RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA IUIPHHK PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1

PADA IUIPHHK PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. DR Wiwin Suwinarti (Lead Auditor) 2. Ir Herry Purnomo (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI

b. SK IUIPHHK : SK.46/Menhut-II/2008 Tanggal 11 Maret 2008 c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian 15.000 m3 _{/ tahun}

d. Alamat Lokasi : Desa Sei Seleq Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur e. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda

f. Email : maridipurnomo@ymail.com

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : H. Maridi Purnomo h. Management Representatif : Suyadi

(2)

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

11 Oktober 2017 Kantor PT Agung Sejahtra Bhakti

Pemaparan kepada auditee meliputi

pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

11 - 12 September 2017

Kantor dan Industri PT Agung Sejahtra

Bhakti

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

12 Oktober 2017 Kantor PT Agung Sejahtra Bhakti

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

(3)

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 : A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Tersedia Akta Notaris Laden Mering No 43 pada tanggal 16 Juli 1990 tentang Pendirian perseroan bernama PT Agung Sejahtra Bhakti berkedudukan di Samarinda.

Akta pendirian perseroan terbatas telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman, Nomor: C-20158.HT.01.01.TH.99 pada tanggal 16 -12-1999.

Akta perubahan terakhir No. 06 tanggal 5 Mei 2011 oleh Notaris Fudrawanto Juanda SH dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Kementrian Hukum dan HAM nomor: AHU-AH.01.10-18113 tanggal 14 Juni 2011.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri M

PT. Agung Sejahtra Bhakti memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) Besar yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. 503/00221/17-01/PB/BPPTSP-C/X/2014 Tanggal 27 Juli 2014.

Izin Usaha Perdagangan masih berlaku sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti memiliki Ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur No. 964/BPTSPPMD-2.2/X/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

(4)

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti dapat menunjukan dokumen TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang dicap dan ditandatangani pejabat berwenang di instansi tersebut dengan No 17.01.1.20.01189 pada tanggal 20 Maret 2015.

TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti memiliki dokumen NPWP dan SPKP yaitu :

1. NPWP nomor 01.833.458.1.722.000, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, terdaftar sejak 28- 11-1998.

2. Surat Pengusaha Kena Pajak (SPKP) No. : PEM-339/WPJ.14/KP.0203/2005 tanggal 02 Desember 2005.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang

setara) M

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) telah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Nomor: 688/660.1/2.1/LH/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 Perihal persetujuan UKL-UPL industri Sawmill PT. Agung Sejahtra Bhakti.

2. Dokumen Laporan Pengelolaan dan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 23 Oktober 2017.

(5)

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

1. IUIPHHK PT. Agung Sejahtra Bhakti berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK .46/Menhut- II/2008 tanggal 11 Maret 2008 Tentang Pemberian izin perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Agung Sejahtra Bhakti di Provinsi Kalimantan Timur, dengan kapasitas izin sebesar 15.000 m3_/tahun.

2. Jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan IUIPHHK.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

1. RPBBI tahun 2017 perubahan ke 0 telah disampaikan secara on line kepada Kementrian kehutanan dan mendapatkan tanda terima dengan nomor 0000340439 Tanggal: 10 Januari 2017. Perubahan terakhir adalah perubahan ke 3 dengan tanda terima nomor No.: 0000386538 Tanggal 17 Juli 2017.

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti bukan sebagai importir.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (

due diligence

) importir

N.A.

11 1.3.1

a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak termasuk dalam unit usaha berbentuk kelompok. 12 1.3.1

b.Internal audit

pembentukan kelompok

(6)

B. PRINSIP 2

1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti menerima bahan baku kayu bulat dari:

1. PT. Utama Damai Indah Timber

 No. surat perjanjian kontrak suplai bahan baku: 003/UDIT-SMD/I/2017 tanggal 07 Januari 2017.

 Volume: 7.500 m3_.

 Berlaku s/d tanggal 31 Desember 2017 2. PT. Karya Lestari

 No. surat perjanjian kontrak suplai bahan baku: 003/KL-SMD/I/2017 tanggal 07 Januari 2017.

 Volume: 7.500 m3_.

 Berlaku s/d tanggal 31 Desember 2017 3. PT. Gunung Gajah Abadi

 No. surat perjanjian kontrak suplai bahan baku: 002/SP-GGA/I/2017 tanggal 09 Januari 2017.

 Volume: 10.000 m3_.

 Addendum GGA No. 002/SP- GGA/I/2017 tanggal 30 Mei 2017

 Volume: 20.000 m3_.

 Berlaku s/d tanggal 31 Desember 2017 2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

1. DPKB PT. Agung Sejahtra Bhakti telah dicetak dan ditandatangani oleh petugas PKB-R an. Suyadi dengan No. Reg : 00144- 13/PKB-R/XX/2010 dan sudah sesuai dengan dokumen SKSHHK.

2. Kayu bulat yang diterima oleh PT. Agung Sejahtra Bhakti telah memiliki Label ID Barcode.

(7)

3 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

N.A. PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima kayu selain dari hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

1. PT. Agung Sejahtra Bhakti menerima bahan baku kayu menggunakan dokumen angkutan SKSHHK dengan jumlah sebanyak 480 dokumen dan volume 17.291,50 m3_.

2. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu bulat. 3. PT. Agung Sejahtra Bhakti telah memiliki

petugas pemeriksa penerima kayu bulat an. Suyadi No. Reg : 00144-13/PKB- R/XX/2010 berdasarkan SK BP2HP Wilayah XIII Samarinda No : SK.56/ BP2HP.XIII- 2/2015 berlaku mulai 09 Februari 2015 s/d 28 Desember 2016 dan diperpanjang dengan keputusan direktur utama PT. Agung Sejahtra Bhakti No. 007/SK/ASB-SMD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 berlaku s/d 28 Desember 2017.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N.A. PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima

kayu lelang.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

(8)

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

1. PT. Utama Damai Indah Timber

S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-016 diterbitkan oleh LP-PHPL Mutuagung Lestari, berlaku mulai 23-06-2015 s/d 22-06-2020.

2. PT. Karya Lestari

S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-018 diterbitkan oleh LP-PHPL Mutuagung Lestari, berlaku mulai 21-07-2014 s/d 20-07-2019.

3. PT. Gunung Gajah Abadi

S-PHPL No. LPPHPL008/MUTU/FM-019 diterbitkan oleh LP-PHPL Mutuagung Lestari, berlaku mulai 16-09-2015 s/d 15-09-2020.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

(9)

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

1. RKT PT. Gunung Gajah Abadi

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 01/RKT-GGA/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016. Volume : 54.223,01 m3. Berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2017.

2. RKT PT. Utama Damai Indah Timber Berdasarkan Keputusan Direktur Utama 035/SKD/UDIT-SMD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016. Volume: 40.215,46 m3. Berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2017.

3. RKT. PT. Karya Lestari

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 035/SKD/KL-SMD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016. Volume: 31.325,56 m3. Berlaku sejak 01 Januari s/d 31 Desember 2017.

10 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima kayu impor.

11 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) N.A. 12 2.1.2.c Packing List (P/L) N.A.

13 2.1.2.d Invoice N.A.

14 2.1.2.e Deklarasi impor N.A. 15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila kena bea masuk) N.A. 16 2.1.2.g Dokumen lain yang

relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N.A.

17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

(10)

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Penggunaan bahan baku dicatat dalam dokumen penggunaan bahan baku, informasi yang tercantum di dalamnya adalah tanggal, nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter, volume. Informasi yang tercantum di tally sheet penggunaan kayu bulat untuk diolah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu bulat.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M PT. Agung Sejahtra Bhakti telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 9.107,367 m3 _dengan rendemen selama setahun sebesar 55,82%. 20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Berdasarkan laporan produksi, PT. Agung Sejahtra Bhakti memproduksi kayu gergajian sebesar 60,72% dari kapasitas produksi yang dizinkan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

N.A. PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak memiliki _{produk yang berasal dari kayu lelang.}

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu M

Data pada dokumen laporan muatasi kayu yang berupa stok awal, perolehan, pengolahan, penjualan, dan stok akhir jika dibandingkan dengan data pendukungnya telah menunjukkan kesesuaian.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N.A.

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

(11)

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N.A.

C. PRINSIP 3

1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti telah melakukan penjualan produk sebesar 8.146, 642 m3 dengan menggunakan dokumen SKSHHK (163 set) dan Nota angkutan (603 set). PT. Agung Sejahtra Bhakti mempunyai petugas penerbit SKSHHK sebagai berikut: 1. Yudi Prayitna (No Register: 00335-

13/PKG-R/XX/2011). SK Direktur No. 010/SKD/ASB-SMD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017. Berlaku s/d tanggal 17 Juni 2018.

2. Riyan Pusanto (No Register: 01021- 13/PKG-R/XX/2013). SK Direktur No. 009/SKD/ASB-SMD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017. Berlaku s/d tanggal 17 Januari 2018.

3. Angga Setiawan (No Register: 00209- 13/PKG-R/XX/2011). SK Direktur No. 008.A/SKD/ASB-SMD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017. Berlaku s/d tanggal 26 Februarii 2018.

(12)

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan penjualan kayu olahan untuk ekspor

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

N.A.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N.A.

5 3.2.1.d

Invoice N.A.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N.A. 7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

N.A.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N.A.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N.A.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

(13)

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti telah

membubuhkan tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahan.

D. PRINSIP 4

1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3.

SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. Kep.700/3839/P2K3/SETDIS-UM/DTKT tentang pengesahan panitia pembina K3 PT. ASB 2015 tanggal 20 Nopember 2015. Ketua: Purwantono Sekretaris: Suyadi Anggota: 16 orang 2 4.1.1.b Implementasi K3

M Tersedia peralatan K3 (berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

Selama periode setahun tidak tercatat adanya kecelakaan kerja di PT. Agung Sejahtra Bhakti.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M _{Tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama}

PT. Agung Sejahtra Bhakti diatas materai pada tanggal 10 Januari 2015 yang menyatakan membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja di dalam lingkungan perusahaan.

(14)

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PPyang mengatur hak

-

hak pekerja

lrl _PT._{Agung Sejahtra}_Bhakti

_telah

_memiliki

dokumen Peratumn Perusahaan yang telah

dilaporkan dan disahkan melalui SK Kepala

Dinas Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Prorrinsi

lGlimantan

Timur

No.

KEP.560

llszglB.P'-1.l & JAMSOSTEW20IT tanggal 8

Md

2AL7 berlaku

4

Mei 20L7

sld

3

Mei 24L9.

6 4.2.3.

Pekerja

yang

masih dibawah umur

M _PT._{Agung SeBhtra Bhakti}_{memiliki jumlah}

karyawan sebanyak

78

orang yang terdiri

dari

karyawan

tetap

sejumlah

47

orang,

karyawan borongan (kontrak) sejumlah 29

orang

dan

karyawan

harian

2

orang.

Karyawan termuda berumur 21 tahun atas

nama Della Rosriyadi (Staf administrasi).

Keterangan :

M

: Memenuhi

TM

: Tidak Memenuhi

N/A

: Not Applicable

O

s"tflrna",2

Novembe

r

2oLl

\#:Pustindo

Prima

r*q6

rrustylf4*tftation

/

Ir

Kurnia