Rapat Kerja Penyusunan RKAP Cabang Tanjungpinang

(1)

Rapat Kerja

Penyusunan RKAP 2018

Cabang Tanjungpinang

(2)

PEMBAHASAN USULAN RKAP TAHUN 2018

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(4)

PELABUHAN FERRY INTERNATIONAL

SRI BINTAN PURA

(5)

(6)

(7)

(8)

Catatan:

1. Tampilkan Trafik, Produksi, dan Pendapatan yang terkait

(meliputi Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, TBAL,

Pelayanan Petikemas, dan Penumpang) yang dipisahkan

antara Pelabuhan Umum dan TUKS

2. Data yang ditampilkan adalah Realisasi 2015, Realisasi 2016,

RKAP 2017, Est.Realisasi 2017, dan Usulan RKAP 2018

3. JANGAN MENAMPILKAN REALISASI s/d Agustus 2017

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Estimasi

Realisasi 2017

Usulan

RKAP 2018

Trafik Kapal (Call)

20,253

17,686

22,194

17,390

17,706

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

(9)

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Estimasi

Realisasi 2017

Usulan

RKAP 2018

Tambat (GT/Etm)

4,277,261

6,406,599

1,705,666

5,604,737

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

(10)

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Realisasi 2017

Estimasi

RKAP 2018

Usulan

Pemanduan (Gerakan)

187

17

14 _-

3 -

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Realisasi 2017

Estimasi

RKAP 2018

Usulan

Pemanduan (GT)

1,879,188

103,276

209,602

_-

51,582

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

(11)

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Realisasi 2017

Estimasi

RKAP 2018

Usulan

Pemanduan Tarif Minimal

498

650

677

552

552 -

100

200

300

400

500

600

700

800

(12)

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Estimasi

Realisasi 2017

Usulan

RKAP 2018

Trafik Barang

706,972

513,680

1,166,648

288,237

288,640

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

(13)

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Estimasi

Realisasi 2017

Usulan

RKAP 2018

Produksi Barang Ton/M3

454,767

343,983

141,348

235,977

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

(14)

Hal: 14

KINERJA KEUANGAN CABANG TPI

TH 2015

TH 2016

RKAP TH 2017

EST TH 2017

RKAP TH 2018

PENDAPATAN

29,001,356,421

26,945,343,192

33,081,017,405

30,881,851,529

51,539,863,676

BIAYA

26,279,236,607

27,692,022,671

27,788,760,386

25,859,701,661

44,380,542,989

LABA USAHA

2,722,119,814

(746,679,479)

5,292,257,019

5,022,149,868

7,159,320,687

LABA SETELAH PAJAK

1,770,399,451

(3,815,017,495)

4,009,151,429

3,876,347,683

5,772,328,461

(20,000,000,000)

-

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

TH 2015

TH 2016

RKAP TH 2017

EST TH 2017

RKAP TH 2018

LABA RUGI CABANG TPI

PENDAPATAN

BIAYA

LABA USAHA

LABA SETELAH PAJAK

0%

50%

100%

150%

TH 2015

TH 2016

RKAP TH 2017

EST TH 2017

RKAP TH 2018

(15)

Hal: 15

6. PENDAPATAN FERRY TERMINAL SBP

NAMA REKENING

2015

2016

EST 2017

RKAP 2018

Pend. Pusat Pelay. Kapal

1,203,164,803

1,436,613,677

1,516,614,889

1,819,937,867

Pend. Pusat Pelay. Pengusahaan TBAL

317,206,695

469,903,395

156,389,569

234,584,354

Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha

6,780,169,804

6,008,271,029

8,195,736,337

19,636,481,349

JUMLAH PENDAPATAN USAHA

8,300,541,302

7,914,788,101

9,868,740,795

21,691,003,569

TERMINAL FERRY SBP TANJUNGPINANG

0 5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

2015

2016

EST 2017

RKAP 2018

PENDAPATAN SBP

Pend. Pusat Pelay. Kapal

Pend. Pusat Pelay. Pengusahaan TBAL

Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha

(16)

16 UBM TPI

NAMA REKENING

2015

2016

2017

RKAP 2018

Pend. Pusat Pelay. Pengusahaan Alat

277,076,250

61,332,500

174,469,000

209,362,800

Pend. Pusat Pelay. UBM

4,280,831,355

3,030,463,065

2,082,125,025

4,635,902,456

JUMLAH PENDAPATAN USAHA

4,741,040,136

3,480,723,525

2,256,594,025

4,845,265,256

(17)

17 PELABUHAN SRI PAYUNG BATU 6

0 200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2015

2016

2017 EST

RKAP 2018

SRI PAYUNG BATU ENAM

Pend. Pusat Pelay. Kapal

Pend. Pusat Pelay. Barang

Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha

2015

2016

2017 EST

RKAP 2018

Pend. Pusat Pelay. Kapal

554,650,937

439,986,465

412,632,414

495,158,897

Pend. Pusat Pelay. Barang

540,339,445

519,879,100

396,067,450

475,280,940

Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha

552,345,913

497,652,279

120,788,637

144,946,364

JUMLAH PENDAPATAN USAHA

1,464,203,764

1,457,517,844

929,488,501

1,115,386,201

(18)

18 PENDAPATAN PELABUHAN KIJANG

2015

2016

2017 EST

RKAP 2018

Pend. Pusat Pelay. Kapal

1,229,867,129

1,033,856,233

962,020,766

1,154,424,919

Pend. Pusat Pelay. Barang

751,634,350

948,268,450

592,823,100

711,387,720

Pend. Pusat Pelay. Pengusahaan Alat

-

83,568,191

161,150,010

193,380,012

Pend. Pusat Pelay. Term. Peti Kemas

3,990,353,850

5,892,823,635

7,647,557,575

14,287,061,121

Pend. Pusat Pelay. Pelsus/DUKS

242,499,960

269,683,700

215,334,480

703,388,495

Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha

1,295,252,545

1,016,078,450

586,441,628

703,729,954

Pend. Pusat Pelay. Kerjasama Mitra Usaha (KSMU)934,932,000

1,134,180,000

1,019,588,000

1,223,505,600

JUMLAH PENDAPATAN USAHA

8,444,539,834

10,378,458,659

11,184,915,559

18,976,877,821

-1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

2015

2016

2017 EST

RKAP 2018

KAPAL DAN BARANG

Pend. Pusat Pelay. Kapal

Pend. Pusat Pelay. Barang

-5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

2015

2016

EST 2017

RKAP 2018

Pend. Pusat Pelay. Term. Peti Kemas

-5,000,000,000

2015

2016

EST 2017

RKAP 2018

RUPA RUPA USAHA DAN KSMU

Pend. Pusat Pelay. Kerjasama Mitra Usaha (KSMU)

Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha

(19)

19 NAMA REKENING

2015

2016

2017 EST

RKAP 2018

Pend. Pusat Pelay. Pelsus/DUKS

4,452,514,420 4,065,136,708

4,464,846,208

4,911,330,829

JUMLAH PENDAPATAN USAHA

4,452,514,420 4,065,136,708

4,464,846,208

4,911,330,829

TANJUNG UBAN

0 1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

2015

2016

2017 EST

RKAP 2018

Pend. Pusat Pelay. Pelsus/DUKS

(20)

PELABUHAN SRI PAYUNG BATU ANAM

No

Uraian

Satuan

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Realisasi

s/d Agustus 2017

Est.Realisasi

th 2017

Usulan

RKAP 2018

A. SERVICE TIME

1 Waiting Time (WT)

J/K

-

-a. Pilot

J/K

-

-b. Dermaga

J/K

-

-2 Postpone Time (PT)

J/K

-

-3 Approach Time (AT)

J/K

1.33

1.03

2.00

1.00

1.00 4 Berthing Time (BT)

J/K

87.51

79.88

73.58

88.59

85.63

86.00 a. Berthing Working Time (BWT)

J/K

18.48

21.62

37.79

28.29

28.11

31.00 1) Effective Time (ET)

J/K

17.79

20.41

36.79

27.07

26.93

30.00 2) Idle Time (IT)

J/K

0,69

1.21

1.00

1.21

1.17

1.00 b. Non Operation Time (NOT)

J/K

69.02

58.26

35.79

60.30

57.52

55.00 5 Turn Round Time (TRT)

J/K

88.82

80.91

75.58

89.59

86.63

87.00 6 ET/BT

%

21.66

26.22

50.00

31.51

32.29

34.88 B UTILIZATION

1 Berth Occupancy Ratio (BOR)

%

85.93

77.15

70.00

66.46

63.09

70.00 2 Berth Through Put (BTP)

Ton / M

1,162.50

1,127.83

1,228.98

630.98 1,499.35

1,200.00

(21)

-No

Uraian

Satuan

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Realisasi

s/d Agustus 2017

Est.Realisasi

th 2017

Usulan

RKAP 2018

C PRODUCTIVITY

1 General Cargo

T/G/H

45.14

36.41

36.00

31.88

32.24

36.00 2 Curah Cair

a. TruckLossing

T/G/H

-

6.94 -

-b. Pipa Lossing

T/P/H

-

-3 Curah Kering

a. Truck Lossing

T/G/H

-

-b. Conveyor

T/G/H

-

-c. Pipa Lossing

T/P/H

-

-4 Container

B/C/H

B/S/H

D DWELLING TIME

a. Ekspor

Hari

-

-b. Impor

Hari

-

(22)

-PELABUHAN SRI BAYINTAN KIJANG

No

Uraian

Satuan

Realisasi

₂₀₁₅

Realisasi

₂₀₁₆

RKAP

₂₀₁₇

_{s/d Agustus 2017}

Realisasi

Est.Realisasi

_{th 2017}

_{RKAP 2018}

Usulan

A. SERVICE TIME

1 Waiting Time (WT)

J/K

-

-a. Pilot

J/K

-

-b. Dermaga

J/K

-

-2 Postpone Time (PT)

J/K

2.56

1.65

2.00 0,08

0,08

2.00 3 Approach Time (AT)

J/K

1.55

1.39

2.00

1.72

1.70 4 Berthing Time (BT)

J/K

68.66

72.41

64.00

72.26

73.32

64.00 a. Berthing Working Time (BWT)

J/K

15.29

13.25

33.00

11.93

11.86

14.00 1) Effective Time (ET)

J/K

14.76

12.26

32.00

11.22

11.11

13.00 2) Idle Time (IT)

J/K

0,53

1.00

1.00 0,71

0,76

1.00 b. Non Operation Time (NOT)

J/K

53.60

59.16

31.00

60.33

61.46

50.00 5 Turn Round Time (TRT)

J/K

72.77

75.46

68.00

74.05

75.13

67.70 6 ET/BT

%

22.09

16.99

50.00

15.63

15.24

20.31 B UTILIZATION

1 Berth Occupancy Ratio (BOR)

%

78.68

63.97

70.00

66.32

66.81

70.00 2 Berth Through Put (BTP)

Ton / M

856.09

718.53

770.90

416.54 1,050.92

1,051.72

3 Yard Occupancy Ratio (YOR)

%

-

51.99

50.00

39.29

40.25

45.00

(23)

No

Uraian

Satuan

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Realisasi

s/d Agustus 2017

Est.Realisasi

th 2017

Usulan

RKAP 2018

C PRODUCTIVITY

1 General Cargo

T/G/H

39.94

48.79

36.00

32.37

33.36

36.00 2 Curah Cair

a. TruckLossing

T/G/H

20.99

27.27

30.00

28.37

31.38

30.00 b. Pipa Lossing

T/P/H

-

-3 Curah Kering

a. Truck Lossing

T/G/H

-

-b. Conveyor

T/G/H

-

-c. Pipa Lossing

T/P/H

-

-4 Container

B/C/H

-

13.11

12.00

13.60

13.07

12.00 B/S/H

-

4.53

8.00

10.35

9.45

10.00 D DWELLING TIME

a. Ekspor

Hari

-

-b. Impor

Hari

-

(24)

-No

Uraian

Satuan

Realisasi

₂₀₁₅

Realisasi

₂₀₁₆

RKAP

₂₀₁₇

_{s/d Agustus 2017}

Realisasi

Est.Realisasi

_{th 2017}

_{RKAP 2018}

Usulan

1 Kapal Pandu

%

4.59

6.15

0.00

5.20

7.52

6.36 2 Mobile Crane

%

50.53

42.91

26.60

26.60 3 Forklift

%

7.40

9.24

9.24 4 Headtruck

%

20.06

15.24

24.48

24.48 5 Reach Stacker

%

23.71

19.17

20.75

(25)

NO.

JUDUL PKM/ UPAYA

MENCAPAI TARGET

2018

SASARAN

OUTCOME / NILAI TAMBAH

PENAMBAHAN PENDAPATAN

EFISIENSI

_BIAYA

LAIN-LAIN

NILAI

TAMBAHAN

DI TAHUN 2018

[RP.JUTA]

WAKTU MULAI

DIPEROLEHNYA

PENAMBAHAN

PENDAPATAN

(BULAN)

NILAI

[RP.JUTA]

(DI LUAR

PENDAPATAN &

EFISIENSI BIAYA)

1 Perkuatan kemampuan

dan peningkatan

kualitas

pelayanan

Pandu Tunda

Peningkatan

pendapatan pada

pelayanan kapal

20,000

February 2018

-

-dst

dst

NO.

_{MENCAPAI TARGET 2018}

JUDUL PKM/ UPAYA

SASARAN

OUTCOME / NILAI TAMBAH

PENAMBAHAN PENDAPATAN

_{SI BIAYA}

EFISIEN

LAIN-LAIN

NILAI

TAMBAHAN

DI

TAHUN 2018

[RP.JUTA]

WAKTU MULAI

DIPEROLEHNYA

PENAMBAHAN

PENDAPATAN

(BULAN)

NILAI

[RP.JUTA]

(DI LUAR

PENDAPATAN &

EFISIENSI BIAYA)

1 Pengadaan dan Pemasangan

Security Barrier dan

penataan parkir di

Pelabuhan Batu 6 dan

Pelabuhan Kijang

Beroperasinya

Sistim Securty

barier dan

penataan parkir

di pelabuhan

Batu 6 dan

Pelabuhan

Kijang.

450 Jt

April 2018

-Penertiban

Kendaraan Yang

Keluar Masuk

Pelabuhan

2 Pengadaan dan Pemasangan

Security barrier E Payment

di Terminal SBP ( Gerakan

Non Tunai )

Beroperasinya

Sistim Security

barrier E

Payment di

Terminal SBP (

e Berthing dan

e Pas )

Pendapatan dari

kapal

900 Jt

Pendapatan dari

Pas penumpang

720 Jt

Juni 2018

Rp. 600

Turunnya Biaya

Sharing Pas

sebesar 5%

(26)

NO.

_{MENCAPAI TARGET 2018}

JUDUL PKM/ UPAYA

SASARAN

OUTCOME / NILAI TAMBAH

PENAMBAHAN PENDAPATAN

_{SI BIAYA}

EFISIEN

LAIN-LAIN

NILAI

TAMBAHAN

DI

TAHUN 2018

[RP.JUTA]

WAKTU MULAI

DIPEROLEHNYA

PENAMBAHAN

PENDAPATAN

(BULAN)

NILAI

[RP.JUTA]

(DI LUAR

PENDAPATAN &

EFISIENSI BIAYA)

3 Pelayanan Petikemas

Single Operator di

Pelabuhan Kijang

(lanjutan pekerjaan

tahun 2017)

Peningkatan

kinerja B/M

dan

pendapatan

pelayanan

Petikemas

6 Milyar

Februari 2018

_Rp

.

648 Penurunan Upah

TKBM sebesar Rp.

36.000/Box

4 Pengembangan DEPO

Petikemas (PLB) di area

Korindo Sei Lekop Kijang

Beroperasiny

a Depo

Petikemasi

Sei Lekop

Kijang

STUFF/STRIP

& LOLO

1 Milyar

Trucking

600 Jt

Juni 2018

-KSO

Pembangunan

Gudang

Terbuka

5 Revitalisasi Pelabuhan

Batu 6

Perubahan

pola

operasional

Pelabuhan

Batu 6

2,5 Milyar

Maret 2018

-Peningkatan

Market Share

UBM

(27)

NO.

JUDUL PKM/ UPAYA

MENCAPAI TARGET

2018

SASARAN

OUTCOME / NILAI TAMBAH

PENAMBAHAN PENDAPATAN

_{SI BIAYA}

EFISIEN

LAIN-LAIN

NILAI

TAMBAHAN

DI TAHUN

2018

[RP.JUTA]

WAKTU MULAI

DIPEROLEHNYA

PENAMBAHAN

PENDAPATAN

(BULAN)

NILAI

[RP.JUTA]

(DI LUAR

PENDAPATAN &

EFISIENSI BIAYA)

6 Penataan fasilitas

Pendukung Ferry

Terminal SBP

Penyiapan

Lapangan Parkir

dan Drop Off

untuk

kendaraan dan

penumpang

Perdapatan

parkir

570 TBAL

300 Agustus 2018

-

-7

Penyesuaian Tarif

Pelayanan kapal , barang

dan penumpang sesuai

PM 15

Peningkatan

Pendapatan

Pelayanan Jasa

Kepelabuhanan

di Cabang

Tanjungpinang

Pelayanan

Kapal dan

Barang Rp.

600 Jt

Pelayanan

Penumpang

Rp. 3 Milyar

Maret 2018

Juni 2018

-Penyesuaian

Tarif Pas

Penumpang

Domestik

dimulai bulan

Juni 2018

(28)

NO.

JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI

_{TARGET 2018}

KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN

INVESTASI

EKSPLOITASI

JUDUL INVESTASI

_[RP.JUTA]

NILAI

_ANGGARAN

MATA

_[RP.JUTA]

NILAI

1 Pengadaan dan Pemasangan Security

Barrier dan penataan parkir di

Pelabuhan Batu 6 dan Pelabuhan

Kijang

Pengadaan barrier gate

di pelb. Bt 6 dan pelb.

Kijang

400 Juta

2 Pengadaan dan Pemasangan Security

barrier E Payment di Terminal SBP (

Gerakan Non Tunai )

Pengadaan barrier gate

untuk kapal dan

penumpang di terminal

ferry sri bintan pura

Tanjungpinang

1,7 Milyar

3 Pelayanan Petikemas Single Operator

di Pelabuhan Kijang (lanjutan

pekerjaan tahun 2017)

1. Penimbunan Base

di Lapangan

Penumpukan Pelb.

Sei Kolak Kijang

2. Rehab Berat Jalan

dan Pembangunan

Gate di Pelb. Sei

Kolak Kijang

(29)

NO.

JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI

_{TARGET 2018}

KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN

INVESTASI

EKSPLOITASI

JUDUL INVESTASI

_[RP.JUTA]

NILAI

_ANGGARAN

MATA

_[RP.JUTA]

NILAI

4 Revitalisasi Pelabuhan Batu 6

Pembangunan Gate

dan Rehab Berat Jalan

di Pelabuhan Sri Payung

Batu Anam

902 Juta

5 Penataan fasilitas Pendukung Ferry

(30)

No

Aset

Uraian Permasalahan

Usulan Penyelesaian

I

Aset Idle

1 Sebagian Lahan Rumah

_Dinas

Sebagian lahan di jadikan jalan oleh masyarakat

Pemagaran Aset

II

Aset Dalam Permasalahan Hukum

1 Tanah Korindo

Tidak Bersertifikat

Pengurusan Sertifikat

2 Rumah Dinas di

_Tanjunguban

Tidak Bersertifikat

Pengurusan Sertifikat

III

Aset Tetap Yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Lagi

(31)

No

Subject

Uraian Permasalahan

Usulan Penyelesaian

1. Jaringan dan

Fasilitas CTOS

Belum tersedia Jaringan dan Fasilitas HHT untuk

Operasional Petikemas

Pemasangan Jaringan

Pengadaan HHT

2. Tidak tersedia

Anggaran

Tidak Sesuai antara system anggaran baru dengan

system ERP

Switching Anggaran

3. Front End System

Proses Bisnis

Belum tersedianya SIM Kepelabuhanan

Pengadaan SIM

Kepelabuhanan

4. Aset Tanah

Korindo

Masyarakat Penggarap Lahan Korindo

Memberikan uang

kompensasi bagi

penggarap

5. Aset Tanah

Korindo

Adanya Pihak External yang mengaku memiliki tanah

di lahan Korindo/Masyarakat Penggarap Tanah

Korindo

Penyelesaian secara

hukum

(32)

KANTOR PUSAT

Jl. Krakatau Ujung No. 100. Medan - 20241. Sumatera

Utara - Indonesia

Phone: (+62-61) 6610220 | Fax: (+62-61) 6610906 |

Email : pelabuhan1@pelindo1.co.id

www.pelindo1.co.id

(+62-61) 6610220

https://twitter.com/pelindo_1

https://www.facebook.com/

profile.php?id=1000087537

47341

(33)

No Uraian Satuan Realisasi₂₀₁₅ Realisasi₂₀₁₆ RKAP₂₀₁₇ _{s/d Agustus 2017}Realisasi Est.Realisasi_{th 2017} _{RKAP 2018}Usulan

I. KUNJUNGAN KAPAL 1. Pelum

a. Luar Negeri call 2,944 4,426 3,464 2,528 3,740 3,735

gt 559,676 649,237 3,827,727 518,757 768,516 821,183 b. Dalam Negeri call 16,101 11,983 18,730 8,518 12,402 12,416 gt 3,208,253 2,037,108 10,531,661 2,018,064 3,130,789 3,349,884

Sub Jumlah call 19,045 16,409 22,194 11,046 16,142 16,151 gt 3,767,929 2,686,345 14,359,388 2,536,821 3,899,305 4,171,067 2. TUKS

a. Luar Negeri call 105 113 106 65 71 112

gt 3,311,525 2,421,953 3,222,452 1,616,965 1,782,260 2,716,680

b. Dalam Negeri call 1,103 1,164 1,253 755 1,177 1,443

gt 6,460,521 5,777,734 7,171,894 3,565,037 5,594,507 7,137,873

Sub Jumlah call 1,208 1,277 1,359 820 1,248 1,555 gt 9,772,046 8,199,687 10,394,346 5,182,002 7,376,767 9,854,553 Jumlah call 20,253 17,686 23,553 11,866 17,390 17,706 gt 13,539,975 10,886,032 24,753,734 7,718,822 11,276,072 14,025,620

(34)

No Uraian Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 RKAP 2017 Realisasi s/d Agustus 2017 Est.Realisasi th 2017 Usulan RKAP 2018 II. B/M BARANG 1. Ekspor ton 32,272 17,109 49,404 7,106 10,084 10,084 2. Impor ton 22,521 12,679 30,300 6,932 8,630 8,630 3. AP Muat ton 46,057 24,945 82,265 7,561 8,104 8,104 4. AP Bongkar ton 396,322 317,248 613,222 181,077 261,419 261,822 Jumlah ton 497,172 371,981 775,191 202,676 288,237 288,640 III. B/M PETIKEMAS 1. Terminal Petikemas a. BICT box - - - -teu's - - - -b. TPKDB box - - - -teu's - - - -c. Perawang box - - - -teu's - - -

-2. Non Terminal Petikemas box 11,188 12,716 20,291 9,911 14,044 14,044

teu's 11,391 13,161 20,462 10,155 14,427 14,427

Jumlah box 11,188 12,716 20,291 9,911 14,044 14,044 teu's 11,391 13,161 20,462 10,155 14,427 14,427 IV. ARUS PENUMPANG

1. Luar Negeri org 420,996 474,377 1,119,010 268,841 397,805 397,805 2. Dalam Negeri org 1,524,292 1,506,785 3,251,697 795,648 1,195,544 1,195,544

(35)

No

Uraian

Satuan

Realisasi

2015

Realisasi

2016

RKAP

2017

Realisasi

s/d Agustus 2017

Est.Realisasi

th 2017

Usulan

RKAP 2018

I. PELAYANAN JASA KAPAL

1. Labuh Gt

2. Tambat Gt/Etm 4,277,261 6,406,599 1,705,666 4,525,394 5,604,737 5,604,737

3. Pemanduan Gerakan 187 17 14 - - 3

Gt 1,879,188 103,276 209,602 - - 51,582

4. Air Kapal Ton 2,140 2,274 2,501 696 1,196 1,196

5. Pemanduan Tarif Minimal Gerakan 498 650 677 367 552 552

II. PELAYANAN BARANG 1. Dermaga

- Barang Ton/m3 454,767 343,983 141,348 166,819 235,977 235,977

- Peti Kemas box 6,003 4,908 5,200 2,429 4,164 5,714

2. Gudang Penumpukan/Pengusahaan Ton/hari 3. Lapangan Penumpukan/Pengusahaan Ton/hari

4. Terminal Operator box 7,205 10,201 11,221 13,577 14,044 5. Pel. Jasa Barang Lainnya

- Pipa Terpadu Ton - Terminal Curah Kering Ton - Tarif Minimal / Barang Lainnya Ton III. PELAYANAN TERMINAL

1. Stevedoring Ton/M3 80,372 107,478 - 54,059 81,531 81,531

(36)

No

Uraian

Satuan

Realisasi

₂₀₁₅

Realisasi

₂₀₁₆

RKAP

₂₀₁₇

_{s/d Agustus 2017}

Realisasi

Est.Realisasi

_{th 2017}

_{RKAP 2018}

Usulan

IV.

PELY.TERMINAL PETI KEMAS INTERNASIONAL

1. Captive Cargo Box 2,857

2. Lift On / Of Box 2,857

V.

PELY. TERMINAL PETI KEMAS ANTAR PULAU

1. Captive Cargo Box 11,187

2. Lift On / Of Box 11,187

VI. PRODUKSI PENGUSAHAAH TBAL

1. Tanah Daratan M2 - - -

-2. Tanah Perairan M2 - - -

-3. Pengusahaan Air (Umum) Ton - - -

-4. Pengusahaan Listrik Kwh - - - -VII. TERSUS/TUKS 1. Labuh Gt 2. Tambat Gt/etm 271,216 - - - - -4. Pemanduan Gerakan 306 500 - 172 275 275 Gt 10,344,554 7,590,454 - 3,908,361 6,031,966 6,031,966

(37)

No

Uraian

Satuan

Realisasi

₂₀₁₅

Realisasi

₂₀₁₆

RKAP

₂₀₁₇

_{s/d Agustus 2017}

Realisasi

Est.Realisasi

_{th 2017}

_{RKAP 2018}

Usulan

VIII. PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA

1. Pas Pelabuhan Lembar 1,587,008 1,349,814 67,721 901,524 1,353,112 1,353,112

IX.

PRODUKSI KERJASAMA MITRA USAHA (KSMU)

1. KSMU Pelayanan Kapal

1. Labuh Gt 2. Tambat Gr/Etm 3. Pemanduan Gerakan Gt 4. Penundaan Jam Grt

5. Air Kapal Ton 36,286 31,505 - 17,118 24,743 24,743

X.

PRODUKSI PELAYANAN ANAK PERUSAHAAN/UNIT USAHA 1. RS Pelabuhan

1. Klinik Pasien

2. Farmasi Lembar

2. Rawat Inap Hari

2. Unit Galangan Kapal

1. Slipway Hari

2. Dry Dock Hari

3. Replating Kg

3. Unit Depo Peti Kemas

1. Lift on / off

(38)

-Dalam Rp Juta

Uraian

RKAP

₂₀₁₇

_{s/d Juli 2017}

Realisasi

Est.Realisasi

_{Tahun 2017}

_{RKAP 2018}

Usulan

_{(6 : 4)}

Ratio

_{(7 : 6)}

Ratio

1

4

5

6

7

8

9

PENDAPATAN USAHA

Pelayanan Kapal 3,269,337,078 1,591,268,069 3,058,637,623 3,642,428,811 0.94 1.19 Pelayanan Barang 7,015,149,226 4,811,448,125 7,795,525,604 14,682,668,662 1.11 1.88

Pelayanan Pengusahaan Alat 450,103,632 63,150,010 289,206,455 544,602,596 0.64 1.88

Pelayanan Usaha Bongkar Muat 6,094,229,351 1,232,125,025 4,089,935,399 4,845,265,256 0.67 1.18

Pelayanan Terminal Peti Kemas - - -

-Pelayanan Pengusahaan TBAL 320,585,421 86,389,569 248,647,107 413,019,109 0.78 1.66 Pelayanan Tersus / TUKS 4,911,581,166 2,605,180,688 5,045,618,346 5,694,719,324 1.03 1.13

Pelayanan Rupa-rupa Usaha 9,694,029,280 4,827,518,317 9,180,907,757 20,485,157,667 0.95 2.23 Pelayanan Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) 1,326,002,251 519,588,000 1,173,373,238 1,232,002,251 0.88 1.05

Pelayanan RS Pelabuhan / Unit Kesehatan - - -

-Pelayanan Usaha Galangan Kapal - - -

-Pelayanan Usaha Depo Peti Kemas - - -

-JUMLAH PENDAPATAN USAHA

(39)

Dalam Rp Juta

Uraian

RKAP

₂₀₁₇

_{s/d Juli 2017}

Realisasi

Est.Realisasi

_{Tahun 2017}

_{RKAP 2018}

Usulan

_{(6 : 4)}

Ratio

_{(7 : 6)}

Ratio

1

4

5

6

7

8

9

BEBAN USAHA

Beban Pegawai 10,526,779,655 4,811,095,487 9,037,156,584 10,978,606,844 0.86 1.21 Beban Bahan 2,169,927,743 892,675,953 1,931,808,091 2,554,308,463 0.89 1.32 Beban Pemeliharaan 2,157,558,411 559,454,589 1,431,059,772 3,069,076,000 0.66 2.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi 5,088,595,375 2,924,578,306 5,051,079,128 5,484,549,174 0.99 1.09 Beban Asuransi 198,170,955 212,725,460 111,535,477 102,200,000 0.56 0.92 Beban Sewa 4,700,000,000 3,642,719,356 5,757,213,342 7,906,084,000 1.22 1.37 Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) 500,000,000 264,510,824 479,576,424 11,065,603,036 0.96 23.07 Beban Administrasi Kantor 1,055,029,222 485,924,980 906,521,517 1,304,535,272 0.86 1.44 Beban Umum 1,392,699,025 436,819,902 1,153,751,326 1,915,580,200 0.83 1.66

JUMLAH BEBAN USAHA 27,788,760,386 14,230,504,857 25,859,701,661 44,380,542,989 0.93 1.72 PENDAPATAN / BIAYA DILUAR USAHA

Pendapatan Diluar Usaha 204,500,428 131,716,974 221,345,498 204,500,428 1.08 0.92 Beban Diluar Usaha 1,487,606,018 871,378,448 1,367,147,683 1,591,492,654 0.92 1.16

LABA / RUGI DILUAR USAHA (1,283,105,590) (739,661,474) (1,145,802,185) (1,386,992,226) 0.89 1.21 Pos-Pos Luar Biasa

LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 4,009,151,429 766,501,472 3,876,347,683 5,772,328,461 0.97 1.49 Beban / (Manfaat) Pajak Penghasilan

(40)

Estimasi Realisasi th 2017 vs RKAP 2017

dalam Rp Juta

Uraian

RKAP

₂₀₁₇

Est.Realisasi

_{Tahun 2017}

_{(3 : 2)}

Ratio

_{Tercapai / Tidak Tercapai}

Penjelasan

1

2

3

4

5

Pelayanan Kapal 3,269,337,078 3,058,637,623 0.94 Kunjungan Kapal Menurun

Pelayanan Barang 7,015,149,226 7,795,525,604 1.11 Meningkatnya Market Share Petikemas Kijang

Pelayanan Pengusahaan Alat 450,103,632 289,206,455 0.64 Sejalan dengan Penurunan Trafik Barang General Cargo Pelayanan Usaha Bongkar Muat 6,094,229,351 4,089,935,399 0.67 Peralihan Handling General Cargo ke Petikemas

-Pelayanan Pengusahaan TBAL 320,585,421 248,647,107 0.78 Adanya Penataan di Pelabuhan SBP Pelayanan Tersus / TUKS 4,911,581,166 5,045,618,346 1.03 Pemberlakuan tarif baru

Pelayanan Rupa-rupa Usaha 9,694,029,280 9,180,907,757 0.95 Penyesuaian Pas di SBP terlaksana TMT 1 Juni 2017 Pelayanan Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) 1,326,002,251 1,173,373,238 0.88 Permintaan Air Kapal Menurun

(41)

-Estimasi Realisasi th 2017 vs RKAP 2017

dalam Rp Juta

Uraian

RKAP

₂₀₁₇

Est.Realisasi

_{Tahun 2017}

_{(3 : 2)}

Ratio

_{Tercapai / Tidak Tercapai}

Penjelasan

1

2

3

4

5

BEBAN USAHA

Beban Pegawai 10,526,779,655 9,037,156,584 0.86 Adanya mutasi Pegawai ke Kantor Pusat Beban Bahan 2,169,927,743 1,931,808,091 0.89 Efisiensi Biaya

Beban Pemeliharaan 2,157,558,411 1,431,059,772 0.66 Efisiensi Biaya Beban Penyusutan dan Amortisasi 5,088,595,375 5,051,079,128 0.99

Beban Asuransi 198,170,955 111,535,477 0.56

-Beban Sewa 4,700,000,000 5,757,213,342 1.22 Adanya kenaikan UMK

Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) 500,000,000 479,576,424 0.96 -Beban Administrasi Kantor 1,055,029,222 906,521,517 0.86 Efisiensi Biaya

Beban Umum 1,392,699,025 1,153,751,326 0.83 Efisiensi Biaya

JUMLAH BEBAN USAHA 27,788,760,386 25,859,701,661 0.93

-PENDAPATAN / BIAYA DILUAR USAHA

Pendapatan Diluar Usaha 204,500,428 221,345,498 1.08

-Beban Diluar Usaha 1,487,606,018 1,367,147,683 0.92

-LABA / RUGI DILUAR USAHA (1,283,105,590) (1,145,802,185) 0.89 -Pos-Pos Luar Biasa

LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 4,009,151,429 3,876,347,683 0.97

-Beban / (Manfaat) Pajak Penghasilan

(42)

-Usulan RKAP 2018 vs Estimasi Realisasi th 2017

dalam Rp Juta

Uraian

Est.Realisasi

Tahun 2017

Usulan

RKAP 2018

Ratio

(3 : 2)

Penjelasan

Peningkatan / Penurunan

1

2

3

4

5

Pelayanan Kapal 3,058,637,623 3,642,428,811 1.19 Penyesuaian Tarif

Pelayanan Barang 7,795,525,604 14,682,668,662 1.88 Termasuk Pendapatan Pelayanan Petikemas Pelayanan Pengusahaan Alat 289,206,455 544,602,596 1.88 Optimalisasi Alat Faspel

Pelayanan Usaha Bongkar Muat 4,089,935,399 4,845,265,256 1.18 Peningkatan Market Share

-Pelayanan Pengusahaan TBAL 248,647,107 413,019,109 1.66 Selesai Penataan Terminal SBP

Pelayanan Tersus / TUKS 5,045,618,346 5,694,719,324 1.13 Penyesuaian Tarif Pemanduan di Tanjung Uban Pelayanan Rupa-rupa Usaha 9,180,907,757 20,485,157,667 2.23 Pend. Pas Pelabuhan di Pelb. SBP dengan tarif baru Pelayanan Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) 1,173,373,238 1,232,002,251 1.05 Penyesuaian Tarif

-JUMLAH PENDAPATAN USAHA

(43)

-Usulan RKAP 2018 vs Estimasi Realisasi th 2017

dalam Rp Juta

Uraian

Est.Realisasi

_{Tahun 2017}

_{RKAP 2018}

Usulan

_{(3 : 2)}

Ratio

_{Peningkatan / Penurunan}

Penjelasan

1

2

3

4

5

BEBAN USAHA

Beban Pegawai 9,037,156,584 10,978,606,844 1.21 Penyesuaian Struktur Baru Beban Bahan 1,931,808,091 2,554,308,463 1.32 Penambahan Aset

Beban Pemeliharaan 1,431,059,772 3,069,076,000 2.14 Adanya penambahan alat baru Tahun 2018 Beban Penyusutan dan Amortisasi 5,051,079,128 5,484,549,174 1.09 Penambahan Aset

Beban Asuransi 111,535,477 102,200,000 0.92

-Beban Sewa 5,757,213,342 7,906,084,000 1.37 Termasuk biaya Upah Buruh dan Outsourching Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) 479,576,424 11,065,603,036 23.07 Biaya sharing ke BUMD dan PT. SBM Beban Administrasi Kantor 906,521,517 1,304,535,272 1.44 Penyesuaian Harga Pasar

Beban Umum 1,153,751,326 1,915,580,200 1.66 Penambahan Tenaga Pengamanan

JUMLAH BEBAN USAHA 25,859,701,661 44,380,542,989 1.72

-PENDAPATAN / BIAYA DILUAR USAHA

Pendapatan Diluar Usaha 221,345,498 204,500,428 0.92

-Beban Diluar Usaha 1,367,147,683 1,591,492,654 1.16 Biaya Konsesi dan PNBP

LABA / RUGI DILUAR USAHA (1,145,802,185) (1,386,992,226) 1.21 -Pos-Pos Luar Biasa

LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 3,876,347,683 5,772,328,461 1.49

-Beban / (Manfaat) Pajak Penghasilan