RESUME VLK. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 PADA IUIPHHK dan IUI CV SUMBER ALAM

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3

PADA IUIPHHK dan IUI CV SUMBER ALAM

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan 2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor).

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Alam

b. SK IUIPHHK : No. S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April 2015 SK IUI : No. P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 c. Produk & Kap. Izin : _- Kayu gergajian : 20.000 m3_/tahun

- Kayu Lapis : 10.000 m3/tahun - Blockboard : 10.000 m3/tahun - Veneer :10.000 m3/tahun - Barecore : 40.000 m3/tahun

- Furniture dari Kayu : 500 m3/tahun

d. Alamat Lokasi Pabrik : Dusun Nganjukan RT.005 RW.003 Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur e. Alamat Kantor : Dusun Nganjukan RT.005 RW.003 Desa Karangsari,

Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur f. Email : cv.sumber_alam_bwi@hotmail.com

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Hadi Santoso - Komanditer : Delicia Natali Albert h. Management Representatif : Rachmat Wibowo

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 6 November 2017 Kantor CV Sumber Alam

Pemaparan kepada auditee meliputi

pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 - 7 November 2017 Kantor dan Industri

CV Sumber Alam

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

7 November 2017 Kantor CV Sumber Alam

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Bogor, 28 November 2017

a. CV Sumber Alam dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK CV Sumber Alam

DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 PADA IUIPHHK dan IUI CV SUMBER ALAM : A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

CV. Sumber Alam dapat menunjukkan Akta Pendirian perusahaan tanggal 03 Juni 2013 Nomor 32 dibuat dihadapan Notaris Heru Ismadi SH, yang berkedudukan di Banyuwangi. Akta tersebut telah didaftarkan dan disahkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 193/13.01.84.A/2013.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

CV. Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.510/433/429.207/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku s/d tanggal 21 April 2019.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

CV. Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor : 130631602938 tanggal 21 April 2014, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku s/d tanggal 21 April 2019.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.788.387.4-627.000 atas nama CV. Sumber Alam dengan alamat Dusun Nganjukan RT.005 / RW.003 Karangsari, Sempu Kab. Banyuwangi Jawa Timur yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi.

SKT

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : PEM-00447/WPJ.12/KP.0803/2013/CU tertanggal 14 November 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi. Tanggal terdaftar sejak 20 Juni 2013.

SPPKP

SPPKP Nomor : S-52PKP/WPJ.12/KP.0803/2014 tanggal 24 Desember 2016, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi. Tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak 23 Desember 2014.

NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Dokumen UKL-UPL CV. Sumber Alam disusun pada Bulan Nopember 2013 dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi melalui surat nomor : 660/1015/429.208/2013 pada tanggal 25 November 2013.

Perusahaan telah menyusun laporan kegiatan pengelolaan daan pemantauan lingkungan Semester II periode bulan Juli – Desember 2016 dan Semester I periode Januari – Juni 2017 yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 November 2017.

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

Dokumen izin usaha yang dimiliki CV. Sumber Alam yaitu :

1) IUIPHHK nomor : P2T/3/14.02/01/ IV/2014 tanggal 11 April 2014 diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2) Perluasan IUIPHHK nomor : 4/1/

IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 04 Maret 2015 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3) Re-komposisi IUIPHHK nomor :

S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April 2015 dari Kementrian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

4) Izin Usaha Industri tanpa melalui persetujuan prinsip nomor : P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dari UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

Dengan jenis dan kapasitas produksi terpasang berdasarkan dokumen izin :

a. Kayu gergajian : 20.000 m3_/tahun

b. Kayu Lapis : 10.000 m3_/tahun

c. Blockboard : 10.000 m3_/tahun

d. Veneer :10.000 m3_/tahun

e. Barecore : 40.000 m3_/tahun

f. Furniture dari Kayu : 500 m3_/tahun

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

Berdasarkan hasil verifikasi perusahan telah membuat dokumen laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 beserta perubahannya serta Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku Industri periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017 secara online.

Realisasi sumber bahan baku kayu bulat tidak sesuai dengan Dokumen RPBBI tahun 2017 Perubahan ke-1. Atas ketidaksesuaian tersebut,

maka auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian pada verifier 1.1.1.h.

Perusahaan mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa Tanda Terima Penyampaian RPBBI Perubahan ke-2 dengan nomor bukti penyampaian online : 0000412796 tanggal 18 November 2017. Bukti tindakan koreksi telah diterima oleh auditor pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan hasil verifikasi memenuhi, sehingga Laporan Ketidaksesuaian verifier 1.1.1.h. dapat dinyatakan ditutup. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A CV. Sumber Alam tidak melakukan kegiatan _{sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.}

12 Internal audit pembentukan

PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen pembelian log dan balken.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A CV. Sumber Alam selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Terdapat bukti serah terima kayu untuk setiap penerimaan kayu berupa dokumen Bukti Penerimaan Kayu (BPK) yang dilengkapi dengan dokumen angkutan.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon dari hutan rakyat telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan.

Realisasi pembelian bahan baku selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, yaitu : a) Kayu bulat sebanyak 13.156,41 m3

dilengkapi dengan 1.319 dokumen,

b) Kayu gergajian sebanyak 16.707,49 m3

dilengkapi dengan 875 dokumen.

Hasil uji petik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kayu. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB/LMHHOK pada periode 12 bulan terakhir.

CV. Sumber Alam memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL teregister sebanyak 2 (dua) orang, yaitu sebagai berikut :

Eko Wibowo (No. reg. : 00940-07/PKB-R/XVI/2017).

b) GANIS PHPL PKL atas nama Sdr. Arif Cahyadi (No. Reg. : 02374-08/PKL/XVI/2014).

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

CV. Sumber Alam menerima bahan baku log dan kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari pemasok yang belum memiliki S-LK.

Seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan DKP dan untuk penerimaan kayu bulat, DKP melekat pada dokumen nota angkutan kayu bulat. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI nomor :

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/II/2016.

Perusahaan telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok nomor : 03/SOP/VLK/XI/2016 tanggal 01 November 2016 yang telah disetujui oleh Direktur CV. Sumber Alam, dan Surat Pengangkatan Petugas Pengecekan DKP atas

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

nama Sdr. Priyo Laksono berdasarkan Surat Pengangkatan Anggota DKP nomor : SK/11/HRD/I/2016 tanggal 01 November 2016. Pada saat kegiatan audit penilikan ke-3 perusahaan belum dapat menunjukkan laporan hasil pengecekan DKP. Atas ketidaksesuai tersebut maka auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian (LKS) pada verifier 2.1.1.g. Perusahaan telah mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa Form Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dibuat oleh Sdr. Priyo Laksono. Bukti tindakan koreksi diterima oleh auditor pada tanggal 20 Nopember 2017. Hasil verifiksi terhadap bukti tindakan koreksi adalah memenuhi, sehingga LKS verifier 2.1.1.g dapat dinyatakan ditutup.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh pemasok CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 telah menerbitkan DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI _N/A

CV. Sumber Alam merupakan pemegang IUIPHHK yang mengolah kayu kayu dari hutan rakyat sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu. 13 2.1.2.d

Invoice N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk) N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, CV. Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

Realisasi produksi selama Nopember 2016 s/d Oktober 2017 :

a. Veneer sebesar 5.190,03 m3 _{dengan bahan}

baku log sebesar 7.412,93 m3_.

b. Kayu Gergajian sebesar 4.677,61 m3 _dengan

bahan baku log sebesar 5.370,71 m3_.

c. Barecore sebesar 10.402,57 m3 _dengan

bahan baku kayu gergajian sebesar 20.626,67 m3_.

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

output dan rendemen. 20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi oleh CV. Sumber Alam telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi telah sesuai dengan izin kapasitas terpasang.

Realisasi produksi adalah sebagai berikut : a) Kayu Gergajian

Jan s/d Des 2016 : 9.081,60 m3 _{(45,41 %)}

Jan s/d Okt 2017 : 3.801,68 m3 _{(19,01 %)}

b) Kayu Lapis – Tidak terdapat realisasi c) Blockboard – Tidak terdapat realisasi d) Veneer Jan s/d Des 2016 : 95.434,57 m3 _{(54,35 %)} Jan s/d Okt 2017 : 4.439,62 m3 _{(44,40 %)} e) Barecore Jan s/d Des 2016 : 5.802,84 m3 _{(14,51 %)} Jan s/d Okt 2017 : 9.064,44 m3 _{(22,66 %)}

f) Furniture – Tidak terdapat realisasi 21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

Perusahaan telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dan dokumen pelengkap selama periode Nopember 2016 s/d September 2017. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen LMK dengan laporan pendukungnya (Daftar Penerimaan Bahan Baku dan Daftar Penerbitan Nota Angkutan). Perusahaan juga belum dapat menunjukkan laporan mutasi kayu beserta laporan pendukungnya bulan Oktober 2017. Atas ketidaksesuaian tersebut maka auditor menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian pada verifier 2.1.3.e.

Pada tanggal 19 Nopember 2017, CV. Sumber Alam mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa LMK bulan Nopember 2016 s/d September 2017 yang telah sesuai dengan

laporan pendukungnya serta LMK dan laporan pendukung untuk Bulan Oktober 2017. Hasil verifikasi auditor terhadap bukti tindakan koreksi yang diterima adalah memenuhi, sehingga Laporan Ketidaksesuaian pada verifier 2.1.3.e. dinyatakn ditutup.

Hasil verifikasi dokumen LMK bahwa stok awal kayu, perolehan, pengolahan, penjualan, dan stok akhir pada periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017 jika dibandingkan dengan data pendukungnya menunjukkan kesesuaian. LMKB, LMHHOK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Jawa Timur dan BPPHP Pos Pelayanan Surabaya melalui pos.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP _N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian N/A

CV. Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2016 s/d Oktober 2017 tidak melakukan proses

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

CV. Sumber Alam selama Nopember 2016 s/d Oktober 2017 melakukan penjualan untuk tujuan domestik berupa Venner sebanyak 5.276,74 m3 _{dengan dokumen angkutan}

sebanyak 94 set dan barecore sebanyak 6,34 m3

dengan dokumen angkutan sebanyak 2 set. Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk

venner dan barecore dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor _M

Produk kayu olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri CV. Sumber Alam. Terdapat kesesuaian antara stock awal, hasil produksi, penjualan lokal dan ekspor serta stock akhir untuk produk barecore pada periode yang sama.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M

Realisasi penjualan ekspor produk barecore

selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 10.117,32 m3 _{dengan dilengkapi}

dokumen PEB sebanyak 31 set.

Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen packing list. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen packing list dengan dokumen

pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

5 3.2.1.d Invoice

M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen invoice. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen invoice dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal). 6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L dengan dokumen pendukung lainnya (invoice,

Packinglist, B/L, dan V-Legal). 7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

M

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 jo. 84/M-DAG/PER/12/2016 bahwa produk yang di ekspor oleh CV. Sumber Alam termasuk dalam kelompok A dan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK.

Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan tidak berasal dari kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV. Sumber Alam.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, hasil produksi yang diekspor oleh CV. Sumber Alam tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, hasil produksi yang diekspor oleh CV. Sumber Alam tidak tergolong dalam produk

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI bila terkena bea keluar yang wajib terkena bea keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017, hasil produksi yang diekspor oleh CV. Sumber Alam tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan dan label produk.

Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

PRINSIP 4

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 _M

CV. Sumber Alam memiliki prosedur K3 dan diterapkan dalam kegiatan operasional lapangan, serta telah menunjuk panitia yang bertugas dalam pelaksanaan K3.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di CV. Sumber Alam yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.

Karyawan CV. Sumber Alam menggunakan APD dengan baik selama bekerja.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

CV. Sumber Alam memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi penanganan kecelakaan kerja.

Selama periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 kejadian. Korban kecelakaan kerja dapat

sembuh total dan bekerja kembali.

4 4.2.1.

Seriikat kerja

atau

kebijakan

perushaan

(auditee)

yang

memperbolehkan

untuk

membentuk

atau

terlibat

dalam kegiatan serikat kerja

M

CV.

Sumber

Alam belum

terbentuk

serikat

pekerja. Namun manajemen CV. Sumber Alam

berkomitmen

untuk

memperbolehkan seluruh

karyawannya

untuk

membentuk

dan

menjadi

anggota

serikat

pekerja/serikat

buruh

berdasarkan

_Surat

Keputusan

nomor

:

00003/SIVSA/1U2013

tanggal

03

Nopember

24fi

dan

disahkan

oleh Direktur

Perusahaan atas nama Sdr. Hadi Santoso.

5 4.2.2.

Ketersediaan

dokumen

KKB

atau PP yang mengatur

hak-hak pekerja _M

CV.

Sumber

Alam dapat

memiliki

dokumen

Peraturan

Perusahaan

dan telah

mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

nomor

:

KEP.

560145141429.L1L.201G

tanggal

14

November

20L6.

Masa

berlaku

peraturan

perusahaan

terhitung tanggal

10

Nopember 2016 s/d 09 Oktober 2018.

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawah

umur

M

Berdasarkan

hasil

observasi lapangan

dan

verifikasi dokumen

Data

pekerja

CV.

Sumber Alam tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Keterangan :

M

: Memenuhi

TM

: Tidak Memenuhi

NIA

: Not Applicable

rFrrmel

4

[o,gry!

9,