180 lbr &

20 06 05 03 _{Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan}

(35)

Ikatan Dinas 690,000,000

20 06 05 06 _{Seleksi Administrasi Penerimaan Calon}

Praja IPDN Tersalurkannya bantuan _{penyelenggaraan} penerimaan praja IPDN

Pelayanan dan Pendistribusian serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kab. Peisir Selatan

Terlaksananya pelayanan dan pendistribusian serta

perbaikan KPE Jakarta, Pekanbaru,

20 06 05 09 Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan Tersusunnya data _{formasi yg kosong dan}

pengisian formasi Jakarta, Padang _{& Kec. Dlm Kab.} Pessel

20 06 05 10 _{Penyusunan Rencana Pembinaan Karir} PNS/ DUK & Bezetting

Tersedianya buku DUK & Bezetting

Pegawai _{Terkelolanya administrasi}

kepangkatan pegawai Jakarta, Pekanbaru,

20 06 05 12 _{Pengelolaan Administrasi Mutasi dan} Pensiun Pegawai

(36)

bagi PNS Kab. Pessel

20 06 05 14 _{Bintek Implementasi Sasaran Kinerja} PNS (SKP) PP No. 46 Tahun 2011

Tersosialisasinya PP No. 46 tahun 2011 kepada Pejabat Eselon III dan Eselon IV SKPD (300 org)

20 06 05 15 _{Penyelenggaraan Badan Pertimbangan} Jabatan dan Kepangkatan

20 06 05 16 Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan