Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
01
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
(Fungsi/Subfungsi : 03.04)
1.018.840.000
1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
1.018.840.000 KD
Lokasi : KOTA BAU-BAU
12 Bulan Layanan
1066.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 13 Bulan Layanan 1.018.840.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 310.000.000
011 Belanja Pemeliharaan/ Operasional Perkantoran Lainnya 310.000.000
A KONSULTASI DAN KOORDINASI 109.225.000
52 Belanja perjalanan biasa 109.225.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM Perjalanan pimpinan 72.225.000 >
17.550.000 - Transport [3 ORG x 1 PP x 9 KALI] 27 PP 650.000
24.300.000 - Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 9 KALI] 54 OH 450.000
30.375.000 - Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 9 KALI] 81 OH 375.000
Perjalanan Kesekretariatan/Kepaniteraan 18.500.000 >
6.500.000 - Transport [2 ORG x 1 PP x 5 KALI] 10 PP 650.000
4.500.000 - Akomodasi/Hotel [2 ORG x 1 HARI x 5 KALI] 10 OH 450.000
7.500.000 - Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KALI] 20 OH 375.000
Perjalanan Rekon KPPN dan Pelaporan ke KORWIL 18.500.000 >
6.500.000 - Transport [2 ORG x 1 PP x 5 KALI] 10 PP 650.000
4.500.000 - Akomodasi/Hotel [2 ORG x 1 HARI x 5 KALI] 10 OH 450.000
7.500.000 - Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KALI] 20 OH 375.000
B PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI 5.330.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.330.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 5.330.000 - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13 STEL 410.000
C JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 72.000.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 72.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 12.000.000 - Sopir (1 Org x 12 bln) 12 OB 1.000.000
24.000.000 - Satpam (2 org x 12 bln) 24 OB 1.000.000
24.000.000 - Pramubakti (2 org x 12 bln) 24 OB 1.000.000
12.000.000 - Cleaning Service (1 org x 12 bln) 12 OB 1.000.000
Belum validasi
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
O RAPAT RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/KELOMPOK KERJA 5.978.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.978.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 5.978.000 - Konsumsi Rapat 1 THN 5.978.000
18.596.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 18.596.000
1.550.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.550.000
1.411.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 1.411.000
51 Belanja Tunj. Anak PNS 6.152.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 5.306.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 5.306.000
443.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 443.000
403.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 403.000
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 4.680.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 4.320.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 4.320.000
360.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 360.000
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 54.795.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 50.580.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 50.580.000
4.215.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.215.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 12.673.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 11.698.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 11.698.000
975.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 975.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 10.600.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 10.600.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 10.600.000
51 Belanja Uang Makan PNS 168.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 168.000.000 - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 168.000.000
51 Belanja uang lembur 30.684.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 11.700.000 - Uang Makan Lembur (13 org x 36 hr) 468 OH 25.000
12.852.000 - Gol.III [9 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG] 756 OJ 17.000
5.040.000 - Gol.IV [3 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG] 252 OJ 20.000
1.092.000 - Gol.II [1 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG] 84 OJ 13.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
125.000.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 104.660.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 50.660.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 42.680.000 - ATK, Keperluan sehari-hari perkantoran 1 THN 42.680.000
6.480.000 - Internet Speedy 12 BLN 540.000
1.500.000 - Biaya hosting/domain website 1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 54.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
Belum validasi
SATUAN KERJA :: LOKASI
: UNIT ORG
PROPINSI :
(02)
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO
KAB. BUTON (682211)
(20)
(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI TENGGARA
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Halaman : 4
KP/ KD/ DK/ TP SD/
CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI
2012
(8)
9.600.000 - Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 800.000
19.200.000 - Staf Pengelola Keuangan (3 Org x 12 bln) 48 OB 400.000
9.000.000 - Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 750.000
8.400.000 - Pejabat Penguji SPP/Penandatangan SPM 12 OB 700.000
7.800.000 - Bendahara Pengeluaran 12 OB 650.000
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 14.400.000
52 Belanja Langganan Listrik 7.200.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 7.200.000 - Listrik 12 BLN 600.000
52 Belanja Langganan Telepon 4.800.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 4.800.000 - Telepon 12 BLN 400.000
52 Belanja Langganan Air 2.400.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 2.400.000 - Air PDAM 12 BLN 200.000
E PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
2.340.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.340.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 780.000 - Pakaian Kerja Satpam (2 org x 1 stel) 2 STEL 390.000
1.560.000 - Pakaian Kerja Sopir/Pramubakti/Cleaning Service (4 org x 1
stel)
4 STEL 390.000
H JASA/POS/SERTIFIKAT 3.600.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.600.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
01
Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 02
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
(Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )
2.800.000.000
1072.023 Teknologi Informasi [Base Line]
50.000.000 KD Lokasi : KOTA BAU-BAU
1 Sistem
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000
011 PENGADAAN / PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
50.000.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 12.000.000 - Kegiatan Pengadaan / Peningkatan Pemamfaatan Teknologi
Informasi (SIADPA/Website)
1 KEG 12.000.000
35.000.000 - Pengadaan Perangkat / Jaringan / Alat pengolah data 1 SET 35.000.000
3.000.000 - Mesin Absensi (Fingerscan) 1 UNIT 3.000.000
1072.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
2.750.000.000 KD
Lokasi : KOTA BAU-BAU
1.600 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.750.000.000
011 Pembangunan Gedung Kantor 2.750.000.000
53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.750.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 2.750.000.000 - Pembangunan gedung PA Pasarwajo tahap II 1.600 M2 1.718.750
Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. Idris, SH
Pasarwajo, 24 Juli 2012
NIP. 196806121992031003
3.818.840.000 3.818.840.000 0 0 RM
PLN RMP PNP BLU HIBAH
0 0 0 TOTAL
PDN 0
