NO. SASARAN STRATEGIS
1 2
1 Peningkatan seni masyarakat berdasarkan Adat dan Budaya Bali.
1 Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif.
Sekaa/sanggar 12
2 Terwujudnya Kerukunan Kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (Shanti).
1 Jumlah perayaan bersama pada hari-hari besar agama.
Hari raya 5
3 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung.
1 Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun
% 100
Lama
1 Angka partisipasi kasar (APK) % 100
Hasil Revisi menjadi 1 Angka partisipasi kasar (APK)
- SD % 100
- SMP % 100
- SMA % 100
2 Angka Partisifasi Murni (APM) % 100
5 Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung
1 Angka Rata – rata UAS BN dan UN
7,82
2 Angka Kelulusan % 100
3 Angka Kenaikan % 100
4 Angka melanjutkan % 100
5 Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja
% 100
6 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan regional
1 Jumlah cabang olah raga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional
Cabang 17
Lama
1 Persentase tenaga kerja yang dilatih
% 19,61
Hasil Revisi menjadi 1 Persentase tenaga kerja yang
dilatih
% 20,00
8 Lama
1 Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan
% 21,49
2 Persentase Peningkatan Jumlah Lowongan Kerja
% 20
3 Angka pengangguran % 1,7
Hasil Revisi menjadi 1 Persentase Pencari kerja yang
mendapatkan pekerjaan
% 15
TARGET 3
Lampiran : Review Dokumen PK Tahun 2013 berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN dan RB
Terwujudnya peningkatan produktifitasTenaga Kerja 7
INDIKATOR KINERJA UTAMA
4
4 Meningkatnya ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung
Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja
NO. SASARAN STRATEGIS
1 2
TARGET 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
4 2 Persentase Peningkatan Jumlah
Lowongan Kerja
% 30
3 Angka pengangguran % 1,7
9 1 Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat
% 100
2 Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih
% 91,8
3 Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)
% 97,4
4 Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)
% 90
Lama
5 Cakupan pelayanan anak balita % 82.00
Hasil Revisi menjadi
5 Cakupan pelayanan anak balita % 82.40
6 Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
% 100
10 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung
1 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk
per 100 ribu penduduk
350 2 Menurunnya angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
100 ribu kh 62
3 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
100 ribu kh 6
4 Menurunnya angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup
100 ribu kh 5,1
1 Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung
orang 132,000
Lama
2 Jumlah SKPD yang terhubung online
SKPD 62
Hasil Revisi menjadi 2 Jumlah SKPD yang terhubung
online
SKPD 30
Lama
1 Persentase penduduk yang memiliki KTP
% 100
2 Persentase penduduk yang memiliki e-KTP
% 100
Hasil Revisi menjadi 1 Persentase penduduk yang
memiliki KTP
% 98
2 Persentase penduduk yang memiliki e-KTP
% 98
13 Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung
1 Rata-rata anak dalam keluarga Orang 2
14 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
1 Persentase Peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)
% 86,50
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efesien
11
Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.
Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.
12
Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja
NO. SASARAN STRATEGIS
1 2
TARGET 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
4 2 Persentase KB Pria terhadap
Peserta KB Aktif
% 2,78
Lama
3 Menurunnya angka unmetneed % 2,3
Hasil Revisi menjadi
3 Menurunnya angka unmetneed % 1,75
15 Meningkatnya peranan perempuan
1 Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2WKSS
keluarga 100
16 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
1 Persentase penanganan kasus KDRT
% 100
17 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
1 Angka IPG % 75,35
18 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya
1 % PMKS telah meningkat derajat kehidupan
% 7
2 % Keluarga yang meningkat status RTS
% 15
19 1 Persentase koperasi sehat dan
berkualitas
% 21.68
2 Peningkatan nilai ekspor UKM US 117.785.439,177
Lama
1 Persentase Koperasi yang berubah klasifikasi/strata
% 21.67
Hasil Revisi menjadi 1 Persentase Koperasi yang
berubah klasifikasi/strata
% 16
21 - Produktivitas Padi Kw/Ha 63
- Jumlah produksi Padi Ton 124,700
Lama
- Jumlah produksi hortikultura Ton 35,000
Hasil Revisi menjadi
- Jumlah produksi hortikultura Ton 34,000
- Jumlah produksi palawija Ton 13,000
- Produktivitas tanaman perkebunan
Kg/Ha 530
- Jumlah produksi tanaman perkebunan
Ton 710
22 Tercapainya target pemasaran - Volume eksport komoditi perkebunan
Ton 30
23 1 Populasi ternak Ekor 1,788,789
2 Produksi daging Ton 21,704.90
3 Tingkat konsumsi daging Kg/Kapita/Th 54.38
24 1 Produksi perikanan Ton 59,929.40
2 Tingkat konsumsi ikan Kg/Kapita/Th 32
20
Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan
Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam
pemenuhan kebutuhan proptein hewani
Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi
Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung.
NO. SASARAN STRATEGIS
1 2
TARGET 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
4
25 1 Produksi pengolahan hasil
perikanan
Ton 4,140
2 Produksi pemasaran komoditi perikanan
Ton 8,500
26 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
1 Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani
% 50
Lama
2 Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat
Kasus 84
Hasil Revisi menjadi 2Persentase pelanggaran
penyakit masyarakat yang tertangani
% 100
27 Terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah
1 Rasio berita positif dengan berita negatif
ADV 2,064
28 Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan
Persentase LPD yang sehat % 90
29 Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efesien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1 Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung
% 95.24
30 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
1 Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda nilai 60
31 Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu
1 Opini BPK Obrik WDP
2 Jumlah penyelesaian pengawasan Kasus 132
32 Meningkatkan sistem pengendalian intern
1 Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP
SKPD 1
33 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Badung
1 Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik
% 57,69
34 Meningkatkan pendapatan asli daerah
1 Peningktan pendapatan asli daerah
Rp. 1.141.550.014.000
35 Meningkatnya kondisi
kemantapan Jalan dan Jembatan
1 Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
% 99.16
36 Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pengairan yang berkondisi baik
1 Prosentase Jaringan Irigasi Dalam kondisi Baik
% 90.75
Lama
1 Persentase bangunan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dengan ITR, IMB, Neraca Penataan Ruang,dan Pengawasan Pengendalian Bangunan
% 20.76
Hasil Revisi menjadi Terwujudnya manajemen
penataan ruang yang efektif dan efisien
37
Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi
NO. SASARAN STRATEGIS
1 2
TARGET 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
4 1 Persentase kepatuhan
membangun berdasarkan dengan RDTR
% 23,20
38 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
1 Jumlah daerah rawan kemacetan daerah 22
2 Tingkat kepadatan lalu lintas 0,78
3 Persentase persimpangan yang terpasang TL
% 66,66
39 Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
1 Jumlah armada yang beroperasi dalam keadaan layak
Unit 17,321
1 Rata-rata lama tinggal wisatawan hari 3.5 (Lama)
2 Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata
Orang 888,921
Hasil Revisi menjadi
2 Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata
Orang 1,138,250
41 Meningkatkan kunjungan wisatawan
1 Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung
Orang 3,000,000
2 Rata-rata tingkat hunian kamar % 56
Lama
1 Persentase pemukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan,
persentase 100
- Persentase jalan lingkungan yang ditata
% 8.85
- Persentase tersedianya air bersih
% 21.05
- Persentase sanitasi yang dibangun
% 100
Hasil Revisi menjadi
1 Persentase pemukiman yang memiliki prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik
% 47,56
Terwujudnya Pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup
1 Standar Baku Mutu kualitas air dan kualitas udara:
- COD air sungai mg/l 50
- BOD air sungai mg/l 6
- BOD air laut mg/l 10
- NO2 mg/l 400
Lama
2 Jumlah pengusaha yang menggunakan pengolahan limbah/stp
perusahaan 40
Hasil Revisi menjadi 2 Jumlah pengusaha yang
menggunakan pengolahan limbah
perusahaan 80
44 Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung
1 Volume sampah yang terangkut ke TPA
ton 79,24
Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 42
Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien
37
43
Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman 40
NO. SASARAN STRATEGIS
1 2
TARGET 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
4 2 Cakupan wilayah yang tertangani
pengelolaan kebersihan
km 353,95
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 735.025.485.016
BUPATI BADUNG,
