PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jendral Ahmad Yani, Telp. (0561) , Fax (0561)

(1)

NO Kode DPA LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN METODE PENGADAAN

BARANG DAN JASA PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1 3 5 6 7 8 9

1

a. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1 Thn 482.357.000,00 Maret Pelelangan Umum Bagian Perlengkapan

- Bangunan Gedung 1 Thn 67.312.000,00

- Kendaraan Bermotor (Roda 4) 1 Thn 415.045.000,00

2 1.20.03.00.01.06 2 PKT Pontianak 511.000.000,00 Bagian Rumah Tangga dan Urdal

a. Pemeliharaan Kebersihan Gedung Sekretariat Daerah 1 Thn Pontianak 471.000.000,00 Januari Pelelangan Umum

b. Pemeliharaan Kebersihan Gedung VIP Supadio 1 Thn Pontianak 40.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung

3 1.20.03.00.01.07 5 PKT Pontianak 446.700.000,00 Bagian TU Pimpinan

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor 279.300.000,00

1 PKT 55.860.000,00 Februari Pengadaan Langsung

1 PKT 83.790.000,00 Mei Pengadaan Langsung

1 PKT 83.790.000,00 Agustus Pengadaan Langsung

1 PKT 55.860.000,00 November Pengadaan Langsung

b. Kelengkapan Komputer 1 PKT 167.400.000,00 Februari Pengadaan Langsung

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jalan Jendral Ahmad Yani, Telp. (0561) 736541, Fax (0561) 730062

PONTIANAK 78124

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN VOLUME

2

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

(2)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

a. Belanja Cetak 347.250.000,00

1 PKT 73.907.000,00 Februari Pengadaan Langsung

1 PKT 99.718.000,00 Mei Pengadaan Langsung

1 PKT 99.318.000,00 Agustus Pengadaan Langsung

1 PKT 74.307.000,00 November Pengadaan Langsung

b. Belanja Penggandaan 1 PKT 100.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

5 1.20.03.00.01.09 5 PKT Pontianak 319.365.000,00 Bagian Santel

a. Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 1 PKT 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung b. Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Komplek

Pendopo Gubernuran, Wisma Daerah & VVIP/VIP Supadio 1 PKT 100.000.000,00 April Pengadaan Langsung c. Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Rumah Jabatan KDH dan

WKDH 1 PKT 50.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

d. Komponen Perlengkapan/ Peralatan Kelistrikan 1 PKT 29.010.000,00 Mei Pengadaan Langsung

e. Komponen Elektronik dan Instalasi Komunikasi 1 PKT 40.355.000,00 Juli Pengadaan Langsung

6 1.20.03.00.01.10 407.100.000,00 Bagian Perlengkapan

1 PKT Pontianak 168.100.000,00 Maret Pengadaan Langsung 3 PKT Pontianak 239.000.000,00

- Sewa Meja/Sofa ₄₈ _Bh 24.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

- Sewa Kursi Lipat

3000 Bh 15.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung - Sewa Tenda

1 Ls 200.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

7 1.20.03.00.01.13 3 PKT Pontianak 3.526.945.000,00 Bagian Rumah Tangga dan Urdal

a. Belanja Makanan dan Minuman Harian 960.000.000,00

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Thn 960.000.000,00

80.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung 80.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung 80.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung 80.000.000,00 April Pengadaan Langsung

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Belanja Umbul-Umbul/Bendera

b. Belanja Sewa Meja dan Kursi

(3)

1

2

3

4

5 6 7 8 9 80.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

80.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung 80.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung 80.000.000,00 Agustus Pengadaan Langsung 80.000.000,00 September Pengadaan Langsung 80.000.000,00 Oktober Pengadaan Langsung 80.000.000,00 Nopember Pengadaan Langsung 80.000.000,00 Desember Pengadaan Langsung

b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 735.000.000,00

- Sekretariat Daerah 1 Thn 420.000.000,00

20.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung 30.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung 35.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung 35.000.000,00 April Pengadaan Langsung 40.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung 35.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung 40.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung 35.000.000,00 Agustus Pengadaan Langsung 40.000.000,00 September Pengadaan Langsung 40.000.000,00 Oktober Pengadaan Langsung 35.000.000,00 Nopember Pengadaan Langsung 35.000.000,00 Desember Pengadaan Langsung

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Thn 315.000.000,00

20.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung 26.250.000,00 Februari Pengadaan Langsung 26.250.000,00 Maret Pengadaan Langsung 26.250.000,00 April Pengadaan Langsung 26.250.000,00 Mei Pengadaan Langsung 26.250.000,00 Juni Pengadaan Langsung 31.500.000,00 Juli Pengadaan Langsung 26.500.000,00 Agustus Pengadaan Langsung 26.500.000,00 September Pengadaan Langsung 26.500.000,00 Oktober Pengadaan Langsung

(4)

1

2

3

4

5 6 7 8 9 26.500.000,00 Nopember Pengadaan Langsung

26.250.000,00 Desember Pengadaan Langsung

c. Belanja Makanan dan MinumanTamu-Tamu 1.831.945.000,00

- Sekretariat Daerah 1 Thn 1.027.595.000,00

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Thn 804.350.000,00

a. Belanja Jasa Kebersihan Cleaning Servis 464.350.000,00

- Jasa Kebersihan Gedung/Rumah Dinas KDH 1 Thn 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

(5)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

- Jasa Kebersihan Gedung/Pendopo Gubernurran 1 Thn 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Jasa Kebersihan Gedung/Rumah Dinas WKDH 1 Thn 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Jasa Kebersihan Gedung/Mess Daerah 1 Thn 71.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Jasa Kebersihan Gedung/Rumah Dinas Jabatan Sekda 1 Thn 93.350.000,00 Januari Pengadaan Langsung

9 1.20.03.00.02.05 10 PKT Pontianak 3.346.750.000,00 Pelelangan Umum Bagian Perlengkapan

a. Pengadaan Alat Angkutan Bermotor Sedan 2500 cc 1 Unit 575.000.000,00 April

b. Pengadaan Alat Angkutan Bermotor Jeep 4461 cc 1 Unit 1.400.000.000,00 April

c. Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jeep 2744 cc (Biro Organisasi) 1 Unit 450.000.000,00 Juli d. Pengadaan Kendaraan Roda Empat 1495 cc (Biro Hukum) dan Biro

Kessos 2 Unit 380.200.000,00 Juli

f. Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jeep (Biro Pemerintahan) 1 Unit 247.000.000,00 Juli

g. Pengadaan Alat Angkutan Bermotor Sepeda Motor 1 PKT 294.550.000,00 Mei

10 1.20.03.00.02.06 Pontianak 297.500.000,00 Bagian Rumah Tangga dan Urdal

a. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 90.000.000,00

- Sewa Calmic untuk Ruang Setda, VIP Bandara dan Ruang Saji 150 Unit 90.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

b. Belanja Modal Pengadaan Rak 5.750.000,00

- Pengadaan Rak Buku Rumah Dinas Sekda 2 Set 5.750.000,00 Maret

c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 5.450.000,00

- Pengadaan Kompor Gas Portabel 10 Unit 2.750.000,00 April Pengadaan Langsung

- Pengadaan Kompor Gas 2 Tungku 3 Unit 2.700.000,00 April Pengadaan Langsung

d. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur 121.500.000,00

- Pengadaan Alat Pecah Belah Sekda 1 PKT 20.000.000,00 April Pengadaan Langsung

- Pengadaan Kain Penutup Meja Saji Untuk Ruang Saji dan VIP Supadio 20 Set 30.000.000,00 April Pengadaan Langsung - Pengadaan Perabot Dapur/Barang Pecah Belah Untuk Ruang Saji dan

VIP Supadio 1 PKT 71.500.000,00 April Pengadaan Langsung

Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

(6)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

e. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 27.000.000,00

- Pengadaan Lampu Gantung Rumah Dinas Sekda 3 Set 27.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

f. Belanja Modal Pengadaan Foto - Foto 500.000,00

- Pengadaan Bingkai Foto Ruang Kerja Rumah Dinas Sekda 1 Ls 500.000,00 Maret Pengadaan Langsung

g. Belanja Modal Pengadaan Karpet/ Permadani 47.300.000,00

- Pengadaan Karpet Rumah Dinas Jabatan Sekda 55 M 44.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

- Biaya Pemasangan Karpet 220 M2 3.300.000,00 Juni Pengadaan Langsung

11 1.20.03.00.02.07 42 Unit Pontianak 253.200.000,00 Februari Pelelangan Umum Bagian Perlengkapan

a. Pengadaan AC 5 PK 2 Unit

b. Pengadaan AC 3 PK 2 Unit

c. Pengadaan AC 2 PK 10 Unit

d. Pengadaan AC 1,5 PK 10 Unit

e. Pengadaan AC 1 PK 10 Unit

f. Pengadaan Kipas Angin 8 Unit

12 1.20.03.00.02.08 1 PKT Pontianak 316.083.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Pengadaan Mesin Tik 4 Bh 14.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

b. Pengadaan Elektronik Kalkulator 10 Unit 5.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

c. Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 4 Unit 7.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

d. Pengadaan Komputer/PC 14 Unit 98.000.000,00 April Pengadaan Langsung

e. Pengadaan Komputer/Note Book 6 Unit 59.000.000,00 April Pengadaan Langsung

f. Pengadaan Printer 14 Unit 14.000.000,00 April Pengadaan Langsung

g. Pengadaan Scaner 1 Unit 2.000.000,00 April Pengadaan Langsung

h. Pengadaan Printer Dot Matrik 5 Unit 40.000.000,00 April Pengadaan Langsung

i. Pengadaan UPS Stabilizer 1200 Watt 14 Unit 12.600.000,00 April Pengadaan Langsung

j. Pengadaan Gorden Ruang Tunggu Balai Petitih 5 m2 2.236.000,00 Februari Pengadaan Langsung

k. Pengadaan Karpet Kantor Gubernur 72 m2 53.247.000,00 Februari Pengadaan Langsung

l. Pengadaan TV LCD 40 Inc dan Kelengkapannya 2 Unit 9.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

a. Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1 PKT 42.500.000,00 Maret Pengadaan Langsung

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

Pengadaan AC dan Kipas Angin

(7)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

a. Penambahan Daya atau Pemasangan Baru Listrik 1 PKT 50.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

b. Pemasangan Nomor Telepon Baru 20 Buah 10.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

c. Pengadaan Alat-Alat Instalasi Listrik, Telepon, Jaringan Air dan Gas 1 PKT 87.650.000,00 Maret Pengadaan Langsung

15 1.20.03.00.02.11 6 PKT Pontianak 1.722.600.000,00 Bagian Santel

a. Pengadaan Kelengkapan Sound System 1 Set 84.200.000,00 Maret Pengadaan Langsung

b. Pengadaan Telepon

- Headset Operator 2 Unit 9.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

- Telepon 30 Unit 10.500.000,00 Maret Pengadaan Langsung

c. Pengadaan Faximili 6 Unit 14.100.000,00 Maret Pengadaan Langsung

d. Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

- HT 5 W 10 Unit 35.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

- Radio Rig dan Antena 1 Set 15.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

e. Pengadaan Peralatan Jaringan Internet 4 OK 4.800.000,00 Maret Pengadaan Langsung

f. Pengadaan Instalasi Telepon 1 PKT 1.550.000.000,00 Februari Pelelangan Umum

16 1.20.03.00.02.13 2 Bh Pontianak 130.000.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Pengadaan Metal Detektor Pintu 2 Bh 130.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

17 1.20.03.00.02.14 1 Thn Pontianak 90.000.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Pengecetan Rumah Dinas Jabatan Sekda 1 Thn 90.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung

18 1.20.03.00.02.15 1 PKT Pontianak 1.260.000.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.260.000.000,00

- Pemeliharaan Kunci Pintu, Pintu, Kaca dan Jendela 1 Thn 60.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan WC Kantor 1 Thn 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Ruang Kerja 1 PKT 100.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung

- Pengecatan Gedung Sayap Kanan 1 PKT 200.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung

- Pengecatan Gedung Sayap Kiri 1 PKT 200.000.000,00 April Pengadaan Langsung

- Pemasangan lantai keramik ₁ _PKT _{200.000.000,00} _Maret _{Pengadaan Langsung}

- Pemeliharaan Dek Kantor 1 PKT 200.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

- Pengecatan Gedung Utama Bagian Depan 1 PKT 200.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik, Telepon dan Air

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rumah Dinas Jabatan

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

(8)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

a. Pemeliharaan VIP Bandara Supadio Pemprov. Kalbar 1 Thn 40.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

20 1.20.03.00.02.17 6 Pkt Pontianak 680.000.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Kantor Gubernur 4 PKT Pontianak 555.000.000,00

- Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor 1 PKT 200.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Paving Blok 1 PKT 200.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Air Mancur 1 PKT 55.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Rumput Halaman Kantor Sayap Kiri 1 PKT 100.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

b. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah 2 PKT Pontianak 125.000.000,00

- Penanaman Halaman dan Taman 1 PKT 75.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Paving Blok 1 PKT 50.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

21 1.20.03.00.02.18 1 PKT Pontianak 3.868.000.000,00 MOU Bagian Perlengkapan

a. Belanja Pemeliharaan Kendaraan 118.000.000,00

- Belanja Jasa Service 1 Thn 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Belanja Cuci Kendaraan 1 Thn 18.000.000,00 Januari Bon Pesanan

b. Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn 1.650.000.000,00

200.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung 200.000.000,00 April Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Agustus Pengadaan Langsung 50.000.000,00 September Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Khusus/Bangunan

Khusus/Konstruksi Khusus

Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan

Dinas Operasional

(9)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

c. Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pelumas 1 Thn 2.100.000.000,00

200.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung 250.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung 200.000.000,00 April Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung 250.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Agustus Pengadaan Langsung 200.000.000,00 September Pengadaan Langsung 200.000.000,00 Oktober Pengadaan Langsung

22 1.20.03.00.02.19 Pontianak 91.725.000,00 Bagian Rumah Tangga dan Urdal

a. Pemeliharaan Gorden Sekda

- Pemeliharaan Gorden Rumah Dinas Sekda 1 Thn 12.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

b. Pemeliharaan Aquarium Rumah Dinas Sekda dan Ruang Kerja

Gubernur di Kantor 1 Thn 15.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

c. Pemeliharaan Gorden Kantor 64.725.000,00

- Pemeliharaan Gorden Ruang Kerja Gubernur 1 Thn 10.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Gorden Ruang Kerja Sekda 1 Thn 10.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Gorden Balai Petitih 1 Thn 5.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Gorden Ruang Kerja Asisten 1 Thn 15.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Gorden Biro-Biro 1 Thn 10.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Gorden VIP Supadio 1 Thn 14.725.000,00 Januari Pengadaan Langsung

23 1.20.03.00.02.20 229.545.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Belanja Pemeliharaan AC / Kipas angin 1 Thn 229.545.000,00 Januari Pemilihan Langsung

a. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

- Pemeliharaan/Perbaikan/Penggantian Alat Komputer dan Laptop 1 Thn 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan/Perbaikan/Penggantian Alat Photo Copy 1 Thn 30.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah

Jabatan

(10)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

- Pemeliharaan TV dan Parabola 1 Thn 12.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

a. Pemeliharaan PABX 1 Thn 60.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

b. Pemeliharaan Faksimili, Radio SSB dan 2 Meter Band 1 Thn 15.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

c. Pemeliharaan Peralatan Sandi 1 Thn 16.730.000,00 Januari Pengadaan Langsung

d. Pemeliharaan Sarana Pesawat Telepon dan Airphone 1 Thn 20.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

e. Pemeliharaan Antena Repiter 1 Thn 15.700.000,00 Januari Pengadaan Langsung

f. Pemeliharaan CCTV 1 Thn 30.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

g. Pemeliharaan Perangkat Sound System 1 Thn 30.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

26 1.20.03.00.02.23 1 PKT Pontianak 100.000.000,00 Bagian Pengelolaan Keuangan

a. Pemeliharaan Program Aplikasi 1 Thn 100.000.000,00 Oktober Pengadaan Langsung

a. Pemeliharaan Lift 1 Thn 55.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

b. Reffil Pemadam kebakaran 1 PKT 54.300.000,00 Februari Pengadaan Langsung

c. Pemeliharaan Tiang Bendera 1 Thn 25.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

d. Pemeliharaan Umbul-Umbul/Bendera Hias 1 Thn 30.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

28 1.20.03.00.02.25 1 Ls 96.000.000,00 Bagian Pengelolaan Keuangan

a. Pengembangan Sistem Informasi 1 Ls 96.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

a. Belanja Modal Pengadaan Garasi / Tempat Parkir

- Pengadaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (Lanjutan di Belakang

Ruangan Bagian Perlengkapan) 1 PKT 98.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung

30 1.20.03.00.02.33 1 PKT 198.000.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Pembangunan Pagar Kantor Bagian Belakang 1 PKT 198.000.000,00 April Pengadaan Langsung

a. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 PKT 22.500.000,00

- Meja Biro 3 Bh 10.500.000,00 April Pengadaan Langsung

- Meja Direksi 1 Set 12.000.000,00 April Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi

Pemeliharaan Sarana / Prasarana Sistem Informasi

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Pengembangan Sistem Informasi

Pembangunan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan

Pembangunan Pagar

Pengadaan Meubeleir

(11)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

b. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 PKT 51.000.000,00

- Kursi Staf 20 Bh 15.000.000,00 April Pengadaan Langsung

- Kursi Direksi Rendah 12 Bh 18.000.000,00 April Pengadaan Langsung

- Kursi Tinggi 5 Bh 9.500.000,00 April Pengadaan Langsung

- Kursi Direksi 1 Set 8.500.000,00 April Pengadaan Langsung

c. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 1 PKT 200.000.000,00

- Pengadaan Kursi Futura 500 Bh 200.000.000,00 April Pengadaan Langsung

d. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 1 PKT 28.000.000,00

- Pengadaan Kursi Tamu/Sofa 2 Set 28.000.000,00 April Pengadaan Langsung

a. Pengadaan Mesin Pompa Air 6 Unit 36.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

a. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Mess / Asrama 1 PKT 144.175.000,00

- Pengecatan Wisma Daerah 1 Thn 95.000.000,00 April Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Kursi - Kursi Kamar Wisma Daerah 1 Thn 24.175.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan WC 1 Thn 25.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

b. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Mess/Asrama 1 PKT 17.000.000,00

- Pemeliharaan Gorden Wisma Daerah 1 Thn 12.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Aquarium Mess Daerah 1 Thn 5.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

a. Pemeliharaan Mesjid 1 PKT 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

a. Pemeliharaan Gudang 1 PKT 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

36 1.20.03.00.02.53 1 PKT Pontianak 100.000.000,00

a. Garasi dan Tempat Parkir Kantor Gubernur 1 PKT 100.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan

Pengadaan Mesin Pompa air

Pemeliharaan Rutin/Berkala Wisma Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tempat Ibadah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang

(12)

1

2

3

4

5 6 7 8 9 Mei

a. Pengecatan Pagar Rumah Sekda 1 PKT 100.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

b. Pengecatan Pagar Kantor Gubernur 1 PKT 100.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

a. Jalan Kantor Gubernur 1 PKT 200.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung

a. Pemeliharaan Bak Air dan Menara Air 65.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

a. Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Gubernur 78.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

41 1.20.03.00.02.60 Pontianak 180.000.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Pemeliharaan Saluran Air Kantor Gubernur 1 Thn 150.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

b. Pemeliharaan Saluran Air Rumah Sekda 1 Thn 30.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

a. Pemeliharaan Neon Sign dan Lampu Hias 1 PKT 45.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

b. Penataan Jaringan Telepon (Assisten II, BPKAD, Biro Humas, Biro

Ekon) 1 PKT 65.370.000,00 April Pengadaan Langsung

a. Pemeliharaan Meubelair Kantor , dan VIP Bandara Supadio dan Rumah

Jabatan Sekda 70.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

a. Bahan Bakar Minyak 1 PKT 245.409.000,00 Februari MOU

b. Minyak Pelumas dan Air Accu 1 PKT 28.603.000,00 Maret Pengadaan Langsung

b. Pemeliharaan Generator 1 PKT 50.550.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar

Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bak Air/Menara Air

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air

Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air

Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelier

(13)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

a. Pemeliharaan Mesin Pompa Air 40.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

46 1.20.03.00.02.67 1 Thn Pontianak 10.000.000,00 Bagian Rumah Tangga dan Urdal

a. Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 1 Thn 10.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

a. Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekda 1 PKT 195.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

a. Rehabilitasi Atap Gedung Pendopo 1 PKT 450.000.000,00 Februari Pelelangan Umum

a. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah 6 Stel 19.200.000,00 Februari Pengadaan Langsung

b. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah 6 Stel 19.200.000,00 Mei Pengadaan Langsung

c. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah 6 Stel 16.200.000,00 Mei Pengadaan Langsung

d. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah 6 Stel 15.200.000,00 Februari Pengadaan Langsung

e. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Lengan Pendek Sekretariat 100 Stel 50.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung f. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Lengan Panjang Sekretariat 55 Stel 27.500.000,00 Mei Pengadaan Langsung g. Belanja Pakaian KORPRI

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Stel 3.500.000,00 Agustus Pengadaan Langsung

- Sekretariat Daerah 450 Stel 202.500.000,00 Februari Pemilihan Langsung

h. Belanja Pakaian Adat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 Stel 16.800.000,00 Agustus Pengadaan Langsung j Belanja Pakaian Batik Tradisional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah 6 Stel 16.800.000,00 Nopember Pengadaan Langsung

k. Belanja Pakaian Khusus (Penerima Tamu Setda) 72 Stel 28.800.000,00 Agustus Pengadaan Langsung

Rehabilitasi Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah

Tangga

Rehabilitasi Gedung Khusus/Bangunan Khusus

Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

(14)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

a. Belanja Perlengkapan/Peralatan 10.000.000,00

- Pengadaan Tenis Meja (Meja Pimpong) 2 Set 10.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

b. Belanja Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 27.450.000,00

- Pengadaan Kaca Film Rumah Dinas Wagub 10 Roll 27.450.000,00 Maret Pengadaan Langsung

c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Toilet 50.000.000,00

- Pengadaan Pemanas Air (Water Heater) di Rumah Dinas KDH/WKDH 2 Unit 50.000.000,00 April Pengadaan Langsung

d. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan / Air Fresener 40.000.000,00

- Pengadaan Dispenser KDH, Mess Daerah dan Pendopo 10 Buah 25.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

- Pengadaan Dispenser WKDH 6 Buah 15.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

e. Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Tamu 30.000.000,00

- Kursi Tamu Rumah Dinas WKDH 1 Set 30.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung

g. Belanja modal Pengadaan meja makan 20.000.000,00

- Pengadaan Meja Makan Oval 1 Set 20.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung

h. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur 100.000.000,00

- Pengadaan Alat Pecah Belah KDH 1 PKT 100.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

i. Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani 20.000.000,00

- Pengadaan Karpet Pendopo 1 Thn 20.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

j.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang 200.000.000,00

- Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang di Pendopo 1 PKT 200.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan

Rumah Jabatan KDH/WKDH

(15)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

k. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Khusus 200.000.000,00

- Pembangunan Ruang Tunggu Rumah Dinas Wagub (dekat pos jaga) 1 PKT 200.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Khusus 192.000.000,00

- Rehab Rumah Dinas WKDH 1 PKT 192.000.000,00 April Pengadaan Langsung

l. Belanja Modal Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung

Gedung Kantor / Rumah Jabatan 355.900.000,00

- Rehab Kolam Renang KDH 1 PKT 183.900.000,00 Januari Pengadaan Langsung

- Pengadaan Portal Rumah Dinas WKDH 1 PKT 15.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

- Rehab Sedang Gazebo di Lingkungan Hutan Pendopo 11 Unit 132.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

- Rehab Total Gazebo di Lingkungan Hutan Pendopo 1 Unit 25.000.000,00 Mei Pengadaan Langsung

m. Rehab Pos Penjaga Keamanan Rumah Jabatan KDH 120.000.000,00

- Pos penjagaan besar 1 1 Unit 60.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung

- Pos penjagaan besar 2 1 Unit 50.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung

- Pos penjagaan kecil 1 dan 2 2 Unit 6.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung

- Pos penjagaan dalam 1 dan 2 2 Unit 4.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung

n. Belanja Modal Rehabilitasi Jembatan 20.000.000,00

- Rehab Jembatan di Lingkungan Taman Hutan Pendopo 4 Unit 20.000.000,00 Juli Pengadaan Langsung

a. Belanja Pemeliharaan Jalan 70.000.000,00

Pemeliharaan Jalan Rumah Jabatan KDH/WKDH 1 PKT 70.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

b. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan 525.000.000,00

Pengecatan Rumah Jabatan Gubernur 1 Thn 100.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

Pengecatan Rumah Jabatan WKDH 1 Thn 100.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

Pengecatan Pendopo 1 Thn 100.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Kunci Pintu, Pintu, Jendela 1 Thn 75.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Talang Atap 1 Thn 50.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Atap Rumah Jabatan KDH/ WKDH 1 Thn 50.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan

Rumah Jabatan KDH / WKDH

(16)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

Pemeliharaan WC 1 Thn 50.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

c. Belanja Pemeliharaan Mebelair 50.000.000,00

Pemeliharaan Meubelier Rumah Jabatan KDH/WKDH 1 PKT 50.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

d. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Mess/Asrama 112.000.000,00

1. Pemeliharaan Gorden Rumah Jabatan 42.000.000,00

- Pemeliharaan Gorden Rumah Jabatan KDH 1 Thn 15.000.000,00 Agustus Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Gorden Pendopo 1 Thn 15.000.000,00 Agustus Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Gorden Rumah Jabatan WKDH 1 Thn 12.000.000,00 Agustus Pengadaan Langsung

2. Pemeliharaan Taplak Meja dan Sarung Kursi 30.000.000,00

Pemeliharaan Taplak Meja dan Sarung Kursi Rumah Dinas KDH dan

WKDH 1 Thn 30.000.000,00 September Pengadaan Langsung

3. Pemeliharaan Aquarium Rumah Jabatan KDH, WKDH, Mess

Daerah dan Ruang Kerja Gubernur di Kantor 40.000.000,00

- Pemeliharaan Aquarium Rumah Jabatan KDH 1 Thn 25.000.000,00 April Pengadaan Langsung

- Pemeliharaan Aquarium Rumah Jabatan WKDH 1 Thn 15.000.000,00 April Pengadaan Langsung

e. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor/Rumah Jabatan 6.800.000,00 Maret Pengadaan Langsung

f. Belanja Pemeliharaan Lahan / Taman / Halaman 670.000.000,00

1. Pemeliharaan Halaman dan Taman di Komplek Pendopo/Mess Daerah

1 Thn 200.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung 2. Pemeliharaan Tanaman Anggrek di Rumah Dinas Kepala Daerah 1 Thn 50.000.000,00 _{Januari s/d Des} Pengadaan Langsung

3. Pemeliharaan Kolam Renang 1 Thn 50.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

4. Pemeliharaan Taman dan Lahan di Rumah Dinas WKDH 1 Thn 50.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung 5. Pemeliharaan Lahan dan Taman Hutan Pendopo 1 Thn 100.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung 6. Pemeliharaan Kolam Ikan Koi Rumah Dinas KDH 1 Thn 35.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung 7. Pemeliharaan Saluran Got Lingkungan Pendopo 1 Thn 100.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

(17)

1

2

3

4

5 6 7 8 9 9. Pemeliharaan Air Mancur di Komplek Pendopo 1 Thn 50.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

g. Belanja Pemeliharaan AC / Kipas angin 131.350.000,00

- Pemeliharaan AC/Kipas Angin 1 Thn 111.350.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

- Penataan Tempat Outdoor AC di Pendopo 1 PKT 20.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung

h. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 50.000.000,00

- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga KDH 1 Thn 35.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung - Belanja Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

WKDH 1 Thn 15.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

i. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air / Bak Air / Menara Air 117.500.000,00

- Pemeliharaan Bak Air 5 Unit 37.500.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

- Menara Air 4 Unit 20.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

- Jaringan Air Rumah Jabatan KDH/WKDH 1 PKT 60.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

j. Belanja Pemeliharaan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan 1 PKT 55.000.000,00

- Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan Rumah Jabatan KDH/WKDH

1 PKT 55.000.000,00 Juni Pengadaan Langsung

k. Belanja Pemeliharaan Pagar 205.500.000,00

- Pengecatan Pagar Pendopo 1 Thn 100.000.000,00 April Pengadaan Langsung

- Pengecatan Pagar Hutan Pendopo 1 Thn 80.500.000,00 April Pengadaan Langsung

- Pengecatan Pagar Kolam Renang 1 Thn 25.000.000,00 April Pengadaan Langsung

a. Belanja Sewa Mobilitas darat 1 Thn 100.000.000,00 Januari Pengadaan Langsung

53 1.20.03.01.18.23 1 Thn Pontianak 200.400.000,00 Bagian TU Pimpinan

a. Belanja Jasa Dekorasi/Hiburan 1 Thn 100.000.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

Dukungan Fasiliatsi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat

Peningkatan Pelayanan Persandian, telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System

(18)

1

2

3

4

5 6 7 8 9

b. 1 Thn 100.400.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

54 1.20.03.01.18.24 1 Thn Pontianak 147.057.000,00 Bagian RumahTangga & Urdal

a. Belanja Pakan Ternak di Rumah KDH 1 Thn 99.082.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

b. Belanja Pakan Ternak di Rumah WKDH 1 Thn 26.450.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

c. Belanja Pakan Ternak di Mess Daerah 1 Thn 8.750.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

d. Belanja Pakan Ternak di Kantor Ruang Kerja Gubernur 1 Thn 12.775.000,00 Januari s/d Des Pengadaan Langsung

55 Pengamanan Aset 1.20.03.01.57.01 1 Thn Pontianak 78.000.000,00 Bagian Perlengkapan

a. Pemeliharaan Sistem Informasi Aset 1 Thn 78.000.000,00 Februari Pengadaan Langsung

56 1.20.03.01.57.03 1 PKT Pontianak 50.000.000,00

a. Penyusunan RKBU 1 PKT 50.000.000,00 Maret Pengadaan Langsung Bagian Perlengkapan