Tabel 1. Luas areal terbesar 5 kabupaten provinsi Sumatera Utara. Tabel 2. Luas areal terbesar 5 kabupaten provinsi Riau

(1)

(2)

Lampiran 3. Luas areal perkebunan kelapa sawit tahun 2009.

Tabel 1. Luas areal terbesar 5 kabupaten provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Luas Areal (Ha) Labuhan Batu 85527 Tapanuli Selatan 57144 Simalungun 24902

Langkat 24438

Asahan 21894

Tabel 2. Luas areal terbesar 5 kabupaten provinsi Riau

Kabupaten Luas Areal (Ha) Rokan Hulu 294539

Kampar 212771

Pelalawan 162500 Kuantan Singingi 123901 Indragiri Hulu 97253

Tabel 3. Luas areal terbesar 3 kabupaten provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Luas Areal (Ha) Musi Banyuasin 93602 Ogan Kemening Ilir 62441

Musi Rawas 38393

Tabel 4. Luas areal terbesar 3kabupaten provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Luas Areal (Ha)

Pasaman Barat 93602

Dharmas Raya 62441

(3)

Lampiran 4. Luas areal perkebunan kelapa sawit tahun 1995-2009.

Tabel 1. Luas areal perkebuanan kelapa sawit 4 provinsi terbesar (Ha)

Provinsi Perkebunan Rakyat (Ha)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumatera Utara 95,058 109,316 109,817 101,530 103,530 122,493 171,679 182,974 195,853 196,250 304,129 363,097 367,742 379,864 408,699 Riau 140,959 162,103 172,703 175,361 217,575 263,663 480,328 659,316 683,738 727,696 693,729 748,369 805,952 845,232 865,231 Sumatera Selatan 79,900 99,700 111,700 132,012 156,601 153,134 174,932 187,395 149,566 150,358 269,868 288,211 316,894 295,837 312,404 Sumatera Barat 30,712 35,319 35,819 41,599 55,747 69,486 105,043 108,422 136,308 136,913 148,412 139,472 154,484 153,754 164,925

Perkebunan Negara (Ha)

Perkebunan Swasta (Ha)

Tabel 2. Jumlah total luas areal perkebunan kelapa sawit 4 provinsi terbesar (Ha)

Provinsi Jumlah Total Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Ha)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumatera Utara 562,172 574,990 575,989 603,247 764,236 785,732 869,074 886,612 919,680 929,853 1,040,303 1,099,641 1,108,020 1,145,205 1,190,977 Riau 460,571 490,958 521,806 573,621 731,823 805,646 1,047,644 1,238,106 1,319,639 1,369,413 1,356,034 1,422,772 1,528,106 1,482,355 1,522,308 Sumatera Selatan 174,061 206,682 228,682 278,761 552,798 557,849 496,950 516,928 502,481 508,370 634,326 656,579 739,508 694,103 725,682 Sumatera Barat 105,171 121,154 125,294 383,027 213,336 229,575 266,387 270,047 306,496 307,166 319,026 313,168 336,415 495,943 498,403

(4)

Lampiran 5. Grafik prakiraan luas areal perkebunan kelapa sawit.

Gambar 1. Grafik prakiraan luas areal perkebunan kelapa sawit provinsi Sumatera Utara

(5)

Gambar 3. Grafik prakiraan luas areal perkebunan kelapa sawit provinsi Sumatera Selatan

(6)

Lampiran 6. Contoh kuisioner pemilihan lokasi potensial pendirian industri LCM serbuk sawit.

KUISIONER PENENTUAN BOBOT KRITERIA & ALTERNATIF

DALAM PENENTUAN LOKASI POTENSIAL

MENGGUNAKAN METODE PERBANDINGAN EKSPONENSIAL

Identitas Pakar

Nama Pakar

:

Pekerjaan

:

Instansi :

No. Telp :

Petunjuk Pengisian:

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan hanya satu skor penilaian numerik untuk masing-masing

kriteria dan alternatif.

2. Jawaban dinyatakan dengan mengisi kolom bobot yang kosong dalam kuisioner dengan bobot

berupa angka (1-9) yang merepresentasikan tingkat kepentingan antar kriteria yang satu

terhadap kriteria yang lain dalam penentuan lokasi potensial dalam perencanaan industri serbuk

sawit.

PENENTUAN BOBOT KRITERIA

Pada penentuan bobot kriteria ini, nilai 9 menunjukkan kriteria tersebut memiliki bobot atau

tingkat kepentingan paling tinggi s/d nilai 1 menunjukkan tingkat kepentingan paling rendah.

NO.

KRITERIA

BOBOT (1-9)

1. Ketersediaan Bahan Baku

2. Ketersediaan Tenaga Kerja

3. Ketersediaan Infrastruktur yang Baik

4. Masyarakat Sekitar yang Mendukung

5. Sudah Terbangunnya Jaringan Distribusi

6. Peraturan

Pemerintah

Lokal

yang

Mendukung

7. Biaya

(7)

PENENTUAN BOBOT ALTERNATIF

UNTUK MASING-MASING KRITERIA DENGAN METODE MPE

1. Ketersediaan Bahan Baku

Penilaian dari variabel ini adalah ada tidaknya sumber bahan baku pada suatu alternatif

lokasi atau jauh tidaknya sumber bahan baku dengan alternatif lokasi. Alternatif lokasi yang baik

adalah lokasi yang terdapat sumber bahan baku atau dekat dengan sumber bahan baku.

NO.

ALTERNATIF

BOBOT

1. Kabupaten Rokan Hulu

2. Kabupaten Kampar

3. Kabupaten Pelalawan

4. Kabupaten Labuhan Batu

5. Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Kabupaten Simalungun

7. Kabupaten Langkat

8. Kabupaten Musi Banyuasin

9. Kabupaten Pasaman Barat

10. Kabupaten Dharmas Raya

2. Ketersediaan Tenaga Kerja

Penilaian dari variabel ini adalah banyak tidaknya tenaga kerja yang tersedia pada suatu

alternatif lokasi dan mahal tidaknya gaji tenaga kerja pada daerah tersebut. Alternatif lokasi yang

baik adalah lokasi yang terdapat banyak tenaga kerja dan berbiaya minimum untuk gaji

pekerjanya.

NO.

ALTERNATIF

BOBOT

1. Kabupaten Rokan Hulu

2. Kabupaten Kampar

3. Kabupaten Pelalawan

4. Kabupaten Labuhan Batu

5. Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Kabupaten Simalungun

7. Kabupaten Musi Banyuasin

8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir

9. Kabupaten Pasaman Barat

10. Kabupaten Dharmas Raya

(8)

3. Ketersediaan Infrastruktur yang Baik

Penilaian dari variabel ini adalah baik tidaknya kondisi infrastruktur pada suatu alternatif

lokasi. Infrastuktur meliputi jalan, fasilitas air, fasilitas listrik, dan jaringan komunikasi. Alternatif

lokasi yang baik adalah yang memiliki lokasi infrasturktur memadai

NO.

ALTERNATIF

BOBOT

1. Kabupaten Rokan Hulu

2. Kabupaten Kampar

3. Kabupaten Pelalawan

4. Kabupaten Labuhan Batu

5. Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Kabupaten Simalungun

7. Kabupaten Musi Banyuasin

8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir

9. Kabupaten Pasaman Barat

10. Kabupaten Dharmas Raya

4. Masyarakat Sekitar yang Mendukung

Penilaian dari variabel ini adalah kondusif tidaknya budayadan kebiasaan masyarakat

yang tinggal pada suatu alternatif lokasi. Alternatif lokasi yang baik adalah lokasi yang

masayarakatnya mendukung berdirinya suatu industri baru.

NO.

ALTERNATIF

BOBOT

1. Kabupaten Rokan Hulu

2. Kabupaten Kampar

3. Kabupaten Pelalawan

4. Kabupaten Labuhan Batu

5. Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Kabupaten Simalungun

7. Kabupaten Musi Banyuasin

8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir

9. Kabupaten Pasaman Barat

10. Kabupaten Dharmas Raya

(9)

5. Sudah Terbangunnya Jaringan Distribusi

Penilaian dari variabel ini adalah sudah terbangun tidaknya jaringan distibusi produk

pertanian pada suatu alternatif lokasi. Jarignan distribusi ini mencakup ada tidaknya jaringan

distributor pada daerah tersebut dan mudah tidaknya akses keluar masuk produk dan barang dari

dan ke alternatif lokasi tersebut. Alternatif lokasi yang baik adalah yang sudah terbangun jaringan

distribusi dengan baik dan akses keluar masuk produk dan barang mudah.

NO.

ALTERNATIF

BOBOT

1. Kabupaten Rokan Hulu

2. Kabupaten Kampar

3. Kabupaten Pelalawan

4. Kabupaten Labuhan Batu

5. Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Kabupaten Simalungun

7. Kabupaten Musi Banyuasin

8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir

9. Kabupaten Pasaman Barat

10. Kabupaten Dharmas Raya

6. Peraturan Pemerintah Lokal yang Mendukung

Penilaian dari variabel ini adalah kondusif tidaknya sikap Pemerintah Lokal terhadapa

pembangunan industri. Sikap Pemerintah Lokal ini mencakup kemudahan prosedur perizinan

usaha, perpajakan, dan peraturan lainnya. Alternatif lokasi yang baik adalah lokasi yang

Pemerintah lokalnya mendukung untuk pembangunan industri.

NO.

ALTERNATIF

BOBOT

1. Kabupaten Rokan Hulu

2. Kabupaten Kampar

3. Kabupaten Pelalawan

4. Kabupaten Labuhan Batu

5. Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Kabupaten Simalungun

7. Kabupaten Musi Banyuasin

8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir

9. Kabupaten Pasaman Barat

10. Kabupaten Dharmas Raya

(10)

7. Biaya

Penilaian dari variabel ini adalah besar tidaknya efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk

membangun industri pada suatu alternatif lokasi. Biaya ini mencakup biaya pembanguna fisik

industri, biaya perizinan usaha, biaya tenaga kerja dan semua aspek yang membuthkan

pembiayaan. Alternatif lokasi yang baik adalah lokasi yang mendukung efisiensi biaya yang besar.

NO.

ALTERNATIF

BOBOT

1. Kabupaten Rokan Hulu

2. Kabupaten Kampar

3. Kabupaten Pelalawan

4. Kabupaten Labuhan Batu

5. Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Kabupaten Simalungun

7. Kabupaten Musi Banyuasin

8. Kabupaten Ogan Kemening Ilir

9. Kabupaten Pasaman Barat

10. Kabupaten Dharmas Raya

(11)

Lampiran 7. Tabel asumsi untuk analisis finansial industri LCM serbuk sawit.

NO VARIABEL ASUMSI NILAI SATUAN

1 Umur proyek 10 Tahun

2 Hari kerja per bulan 26 Hari

3 Bulan kerja per tahun 12 Bulan

4 Jumlah hari kerja per tahun 312 Hari

5 Nilai sisa bangunan dari nilai awal 50 %

6 Nila sisa tanah dari nilai awal 100 %

7 Nilai sisa mesin dan peralatan dari nilai awal 10 %

8 Nilai sisa kendaraan 20 %

9 Umur ekonomis peralatan kantor, serta kendaraan 5 Tahun

10 Umur ekonomis mesin dan peralatan 5 Tahun

11 Biaya pemeliharaan mesin dan peralatan dari harga 0.5 %

12 Asuransi Asset 0.5 %

13 Kapasitas produksi setahun 160,000 Kg/tahun

Target kapasitas produksi:

a. Tahun 1 80 %

b. Tahun 2 90 %

c. Tahun 3 dan seterusnya 100 %

Kapasitas produksi sebulan 13333.33 Kg/bulan

Kapasitas produksi sehari 513 Kg/hari

14 Bahan baku :

Berat kotor/pohon 1,280 Kg/batang

Bagian pohon yang tidak bisa di gunakan 5 %

Berat Serbuk yang dihasilkan perbatang 325 Kg/batang

Jumlah karung yang bisa dihasilkan/pohon 13 Karung

15 Harga jual 4,625 Kg

16 Discount factor (bank BRI) 12 %

17 Kebutuhan bahan bakar :

Solar 420 Liter/hari

BBM 15 Liter/hari

18 Kontingensi 5 %

19 Jumlah kemasan yang dibutuhkan per bulan 533 Unit

20 Harga kemasan

Kemasan karung plastik 25 kg 800 Rupiah/unit

21 Pajak

a. Pajak penghasilan badan (PPh 30) 30 %

b. Pajak bumi dan bangunan 2.5 %

c. Pajak kendaraan 1.4 %

22 Margin untuk harga jual LCM serbuk sawit

1 batang menghasilkan produk LCM 325 Kg/batang

1 x tebang = 1ha =150 batang 192000

kg/150 batang produk yg dihasilkan dari 1 hektar selama 1 bulan

48,750

kg/150 batang produk yang dihasilkan dalam 1 hari

1,875

kg/150 batang produk dalam kemasan 25 kg/hari

75 kemasan 1 hektar = 1bulan

(12)

Lampiran 8. Struktur pembiayaan bunga terhadap bank.

Jenis kredit Kebutuhan investasi Modal sendiri Pinjaman

Modal investasi tetap (559,298,250) 300,000,000 259,298,250

Modal kerja 140,701,750

Jumlah (559,298,250) 300,000,000 400,000,000

Angsuran modal investasi tetap

Tahun Jumlah kredit Angsuran pokok bunga Jumlah angsuran

0 259,298,250 1 259,298,250 43,216,375 31,115,790 74,332,165 2 216,081,875 43,216,375 25,929,825 69,146,200 3 172,865,500 43,216,375 20,743,860 63,960,235 4 129,649,125 43,216,375 15,557,895 58,774,270 5 86,432,750 43,216,375 10,371,930 53,588,305 6 43,216,375 43,216,375 5,185,965 48,402,340 7 8 9 10 Jumlah 259,298,250 108,905,265 368,203,515

Angsuran modal kerja

Tahun Jumlah kredit Angsuran pokok bunga jumlah angsuran

0 140,701,750 1 140,701,750 35,175,438 16,884,210 52,059,648 2 105,526,313 35,175,438 12,663,158 47,838,595 3 70,350,875 35,175,438 8,442,105 43,617,543 4 35,175,438 35,175,438 4,221,053 39,396,490 5 6 7 8 9 10 Jumlah 140,701,750 42,210,525 182,912,275

(13)

Lampiran 9. Perincian biaya investasi.

NO. KOMPONEN JUMLAH SATUAN HARGA SATUAN

(Rp)

Nilai total

(Rp) NILAI SISA

1 BIAYA PRA INVESTASI

a. Perizinan 1 Paket 20,000,000 20,000,000 -

b. Studi kelayakan 1 Paket 15,000,000 15,000,000 -

TOTAL 1 35,000,000 -

2 TANAH DAN BANGUNAN

Tanah 658 m2 _100,000 _65,800,000 _65,800,000

Bangunan 458 m2 _285,000,000 _142,500,000

TOTAL 2 350,800,000 208,300,000

3 FASILITAS PENUNJANG

a. Instalasi telepon 1 Paket 500,000 500,000 -

b. instalasi listrik 1 Paket 4,000,000 4,000,000 -

c. Instalasi mesin 1 Paket 4,000,000 4,000,000 -

d. Instalasi air 1 Paket 800,000 800,000 -

TOTAL 3 9,300,000 -

4 MESIN, PERALATAN DAN

KENDARAAN 4.1. Mesin produksi

a. Hammer mills 2 Unit 27,520,000 55,040,000 5,504,000

b. Mesin penjahit karung 1 Unit 475,000 475,000 47,500

c. Chain saw 3 Unit 3,800,000 11,400,000 1,140,000

d. Oven mini lab 1 Unit 500,000 500,000 50,000

4.2. Perlengkapan utilitas

a. Tangki bahan bakar 1 Unit 150,000 150,000 15,000

b. Tabung pemadam kebakaran 1 Unit 400,000 400,000 40,000

4.3. Kendaraan

b. Mobil kantor 1 Unit 55,000,000 55,000,000 11,000,000

4.4. Peralatan mini lab 1 Paket 300,000 300,000 30,000

TOTAL 4 123,265,000 17,826,500

5 Alat kantor

a. Komputer 3 Unit 4,000,000 12,000,000 1,200,000

b. Meja kursi kantor 3 Unit 500,000 1,500,000 150,000

c. Pesawat telepon 1 Unit 300,000 300,000 30,000

e. Peralatan kantor 1 Paket 500,000 500,000 50,000

TOTAL 5 14,300,000 1,430,000

TOTAL 1,2,3,4,5 (Modal tetap) 532,665,000 227,556,500

Kontingensi 5 % 26,633,250

Bunga selama pembangunan 48,000,000

(14)

Lampiran 10. Tabel depresiasi dan modal kerja.

NO. MODALKERJA NILAI

1 Sisa Uang Rp 140,701,750 TOTAL MODAL Rp 140,701,750

NO. JENIS NILAI AWAL UMUR

NILAI SISA PENYUSUTAN 1 Tanah 65,800,000 10 65,800,000 2 Bangunan 285,000,000 10 142,500,000 14,250,000 3 Mesin dan Peralatan

68,265,000 5 6,826,500 12,287,700 4 Alat Kantor 14,300,000 5 1,430,000 2,574,000 5 Kendaraan 55,000,000 5 11,000,000 8,800,000 TOTAL 488,365,000 35 227,556,500 37,911,700

(15)

Lampiran 11. Tabel total penjualan LCM serbuk sawit.

Deskripsi Total Penjualan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 Produk Kapasitas

per hari Satuan

Harga jual

per satuan 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Serbuk Kayu 513 kg/hari Rp 4,625 592,207,200 666,233,100 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000

(16)

Lampiran 12. Rincian biaya operasional.

No.

Deskripsi Jumlah Satuan

Biaya Satuan (Rp)

Biaya Satuan per tahun

(Rp) Total (Rp)

A. Biaya Tetap 1 Biaya produksi tetap

a. Listrik (non mesin) 1 per bulan 600,000 7,200,000 7,200,000

Solar 420 liter/bulan 3,780,000 45,360,000 45,360,000

LPG 30 kg/bulan 195,000 2,340,000 2,340,000

d. Gaji manajer produksi dan QC 1 orang/bulan 2,000,000 24,000,000 24,000,000

Subtotal 78,900,000

2 Biaya pemasaran tetap

a. Promosi 1 perbulan 2,000,000 24,000,000 24,000,000

b. Gaji manajer 1 orang/bulan 2,000,000 24,000,000 24,000,000

c. Gaji bagian pemasaran

Staff pemasaran 2 orang/bulan 1,500,000 18,000,000 36,000,000

Subtotal 84,000,000

3 biaya administrasi umum tetap

a. Gaji pegawai tetap non produksi

direktur 1 orang/bulan 3,500,000 42,000,000 42,000,000

manajer logistik,admin,keuangan 1 orang/bulan 2,000,000 24,000,000 24,000,000

staff administrasi dan logistik 2 orang/bulan 1,100,000 13,200,000 26,400,000

staff keuangan 1 orang/bulan 1,500,000 18,000,000 18,000,000

security 2 orang/bulan 500,000 6,000,000 12,000,000

sopir 2 orang/bulan 400,000 4,800,000 9,600,000

b. Internet 1 per bulan 500,000 6,000,000 6,000,000

c. telepon dan fax 1 per bulan 500,000 6,000,000 6,000,000

d. alat tulis kantor 1 paket 200,000 2,400,000 2,400,000

e. Pbb (2.5%) 1 paket 8,770,000 8,770,000

Subtotal 155,170,000

4 Penyusutan 1 per tahun 37,911,700 37,911,700 37,911,700

Subtotal 37,911,700

5 Pemeliharaan 1 per tahun 2,441,825 2,441,825 2,441,825

Subtotal 2,441,825

6 Asuransi 1 per tahun 2,441,825 2,441,825 2,441,825

Subtotal 2,441,825

TOTAL BIAYA TETAP 360,865,350

B Biaya variabel 1 Biaya produksi

b. Biaya kemasan karung plastik 25 kg 533 unit/bulan 426,667 5,120,000 5,120,000 c. Gaji tenaga kerja langsung

Laboran 2 orang/bulan 750,000 9,000,000 18,000,000

Operator 3 orang/bulan 800,000 9,600,000 28,800,000

Buruh 7 orang/bulan 400,000 4,800,000 33,600,000

d. Biaya penyewaan truk angkut 3 unit/bulan 400,000 4,800,000 14,400,000

e. Listrik (mesin) 5,208 kwh/bulan 6,249,600 74,995,200 74,995,200

f. Bahan bakar

Bensin 100 liter/bulan 900,000 10,800,000 10,800,000

Subtotal 185,715,200

TOTAL BIAYA VARIABEL 185,715,200

(17)

Lampiran 13. Perhitungan total biaya operasi pabrik.

NO. Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 BIAYA TETAP

Biaya Produksi Tetap 63,120,000 71,010,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 78,900,000 Biaya Pemasaran Tetap 67,200,000 75,600,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 Biaya Administrasi Umum 124,136,000 139,653,000 155,170,000 155,170,000 155,170,000 155,170,000 155,170,000 155,170,000 155,170,000 155,170,000 Biaya Pemeliharaan 1,953,460 2,197,643 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 Biaya Asuransi 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 2,441,825 Biaya Penyusutan 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700

BUNGA

a. Modal investasi tetap 31,115,790 25,929,825 20,743,860 15,557,895 10,371,930 5,185,965 - - - -

b. Modal kerja 16,884,210 12,663,158 8,442,105 4,221,053 - - - -

TOTAL BIAYA TETAP 344,762,985 367,407,150 390,051,315 380,644,298 371,237,280 366,051,315 360,865,350 360,865,350 360,865,350 360,865,350

2 BIAYA VARIABEL

Biaya Pengemasan 4,096,000 4,608,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000

Biaya Gaji Tenaga Kerja

Langsung 64,320,000 72,360,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 80,400,000 Biaya sewa 11,520,000 12,960,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 Biaya Utilitas 68,636,160 77,215,680 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 85,795,200 TOTAL BIAYA VARIABLE 148,572,160 167,143,680 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 TOTAL BIAYA 493,335,145 534,550,830 575,766,515 566,359,498 556,952,480 551,766,515 546,580,550 546,580,550 546,580,550 546,580,550

(18)

Lampiran 14. Proyeksi laba rugi.

Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PENJUALAN BERSIH 592,207,200 666,233,100 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000 740,259,000

PENDAPATAN LAIN (BIAYA

PENEBANGAN) 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 PENGELUARAN

A. BIAYA TETAP 344,762,985 367,407,150 390,051,315 380,644,298 371,237,280 366,051,315 360,865,350 360,865,350 360,865,350 360,865,350 B. BIAYA VARIABEL 148,572,160 167,143,680 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200 185,715,200

TOTAL PENGELUARAN 493,335,145 534,550,830 575,766,515 566,359,498 556,952,480 551,766,515 546,580,550 546,580,550 546,580,550 546,580,550 LABA KOTOR (LABA SEBELUM PAJAK) 278,872,055 311,682,270 344,492,485 353,899,503 363,306,520 368,492,485 373,678,450 373,678,450 373,678,450 373,678,450 PAJAK (30%) 66,161,617 76,004,681 85,847,746 88,669,851 91,491,956 93,047,746 94,603,535 94,603,535 94,603,535 94,603,535

LABA BERSIH 212,710,439 235,677,589 258,644,740 265,229,652 271,814,564 275,444,740 279,074,915 279,074,915 279,074,915 279,074,915

pajak penghasilan tahun 1 (80%) pajak penghasilan tahun 5 (100%) 10% 50,000,000 5,000,000 10% 50,000,000 5,000,000 15% 50,000,000 7,500,000 15% 50,000,000 7,500,000 30% 178,872,055 53,661,617 30% 263,306,520 78,991,956

Total 66,161,617 Total 91,491,956

pajak penghasilan tahun 2 (90%) pajak penghasilan tahun 6 (100%) 10% 50,000,000 5,000,000 10% 50,000,000 5,000,000 15% 50,000,000 7,500,000 15% 50,000,000 7,500,000 30% 211,682,270 63,504,681 30% 268,492,485 80,547,746

Total 76,004,681 Total 93,047,746

pajak penghasilan tahun 3 (100%) pajak penghasilan tahun 7 dst (100%) 10% 50,000,000 5,000,000 10% 50,000,000 5,000,000 15% 50,000,000 7,500,000 15% 50,000,000 7,500,000 30% 244,492,485 73,347,746 30% 273,678,450 82,103,535

Total 85,847,746 Total 94,603,535

pajak penghasilan tahun 4 (100%) 10% 50,000,000 5,000,000 15% 50,000,000 7,500,000 30% 253,899,503 76,169,851 Total 88,669,851

(19)

Lampiran 15. Proyeksi arus kas.

Komponen Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penerimaan Bersih Laba bersih - 212,710,439 235,677,589 258,644,740 265,229,652 271,814,564 275,444,740 279,074,915 279,074,915 279,074,915 279,074,915 Penyusutan - 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 37,911,700 Nilai sisa - - - 227,556,500 Modal sendiri 300,000,000 - - - - Modal pinjaman 259,298,250 - - - - Subtotal 559,298,250 250,622,139 273,589,289 296,556,440 303,141,352 309,726,264 313,356,440 316,986,615 316,986,615 316,986,615 544,543,115 Pengeluaran Bersih Investasi + bunga sebelum pembangunan 607,298,250 - - - - Modal kerja - 140,701,750 - - - - Angsuran modal investasi tetap 43,216,375 43,216,375 43,216,375 43,216,375 43,216,375 43,216,375 - - - -

Angsuran modal kerja 35,175,438 35,175,438 35,175,438 35,175,438

Subtotal 607,298,250 219,093,563 78,391,813 78,391,813 78,391,813 43,216,375 43,216,375 - - - -

Arus Kas Bersih (48,000,000) 31,528,576 195,197,477 218,164,627 224,749,539 266,509,889 270,140,065 316,986,615 316,986,615 316,986,615 544,543,115 Kas Awal Tahun - (48,000,000) (16,471,424) 178,726,053 396,890,680 621,640,219 888,150,108 1,158,290,172 1,475,276,787 1,792,263,402 2,109,250,017

(20)

Lampiran 16. Proyeksi kelayakan investasi.

Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (607,298,250) (607,298,250) 1 (607,298,250) 1 31,528,576 (575,769,674) 0.89 28,150,514 2 195,197,477 (380,572,198) 0.80 155,610,233 3 218,164,627 (162,407,571) 0.71 155,285,272 4 224,749,539 62,341,969 0.64 142,832,395 5 266,509,889 328,851,858 0.57 151,224,868 6 270,140,065 598,991,922 0.51 136,861,364 7 316,986,615 915,978,537 0.45 143,388,647 8 316,986,615 1,232,965,152 0.40 128,025,577 9 316,986,615 1,549,951,767 0.36 114,308,551 10 544,543,115 2,094,494,882 0.32 175,328,309 NPV 723,717,481 Kriteria Nilai NPV 723,717,481 IRR 30% Net B/C 2.19 PBP (Tahun) 3.8

(21)

Lampiran 17. Analisis sensitivitas I pengurangan kapasitas produksi.

Biaya Investasi

NO. KOMPONEN JUMLAH SATUAN HARGA SATUAN

(Rp)

Nilai total

(Rp) NILAI SISA

1 BIAYA PRA INVESTASI

a. Perizinan 1 Paket 20,000,000 20,000,000 -

b. Studi kelayakan 1 Paket 15,000,000 15,000,000 -

TOTAL 1 35,000,000 -

2 TANAH DAN BANGUNAN

Tanah 558 m2 _100,000 _55,800,000 _55,800,000

Bangunan 358 m2 _235,000,000 _117,500,000

TOTAL 2 290,800,000 173,300,000

3 FASILITAS PENUNJANG

a. Instalasi telepon 1 Paket 500,000 500,000 -

b. instalasi listrik 1 Paket 4,000,000 4,000,000 -

c. Instalasi mesin 1 Paket 4,000,000 4,000,000 -

d. Instalasi air 1 Paket 800,000 800,000 -

TOTAL 3 9,300,000 -

4 MESIN, PERALATAN DAN

KENDARAAN

4.1. Mesin produksi

a. Hammer mills 1 Unit 27,520,000 27,520,000 2,752,000

b. Mesin penjahit karung 1 Unit 475,000 475,000 47,500

c. Chain saw 3 Unit 3,800,000 11,400,000 1,140,000

d. Oven mini lab 1 Unit 500,000 500,000 50,000

4.2. Perlengkapan utilitas

a. Tangki bahan bakar 1 Unit 150,000 150,000 15,000

b. Tabung pemadam kebakaran 1 Unit 400,000 400,000 40,000

4.3. Kendaraan

b. Mobil kantor 1 Unit 55,000,000 55,000,000 11,000,000

4.4. Peralatan mini lab 1 Paket 300,000 300,000 30,000

TOTAL 4 95,745,000 15,074,500

5 Alat kantor

a. Komputer 3 Unit 4,000,000 12,000,000 1,200,000

b. Meja kursi kantor 3 Unit 500,000 1,500,000 150,000

c. Pesawat telepon 1 Unit 300,000 300,000 30,000

e. Peralatan kantor 1 Paket 500,000 500,000 50,000

TOTAL 5 14,300,000 1,430,000

TOTAL 1,2,3,4,5 (Modal tetap) 445,145,000 189,804,500

Kontingensi 5 % 22,257,250

Bunga selama pembangunan 36,000,000

(22)

Biaya Operasional

NO. Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 BIAYA TETAP

Biaya Produksi Tetap 51,168,000 57,564,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 63,960,000 Biaya Pemasaran Tetap 67,200,000 75,600,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 Biaya Administrasi Umum 122,936,000 138,303,000 153,670,000 153,670,000 153,670,000 153,670,000 153,670,000 153,670,000 153,670,000 153,670,000 Biaya Pemeliharaan 1,603,380 1,803,803 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 Biaya Asuransi 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 2,004,225 Biaya Penyusutan 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100 30,458,100

BUNGA

a. Modal investasi tetap 20,088,270 16,740,225 13,392,180 10,044,135 6,696,090 3,348,045 - - - -

b. Modal kerja 15,911,730 11,933,798 7,955,865 3,977,933 - - - -

TOTAL BIAYA TETAP 311,369,705 334,407,150 357,444,595 350,118,618 342,792,640 339,444,595 336,096,550 336,096,550 336,096,550 336,096,550

2 BIAYA VARIABEL

Biaya Pengemasan 2,048,000 2,304,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 Biaya Gaji Tenaga Kerja

Langsung 56,640,000 63,720,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 70,800,000 Biaya sewa 11,520,000 12,960,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 Biaya Utilitas 29,111,040 32,749,920 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 36,388,800 TOTAL BIAYA VARIABLE 99,319,040 111,733,920 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 TOTAL BIAYA 410,688,745 446,141,070 481,593,395 474,267,418 466,941,440 463,593,395 460,245,350 460,245,350 460,245,350 460,245,350

(23)

Proyeksi Laba Rugi

Komponen Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PENJUALAN BERSIH 410,688,000 462,024,000 513,360,000 513,360,000 513,360,000 513,360,000 513,360,000 513,360,000 513,360,000 513,360,000

PENDAPATAN LAIN (BIAYA

PENEBANGAN) 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 PENGELUARAN

A. BIAYA TETAP 311,369,705 334,407,150 357,444,595 350,118,618 342,792,640 339,444,595 336,096,550 336,096,550 336,096,550 336,096,550 B. BIAYA VARIABEL 99,319,040 111,733,920 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800 124,148,800

TOTAL PENGELUARAN 410,688,745 446,141,070 481,593,395 474,267,418 466,941,440 463,593,395 460,245,350 460,245,350 460,245,350 460,245,350 LABA KOTOR (LABA SEBELUM PAJAK) 179,999,255 195,882,930 211,766,605 219,092,583 226,418,560 229,766,605 233,114,650 233,114,650 233,114,650 233,114,650 PAJAK (30%) 36,499,777 41,264,879 46,029,982 48,227,775 50,425,568 51,429,982 52,434,395 52,434,395 52,434,395 52,434,395 LABA BERSIH 143,499,479 154,618,051 165,736,624 170,864,808 175,992,992 178,336,624 180,680,255 180,680,255 180,680,255 180,680,255

(24)

Kriteria Kelayakan

Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (503,402,250) (503,402,250) 1 (503,402,250) 1 (19,689,984) (523,092,234) 0.89 (17,580,343) 2 124,026,339 (399,065,896) 0.80 98,873,038 3 135,144,911 (263,920,985) 0.71 96,193,478 4 140,273,095 (123,647,889) 0.64 89,146,088 5 178,550,717 54,902,828 0.57 101,314,472 6 180,894,349 235,797,176 0.51 91,646,707 7 211,138,355 446,935,531 0.45 95,508,269 8 211,138,355 658,073,886 0.40 85,275,240 9 211,138,355 869,212,241 0.36 76,138,607 10 400,942,855 1,270,155,096 0.32 129,092,869 NPV 342,206,175 Kriteria Nilai NPV 342,206,175 IRR 22% Net B/C 1.68 PBP (Tahun) 4.7

(25)

Lampiran 18. Analisis sensitivitas II penurunan harga jual 20.7 persen.

Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (607,298,250) (607,298,250) 1 (607,298,250) 1 (109,103,028) (716,401,278) 0.89 (97,413,418) 2 36,986,922 (679,414,356) 0.80 29,485,748 3 42,375,122 (637,039,233) 0.71 30,161,775 4 48,960,034 (588,079,199) 0.64 31,114,987 5 90,720,384 (497,358,815) 0.57 51,477,182 6 94,350,560 (403,008,255) 0.51 47,800,930 7 141,197,110 (261,811,145) 0.45 63,870,402 8 141,197,110 (120,614,035) 0.40 57,027,145 9 141,197,110 20,583,075 0.36 50,917,093 10 368,753,610 389,336,686 0.32 118,728,793 NPV (224,127,612) Kriteria Nilai NPV (224,127,612) IRR 6% Net B/C 0.63 PBP (Tahun) 10.5

(26)

Lampiran 19. Analisis sensitivitas III penurunan harga jual 20.8 persen.

Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (607,298,250) (607,298,250) 1 (607,298,250) 1 (109,461,553) (716,759,803) 0.89 (97,733,530) 2 36,583,581 (680,176,222) 0.80 29,164,207 3 41,926,965 (638,249,257) 0.71 29,842,786 4 48,511,878 (589,737,379) 0.64 30,830,175 5 90,272,227 (499,465,152) 0.57 51,222,886 6 93,902,403 (405,562,749) 0.51 47,573,880 7 140,748,953 (264,813,795) 0.45 63,667,679 8 140,748,953 (124,064,842) 0.40 56,846,142 9 140,748,953 16,684,111 0.36 50,755,484 10 368,305,453 384,989,565 0.32 118,584,499 NPV (226,544,043) Kriteria Nilai NPV (226,544,043) IRR 6% Net B/C 0.63 PBP (Tahun) 10.5

(27)

Lampiran 20. Analisis sensitivitas IV penurunan harga jual 10 persen.

Tahun Bt-Ct Akumulasi DF (12%) PV 0 (607,298,250) (607,298,250) 1 (607,298,250) 1 (72,085,276) (679,383,526) 0.89 (64,361,854) 2 78,631,893 (600,751,633) 0.80 62,684,864 3 88,647,312 (512,104,322) 0.71 63,097,406 4 95,232,224 (416,872,097) 0.64 60,521,800 5 136,992,574 (279,879,524) 0.57 77,733,265 6 140,622,749 (139,256,774) 0.51 71,243,861 7 187,469,300 48,212,525 0.45 84,801,591 8 187,469,300 235,681,825 0.40 75,715,706 9 187,469,300 423,151,125 0.36 67,603,309 10 415,025,800 838,176,925 0.32 133,627,200 NPV 25,368,897 Kriteria Nilai NPV 25,368,897 IRR 13% Net B/C 1.04 PBP (Tahun) 7.0

(28)

Lampiran 21. Halaman informasi petunjuk penggunaan sistem.

Gambar 1. Tampilan halaman informasi petunjuk penggunaan model pemilihan lokasi

Gambar 2. Tampilan halaman informasi petunjuk penggunaan model prakiraan bahan baku

Gambar 3. Tampilan halaman informasi petunjuk penggunaan model penjadwalan penebangan

(29)

Lampiran 22. Tampilan halaman isi model teknis teknologis.

Gambar 1. Tampilah halaman informasi diagram alir proses pembuatan serbuk sawit

(30)

Gambar 3. Tampilan halaman perhitungan neraca massa

(31)

Gambar 5. Tampilan halaman informasi diagram keterkaitan antar ruang dan nilai TCR

(32)

(33)

Lampiran 23. Contoh 150 data random kondisi kebun kelapa sawit

No. Kebun Umur Ekonomis (tahun) Produktivitas (ton/tahun) Infeksi Ganoderma

1 28 4 0 2 14 17 0 3 24 6 1 4 11 20 1 5 2 3 0 6 29 4 0 7 29 3 1 8 15 20 1 9 9 6 0 10 30 6 1 11 23 3 1 12 15 20 0 13 10 4 0 14 27 5 1 15 18 20 0 16 3 4 0 17 9 3 0 18 2 5 0 19 12 15 0 20 30 4 0 21 28 5 1 22 9 4 0 23 13 15 0 24 29 6 1 25 25 5 1 26 22 5 1 27 26 6 1 28 18 18 1 29 3 5 0 30 14 20 0 31 30 3 1 32 1 4 0 33 8 3 1 34 8 5 1 35 26 4 0 36 15 15 0 37 18 19 0 38 8 4 0 39 29 5 0 40 15 18 0

(34)

No. Kebun Umur Ekonomis (tahun) Produktivitas (ton/tahun) Infeksi Ganoderma 41 29 4 0 42 23 3 0 43 26 5 0 44 28 4 0 45 26 3 0 46 29 4 0 47 7 4 0 48 8 6 0 49 3 5 0 50 3 4 0 51 1 5 0 52 11 18 0 53 23 6 1 54 22 4 0 55 12 19 0 56 27 3 0 57 28 4 1 58 24 4 1 59 6 6 0 60 7 5 0 61 19 20 1 62 8 6 0 63 27 3 0 64 21 6 1 65 30 5 1 66 7 4 0 67 19 19 1 68 23 4 1 69 6 4 0 70 22 5 1 71 2 4 0 72 16 19 0 73 15 20 0 74 5 4 0 75 23 4 0 76 21 5 0 77 6 5 0 78 25 3 1 79 20 18 1 80 12 17 0 81 11 18 0 82 15 15 0

(35)

No. Kebun Umur Ekonomis (tahun) Produktivitas (ton/tahun) Infeksi Ganoderma 83 8 4 0 84 3 5 0 85 27 6 1 86 30 3 1 87 9 3 0 88 26 4 1 89 30 5 1 90 11 19 0 91 4 5 0 92 17 19 0 93 26 6 0 94 30 6 0 95 29 4 0 96 15 17 0 97 24 3 0 98 6 3 0 99 16 16 0 100 12 19 0 101 17 16 0 102 1 3 0 103 8 3 0 104 13 19 0 105 19 18 0 106 10 3 0 107 21 5 0 108 2 6 0 109 5 3 0 110 11 17 0 111 11 15 0 112 17 20 1 113 18 18 1 114 27 3 1 115 12 16 0 116 7 5 0 117 4 4 0 118 16 17 0 119 8 4 0 120 9 4 0 121 30 6 1 122 21 6 0 123 21 6 0 124 12 16 0

(36)

No. Kebun Umur Ekonomis (tahun) Produktivitas (ton/tahun) Infeksi Ganoderma 125 29 5 0 126 10 5 0 127 2 3 0 128 13 17 0 129 18 15 0 130 1 5 0 131 30 4 1 132 24 6 1 133 13 16 0 134 3 6 0 135 11 19 0 136 12 18 0 137 5 3 0 138 22 3 1 139 8 5 0 140 5 6 0 141 21 3 0 142 11 20 0 143 1 3 0 144 21 6 0 145 9 3 0 146 25 4 1 147 13 16 0 148 18 19 1 149 8 5 0 150 9 4 0

Keterangan:

Produksi di lapangan

: rata-rata produksi TBS kg/ha/bln

Produktivitas

: rata –rata produksi TBS/bln

jumlah pokok produktif

Usia produktif

: 10-20 tahun

Produktivitas baik

: > 15 ton TBS/hektar/tahun

Infeksi Ganoderma

: 1 = infeksi , 0 = tidak terinfeksi

(37)

Lampiran 24. Hasil clustering 150 data kondisi perkebunan kelapa sawit.

No. Kebun

Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3

2 5 1 4 9 3 8 13 6 12 16 7 15 17 10 19 18 11 23 22 14 28 29 20 30 32 21 36 33 24 37 34 25 40 38 26

52

47 27

55

48 31 61 49 35 67 50 39 72 51 41 73 59 42 79 60 43 80 62 44 81 66 45 82 69 46 90 71 53 92 74 54 96 77 56 99 83 57 100 84 58 101 87 63 104 91 64 105 98 65 110 102 68 111 103 70 112 106 75 113 108 76 115 109 78 118 116 85 124 117 86 128 119 88 129 120 89

(38)

Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 133 126 93 135 127 94 136 130 95 142 134 97 147 137 107 148 139 114

140 121

143 122

145 123

149 125

150 131

132

138

141

144

146